敖漢旗新州2021決算公開說明

敖漢旗人民政府新州街道管理辦公室

2021年度決算公開報告

2022年9月23日

目錄

第一部分部門基本情況

一、主要職能職責

二、部門（單位）機構設置及決算單位構成情況

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、關于2021年度預算執(zhí)行情況分析

二、關于2021年度決算情況說明

（一）關于收支情況總體說明

（二）關于2021年度收入決算情況說明

（三）關于2021年度支出決算情況說明

（四）關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

說明

（六）關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算

情況說明

（七）關于2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說

明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

2

（八）關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情

況說明

（九）關于2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

（十）關于2021年度項目支出決算情況說明

（十一）政府采購支出情況

（十二）機關運行經(jīng)費支出情況

（十三）國有資產(chǎn)占用情況

三、預算績效評價工作開展情況

（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門評價項目績效評價結果

第三部分名詞解釋

第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

3

五、項目收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、機關運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購

支出信息表

第一部分部門基本情況

一、主要職能職責

貫徹落實黨的各項方針政策，落實上級黨委、政府的工作

部署；負責改善和優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境，促進轄區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展；負

責推進產(chǎn)業(yè)結構調整和生態(tài)環(huán)境保護工作；負責保障社會經(jīng)濟

組織和農(nóng)牧民、居民的合法權益工作；負責開展普法宣傳和法

律服務，化解社會矛盾和糾紛，維護社會秩序和穩(wěn)定工作；負

責為農(nóng)牧民、居民提供信息和科技服務，幫助轉移剩余勞動力,

開展文化醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育工作；負責推進轄區(qū)養(yǎng)老保險、

合作醫(yī)療等社會公益事業(yè)發(fā)展工作；負責監(jiān)督、管理、指導所

轄居委會、村委會工作。

二、部門（單位）機構設置及決算單位構成情況

4

1.根據(jù)部門（單位）職責分工，本部門（單位）內(nèi)設機構

包括獨立編制機構數(shù)2個，獨立核算機構數(shù)1個。本部門（單

位）無下屬單位。

2.從決算單位構成看，納入本部門2021年度部門匯總決算

編制范圍的預算單位共計1家，詳細情況見表：

序號單位名稱

1敖漢旗人民政府新州街道管理辦公室（本級）

2敖漢旗人民政府新州街道管理辦公室

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、關于2021年度預算執(zhí)行情況分析

2021年度收入、支出決算總計2,705.51萬元。與年初預

算相比，收、支總計增加1,503.57萬元，增長125.1%,變動

原因：本年度增加新北村五金機電家具城拆遷項目撥款收入。

2021年度財政撥款收入、支出決算總計2,705.5萬元。與

年初預算相比，收、支總計增加1,503.57萬元，增長125.1%,

變動原因：本年度增加新北村五金機電家具城拆遷項目支出。

二、關于2021年度決算情況說明

5

(-)關于收支情況總體說明

入合計2,705.51萬元，使用非財政撥款結余0萬元，年初

結轉和結余0萬元；支出總計2561.87萬元，其中：結余分配

0萬元，年末結轉和結余143.64萬元。與2020年度相比，收

入支出總計增加1,197.68萬元，增長79.43%,主要原因：本

年度增加新北村五金機電家具城拆遷項目支出收入和支出。

(二)關于2021年度收入決算情況說明

本部門2021年度收入合計2,705.51萬元，其中：財政撥

款收入2,705.51萬元，占100%；與2020年度相比，收入增加

增加1,197.68,增長79.43%。主要原因：本年度增加新北村五

金機電家具城拆遷項目支出收入。

2020年度收入

■財政撥款收入

2705.51

圖1:收入決算圖

6

（三）關于2021年度支出決算情況說明

本部門2021年度支出合計2,561.87萬元，其中：基本支

出1,292.02萬元，占50.43%；與2020年度相比，增加134.87

萬元，增長11.66%；項目支出1,269.84萬元，占49.57%,與

2020年度相比,增加919.16萬元,增長262.11%；主要原因：

本年度辦公力度增強，購入辦公設備、疫情防控工作所需辦公

費、印刷費等費用有所增加，環(huán)境整治、路面整修等方面加大

整治力度，勞務費較上年有大幅增加，基本支出增加，項目支

出方面，有新北村五金機電家具城拆遷補償項目支出。

圖2：支出決算圖

（四）關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入總計2,705.51萬元，其中:

