濟南園博園運營方案

運營管理方案2021年濟南國際園博園目錄一、園博園開展方向二、園博園組織架構及崗位設置三、2021年主要工作目標和運營思路四、2021年文化活動籌劃情況五、園區(qū)運營及其他合作工程籌劃情況六、文化產(chǎn)業(yè)開展專項資金申請七、廣告宣傳與市場營銷八、2021年運營收支預算背景近幾年來，我國高度重視旅游業(yè)開展，國務院先后發(fā)布?國務院關于加快開展旅游業(yè)的意見?〔國發(fā)【2021】41號〕和?國民旅游休閑綱要〔2021—2021年〕?，為促進我國旅游業(yè)開展提供良好政策環(huán)境。依托資源稟賦、交通區(qū)位和生態(tài)環(huán)境等優(yōu)勢條件，以大旅游產(chǎn)業(yè)引領經(jīng)濟社會大開展為導向，抓住機遇，堅持面向市場、游城一體、持續(xù)開發(fā)、打造精品的開發(fā)原那么，實施生態(tài)優(yōu)先、文化塑魂、品牌效勞、載體建設的開展戰(zhàn)略，以旅游重大工程推進“水〞“藝〞“城〞建設，重點開展文化休閑旅游、商務會展旅游、生態(tài)觀光旅游。在“十二五〞規(guī)劃中，文化產(chǎn)業(yè)已然上升為“國民經(jīng)濟支柱性產(chǎn)業(yè)〞，與作為戰(zhàn)略支柱性產(chǎn)業(yè)的旅游業(yè)將有越來越多的融合。濟南國際文化旅游投資管理在這種良好的大背景下成立，作為西城集團的一級子公司，按照董事長提出的“廣泛接觸、戰(zhàn)略合作、慎重選擇、突破瓶頸、壯大自我〞集團開展戰(zhàn)略要求，充分利用自身優(yōu)勢開展文化旅游板塊業(yè)務，促進集團快速開展。園區(qū)總體定位園區(qū)開展保障措施園區(qū)組織架構及崗位設置

崗位人數(shù)主要職責備注管理層

（3人）經(jīng)理1主持全面工作，分管綜合、財務、人事

副經(jīng)理1分管保衛(wèi)部、園容部、物業(yè)部

副經(jīng)理1分管經(jīng)營、招商和市場營銷、項目開發(fā)

