小公司倉庫管理制度

倉庫管理制度一、目的

為加強(qiáng)公司倉庫管理，促使倉庫高效有序運(yùn)作，標(biāo)準(zhǔn)倉庫人員崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，降低庫存占用資金，杜絕財(cái)產(chǎn)損失，制定本制度。二、適用范圍

公司貨品倉庫。

三、入庫1、貨物進(jìn)倉，倉庫員工檢查實(shí)收數(shù)量、送貨單、采購單三數(shù)是否一致，仔細(xì)核對訂單物品料號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、檢查附帶文件，且需按照至少20%的比例抽檢貨物質(zhì)量及性能。假設(shè)貨物數(shù)量較少，均需要開箱檢查。2、按規(guī)定當(dāng)天填寫入庫單，注明品名、規(guī)格、數(shù)量等，由倉務(wù)主管、倉管員共同確認(rèn)簽字，當(dāng)天內(nèi)更新倉庫電子臺賬。3、嚴(yán)禁無訂單收貨，因緊急需求、人員外出等特殊情況需請示上級獲得同意后變通辦理，但訂單必須在1個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)交。4、假設(shè)倉庫員工收貨后發(fā)現(xiàn)實(shí)收數(shù)量少于訂單送貨數(shù)量，當(dāng)天內(nèi)反應(yīng)給公司上級，并按實(shí)收數(shù)量辦理入庫手續(xù)。嚴(yán)禁事先辦理入庫事后補(bǔ)貨的現(xiàn)象。嚴(yán)禁超訂單收貨，對于多收貨物，需要與工廠方溝通確認(rèn)，并請示處理意見。5、假設(shè)抽檢發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，需要將貨品存放在不合格品專區(qū)，嚴(yán)禁與正常貨品混放，需及時(shí)辦理退貨及補(bǔ)貨事宜。四、發(fā)貨1、倉庫員工根據(jù)銷售訂單需求發(fā)貨，接到訂單后，按照訂單輕重緩急進(jìn)行配貨，嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出〞的原那么。及時(shí)通知快遞員前來取件，對于客戶特殊需求需告知快遞員。2、倉庫員工需準(zhǔn)確對照訂單信息進(jìn)行配貨，對于客戶地址等信息不明或明顯錯(cuò)誤之處需要主動(dòng)、及時(shí)與相關(guān)部門確認(rèn)。如有缺貨、延遲要及時(shí)通知相關(guān)部門及客戶。3、每天12點(diǎn)前、下午5點(diǎn)前、下班前將發(fā)貨完成情況以郵件形式和反應(yīng)給香港及客戶，郵件中包含快遞單掃描件、快遞發(fā)出時(shí)間、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。4、庫員工發(fā)貨時(shí)，需要檢查所發(fā)貨品是否合格，需要妥善打包，確保貨品穩(wěn)固、平安，做好防護(hù)措施。5、無銷售訂單需求，一律不允許對外發(fā)貨。6、嚴(yán)禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)并約定歸還日期〔一般不超過三個(gè)工作日〕。7、按規(guī)定當(dāng)天內(nèi)填寫出庫單，注明品名、規(guī)格、數(shù)量等，由倉務(wù)主管、倉管員共同確認(rèn)簽字，當(dāng)天內(nèi)更新倉庫電子臺賬。8、發(fā)貨速度以每天10套設(shè)為達(dá)標(biāo)，倉務(wù)人員需要加強(qiáng)學(xué)習(xí)、鍛煉，提升打包速度。一套是指一份訂單。五、退貨及維修1、倉庫人員在處理退貨及受理維修工作需及時(shí)與相關(guān)部門、客戶聯(lián)系，確保信息溝通高效、到位。在最短時(shí)間內(nèi)為客戶解決問題。2、客戶收到貨物3日內(nèi)，假設(shè)認(rèn)為貨品有問題，倉務(wù)人員了解情況、告知客戶拍照發(fā)過來，確認(rèn)是否需要寄回。如為操作不對等問題，教客戶改正。如需寄回，通知客戶將貨品連同發(fā)票、維修表格等一起寄回。收到退貨后，再次檢查確認(rèn)問題原因〔自然損壞或者人為〕。假設(shè)為自然損壞，安排維修、告知客戶維修時(shí)間，維修完成發(fā)貨后并第一時(shí)間通知客戶。假設(shè)為人為損壞，與客戶確認(rèn)是否接受有償維修，并跟進(jìn)結(jié)果。3、公司產(chǎn)品保修期為1年，展會(huì)上購置產(chǎn)品保修期為3年。4、保修期內(nèi)〔包工包料〕維修：安排維修及通知業(yè)務(wù)部、客戶貨品故障及維修時(shí)間，維修好后發(fā)貨并第一時(shí)間通知客戶及相關(guān)部門。5、保修期外〔包工包料〕維修：收到貨品后，檢查確認(rèn)問題原因〔自然損壞或者人為〕。告知客戶維修上的技術(shù)問題、維修方案、費(fèi)用。待客戶同意并確認(rèn)已付款后，安排維修及通知業(yè)務(wù)部、客戶貨品維修所需時(shí)間。維修好后發(fā)貨并第一時(shí)間通知客戶及相關(guān)部門。六、報(bào)廢1、倉庫物品中已無價(jià)值貨品、滯銷過期貨品、功能喪失貨品、破損貨品等需要報(bào)廢物品，需要提前填寫報(bào)廢申請單，經(jīng)倉庫主管審核、總經(jīng)理審批后予以報(bào)廢。2、待報(bào)廢貨品必須予以人為損壞后丟棄，杜絕他人二次使用。3、可回收貨品〔如鐵制品、紙箱等〕變賣后七、記帳1、對于倉庫異動(dòng)情況〔出庫、入庫等〕，倉庫員工需要在當(dāng)天內(nèi)填寫入庫單、出庫單、登記電腦臺賬、系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行更新維護(hù)。每天下班前提交倉庫日報(bào)表至行政人事部、香港同事處。2、每周定期將出庫單、入庫單交給總經(jīng)理簽字，將簽好字的出庫單、入庫單的底單及訂單復(fù)印件交行政人事部備份。3、每月盤點(diǎn)一次，每月3日前提交上月倉庫月報(bào)表給總經(jīng)理。3、倉庫員工需保證帳實(shí)一致，物卡相對。行政人事部每月將進(jìn)行盤點(diǎn)抽查，并根據(jù)制度進(jìn)行相應(yīng)鼓勵(lì)與考核。八、貨物堆碼及庫房管理1、倉庫根據(jù)貨品性狀、流轉(zhuǎn)周期等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位，各庫位有明顯界限。入門口顯眼處粘貼庫位地圖。入庫物品按照6S管理原那么定點(diǎn)定位碼放有序，物、卡一致。對于未包裝的物品需要做好保護(hù)措施。2、貨品標(biāo)識卡記錄清晰、準(zhǔn)確且及時(shí)更新，包含品名、品牌、規(guī)格，粘貼于對應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位置。