年初結轉和結余0萬元；與2020年度相比，收入增加1,197.68,

7

增長79.43%；支出總計2,705.51萬元，其中：年末結轉和結

余143.64萬元。與2020年度相比,增加1,197.68萬元，增長

79.43%O主要原因：本年度增加新北村五金機電家具城拆遷項

目支出收入。

（五）關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出合計

2,499.08萬元，其中：基本支出1,292.02萬元，占51.7%；項

目支出1,207.06萬元，占48.3%。

一般公共預算財政撥款支出2,499.08萬元。與年初預算相

比，增加1,297.15萬元，增長107.92%,變動原因：本年度辦

公力度增強，購入辦公設備、疫情防控工作所需辦公費、印刷

費等費用有所增加，環(huán)境整治、路面整修等方面加大整治力度,

勞務費較上年有大幅增加：部分款項支出，在年初預算時，未

列入預算屬往來資金。

其中：

（一）一般公共服務（類）

1.人大事務（款）行政運行（項）。年初預算4.5萬元，

決算支出0萬元，完成年初預算的0沆決算數(shù)與年初預算數(shù)的

差異原因：本年度無人大事務支出。

8

2.政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算171.45萬元，決算支出342.6萬元，完成年初預算的

199.83%O決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年度辦公力度增

強，購入辦公設備、疫情防控工作所需辦公費、印刷費等費用

有所增加。

3.政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）。

年初預算607.11萬元，決算支出533.22萬元，完成年初預算

的87.83虬決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：事業(yè)運行方面商

品服務支出較少，基本為人員工資支出，所以決算支出較少。

4.統(tǒng)計信息事務（款）專項普查活動（項）。年初預算0

萬元，決算支出9.37萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年

初預算數(shù)的差異原因：本年度開展第七次人口普查，增加專項

普查活動支出。

5.黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算49.4萬元，決算支出68.01萬元，完成年初預算的

137.67%O決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年度黨委人員工

資、辦公費、差旅費、培訓費等都計入在此項支出中。

6.組織事務（款）其他組織事務支出（項）。年初預算0

萬元，決算支出4萬元，完成年初預算的0沆決算數(shù)與年初預

算數(shù)的差異原因：年初預算未將此項支出列入預算。

（二）公共安全（類）

9

I.公安（款）行政運行（項）。年初預算0萬元，決算支

出1.63萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差

異原因：年初預算未將此項支出列入預算。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）

1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保

險繳費支出（項）。年初預算90.54萬元，決算支出94.12萬元,

完成年初預算的103.95%O決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：

本年度有在職人員增加。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳

費支出（項）。年初預算6.28萬元，決算支出3.97萬元，完成

年初預算的63.22%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：職業(yè)年

金年初預算不夠精確，導致預、決算數(shù)相差較大。

3.撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算1.86萬元，決算

支出1.86萬元，完成年初預算的100%。

4.臨時救助（款）臨時救助支出（項）。年初預算0萬元,

決算支出5.3萬元，完成年初預算的0虬決算數(shù)與年初預算數(shù)

的差異原因：本年度增加臨時救助支出。

5.其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支

出（項）。年初預算1.27萬元，決算支出1.25萬元，完成年初

預算的98.43%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：年初預算不

精確。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）

10

1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算

0萬元，決算支出11萬元，完成年初預算的0%o決算數(shù)與年初

預算數(shù)的差異原因：2021年預算將行政單位醫(yī)療預算在事業(yè)單

位醫(yī)療中。

2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預

算39.61萬元，決算支出40.25萬元，完成年初預算的101.62%o

決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年度事業(yè)單位醫(yī)療中含有

行政單位醫(yī)療預算。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）

1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出

（項）。年初預算0萬元，決算支出46.7萬元，完成年初預算

的0虬決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年度人居環(huán)境整治、

路面維修等方面支出較多，增加其他城鄉(xiāng)管理事務支出。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）。年