綜合部

（17人）部長1負責綜合部的全面工作

副部長1協(xié)助部長工作，分管政工工作

主管3分別具體負責后勤、辦公、外聯(lián)等工作

文秘職員3根據(jù)分工負責具體工作

職工食堂4負責食堂的采購、做飯和核算等

司機5大班車2人，小車每輛車各1人

人力資源部

（3人）部長1負責部室全面工作

主管2負責勞資和考核、培訓和企業(yè)文化工作

財務部

（4人）部長1負責部室全面工作

主管2明細賬會計、檔案管理、稅務、資產(chǎn)等

出納1資金收付

基建物業(yè)部

（7人）部長1負責部室全面工作

主管2分別負責水電日常管理和基建維修等

職員4根據(jù)分工負責具體的物業(yè)管理工作

園組織架構及崗位設置經(jīng)營管理部

（40人）部長1負責全面工作，主抓市場營銷和活動策劃

副部長1主要負責內(nèi)部經(jīng)營和項目管理

主管7票務1人、市場營銷1人、經(jīng)營管理1人、游船電瓶車管理1人、游客中心1人，快樂向前沖2人

職員31市場營銷1人，經(jīng)營管理1人，游客中心3人，快樂向前沖6人，門票20人

保衛(wèi)部

（24人）部長1負責部室全面工作

副部長1協(xié)助部長工作，主要是加強夜間保衛(wèi)管理

主管4劃分4個巡邏區(qū)，分區(qū)負責

內(nèi)保人員18劃分4個隊，每隊4人，內(nèi)勤、監(jiān)控2人

園容管理部

（7人）部長1負責園容部全面工作

主管2分工負責衛(wèi)生保潔和綠化養(yǎng)護

職員4分區(qū)養(yǎng)護管理

合計105現(xiàn)有87人，還需招聘18人2021年主要工作目標和運營思路工作目標依據(jù)“西城集團將園區(qū)建設成‘吃住行、游購娛’于一體，輻射濟南和周邊城市的文化休閑娛樂中心〞的開展戰(zhàn)略要求，以園博園改造提升為契機，不斷完善根底設施建設，豐富經(jīng)營工程內(nèi)容；依托中華園、主展館、山東館、孔子廣場等文化旅游載體，完成整體業(yè)態(tài)規(guī)劃和運營招商工作，確保經(jīng)營收入的穩(wěn)步提升。同時，抓好管理、運營隊伍建設，進一步完善各項管理制度，打造高效管理、運營團隊。將園博園扭虧。2021年主要工作目標和運營思路活動籌劃2021年活動籌劃概況12園區(qū)巡游街頭定時表演互動表演熱辣歌舞表演夜間表演游客參與表演卡通人物大巡游街頭音樂會節(jié)日主題大巡游文化主題大巡游夜間表演快閃人偶表演13推廣方式：娛樂聯(lián)動推廣場地：演藝中心、影院、話劇中心聯(lián)動方式：明星簽唱會電視劇、電影宣傳、首映禮話劇宣傳、首映禮小型LIVE演出音樂榜拉票會〔分會區(qū)〕其它明星宣傳活動聯(lián)動結果：通過與傳媒、影視公司密切合作；通過明星效應的高速傳播；通過打歌、打榜、搶票等高密度的宣傳推廣活動〔途徑為電視臺、電臺〕；起到提升工程知名度、增加網(wǎng)絡點擊率，增加客流、擴大宣傳的多贏目的。娛樂聯(lián)動運營推廣活動植入夏季啤酒狂歡節(jié)冬季浪漫冰雪節(jié)櫻花音樂節(jié)金秋豐收節(jié)創(chuàng)意集市周萬圣鬼節(jié)花朝節(jié)活動時間：農(nóng)歷二月初二。

活動地點：園區(qū)內(nèi)。

合作單位：漢服表演團。

活動內(nèi)容：漢服表演、拜花神、簫演奏等。植樹節(jié)活動活動時間：3月8日、9日；活動地點：園博園天圓廣場周邊或其他空閑地。合作單位：齊魯晚報、103.1交通播送等?；顒觾?nèi)容：采取與媒體合作，熱線報名的方式，園區(qū)負責提供樹種、樹苗、免費場地等，讓游客和市民親身體驗勞動的樂趣，感受美化環(huán)境的意義?？鞓废蚯皼_活動

活動時間：4月-12月份

活動地點：園博園中心廣場區(qū)域〔演藝廣場〕

主辦單位：山東電視臺濟南西城集團濟南國際園博園時間：5月4日-5月10日活動地點：天圓廣場活動內(nèi)容：舉辦大學生文藝演出、歌手大賽、征文大賽、攝影大賽、書法繪畫大賽、主持人大賽、趣味運動會、健美操大賽、模特大賽、微電影大賽、街舞表演等活動。吸引和帶動周邊大學生對園博園的關心、參與和熱愛。過端午、賽龍舟“激情綻放〞園博園首屆啤酒廣場音樂節(jié)園博園露營節(jié)“緣來就是你〞園博園交友會第二屆釣魚大賽、漁具釣具展活動時間：9月底

活動地點：南湖和主展館

合作單位：釣魚協(xié)會

活動內(nèi)容：釣魚比賽、

漁具釣具展銷、長清土特產(chǎn)展銷等。園博園全國長跑邀請賽〔或業(yè)余賽〕活動時間：10月份活動地點：環(huán)長清湖湖邊合作單位：西城集團〔待定〕活動內(nèi)容：以健康、環(huán)保、低碳為主題，邀請社會各界人士參加，增加園博園的社會影響力。CKU全犬種選拔賽時間：4月與9月活動地點：園博園主展館合作單位：犬業(yè)協(xié)會活動內(nèi)容：針對全國各地各大犬舍舉行名優(yōu)犬只選拔賽其他活動房屋、場地租賃工程籌劃情況中華園區(qū)：園博園中華園是由濟南市西城集團投資興建的“傳統(tǒng)文化與現(xiàn)代時尚并進〞的商業(yè)街，位于園博園內(nèi)長清湖東岸，濱湖大道以西，總建筑面積2.4萬平方米。工程利用長清本地的文化資源、生態(tài)資源，打造集餐飲娛樂、婚慶產(chǎn)業(yè)、旅游觀光、創(chuàng)意文化、水上游樂、特色商業(yè)于一體的“藝游、藝樂、藝購〞的多元化傳統(tǒng)文化旅游街區(qū)。房屋租賃分為4大區(qū)：中華園區(qū)、主展館區(qū)、山東館區(qū)、孔子廣場區(qū)主展館區(qū)山東館區(qū)孔子廣場區(qū)