3、倉庫設(shè)施、用具、包裝材料、清潔用具等，在未使用時(shí)應(yīng)整齊地?cái)[放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。

4、倉庫〔包含辦公桌面〕整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時(shí)隨時(shí)清理、清掃，符合6S管理要求。

5、倉庫使用的各類單據(jù)需要按照新舊、類別、狀態(tài)進(jìn)行區(qū)分，有序擺放，方便查詢。

6、對長期滯銷貨品或操作失誤造成的呆滯、不良貨品，需及時(shí)上報(bào)處理、跟進(jìn)直至處理完畢。

7、總經(jīng)辦及行政人事部每月對倉庫進(jìn)行檢查，并對倉庫提出整改提升意見。九、平安防護(hù)1、倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁吸煙、明火。嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉庫。倉庫內(nèi)配備2支滅火器，定期按照點(diǎn)檢卡進(jìn)行檢查、修護(hù)、補(bǔ)充；嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。2、倉庫鑰匙由倉務(wù)主管保管，備用鑰匙交辦公室保管，倉務(wù)主管負(fù)責(zé)倉庫開、關(guān)門，嚴(yán)禁將鑰匙轉(zhuǎn)借任何人、嚴(yán)禁私自復(fù)制鑰匙。鑰匙交接必需保存交接登記。

3、保證庫房通風(fēng)、枯燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。4、除倉庫員工外，其他員工及外人進(jìn)出倉庫，必須填寫倉庫進(jìn)出登記表。未經(jīng)許可，任何人不得隨意進(jìn)出倉庫。快遞員需在陪同下進(jìn)出倉庫，搬運(yùn)完畢，不得在倉庫逗留。