初預算0萬元，決算支出1116.7萬元，完成年初預算的0%。

決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年度增加新北村五金機電

家具城拆遷項目支出。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）

年初預算0萬元，決算支出46.09萬元，完成年初預算的

0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年度人居環(huán)境整治等方

面支出較多，增加城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生支出。

（六）農(nóng)林水支出（類）

1.扶貧（款）其他扶貧支出（項）

11

年初預算0萬元，決算支出0.2萬元，完成年初預算的0%。

決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：此項支出為2020年結轉費

用。

2、農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）

年初預算88.62萬元，決算支出27.63萬元，完成年初預

算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年度對村民委員

會和村黨支部的補助項目少，且縮減了部分開支。

（七）住房保障支出類

1.住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算61.04

萬元，決算支出64.03萬元，完成年初預算的104.9%。決算數(shù)

與年初預算數(shù)的差異原因：本年度有人員增加。

（六）關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決

算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出

1,292.02萬元，其中：人員經(jīng)費891.04萬元，主要包括：基

本工資358.2萬元，較上年增加3.24萬元，增加0.91%,主要

原因是：人員方面有所增加，較年初預算減少10.06萬元，減

少2.73%,主要原因是：縮減支出；津貼補貼214.65萬元，較

上年增加7.43萬元，增加3.59%,主要原因是：人員方面有所

增加，較年初預算減少3.18萬元，減少1.46%,主要原因是：

縮減支出，績效工資53.50萬元，較上年減少47.21萬元，下

12

降46.88%,主要原因是：本年度僅支出2021年上半年績效工資，

較年初預算減少53.45萬元，減少2.73%,主要原因是：本年度

僅支出2021年上半年績效工資，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳

費102.50萬元，較上年增加0.55萬元，增長0.54%,主要原因

是：人員的方面有所增加，較年初預算增加11.96萬元，增長

13.21%,主要原因是：有在職人員增加，職業(yè)年金繳費13.63

萬元，較上年減少3.15萬元，下降19.47%,主要原因是：本年

度補繳的退休人員職業(yè)年金繳費比上年少，較年初預算增加

7.35萬元，增長117.04%,主要原因是：本年度有退休人員補繳

職業(yè)年金，職工基本醫(yī)療保險繳費56.8萬元，較上年增加7.17

萬元，增長14.45%,主要原因是：本年度有人員增加，較年初

預算增加17.19萬元，增長43.4%,主要原因是：本年度有退休

人員補繳余命期保險，其他社會保障繳費1.36萬元，較上年增

加0.05萬元，增長3.82%,主要原因是本年度有人員增加，較

年初預算增加0.09萬元，增長7.09%,主要原因是：有在職人

員增加；住房公積金64.34萬元，較上年增加4.86萬元，增加

8.17%,主要原因是：有人員增加，較年初預算增加3.3萬元，

增長5.41%,主要原因是：有在職人員增加，對個人和家庭的補

助25.99萬元，較上年減少3.35萬元，下降11.42%,主要原因

是：本年度補助的人員減少，較年初預算減少64.49萬元，減

少71.28%,主要原因是：年初預算將園田村一二組失地生活補

助列入在內(nèi)，撫恤金0.31萬元，較上年增加0.31萬元，增長

13

100%,主要原因是：上年度將撫恤金列入在生活補助中。較年初

預算增加0.31萬元，增長100%,主要原因是：年初預算將撫恤

金列入在了生活補助項中，未單獨預算，生活補助25.68萬元,

較上年減少3.66萬元，下降12.47%,主要原因是：本年度補助

的人員減少，較年初預算減少64.8萬元，減少71.62%,主要原

因是：年初預算將園田村一二組失地生活補助列入在內(nèi)。公用

經(jīng)費400.98萬元，主要包括辦公費85.14萬元，較上年增加

32.9萬元，增長62.98%,主要原因是：本年度疫情防控方面辦

公費支出較多，增加辦公設備購置，較年初預算增加50.14萬

元，增長143.26%,主要原因是：本年度疫情防控方面辦公費支

出較多，增加辦公設備購置，印刷費30.39萬元，較上年增加

11.02萬元，增長56.89%,主要原因是：本年度疫情防控工作印

刷宣傳單、條幅等印刷品費用增加。較年初預算增加11.29萬

元，增長59.11%,主要原因是：本年度疫情防控工作印刷宣傳

單、條幅等印刷品費用增加、咨詢3.70萬元，較上年增加3.7

萬元，增長100%,主要原因是：本年度增加咨詢費支出較年初

預算增加3.7萬元，增長100%,主要原因是：本年度增加咨詢

費支出、手續(xù)費0.28萬元，較上年增加0.13萬元，增長86.67%,

主要原因是：本年度轉賬、辦業(yè)務等手續(xù)費較多，較年初預算

減少0.72萬元，減少72%,主要原因是：縮減支出，水費2.00

萬元，較上年增加0萬元，增長0雙較年初預算減少1萬元，

增長33.33%,主要原因是：本年度用水量減少，電費7.12萬元，

14

較上年減少0.23萬元，下降3.13%,主要原因是：本年度用水

量減少，較年初預算減少0.88萬元，減少11%,主要原因是：

本年度用電量減少，郵電費8.25萬元，較上年增加0.17萬元,

增長2.1%,主要原因是：本年度增加網(wǎng)絡平臺維護費，電話費

用增加，較年初預算增加5.71萬元，增長224.8%,主要原因是:

