寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院寧夏廣播電視大學(xué)

寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院寧夏廣播電視大學(xué)2018年部門預(yù)算公開說明目錄第一部分基本概況一、學(xué)校概況二、人員構(gòu)成情況三、部門預(yù)算單位構(gòu)成情況第二部分2018年部門預(yù)算表一、財政撥款收支總表二、財政撥款支出總表三、一般公共預(yù)算支出表四、一般公共預(yù)算基本支出表五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表六、政府性基金預(yù)算支出表七、部門收支總表八、部門收入總表九、部門支出總表第三部分2018年部門預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋根據(jù)自治區(qū)財政廳《關(guān)于2018年預(yù)算公開又滾事項(xiàng)的通知》，我?，F(xiàn)將自治區(qū)財政已批復(fù)的2018年部門預(yù)算信息公布如下：第一部分基本概況一、學(xué)校概況寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院寧夏廣播電視大學(xué)是隸屬于寧夏回族自治區(qū)人民政府的一所集現(xiàn)代職業(yè)教育與遠(yuǎn)程開放教育為一體的多門類、多學(xué)科的綜合性高等學(xué)校。承擔(dān)著高等職業(yè)教育、遠(yuǎn)程開放教育、成人學(xué)歷教育、技工教育和繼續(xù)教育等多種辦學(xué)任務(wù)。學(xué)校位于寧夏銀川市西夏區(qū)職業(yè)教育園區(qū)，是自治區(qū)第一所國家示范性高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院，全國高職高專校長聯(lián)席會議主席團(tuán)42所高校成員單位之一，全國文明單位。校園占地1583畝，另建有508畝校外農(nóng)科實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)基地。擁有校內(nèi)實(shí)訓(xùn)基地12個，真實(shí)和仿真環(huán)境實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室113個，校企合作興建校外實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地136個。學(xué)校建有校內(nèi)實(shí)訓(xùn)基地12個，常規(guī)和虛擬仿真實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室113個，校企合作興建校外實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地170個。建有高水平的中國（寧夏）現(xiàn)代物流、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、智能制造綜合職業(yè)技能公共實(shí)訓(xùn)中心，正在積極籌建現(xiàn)代紡織公共實(shí)訓(xùn)中心、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)中心。學(xué)?，F(xiàn)有各類學(xué)歷教育學(xué)生33065名，其中全日制在校高職學(xué)生6329名、全區(qū)電大2015-2017學(xué)年在籍本?？茖W(xué)生26736人。二、人員構(gòu)成情況學(xué)校現(xiàn)有在編教職工566名，副教授、高工以上專業(yè)技術(shù)人員289名（其中正高職稱人員93人），碩士以上學(xué)歷188名，“雙師”素質(zhì)教師229名。學(xué)校堅持人才強(qiáng)校戰(zhàn)略，加大高層次人才的引進(jìn)和培養(yǎng)力度，實(shí)施專業(yè)領(lǐng)軍人才、高精尖人才、國際人才培養(yǎng)計劃，聘請了48名在行業(yè)企業(yè)極具影響力的技能大師作為專業(yè)帶頭人，聘請了300多名行業(yè)企業(yè)技術(shù)能手作為兼職教師，打造了一支“行業(yè)專家引領(lǐng)型”的雙師教學(xué)團(tuán)隊，培養(yǎng)了一大批專業(yè)骨干教師、優(yōu)秀青年教師和優(yōu)秀干部。涌現(xiàn)出全國勞動模范1名、全國優(yōu)秀工作者1名、全國“五一”勞動獎?wù)?名、寧夏“313人才”2名、寧夏“塞上名師”1名、寧夏高等學(xué)校教學(xué)名師5名。三、部門預(yù)算單位構(gòu)成情況學(xué)校部門預(yù)算單位構(gòu)成按性質(zhì)分為以下三類：（一）黨群行政部門：黨政辦公室（外事辦）、紀(jì)委（監(jiān)察室審計處）、黨委宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、組織人事部、教務(wù)處、教學(xué)督導(dǎo)與評估辦公室、學(xué)生處（學(xué)生工作部）、計劃財務(wù)處、發(fā)展規(guī)劃辦公室、遠(yuǎn)程教育處、保衛(wèi)處、后勤服務(wù)處、合作辦學(xué)處、科研開發(fā)處、資產(chǎn)管理處、工會、團(tuán)委（二）教學(xué)部門：工業(yè)工程學(xué)院、軟件學(xué)院、藝術(shù)設(shè)計學(xué)院、商學(xué)院、生物與制藥技術(shù)系、生命科學(xué)技術(shù)系、紡織與服裝技術(shù)系、健康管理與社會服務(wù)系、職業(yè)素養(yǎng)教學(xué)部、馬克思主義教學(xué)科研部、遠(yuǎn)程學(xué)習(xí)支持服務(wù)中心、直屬分校、繼續(xù)教育學(xué)院、機(jī)械技師學(xué)院（三）教學(xué)輔助部門：職業(yè)技能培訓(xùn)鑒定中心、圖書館、現(xiàn)代教育技術(shù)中心、健康管理教育中心、文體中心、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)中心第二部分2018年部門預(yù)算表一、財政撥款收支總表財政撥款收支預(yù)算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目（按功能分類）預(yù)算數(shù)小計公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一、本年收入10,575.28一、本年支出（一）一般公共預(yù)算財政撥款10,575.28（五）教育支出7927.457927.45（二）政府性基金預(yù)算財政撥款（八）社會保障和就業(yè)支出1512.631512.63（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出333.72333.72（十八）住房保障支出801.48801.48二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余二、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（一）一般公共預(yù)算財政撥款（一）一般公共預(yù)算財政撥款（二）政府性基金預(yù)算財政撥款（二）政府性基金預(yù)算財政撥款收入總計10,575.28支出總計10,575.2810,575.28二、財政撥款支出總表財政撥款支出預(yù)算總表功能分類科目預(yù)算安排總計公共財政預(yù)算撥款政府性基金預(yù)算財政撥款科目編碼科目名稱合計自治區(qū)本級財力安排中央專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付中央一般性轉(zhuǎn)移支付自治區(qū)本級財力安排中央專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付中央一般性轉(zhuǎn)移支付小計自治區(qū)經(jīng)費(fèi)撥款納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)安排的撥款寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