安全環(huán)境體系內(nèi)部審核報(bào)告

PAGEPAGE3OF5PAGE2PAGE3審核報(bào)告編號(hào)：XXXX/ZHP/OSH*EMS/SA/05-01編制：日期：2005年8月20日審核：日期：2005年8月20日批準(zhǔn)：日期：2005年8月20日XXXX公司一、審核日期：2005年8月17日—18日二、被審核部門：分公司各部門及項(xiàng)目三、審核組長(zhǎng)：XXX組員：XXXXXXXXXXXX四、審核目的和范圍執(zhí)行總公司安全、環(huán)境體系審核計(jì)劃，按《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)及總公司安全健康和環(huán)境管理體系文件、分公司相關(guān)工作程序?qū)Ψ止窘⒌腛SHMS體系和環(huán)境管理體系的適宜性、符合性和有效性進(jìn)行內(nèi)部審核，以促進(jìn)分公司的職業(yè)安全健康管理和環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)，提高分公司的安全和環(huán)境管理績(jī)效。審核范圍是分公司各部門及施工項(xiàng)目。五、審核依據(jù)1．國(guó)家經(jīng)貿(mào)委2001年第30號(hào)公告：《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》2．GB/T24001idtISO14001：1996環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南3．總公司職業(yè)安全健康與環(huán)境管理體系文件4．珠海分公司安全環(huán)境體系文件5．適用的法律法規(guī)六、審核過程和主要內(nèi)容首次會(huì)議土建施工部、鍋爐項(xiàng)目、汽管項(xiàng)目、電儀項(xiàng)目、綜合項(xiàng)目、油保項(xiàng)目未制定年度安全環(huán)境管理控制目標(biāo)及指標(biāo)，焊接項(xiàng)目有制定年度安全環(huán)境目標(biāo)，但目標(biāo)定的太低，達(dá)不到分公司目標(biāo)要求。各部門、項(xiàng)目有對(duì)員工提出的安全、環(huán)境及健康提出建議進(jìn)行處理，但未對(duì)此項(xiàng)工作形成記錄。土建施工部、物資部、油保項(xiàng)目、汽管項(xiàng)目、鍋爐項(xiàng)目應(yīng)急搶險(xiǎn)小組名單未存檔。綜合、汽管、鍋爐、力特項(xiàng)目有進(jìn)行危險(xiǎn)危害因素調(diào)查和環(huán)境因素調(diào)查，但調(diào)查表不完善。汽管項(xiàng)目丟失了總公司部分安健環(huán)體系文件。土建施工部文件管理較亂，查找不方便。鍋爐項(xiàng)目鋼絲繩、鏈條葫蘆等檢查記錄未存檔。土建施工部月度安健環(huán)例會(huì)只進(jìn)行到5月份。土建施工部對(duì)體系運(yùn)作不熟悉，運(yùn)行控制部分未嚴(yán)格按照總公司體系文件要求進(jìn)行，如危險(xiǎn)作業(yè)票、鋼絲繩檢查表、機(jī)械檢查表等均未記錄。土建施工部所報(bào)木工班人數(shù)為79人，架子工總數(shù)為6人，工藝樓架子搭設(shè)架子工為3人（其中一人為負(fù)責(zé)人），架子工不能滿足施工要求。主送：分公司各部門、項(xiàng)目抄送：無抄報(bào)：XXX、XX