小型露天采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化四、五級量化考評表

小型露天采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化四、五級量化考評表序號考評內(nèi)容總分評分標(biāo)準(zhǔn)參與考評分實際得分否決項企業(yè)具有合法有效的采礦證、工商營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證(不包括新、改、擴(kuò)建礦山)*缺任何一項均為一票否決礦山必須按照自上而下的開采順序，分臺階開采，杜絕掏底開采、硐室爆破、一面墻開采和高陡邊幫*一票否決應(yīng)設(shè)置有滿足安全生產(chǎn)要求的排土場*一票否決在采礦許可證范圍內(nèi)開采*一票否決由有資質(zhì)的設(shè)計單位提供規(guī)范的采礦設(shè)計，并嚴(yán)格按設(shè)計進(jìn)行開采*一票否決1、安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)結(jié)合實際，制定本企業(yè)安全生產(chǎn)工作方針，并由主要負(fù)責(zé)人以文件形式簽發(fā)，明確安全生產(chǎn)的奮斗目標(biāo)和對提高安全績效的承諾，并適時組織修訂，確保其適應(yīng)性；將本方針作為員工崗前培訓(xùn)及教育內(nèi)容，使全體員工熟悉并理解2未制定本企業(yè)安全生產(chǎn)工作方針扣2分，未經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)扣1分，未以文件形式下發(fā)扣0.5分，內(nèi)容不完善、針對性不強(qiáng)扣1分，未及時修訂員工不熟悉不理解扣1分，扣完本項分值為止結(jié)合實際，每年以文件形式制定下發(fā)年度量化的安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)，制定目標(biāo)實現(xiàn)計劃并保證實施，對目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核2未按規(guī)定設(shè)立目標(biāo)和指標(biāo)扣2分，目標(biāo)和指標(biāo)不明確不具體扣1分，未制定實施措施扣1分，未考核扣1分，扣完本項分值為止2、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求收集相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件等，有針對性地組織員工學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，使員工了解遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求的重要性，明確各自義務(wù)，提升員工安全生產(chǎn)意識3未收集相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和規(guī)范性文件扣3分，未匯編成冊扣0.5分，未及時更新扣0.5分，未組織員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)扣1分，扣完本項分值為止3、安全生產(chǎn)組織保障明確主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員、工程技術(shù)人員和各崗位作業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任，并對執(zhí)行情況進(jìn)行考核3崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制未上墻扣1分，責(zé)任制不完善，操作性不強(qiáng)扣1分，未對執(zhí)行情況進(jìn)行考核的扣1分，扣完本項分值為止按規(guī)定以文件形式設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)并配置專職安全管理人員，定期召開安全生產(chǎn)會議，研究安全生產(chǎn)工作。