其他展園類園內(nèi)效勞設施可為個人或中小企業(yè)的辦公場所、茶社、餐飲、售賣使用，運營過程中著重針對以上類型統(tǒng)一安排，園區(qū)目前空閑展園及房屋有以下幾處：水之門局部空閑房屋包括：101室、203室、204室、206室、208室南湖1-5號商亭澳門園、成都園、拉薩園、東營園、東莞園、菏澤園、中華園茶社以及青島園茶社。場地租賃場地租賃可以分為兩大局部：一局部是長期租用、另一局部就是短期租用。2021年度我們將在保證現(xiàn)有的長期租用工程〔樂吧車〔天園廣場附近〕、電瓶代步車〔水之門〕、水上娛樂工程〔游船〕等〕的根底上，擴大對園區(qū)剩余空閑場地的使用力度〔如開展短期租用的工程，音樂節(jié)1天〔泉韻廣場〕、汽車展等〕。內(nèi)部交通設施運營管理1、電瓶車隨著園區(qū)改造工程的落成，游客數(shù)量會逐步增加，現(xiàn)有的電瓶車數(shù)量及運行線路已不符合實際，較往年相比，國慶、五一長假期間，在20輛電瓶車全部投入運營的情況下尚能保證游客正常的乘車需求，而如今園區(qū)僅有濕地電瓶車12輛，已不能滿足游客需求。還需增加電瓶車20輛，解決游客游園“行〞的問題。電瓶車線路：水之門-天圓廣場-現(xiàn)代園、南門、中華園、快樂向前沖、山東館、主展館、西北門、國際設計師園、天圓廣場、水之門。電瓶車票價政策：20元/人次，包車300元/小時。2、游船園區(qū)現(xiàn)有游船7艘，船員6人，在保證每艘船2名船員的情況下，仍需增加局部職工進行船員培訓工作，保證7艘游船正常運營，尚能根本滿足客流頂峰期的游客需求。3、自行車目前自行車管理模式較為傳統(tǒng)，開票押金及單點收發(fā)車的管理模式既不能方便游客，更繁化了工作人員的工作內(nèi)容。還需增加自行車40輛，滿足游客游園需求。望增加電子售票系統(tǒng)，多點收發(fā)車。外部交通設施現(xiàn)狀與建議市區(qū)以及周邊大學城各高校通往園博園的車輛目前只有21路、302路，且至通往園博園水之門，線路少且站點距離園博園中華園較遠，交通不便影響市區(qū)游客流量。

建議積極協(xié)調(diào)交通局、公交公司，根據(jù)現(xiàn)狀配備多條通往園博園公交線路及旅游交通專線，與公交公司協(xié)商將現(xiàn)有公交線路在園博園南門設立站點，與各大高校聯(lián)系利用班車閑置時段開通學校通往園博園的專線。安保部運營管理