增加網(wǎng)絡平臺維護費，電話費用增加，取暖費29.92萬元，較

上年增加28.92萬元，增長2892%,主要原因是：本年度補繳了

上年度社區(qū)取暖費，較年初預算增加17.92萬元，增長149.33%,

主要原因是:本年度補繳上年度社區(qū)取暖費，差旅費4.07萬元,

較上年增加2.95萬元，增長263.39虬主要原因是：本年度此

項業(yè)務較上年度有所增加，較年初預算減少0.93萬元，減少

18.6%,主要原因是：縮減經(jīng)費支出，維修（護）費21.03萬元,

較上年減少3.77萬元，下降15.2虬主要原因是：縮減經(jīng)費支

出，較年初預算增加16.03萬元，增長320.6%,主要原因是：

本年度增加辦公樓維修和便民服務大廳建設等維修項目，租賃

費3.64萬元，較上年增加3.64萬元，100%,主要原因是：本年

度增加辦公樓樓頂租賃費，較年初預算增加3.64萬元，增長

100虬主要原因是：本年度增加辦公樓樓頂租賃費，會議費0.52

萬元，較上年減少1.36萬元，下降72.34%,主要原因是：縮減

支出，較年初預算減少L48萬元，減少74%,主要原因是：本

年度會議少，縮減支出，培訓費6.05萬元，較上年增加2.23

萬元，增長62.2%,主要原因是：本年度培訓工作增多，較年初

15

預算增加4.55萬元，增長303.33%,主要原因是：本年度培訓

工作增多，公務接待費L98萬元，較上年增加1.54萬元，增

長350%,主要原因是：本年度接待考察業(yè)務較多，較年初預算

減少0.02萬元，減少1%,主要原因是：縮減支出，專用材料費

3.30萬元，較上年增加0.17萬元，增長5.4虬主要原因是：本

年度所需購買專用材料較多，較年初預算增加3.3萬元，增長

100%,主要原因是：本年度增加專用材料支出，勞務費162.22

萬元，較上年增加76.66萬元，增長89.6%,主要原因是：本年

度環(huán)境整治、路面整修等方面加大整治力度，勞務費較上年有

大幅增加，較年初預算增加132.22萬元，增長440.73%,主要

原因是：本年度環(huán)境整治、路面整修等方面加大整治力度，勞

務費較上年有大幅增加，福利費11.76萬元，較上年增加9.28

萬元，增長374.2%,主要原因是：本年度增加福利支出，較年

初預算增加H.76萬元，增長100%,主要原因是：本年度增加

福利支出，其他交通費用19.64萬元，較上年增加5.74萬元,

增長41.3%,主要原因是：本年度將行政人員車補計入在內(nèi)，行

政人員有人員增加，較年初預算增加14.64萬元，增長292.8%,

主要原因是：本年度將行政人員車補計入在內(nèi)。

（七）關于2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說

明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

16

本部門2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費預算為2萬元，支出

決算為L98萬元，完成預算的98.8炮其中：因公出國（境）

費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%;公務用

車購置及運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成

預算的0%；公務接待費預算為2萬元，支出決算為1.98萬元,

完成預算的98.8%。2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與

預算差異情況的原因：縮減經(jīng)費開支。

2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

本部門2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出1.98萬元，因

公出國（境）賽支出0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%;公務用

車購置及運行維護費支出0萬元，占0%;公務接待費支出1.98

萬元，占100%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。全年因公出國（境）團組

0個，累計0人次。較上年增加（減少）0萬元，主要原因是本

年度無因公出國（境）支出。

公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：公務用車

購置支出0萬元，車輛購置費0萬元，公務用車購置支出較上

年增加0萬元，主要原因是本年度無公務用車購置支出。公務

用車運行維護費支出0萬元，車輛運維費0萬元，公務用車運

行維護費支出較上年增加0萬元，主要原因是本年度無公務用

車運行維護費支出，財政撥款開支的公務用車保有量為。輛。

17

公務接待費支出1.98萬元。其中：國內(nèi)公務接待費1.98

萬元，接待27批次，共接待247人次。主要用于一是北京萬壽

路對口幫扶考察；國（境）外接待費0萬元，接待0批次，共

接待0人次。公務接待費支出較上年增加1.54萬元，主要原因

是本年度年度北京萬壽路對口幫扶考察，

（八）關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情

況說明

2021年度政府性基金預算收入決算62.78萬元。與上年相

比，增加62.78萬元，增長100%,變動原因：上年度未將此項

支出列入政府基金預算；支出決算62.78萬元。與上年相比，

增加62.78萬元，增長100%,變動原因：上年度未將此項支出

列入政府基金預算。

（九）關于2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021年度國有資本經(jīng)營預算收入決算0萬元，與上年相比,