礦山主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及專職安全生產(chǎn)管理人員持有合法有效的安全資格證3未設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)并配備專職安全管理人員扣3分，未以文件形式下發(fā)扣1分，未定期召開安全生產(chǎn)會議扣1分，礦山主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及專職安全生產(chǎn)管理人員未扣完本項分值為止組織員工或員工代表參與安全生產(chǎn)活動，收集員工安全生產(chǎn)訴求，采納員工合理化建議，保障職工合法權(quán)益3未組織員工或員工代表參與安全生產(chǎn)活動扣1分，未收集員工安全生產(chǎn)訴求扣1分，未采納員工合理化建議扣1分，扣完本項分值為止建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)投入保障制度；新改擴(kuò)建項目安全論證、評價和管理制度；設(shè)施、設(shè)備綜合安全管理制度；較大危險、危害因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)施、設(shè)備安全管理制度；重大危險源安全管理制度；職業(yè)衛(wèi)生管理制度；勞動防護(hù)用品使用和管理制度；安全生產(chǎn)檢查及事故隱患排查、整改制度；安全生產(chǎn)目標(biāo)管理和責(zé)任追究制度；安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)管理考核制度；特種作業(yè)人員管理制度；現(xiàn)場安全管理和崗位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化操作制度；安全生產(chǎn)會議管理制度；應(yīng)急救援預(yù)案和應(yīng)急體系管理制度；生產(chǎn)安全事故報告和度；生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場“三違”行為處罰制度；安全獎懲制度4內(nèi)容不完善、針對性不強(qiáng)的扣1-3分，未嚴(yán)格執(zhí)行制度的扣1分，扣完本項分值為止建立健全所有工種的崗位安全技術(shù)操作規(guī)程3根據(jù)生產(chǎn)所需設(shè)置工種，每缺一個工種的操作規(guī)程扣1分，扣完本項分值為止建立安全管理臺帳，對本企業(yè)主要的安全生產(chǎn)過程、事件、活動進(jìn)行記錄3未建立健全安全管理臺帳扣3分，臺帳記錄不全扣1～2分不得將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備、設(shè)施發(fā)包或出租給不具備安全生產(chǎn)條件或相應(yīng)資質(zhì)的單位或者個人；有承包、承租的，應(yīng)與承包、承租方簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自職責(zé)，并實施統(tǒng)一管理3不按規(guī)定發(fā)包或者出租的扣3分，未簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議的扣2分，未明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)扣1分，未對安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理的扣2分，扣完本項分值為止本單位與其他生產(chǎn)經(jīng)營單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)作業(yè)，可能危及對方生產(chǎn)安全的，應(yīng)當(dāng)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)3未明確各自安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取安全措施的扣3分，未指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)的扣2分，扣完本項分值為止4、風(fēng)險管理建立并嚴(yán)格執(zhí)行危險源辨識與風(fēng)險評價制度3未建立相應(yīng)制度扣3分，內(nèi)容不完善扣1分，未嚴(yán)格執(zhí)行扣2分，扣完本項分值為止根據(jù)危險源辨識與風(fēng)險評價結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施，及時處理重大風(fēng)險3未制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施不得分，未及時處理重大風(fēng)險不得分5、安全教育與培訓(xùn)制定年度培訓(xùn)計劃，按規(guī)定對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，建立培訓(xùn)檔案。