來(lái)料質(zhì)量控制全套

來(lái)料質(zhì)量控制全套文件編號(hào)編制日期頁(yè)數(shù)版本A/0工序名稱來(lái)料質(zhì)量控制主要設(shè)備一、目的控制來(lái)料不良，提高產(chǎn)品品質(zhì)。二、來(lái)料檢驗(yàn)流程圖三、操作內(nèi)容1、質(zhì)檢步驟（1）來(lái)料暫收（2）來(lái)料檢查（3）物料入庫(kù)2、質(zhì)檢要點(diǎn)及規(guī)范（1）來(lái)料暫收：由工廠端代收原料，根據(jù)送貨單核對(duì)來(lái)料：數(shù)量及重量等，無(wú)誤后，予以暫收，并簽回貨單給來(lái)料廠商。（2）來(lái)料檢查：采購(gòu)部收到進(jìn)料驗(yàn)收單后通知生產(chǎn)部，依驗(yàn)收單和采購(gòu)單核對(duì)來(lái)料與標(biāo)簽內(nèi)容是否相符，來(lái)料規(guī)格，種類是否相符，如不符需和廠家溝通，明確原因；如符合，則進(jìn)行下一步檢驗(yàn)。一般先抽查來(lái)料的一定比例（以倉(cāng)庫(kù)來(lái)料質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)），查看品質(zhì)情況，再?zèng)Q定入庫(kù)，還是退料。（3）檢查內(nèi)容：①外觀：自然光或日光燈下，觀察原料是否包裝完好、標(biāo)識(shí)正確、完整、清晰；②理化指標(biāo)檢測(cè)：由工廠端代為取樣或生產(chǎn)部進(jìn)行取樣，噸級(jí)以上原料單批次抽取3個(gè)樣品，噸級(jí)以下抽取1個(gè)樣品，取樣量根據(jù)品質(zhì)要求確定，檢測(cè)及驗(yàn)證工作由品質(zhì)部實(shí)施；③以上檢驗(yàn)合格后填寫《物料檢驗(yàn)表》并通知倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)要按材料類型及種類分開放置標(biāo)示清楚。（4）物料入庫(kù)：檢查完畢，要提交《原材料進(jìn)庫(kù)驗(yàn)貨》交上級(jí)處理，并對(duì)合格的物料進(jìn)行入庫(kù)登記。異常物料待《原材料進(jìn)庫(kù)驗(yàn)貨》批示后，按批示處理。3、異常處理辦法原料在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常，即時(shí)向采購(gòu)及研發(fā)主管反映，錄求解決方法，盡快處理。4、不合格品的處理：（1）檢測(cè)結(jié)果不合格時(shí)，在原料包裝外貼上退貨/拒收標(biāo)簽，把原料轉(zhuǎn)移到不合格/退貨區(qū)域，并報(bào)生產(chǎn)主管確認(rèn)簽字后，送采購(gòu)部簽名后發(fā)到供應(yīng)商，供應(yīng)商未在2個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)的報(bào)倉(cāng)庫(kù)直接作退貨處理；如為急料，經(jīng)采購(gòu)、研發(fā)及業(yè)務(wù)部協(xié)商后，呈經(jīng)理審批，按評(píng)審意見辦理；（2）根據(jù)供應(yīng)商提供的改善方案，采購(gòu)部對(duì)下批來(lái)料改善效果進(jìn)行確認(rèn)，并記錄結(jié)果。5、免檢品：（1）原材料的輔料等每3批需抽查1批；（2）免檢品必須附有出廠檢測(cè)報(bào)告隨貨物送達(dá)；（3）如免檢品有1次不良發(fā)生，可轉(zhuǎn)變?yōu)楸貦z品，如接著連續(xù)3批來(lái)料檢驗(yàn)為合格，又自動(dòng)轉(zhuǎn)為免檢品。產(chǎn)品合格入庫(kù)后貼免檢標(biāo)簽，檢驗(yàn)時(shí)按原材料抽檢方法抽檢；（4）免檢品在收貨時(shí)，只對(duì)廠商，品名，料號(hào)，數(shù)量，規(guī)格，顏色，重量，品牌等內(nèi)容與進(jìn)料實(shí)物核對(duì)，相吻合簽收，否則按2（2）執(zhí)行,且每批免檢結(jié)果必須嚴(yán)格做好登記記錄,作追朔之用。三、要求（1）取樣：噸級(jí)原料每批次抽取三個(gè)樣品，噸級(jí)以下原料每批取1個(gè)樣品，取樣量由研發(fā)部確定；（2）免檢品每三批進(jìn)行一次抽樣檢測(cè)。（3）檢驗(yàn)部門需如實(shí)填寫檢驗(yàn)記錄并進(jìn)行上報(bào)。