院10575.2810575.2810575.2810238.283372050305高等職業(yè)教育7927.457927.457927.457590.453372080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出824.12824.12824.12824.122080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出329.65329.65329.65329.652080599其他行政事業(yè)單位離退休支出358.86358.86358.86358.862101102事業(yè)單位醫(yī)療329.65329.65329.65329.652210203購房補(bǔ)貼262.6262.6262.6262.62210201住房公積金538.88538.88538.88538.882101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.074.074.074.07單位：萬元三、一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算支出表單位：萬元功能分類科目2017年執(zhí)行數(shù)2018年預(yù)算數(shù)2018年預(yù)算數(shù)與2017年執(zhí)行數(shù)科目編碼科目名稱合計基本支出項(xiàng)目支出增減額增減%812010寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院15823.1110575.2810053.28522.00-5247.83-49.62205教育支出13402.988738.107405.45522.00-4664.88-53.3920503職業(yè)教育13402.988738.107405.45522.00-4664.88-53.392050305高等職業(yè)教育13402.988738.107405.45522.00-4664.88-53.39208社會保障和就業(yè)支出1219.411512.631512.63293.2219.3820805行政事業(yè)單位離退休1219.411512.631512.63293.2219.382080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出840.11824.12824.12-15.99-1.942080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0329.65329.65329.65100.002080599其他行政事業(yè)單位離退休支出379.3358.86358.86-20.44-5.70210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出336.04333.72333.72-2.32-0.7021011行政事業(yè)單位醫(yī)療336.04333.72333.72-2.32-0.702101102事業(yè)單位醫(yī)療336.04329.65329.65-6.39-1.942101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助04.074.074.07100.00221住房保障支出864.68801.48801.48-63.20-7.8922102住房改革支出864.68801.48801.48-63.20-7.892210201住房公積金557.96538.88538.88-19.08-3.542210203購房補(bǔ)貼306.72262.60262.60-44.12-0.17四、一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算基本支出表單位：萬元經(jīng)濟(jì)科目基本支出預(yù)算科目編碼科目名稱合計人員支出日常公用支出總計10053.288791.221262.06301一、工資福利支出8436.548436.5430101基本工資2438.032438.0330102津貼補(bǔ)貼723.81723.8130103獎金1564.911564.9130107績效工資1547.831547.8330108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)824.12824.1230109職業(yè)年金繳費(fèi)329.65329.6530110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)329.65329.6530111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)90.6690.6630112其他社會保障繳費(fèi)538.88538.8830199其他工資福利支出49.0049.00302二、商品和服務(wù)支出1262.061262.0630201辦公費(fèi)33.4330202印刷費(fèi)20.0030205水費(fèi)60.0030206電費(fèi)60.0030207郵電費(fèi)21.0030208取暖費(fèi)190.0030209物業(yè)管理費(fèi)120.0030211差旅費(fèi)81.2030212因公出國（境）費(fèi)用100.0030213維修（護(hù)）費(fèi)190.0030215會議費(fèi)15.0030216培訓(xùn)費(fèi)80.4030217公務(wù)接待費(fèi)15.0030218專用材料費(fèi)119.0030228工會經(jīng)費(fèi)49.4530231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95.5130299其他商品和服務(wù)支出12.07303三、對個人和家庭的補(bǔ)助354.68354.6830301離休費(fèi)27.5927.5930302退休費(fèi)317.05317.0530305生活補(bǔ)助5.975.9730307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助4.074.07五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位：萬元2017年預(yù)算數(shù)2017年執(zhí)行數(shù)2018年預(yù)算數(shù)合計因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)340.00200.00120.00120.0020.00294.80185.5098.0998.0911.21210.51100.0095.5195.5115.00六、政府性基金預(yù)算支出表政府性基金預(yù)算支出表單位：萬元功能分類科目2018年預(yù)算安排總計基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱小計工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補(bǔ)助資本性支出無七、部門收支總表部門收支預(yù)算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目（按功能分類）預(yù)算數(shù)小計公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一、本年收入15585.28一、本年支出15585.2815585.28（一）一般公共預(yù)算財政撥款10575.28（五）教育支出12937.4512937.45（二）政府性基金預(yù)算財政撥款（八）社會保障和就業(yè)支出1512.631512.63（三）事業(yè)收入5010.00（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出333.72333.72（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入（十八）住房保障支出801.48801.48（五）其他收入二