所有作業(yè)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并考核合格才能上崗3未制定年度培訓(xùn)計劃扣2分，未按規(guī)定對員工教育培訓(xùn)扣1～3分，未建立培訓(xùn)檔案扣1分，扣完本項分值為止特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定參加專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書才能上崗3特種作業(yè)人員有1人未持證上崗扣3分，扣完本項分值為止6、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)管理礦山新、改、擴(kuò)建項目必須依法履行安全設(shè)施“三同時”手續(xù)6缺少一項扣3分，有但不規(guī)范或未組織評審扣2分，扣完本項分值為止礦山有地形地質(zhì)圖、采場(剝)工程平面圖和采場剖面圖，凹陷露天礦應(yīng)有排水設(shè)備布置圖，圖紙應(yīng)每年更新填繪一次3缺少一類圖紙扣1分，有一項圖紙與實際不符或填繪不及時扣0.5分，扣完本項分值為止采用機(jī)械鏟裝作業(yè)方式時，松軟巖土的臺階高度不大于挖掘設(shè)備的最大挖掘高度；堅硬穩(wěn)固的礦巖臺階高度不大于機(jī)械的最大挖掘高度的1.5倍；采用人工作業(yè)開采方式時，砂狀礦巖的臺階高度不大于1.8m,松軟礦巖的臺階高度不大于3.0m,堅硬穩(wěn)固礦巖的臺階高度不大于6.0m3檢查現(xiàn)場，臺階高度不符合要求不得分非工作幫的最終坡面角符合設(shè)計規(guī)定或滿足安全生產(chǎn)的要求3檢查現(xiàn)場和查閱資料，不符合要求不得分最小工作平臺寬度符合設(shè)計要求或滿足安全生產(chǎn)的要求3檢查現(xiàn)場和查閱資料，不符合要求不得分挖掘機(jī)或前裝機(jī)鏟裝時，爆堆高度不大于機(jī)械最大挖掘高度的1.5倍3檢查現(xiàn)場，爆堆高度不符合要求不得分有條件的礦山強(qiáng)制推行中深孔爆破技術(shù)3應(yīng)推行但未推行中深孔爆破技術(shù)的不得分露天爆破作業(yè)應(yīng)遵守《爆破安全規(guī)程》(GB6722-2003)的規(guī)定3檢查現(xiàn)場，有一處不符合規(guī)定扣1分，扣完本項分值為止爆破工作開始前，必須確定危險區(qū)的邊界，并設(shè)置明顯的標(biāo)志和崗哨，爆破前必須有明確的警戒信號2爆破前沒有設(shè)置崗哨、標(biāo)志不得分有嚴(yán)格的爆破器材管理、領(lǐng)用和清退登記制度2未建立爆破器材管理、領(lǐng)用和清退登記制度的扣1分，未嚴(yán)格執(zhí)行扣1分，扣完本項分值為止挖掘機(jī)、前裝機(jī)鏟裝作業(yè)時，鏟斗不應(yīng)從車輛駕駛室上方通過。裝車時，汽車司機(jī)不應(yīng)停留在司機(jī)室踏板上或有落石危險的地方2檢查現(xiàn)場，有一處不符合要求扣1分，扣完本項分值為止露天采場各作業(yè)水平上、下臺階之間的超前距離，應(yīng)滿足安全生產(chǎn)的要求3檢查現(xiàn)場，距離不符合要求不得分采場或排土場出現(xiàn)滑坡征兆時，應(yīng)停止危險區(qū)作業(yè)，撤離人員，禁止人員和車輛通行，并及時處理3檢查現(xiàn)場，不符合規(guī)定不得分對邊坡重點部位和有潛在滑坡危險的地段，應(yīng)采取有效的防治措施3檢查現(xiàn)場和查閱資料，沒有措施或措施沒實施均不得分采用汽車運輸時，嚴(yán)禁超載運輸，卸礦地點設(shè)置牢固可靠的擋車設(shè)施，擋車設(shè)施的高度不小于該卸礦點各種車輛的最大輪胎直徑的1/23檢查現(xiàn)場，不符合要求不得分礦山防排水系統(tǒng)符合設(shè)計要求或滿足安全生產(chǎn)需要，有防止地表水滲入邊幫巖體弱層裂隙或直接沖刷邊坡的措施3檢查現(xiàn)場和查閱資料，有一處不符合要求扣2分，扣完本項分值為止排土場必須由有資質(zhì)的技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計，并按設(shè)計規(guī)范排土3排土場未由有資質(zhì)單位設(shè)計的扣2分，未按規(guī)范排土的扣1分，扣完本項分值為止排土場要設(shè)置滾石或泥石流攔擋設(shè)施。