與上年相比，增加0萬元，增長0%；支出決算0萬元。與上年

相比，增加0萬元，增長0%,變動原因：本年無國有資本經(jīng)營

預算撥款支出。

（十）關于2021年度項目支出決算情況說明

2021年，部門（單位）預算安排項目6個，實施項目6個,

完成項目6個，項目支出總金額1,269.84萬元。財政本年撥款

18

金額1,413.49萬元，財政撥款結轉結余143.64萬元，其他資

金結轉結余0萬元。

（十一）政府采購支出情況

本部門2021年度政府采購支出合計3.2萬元，其中：政府

采購貨物支出3.2萬元，比2020年減少5.27萬元，降低62.22%,

主要原因是：本年度政府采購支出減少；政府采購工程支出0

萬元，比2020年增加0萬元，增長0%,政府采購服務支出0

萬元，比2020年增加0萬元，增長0%,主要原因是：本年度

無政府采購工程支出和政府采購服務支出。授予中小企業(yè)合同

金額0萬元，占政府采購支出合同總額的0%。其中：授予小微

企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出合同總額的0%。

（十二）機關運行經(jīng)費支出情況

本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出400.98萬元，比2020

年增加169.95萬元，增長73.56%。主要原因是：本年度辦公

力度增強，購入辦公設備、疫情防控工作所需辦公費、印刷費

等費用有所增加，環(huán)境整治、路面整修等方面加大整治力度，

勞務費較上年有大幅增加。

（十三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副

部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機

要通信用車。輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特

19

種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車。輛；

單位價值50萬元以上通用設備0臺，比2020年增加0臺，主

要原因是無變動；單位價值100萬元以上專用設備0臺，比2020

年增加0臺，主要原因是本單位無價值100萬元以上的專用設

備。

三、預算績效評價工作開展情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2021年度

一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0

個，二級項目5個，共涉及資金1207.06萬元，占一般公共預

算項目支出總額的100%;政府性基金預算項目1個，共涉及資

金62.78萬元，占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出

總額的100%；

組織對“2021年臨時救助資金”、“五金機電家具城征用北

村土地及房屋補償資金“園田村一二組村民征地生活補

助”等6個項目開展了部門評價（此處即為重點評價內(nèi)容），涉

及一般公共預算支出1207.06萬元，政府性基金支出62.78萬

^715o

（二）部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在在部門決算中反映“2021年臨時救助資金”、

“五金機電家具城征用北村土地及房屋補償資金”等5個項

20

目一般公共預算項目，以及“園田村一二組村民征地生活補

助”政府性基金項目，共6個項目的績效自評結果。

1.2021年臨時救助項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目

標，項目自評得分100分。全年預算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5

萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：各項任務圓

滿完成，救助14人，此項資金起到了關鍵作用。發(fā)現(xiàn)的主要問

題及原因：無。下一步改進措施：多部門開展宣傳、制作宣傳

資料，讓困難群眾了解各類救助政策，發(fā)生困難時能及時得到

相應的救助。加大宣傳力度。充分利用電視、報刊、網(wǎng)絡等媒

體及時進行宣傳，積極營造濃厚的重點民生實事項目實施的輿

論氛圍，加強對“臨時救助”補助資金項目相關政策的常年宣

傳力度，做到“臨時救助”補助資金項目政策家喻戶曉、群眾

熟知。加大監(jiān)管力度，防范運行風險，確保救助資金要求不折

不扣落到實處。

2.五金機電家具城征用北村土地及房屋補償資金項目自評

綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年