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余其中：一般公共預(yù)算財政撥款二、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余政府性基金預(yù)算財政撥款其中：一般公共預(yù)算財政撥款三、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額政府性基金預(yù)算財政撥款收入總計15585.28支出總計15585.2815585.28八、部門收入總表部門收入總表單位：萬元功能分類科目合計上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余財政撥款收入事業(yè)收入事業(yè)經(jīng)營收入上級補(bǔ)助收入下級單位上繳收入其他收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額科目編碼科目名稱小計一般公共財政預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入金額其中：納入財政專戶管理的非稅收入寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院15585.2810575.2810575.285010.005010.002050305高等職業(yè)教育12941.527931.527931.525010.005010.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出824.12824.12824.122080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出329.65329.65329.652080599其他行政事業(yè)單位離退休支出358.86358.86358.862101102事業(yè)單位醫(yī)療329.65329.65329.652210203購房補(bǔ)貼262.6262.6262.62210201住房公積金538.88538.88538.88九、部門支出總表部門支出總表單位：萬元功能分類科目合計基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出科目編碼科目名稱寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院15585.2815063.28522.002050305高等職業(yè)教育12937.4512415.45522.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出824.12824.122080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出329.65329.652080599其他行政事業(yè)單位離退休支出358.86358.862101102事業(yè)單位醫(yī)療329.65329.652210203購房補(bǔ)貼262.6262.62210201住房公積金538.88538.882101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.074.07第三部分2018年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院寧夏廣播電視大學(xué)2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院寧夏廣播電視大學(xué)2018年財政撥款收支總預(yù)算10575.58萬元。收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算撥款10575.28萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元。支出預(yù)算總額為10575.58萬元，包括以下幾項(xiàng)：1、高等職業(yè)教育 7927.45萬元；2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 824.12萬元；3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 329.65萬元；4、其他行政事業(yè)單位離退休支出358.86萬元；5、事業(yè)單位醫(yī)療 329.65萬元；6、購房補(bǔ)貼 262.6萬元；7、住房公積金 538.88萬元；8、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 4.07萬元。二、關(guān)于寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院寧夏廣播電視大學(xué)2018年一般公共預(yù)算本年撥款情況說明（一）基本支出情況說明。寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院寧夏廣播電視大學(xué)2018年一般公共預(yù)算撥款基本支出10053.28萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)11474.06萬元，減少1420.78萬元，下降12.38%。1、人員經(jīng)費(fèi)8791.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、社會保障繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助支出；2、公用經(jīng)費(fèi)1262.06萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、。（二）項(xiàng)目支出情況說明。寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院寧夏廣播電視大學(xué)2018年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出522萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2018年預(yù)算375萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)727.64萬元據(jù)減少352.64萬元，下降48.46%。主要用于歸還新校區(qū)基本建設(shè)貸款利息,2018年本金減少；納入預(yù)算管理的非稅收入2018年預(yù)算147萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)據(jù)180.90萬元，減少33.90萬元，下降18.73%。主要為出租國有固定資產(chǎn)租賃收入，用于歸還新校區(qū)公共設(shè)施維修維護(hù)。三、關(guān)于寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院寧夏廣播電視大學(xué)2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院寧夏廣播電視大學(xué)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)為210.15萬元，其中：因公出國（境）擬安排團(tuán)組6組以上，75人次以上，預(yù)算安排因公出國（境）費(fèi)100萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)95.51萬元，公務(wù)接待擬接待86批次以上，1721人次以上，預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)15萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算比2017年實(shí)際執(zhí)行額減少84.29萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)減少85.50萬元，主要原因減少行政性因公國（境）費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行