風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估分析措施表

IATF16949:2016總過程風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)措施表QR6.1-02過程名稱可能的原因歸口部門頻度嚴(yán)重度受風(fēng)險(xiǎn)值機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)控制降低的措施風(fēng)險(xiǎn)控制降低的措體系目標(biāo)及變更策劃不充分及時(shí)、不全面影響工作質(zhì)量人員能力不足高層/管理236提高運(yùn)行效率1.經(jīng)營計(jì)劃管理程序2.質(zhì)量目標(biāo)和過程績效定義、過程績效監(jiān)控統(tǒng)計(jì)表3.經(jīng)營計(jì)劃(戰(zhàn)略)及SWOT分析報(bào)告1.培訓(xùn)2.必要時(shí)增加內(nèi)審、管理評(píng)審等績效變化趨勢發(fā)展惡劣未及時(shí)發(fā)現(xiàn)236以可靠數(shù)據(jù)指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)監(jiān)視和測量管理程序建立體系運(yùn)行考核制度M2管理評(píng)審部分管理輸入不充分導(dǎo)致問題較多高層管理236提高企業(yè)管理總體水平1.管理評(píng)審程序2.質(zhì)量成本管理程序3.風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇控制程標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)內(nèi)審員不能完全勝任高層236提高體系運(yùn)作效率和內(nèi)部審核程序內(nèi)審員專項(xiàng)培訓(xùn)S3檢驗(yàn)器具管理監(jiān)測資源不準(zhǔn)確影響產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控品質(zhì)339預(yù)防監(jiān)測設(shè)備保證監(jiān)視和測量資源控制程序行自檢先期策劃欠缺導(dǎo)致運(yùn)行出現(xiàn)問題224提高交付及時(shí)率產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃(APQP)管理程序產(chǎn)品安全控制程部門聯(lián)合參與作用新過程設(shè)計(jì)不穩(wěn)定，未程和產(chǎn)品偏離客戶需人員素質(zhì)未達(dá)要求224增強(qiáng)競爭優(yōu)勢和市場占有率，生產(chǎn)件批準(zhǔn)(PPAP)程序適用新技術(shù)、新工S6不合格品管理1產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)不及時(shí)2外觀不合格3.原因分析措施不到位指令錯(cuò)誤，各階品質(zhì)236防止不合格產(chǎn)品的非1.不合格品控制程序2返工返修作業(yè)指導(dǎo)書3糾正和預(yù)防措施控制程序立即返工，不能返工的予以報(bào)廢品質(zhì)236提高產(chǎn)品質(zhì)量，顧客滿意度監(jiān)視和測量管理程序檢驗(yàn)員專項(xiàng)培訓(xùn)1.缺乏戰(zhàn)略供應(yīng)商和評(píng)2.進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格廠家不規(guī)范，資質(zhì)不健全資材35外部資源的整合運(yùn)營外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序合格后再采購管理人員工資不斷增長、流管理236大方黃源的優(yōu)芬發(fā)擇可更好提高組織的工人力資源管理程序適當(dāng)增加培訓(xùn)次數(shù)及S7文件和記更改文件為及時(shí)傳達(dá)重要性理解不到位224降低質(zhì)量成本，提高成文信息控制程序例會(huì)加強(qiáng)宣貫未有效受控外傳泄密等35成文信息控制程序建立考核機(jī)制S2設(shè)備工裝管理養(yǎng)，設(shè)備總效率低；設(shè)備老化存在隱患，配備人員資源配備不足，水平不高生產(chǎn)339設(shè)備總效率高程序保證足夠的人員，培訓(xùn)IATF16949:2016總過程風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)措施表QR6.1-02加工工藝不穩(wěn)定，經(jīng)常更改；隨意更改生產(chǎn)準(zhǔn)備不充分，責(zé)任心較差監(jiān)督復(fù)核不到生產(chǎn)44提高交付及時(shí)率和產(chǎn)品質(zhì)量1.生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序按受控條件進(jìn)行控程1.未真正理解顧客需楚、不正確；2.出現(xiàn)意外，缺乏有效應(yīng)對的需求變化處理能力44訂單增長態(tài)勢審管理程序銷售、技術(shù)人員及時(shí)客戶、消費(fèi)者投訴35滿意度不合格品控制程序妥善了解客戶、消費(fèi)項(xiàng)各病息指數(shù)低，有把236顧客滿意度管理程序建工體東