預算數(shù)為1116.97萬元，執(zhí)行數(shù)為1116.97萬元，完成預算的

100%o項目績效目標完成情況：截止目前，此項工程款1260.34

萬元已經(jīng)發(fā)放到位。項目圓滿完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：

無。下一步改進措施：我們將以本次績效評價的經(jīng)驗、做法及

存在的問題為依據(jù)，科學合理的做好財政預算支出績效工作，

完善各項規(guī)章制度，確保項目有序開展。下步工作中，新州街

21

道辦將強化工作舉措，加強有關政策方面宣傳，營造氛圍，爭

取順利贏得廣大群眾的理解和支持。真情服務，親情拆遷，妥

善處理好相關工作，以維護好、實現(xiàn)好、發(fā)展好人民群眾的根

本利益為出發(fā)點和落腳點。

3.園田村一二組村民征地生活補助項目自評綜述：根據(jù)年

初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數(shù)為63.26

萬元，執(zhí)行數(shù)為62.78萬元，完成預算的99.24%。項目績效目

標完成情況：預期目標：目標1：給失地農(nóng)民954人生活補助;

目標2：每人每年960元，合計627840元全部完成發(fā)放；目標

3：增加失地農(nóng)民收入，保障農(nóng)民基本生活。績效目標實際完成

情況：截止2021年底，園田村一二組村民征地生活補助62.784

萬元已全部發(fā)放到位。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改

進措施：全面掌握資金使用情況，及時解決資金使用、項目管

理中存在的突出問題，進一步規(guī)范財政資金使用，加強財務管

理；完善失地農(nóng)民基本生活補助管理辦法，明確失地農(nóng)民基本

生活補助辦法。街道辦、村兩級應嚴格執(zhí)行失地農(nóng)民基本生活

補助管理辦法的規(guī)定，及時將失地補助款支付到位，及時核實

上報村民情況，杜絕截留、多發(fā)或冒領失地補助。堅持開門創(chuàng)

建、為民創(chuàng)建，廣泛聽取群眾意見，全面了解群眾的所思所想

所盼，從群眾最歡迎的事情做起，從群眾最不滿意的地方改起,

切實解決好群眾反映強烈的具體問題，努力以為民解憂、為民

造福的實際行動感染群眾、贏得支持。

22

4.2020年扶貧駐村工作隊取暖補助自評綜述，根據(jù)年初設

定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數(shù)為0.2萬元,

執(zhí)行數(shù)為0.2萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況

各項工作實施開展順利，圓滿完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：

無。下一步改進措施：駐村工作隊取暖補助項目專項經(jīng)費在今

后的管理使用中，必須做到科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算,

按制度使用預算經(jīng)費。加強預算編制的前瞻性，避免預算支出

與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。全面掌握資金使用情況，及

時解決資金使用、項目管理中存在的突出問題，進一步規(guī)范預

算資金使用。對項目實施過程中存在的問題能夠加強有效監(jiān)督,

適時調整。

5.北街社區(qū)綜合建設項目自評綜述，根據(jù)年初設定的績效

目標，項目自評得分100分。全年預算數(shù)為4萬元，執(zhí)行數(shù)為

4萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：各項工作

實施開展順利，圓滿完成，改善了社區(qū)工作環(huán)境，提高工作效

率，更好的服務于群眾。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步

改進措施：全面掌握資金使用情況，及時解決資金使用、項目

管理中存在的突出問題，進一步規(guī)范財政資金使用，加強財務

管理；營造氛圍，真情服務，完善各項規(guī)章制度，確保項目有

序開展。

6.辦公樓維修及便民服務室建設項目自評綜述，根據(jù)年初

設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數(shù)為81.16

23

萬元，執(zhí)行數(shù)為81.16萬元，完成預算的100%。項目績效目標

完成情況：各項工作實施開展順利，圓滿完成，改善了工作環(huán)