管理目標保證園區(qū)內(nèi)無重大傷亡事故保證園區(qū)內(nèi)部職工無因操作失誤引起的觸電、落水等傷亡事故保證園區(qū)內(nèi)發(fā)生的安保事項按規(guī)定時限，按規(guī)定程序妥善處理，不對園區(qū)產(chǎn)生不良影響管理措施園區(qū)內(nèi)現(xiàn)有4個出入口，每個出入口安排6名安保人員，每天分三班，2人一班負責各個出入口平安園區(qū)內(nèi)共分為五大警務區(qū)，每個警務區(qū)都配備專門的安保人員，對各自警務區(qū)平安負責園區(qū)外圍每隔10米安排一名安保人員，對不購置門票進入園區(qū)的游客進行勸阻安保警務區(qū)分布圖12/26/2023夜間安保值班管理為進一步明確值班管理職責，標準值班程序，健全園區(qū)的夜間值班巡查制度，園區(qū)制定了?夜間安保值班管理規(guī)定?。值班人員由一名帶班干部及三名員工組成，值班地點主要設立在南門辦公樓、電瓶車站及船站三處，主要巡視各門崗到位情況、電瓶車及船只平安、湖面巡邏、園區(qū)設施等，保證園區(qū)財產(chǎn)平安和無重大事故發(fā)生。后期隨著職工宿舍人員的遷入，也為夜間值班增添了有利保障。入園車輛管理入園車輛的管理規(guī)定1.一切游客車輛，在8:00~17:00時間段內(nèi)不準進入園區(qū)。2.一切游客車輛，在17：00~24：00內(nèi)可進入園區(qū)，停放在規(guī)定的停車位。3.園內(nèi)業(yè)主車輛，需在園區(qū)安保部進行登記。4.特殊車輛在緊急情況下可進入園區(qū)。5.商戶配貨車在6:00后可進入園區(qū)，8:30前必須離開園區(qū)。6.垃圾清運車在18：00后可進入園區(qū)作業(yè)。7.合約婚慶單位車輛在周末以及法定節(jié)假日不得進入園區(qū)，其他時間進入園區(qū)需在園區(qū)安保部進行登記，進入園區(qū)后必須按規(guī)定停放車輛。園容部運營管理管理目標1、衛(wèi)生保潔方面：在園區(qū)保潔時間內(nèi)園路、廣場、水系及綠地等無垃圾雜物；垃圾實行日產(chǎn)日清、不過夜、不燃燒；垃圾收集點實行定期清洗和消殺處理；指示牌、欄桿、桌椅以及垃圾箱〔桶〕等園林設施保持清潔；衛(wèi)生間干凈整潔無異味，無雜物。2、綠化養(yǎng)護方面：園區(qū)苗木及綠籬生長良好，修剪整齊，高度適中；樹木花草根本無病蟲害病癥；根據(jù)植物生長習性，及時采取施肥措施和防寒措施；古樹名木掛牌、建檔管理，保護復壯措施得當；對病死樹及時清理并運出園區(qū)，進行無害化處理園容部運營管理管理措施現(xiàn)園區(qū)共有果皮箱785個，無法正常使用的包含無內(nèi)膽及內(nèi)膽破損的共550個，剩余235個需要進行維修，從設施美觀角度，建議全部更換。園區(qū)每個區(qū)域安置壓縮垃圾站和植物粉碎機。使用保潔船對園區(qū)內(nèi)湖面進行水面保潔，原保潔船已破損無法正常使用，為保證平安，需采購一艘新船。為打造美麗園區(qū)，準備對幾個重點區(qū)域進行草花布置。沿主路燈桿進行草花籃安裝工作，為園區(qū)營造氣氛。

與周邊各大高校的聯(lián)誼內(nèi)部合作—高科農(nóng)場高科農(nóng)業(yè)公司作為兄弟單位，以互相合作、共贏共利為原那么，為高科農(nóng)業(yè)公司在園博園內(nèi)的農(nóng)場以及其農(nóng)產(chǎn)品進行系統(tǒng)的包裝設計、宣傳籌劃，將產(chǎn)品在園區(qū)內(nèi)進行銷售，為其盈利的同時，也為園區(qū)吸引了游客，可作為園博園綠色環(huán)保背景下的又一衍生產(chǎn)品推向市場智慧旅游工程的開發(fā)在園區(qū)內(nèi)建設“智慧旅游〞工程，為游客提供免費無線網(wǎng)絡效勞，制作智慧旅游APP平臺，通過平臺為游客提供游園平安、景點距離提示、以及提供各商家優(yōu)惠活動與園區(qū)各類活動的安排，為園區(qū)各大商家提供發(fā)布優(yōu)惠信息、店鋪信息、產(chǎn)品介紹的平臺，為游客與商戶之間搭建一個無形卻實用的旅游專屬平臺。新增工程—電影院線利用山東館地下一層已完成的電影院線根底結構，與國內(nèi)一線院線品牌合作，引入省內(nèi)首家激光電影院線。充分利用園區(qū)內(nèi)閑置場所的同時，豐富了園區(qū)內(nèi)的業(yè)態(tài)，為游客提供體驗高科技電影享受的好去處。其他意向合作工程水上滑翔機和水上滑翔傘體驗工程航空主題公園工程〔與空軍合作，中國文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基金提供工程及相關資金〕全球美食城工程〔由青年旅行社與清華大學合作，中國文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基金提供資金〕……園博園文化產(chǎn)業(yè)開展專項資金申請園博園文化產(chǎn)業(yè)開展專項資金申請政府針對這些工程的資金扶持方式有：1、專項補助。對以自由資金為主投資的文化產(chǎn)業(yè)工程給予補助，補助金額原那么上不超過工程投資總額的20％。對具有良好市場前景、新興的和表達我市特色的文化產(chǎn)業(yè)工程，可集中資金予以重點支持。2、貸款貼息。主要用于已獲得銀行貸款文化產(chǎn)業(yè)工程的貼息。根據(jù)工程水平和貸款規(guī)模確定相應的貸款貼現(xiàn)額度。3、以獎代補。對獲得國家級或國際、省級、市級文化產(chǎn)業(yè)工程相關獎項的工程，重點文化企業(yè)、重大文化產(chǎn)業(yè)工程進入省外及國際市場的，以及引進國外重大文化產(chǎn)業(yè)工程等給予獎勵。營銷與宣傳1、廣告策略以硬廣告?zhèn)鞑橹鳎浞指嬷畧@博園內(nèi)的優(yōu)惠活動信息。