5、倉庫員工于下班離開前，應(yīng)巡視倉庫門窗及電源是否開閉，確保倉庫的平安。十、費(fèi)用報(bào)銷1、倉庫快遞業(yè)務(wù)與固定的快遞公司合作，采用月結(jié)方式。每月由倉務(wù)人員填寫費(fèi)用申報(bào)單，制作費(fèi)用明細(xì)表并提供紙質(zhì)版底單至人事行政部。紙質(zhì)版底單由辦公室保管。2、倉庫其他費(fèi)用開支按照公司先申報(bào)后發(fā)生的采購制度執(zhí)行。十一、鼓勵(lì)與考核1、對于日常表現(xiàn)良好、發(fā)貨反應(yīng)及時(shí)、倉庫擺放達(dá)標(biāo)、發(fā)貨及時(shí)等情況給予書面表揚(yáng)通告。對于日常工作表現(xiàn)突出如倉庫6S達(dá)標(biāo)率高、每月盤點(diǎn)準(zhǔn)確率在98%以上、發(fā)貨速度15套/天以上等予以書面表揚(yáng)通告，獎(jiǎng)勵(lì)50元。對于在工作上有特殊奉獻(xiàn)的予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)金額50元以上不等。2、違反以上管理規(guī)定，對于一般違規(guī)，如擺放不整齊、單據(jù)填寫不標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)維護(hù)不及時(shí)予以通報(bào)批評，予以20元以下罰款。對于嚴(yán)重違規(guī)行為，如在倉庫吸煙、玩游戲、帳實(shí)差異較大、費(fèi)用申報(bào)及開支不按流程等問題，予以書面警告，予以20元以上罰款不等，對于嚴(yán)重違反公司利益，造成倉庫損失巨大的，根據(jù)公司財(cái)產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。3、獎(jiǎng)罰通報(bào)每月執(zhí)行一次。倉庫獎(jiǎng)懲規(guī)定本著公平、公正、有效的原那么進(jìn)行處理，起到鼓勵(lì)、指導(dǎo)、糾正的作用。獎(jiǎng)懲結(jié)果根據(jù)制度及實(shí)際情況而定。十二、其他本制度由行政人事部制定并負(fù)責(zé)解釋，自公布之日起生效、實(shí)施。十三、附件1、入庫流程圖2、發(fā)貨流程圖3、退貨流程圖4、維修流程圖5、倉庫日報(bào)表6、倉庫月報(bào)表7、報(bào)廢申請單附件一：入庫流程圖核對數(shù)量、規(guī)格型號價(jià)格等核對數(shù)量、規(guī)格型號價(jià)格等采購貨品到倉辦理入倉手續(xù)，收貨驗(yàn)采購單送貨單、是是按規(guī)定擺貨，入庫登記按規(guī)定擺貨，入庫登記合格合格檢驗(yàn)檢驗(yàn)否否與采購、供方確認(rèn)與采購、供方與采購、供方確認(rèn)與采購、供方確認(rèn)是是否與與供方溝通否否退貨退貨退貨退貨否退貨退貨附件二：發(fā)貨流程圖出庫登記，反應(yīng)發(fā)貨信息接收發(fā)貨訂單辦理出倉手續(xù)，發(fā)快遞揀貨、檢驗(yàn)、發(fā)貨核信息、確認(rèn)庫存出庫登記，反應(yīng)發(fā)貨信息接收發(fā)貨訂單辦理出倉手續(xù)，發(fā)快遞揀貨、檢驗(yàn)、發(fā)貨核信息、確認(rèn)庫存是是否否與銷售核實(shí)或補(bǔ)貨揀貨、檢驗(yàn)、發(fā)貨與銷售核實(shí)或補(bǔ)貨揀貨、檢驗(yàn)、發(fā)貨是是否暫不發(fā)貨暫不發(fā)貨附件三：退貨流程圖因客戶操作不當(dāng)造成指導(dǎo)客戶正常使用因客戶操作不當(dāng)造成指導(dǎo)客戶正常使用自然損壞：退貨自然損壞：退貨了解原因客戶提出退貨了解原因客戶提出退貨核對數(shù)量填好物卡核對數(shù)量填好物卡檢驗(yàn)退貨原因待檢，通知客戶寄回產(chǎn)品及發(fā)票等檢驗(yàn)退貨原因待檢，通知客戶寄回產(chǎn)品及發(fā)票等人為損壞：有償維修或退回寄回人為損壞：有償維修或退回寄回注：客戶收到產(chǎn)品3天內(nèi)假設(shè)因產(chǎn)品質(zhì)量問題可申請退貨。附件四：維修流程圖維修完成后，發(fā)貨，并反應(yīng)客戶及相關(guān)部門收貨，安排維修、告知客戶及相關(guān)部門維修所需時(shí)間維修完成后，發(fā)貨，并反應(yīng)客戶及相關(guān)部門收貨，安排維修、告知客戶及相關(guān)部門維修所需時(shí)間是確認(rèn)已經(jīng)支付費(fèi)用確認(rèn)是否在保修期客戶提出維修確認(rèn)已經(jīng)支付費(fèi)用確認(rèn)是否在保修期客戶提出維修核對數(shù)量填好物卡核對數(shù)量填好物卡告知客戶維修方案及費(fèi)用，確認(rèn)是否需要維修是告知客戶維修方案及費(fèi)用，確認(rèn)是否需要維修否結(jié)束流程否結(jié)束流程否附件五：倉庫日報(bào)表倉庫月日報(bào)表序號物料編碼名稱品牌規(guī)格型號單位庫存單價(jià)今日出/入庫數(shù)量出/入庫原因最新庫存?zhèn)渥?23456789小計(jì)注：打印表格一式兩份。正本留辦公室存檔，副本由倉庫自行保管。附件六：倉庫月報(bào)表倉庫月報(bào)表年月