進(jìn)行排棄作業(yè)時，應(yīng)圈定危險范圍，并設(shè)立警戒標(biāo)志，無關(guān)人員不應(yīng)進(jìn)入危險范圍內(nèi)2排土場未設(shè)置攔擋設(shè)施扣1分，排土作業(yè)時未設(shè)置警戒標(biāo)志扣1分，扣完本項分值為止7、設(shè)備設(shè)施安全管理指定專人對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行定期檢查、維護(hù)，確保其安全可靠2未指定專人負(fù)責(zé)檢查、維護(hù)的扣1分，未對設(shè)備設(shè)施定期檢查、維護(hù)的扣1分，設(shè)備設(shè)施有缺陷的扣1分特種設(shè)備要按規(guī)定進(jìn)行定期檢測檢驗，并由相關(guān)部門出具檢測檢驗合格的證明材料2未對特種設(shè)備定期檢測檢驗的扣1分，沒有相關(guān)部門出具檢測檢驗合格證明材料的扣1分8、作業(yè)現(xiàn)場安全管理作業(yè)現(xiàn)場每班必須有專(兼)職安全員現(xiàn)場監(jiān)管并有記錄2無現(xiàn)場監(jiān)管扣2分，無記錄扣1分，扣完本項分值為止露天礦邊界應(yīng)設(shè)可靠的圍欄或醒目的警示標(biāo)志，防止無關(guān)人員誤入2有一處不符合要求扣1分，扣完本項分值為止應(yīng)確保露天礦邊界上2m范圍內(nèi)，無可能危及人員安全的植物和不穩(wěn)固的礦巖等2檢查現(xiàn)場，有一處不符合要求扣1分，扣完本項分值為止露天采場應(yīng)有人行通道，并應(yīng)有安全標(biāo)志和照明2檢查現(xiàn)場，不符合要求不得分采場內(nèi)的所有電力線路，應(yīng)按《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》GB16423-2006的要求敷設(shè)，無亂搭接現(xiàn)象3檢查現(xiàn)場，有一處不符合要求扣1分，扣完本項分值為止開采境界內(nèi)和最終邊坡鄰近地段的廢棄巷道、采空區(qū)和溶洞，應(yīng)及時標(biāo)在礦山平面圖上，并隨著采掘作業(yè)的進(jìn)行，及時設(shè)置明顯的警示標(biāo)志2未按要求做的，有一處扣1分，扣完本項分值為止礦山安全標(biāo)志》GB14161-2008要求的安全標(biāo)志2檢查現(xiàn)場，有一處不符合要求扣0.5分，應(yīng)有而無的扣1分，扣完本項分值為止臨近最終邊幫時，應(yīng)清理浮石并組織礦有關(guān)部門驗收。生產(chǎn)臺階邊幫浮石未清理完畢前，其下方不得生產(chǎn)2最終邊幫有浮石一處扣1分，生產(chǎn)邊幫浮石未清理完畢就進(jìn)行生產(chǎn)扣2分，扣完本項分值為止礦山道路兩側(cè)堆放物品穩(wěn)固，堆放物邊2檢查現(xiàn)場，堆放物品不穩(wěn)固或邊緣距離不符合規(guī)定，有一處扣1分，扣完本項分值為止作業(yè)前應(yīng)首先檢查作業(yè)場地和設(shè)備、設(shè)施的安全狀況，發(fā)現(xiàn)異常及時處理3不按要求落實的不得分員工應(yīng)按照各自操作規(guī)程的要求進(jìn)行作業(yè)3有一處不符合要求扣1分，扣完本項分值為止建立交接班制度，做好交接班記錄；發(fā)現(xiàn)潛在的或已發(fā)生的危及作業(yè)人員安全狀況，在交接班時應(yīng)交代清楚2未建立交接班制度的扣1分，未做好交接班記錄的扣1分，對已發(fā)現(xiàn)的異常情況交代不清楚的扣0.5分，扣完本項分值為止為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用3未按規(guī)定提供缺一項扣1分，勞動防護(hù)用品不符合標(biāo)準(zhǔn)每一項扣1分，不正確佩戴、使用的每一處扣1分，扣完本項分值為止結(jié)合實際，制定防粉塵、防躁聲等具體措施，有效防治職業(yè)危害3措施不落實的每一項扣1分，扣完本項分值為止9、安全投入與工傷保險按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費用，為員工足額繳納工傷保險或雇主責(zé)任險，足額繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金4有一項未落實扣1分，扣完本項分值為止10、檢查處理與應(yīng)急對采石場進(jìn)行經(jīng)常性檢查，對查出的問題和隱患要落實整改措施、整改期限等，認(rèn)真進(jìn)行整改，徹底消除隱患，并作好記錄3未進(jìn)行經(jīng)常性檢查扣1分，未及時有效整改隱患扣2分，沒有安全檢查和隱患整改記錄或記錄不全的扣1分，扣完本項分值為止結(jié)合實際，制定針對性和操作性較強(qiáng)的應(yīng)急預(yù)案，定期開展預(yù)案演練3未制定預(yù)案扣3分，預(yù)案針對性不強(qiáng)扣1分，未開展演練扣1分，扣完本項分值為止11、事故、事件報告與調(diào)查按規(guī)定及時上報礦山事故、事件，按權(quán)限進(jìn)行調(diào)查處理，提出相應(yīng)的防范措施，組織員工開展事故警示教育3未按要求落實的每項扣1分，扣完本項分值為止12、績效測量與評價制定并嚴(yán)格執(zhí)行安全績效監(jiān)測和內(nèi)部評價制度，找出標(biāo)準(zhǔn)化