2、廣告媒體

〔1〕報紙廣告，以地方主流報紙投放為主，在大客戶招商階段，定期有省內(nèi)權威或國內(nèi)權威的新聞機構進行廣告投放?！?〕影視廣告，以區(qū)電視臺、地方電視臺、和省臺投放為主，投播字幕廣告?！?〕印刷品廣告，建議印制成招商手冊，主要向大客戶和品牌商戶郵寄和推介使用，印制海報，用于夾報、派送和針對中小商戶推介使用，制作招商政策說明書，主要用于對準客戶或大客戶推介和談判，戶外廣告，以廣告牌、布標、巨副、展板、彩旗、POP掛旗、商品燈箱廣告為主，招商期間以招商廣告為主，布標、巨副、展板主要在招商期間加以應用，以擴大傳播效果，

彩旗、POP掛旗、商品燈箱廣告等主要應用于景區(qū)內(nèi)以便于更好的宣傳?！?〕與資產(chǎn)公司合作，共同宣傳，共同收益。3、利用節(jié)假日進行宣傳。票務營銷1、園區(qū)正常售票，門市價執(zhí)行60〔成人〕元，30〔學生〕元。2、旅行社執(zhí)行半價優(yōu)惠，為確保景區(qū)利益最大化，可在適當時期〔淡季〕增加對其優(yōu)惠。3、門口銷售的門票可作為園區(qū)其他游樂、購物、影院、餐飲工程的等額代金券來使用〔僅限出票期當天使用，過期作廢〕。4、后期可出售園博園游園年卡，建立游客電子檔案，游客入園可通過會員積分的方式抵消局部景區(qū)內(nèi)的配套設施效勞費。園博園2021年運營收入預算

收入來源與措施

單位：萬元項目收入預算措施備注園區(qū)門票500通過改造完善園區(qū)內(nèi)基礎設施以及舉辦各類大眾參與度高的活動2萬人/月*30門票均價*12月=720萬電動游覽車票100現(xiàn)有12輛（產(chǎn)權：濕地），需增設20輛，收費標準300元/班觀光船票80現(xiàn)有游覽船12艘（已損壞5艘），需新增8艘，收費標準20/人觀光自行車60現(xiàn)有多人自行車100輛，收費標準20元/人租賃500總面積120471㎡

租賃費用標準0.5元/㎡/天演藝200在中華民俗傳統(tǒng)文化節(jié)、西洋節(jié)等開展系列主題演藝活動5場次/月票價160元/人觀眾數(shù)量200人/場園博園2021年運營收入預算展覽100舉辦大中型產(chǎn)品展銷會5場次/年

文化創(chuàng)意100與山東藝術學院師生聯(lián)合舉辦文化創(chuàng)意產(chǎn)品交流會

廣告350園區(qū)內(nèi)各出入口廣告牌、活動冠名權、活動現(xiàn)場廣告以及園區(qū)內(nèi)各廣告牌等

培訓50新六藝培訓、拓展訓練、藝術類培訓，傳統(tǒng)文化培訓等

物業(yè)管理160物業(yè)費收取

其他50各項扶持政策

總計2250萬元園博園2021年運營支出預算濟南國際園博園2015年支出預算表

單位：萬元項

目預算額預算說明支出總計2231.8預計總人數(shù)達到105人，不含稅金（需要根據(jù)收入數(shù)進行測算）一、人員支