境，提高工作效率。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進

措施：全面掌握資金使用情況，及時解決資金使用、項目管理

中存在的突出問題，進一步規(guī)范財政資金使用，加強財務管理;

改善工作環(huán)境，營造良好用作氛圍，提高干部工作效率，調動

工作積極性。在以后的工作中必須做到科學合理編制預算，嚴

格執(zhí)行預算，按制度使用預算經(jīng)費。加強預算編制的前瞻性，

避免預算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

項目支出績效自評表

（2021年度）

項目名稱臨時救助

敖漢族人民政府新州街道管理辦公室（部

主管部門實施單位敖漢旗人民政府新州街道管理辦公室

門）

年初預

全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率（％）得分

算數(shù)

年度資

5.005.005.0010100.0010

金總額

項目資金其中：財

5.005.005.00—100—

（萬元）政撥款

上年結

0.000.000.00—0—

轉資金

其他資

0.000.000.00—0—

金

預期目標實際完成情況

年度總體目標臨時救助資金5萬元，共救助轄區(qū)14人，緩解臨時困

各項任務圓滿完成，救助14人，起到了關健作用

難家庭生活狀況。

偏差原因

績效指二級指三級指指標性指標方年度指實際完計量單

一級指標分值得分分析及改

標標標質向標值成值位

進措施

生活困

難居民正向等于14.014人55

績效指數(shù)量指

產(chǎn)出指標數(shù)量

標標

項目金

正向等于5.05萬元55

額數(shù)量

24

資金發(fā)

正向等于100.0100%55

放足額

質量指

標資金合

理使用正向等于100.0100%55

率

資金發(fā)

放及時正向等于100.0100%55

時效指率

標

效果影大于等

正向1.01年55

響時限于

每人發(fā)

放資金正向等于100.0100%55

標準

每人發(fā)

放資金正向等于700.0700元/每人55

成本指標準

標每人發(fā)

放資金正向等于2100.02100元/每人55

標準

每人發(fā)

放資金正向等于1000.01000元/每人55

標準

防止困

社會效

難居民定性有效有效有效2020

益

返貧

效益指標

項目可

可持續(xù)大于等

持續(xù)影正向1.01年1010

影響于

響時限

困難居

服務對

意

民

滿意度指滿大于等

象滿意正向98.098%1010

標度于

度

總分100100

項目支出績效自評表

（2021年度）

項目名稱五金機電家具城項目

敖漢旗人民政府新州街道管理辦公敖漢旗人民政府新州街道管理辦公

主管部門實施單位

室（部門）室

年初預

全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率（%）得分

算數(shù)

項目資金

（萬元）

年度資

1260.341260.341260.3410100.0010

金總額

25

其中：

財政撥1260.341260.341260.34—100.00—

款

上年結

0.000.000.00—0—

轉資金

其他資

0.000.000.00—0—

金

預期目標實際完成情況

年度總體目標在2021年將五金機電家具城征地補償款截止目前，此項工程款1260.34萬元已經(jīng)發(fā)放到

1260.34萬元及時發(fā)放到位位。項目圓滿完成

偏差原

一級指二級指三級指指標指標方年度指實際完計量單因分析

績效指標分值得分

標標標性質向標值成值位及改進

措施

征地數(shù)—

正向等于27.2727.271010

量田

數(shù)量指

標

征地戶

正向等于1111戶55

數(shù)

項目建

設質量正向等于100.0100%1010

達標率

質量指

標

資金合

理使用正向等于100.0100%55

率

產(chǎn)出指

標

2021年

征地完小于等

反向5月102021.05月55

成時限于

績效指標日前

時效指

標

補償金2021年

小于等

發(fā)放時反向5月102021.05月55

于

限日前

補償款

正向等于1260.341260.34萬元55

數(shù)額

成本指

標

預算執(zhí)

正向等于100100%55

行率

促進經(jīng)

定性100.0100.0%1010

濟增長

效益指社會效

標益

促進城

定性100.0100%1010

市發(fā)展

26

可持續(xù)便民利

定性長期長期年1010

影響民

務

服

對

意

象

滿意度滿群眾滿大于等

正向98.098%1010

指標度意度于

總分