20231120各部工作手冊(cè)模板

20241120各部工作手冊(cè)模板天津威瀚電氣股份有限公司

工作手冊(cè)

資產(chǎn)管理部

威瀚電氣

2024/10/26

名目

第一部部門組織機(jī)構(gòu)(3)

01資產(chǎn)管理部組織機(jī)構(gòu)圖(3)

02資產(chǎn)管理部2024年崗位編制(3)

其次部部門職責(zé)(4)

01資產(chǎn)管理部部門職責(zé)(4)

02資產(chǎn)管理部部門月報(bào)內(nèi)容(4)

03資產(chǎn)管理部工作流程(5)

第三部部門崗位說明書(6)

01資產(chǎn)管理部部長崗位說明書(6)

02資產(chǎn)管理部部長工作流程(8)

03資產(chǎn)管理部庫房管理員崗位說明書(9)

04資產(chǎn)管理部庫管員崗位工作流程(11)

第四部部門工作流程(12)

01廢品處理工作流程(12)

02非生產(chǎn)加工過程返料的工作流程(13)

第五部部門管理制度(14)

01物料領(lǐng)用管理制度(14)

第六部部門應(yīng)用表單(15)

01電抗器返修單(15)

第七部績效考核方法(16)

01公司對(duì)資產(chǎn)管理部月考核方法(16)

02資產(chǎn)管理部績效考核方案(17)

03資產(chǎn)管理部考核其他部門績效指標(biāo)考核表(18)

第八部部門業(yè)務(wù)涉及的管理文件名目（暫不填）(18)

第九部部門涉及到的法律法規(guī)清單（暫不填）(18)

第十部部門《應(yīng)急預(yù)案和緊急響應(yīng)措施》（暫不填）(18)

第一部部門組織機(jī)構(gòu)

01資產(chǎn)管理部組織機(jī)構(gòu)圖

02資產(chǎn)管理部2024年崗位編制

其次部部門職責(zé)

01資產(chǎn)管理部部門職責(zé)

1.建立健全物料管理體系，制定庫房工作規(guī)程、管理制度。

2.部門人員工作績效管理。

3.部門人員業(yè)務(wù)技能、管理學(xué)問等培訓(xùn)。

4.負(fù)責(zé)庫房的物資、人員平安及防護(hù)，實(shí)行預(yù)防措施，確保倉儲(chǔ)物資免受損失。

5.庫房電腦化管理，維護(hù)庫房數(shù)據(jù)信息，物料數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計(jì)。

6.建立平安庫存機(jī)制，申請(qǐng)帶平安庫存物料請(qǐng)購方案，進(jìn)行存量分析和掌握，掌握庫存成本，并保證生產(chǎn)

物料的持續(xù)供應(yīng)。

7.對(duì)公司各部除小裝外生產(chǎn)用物料進(jìn)行終級(jí)審批。

8.根據(jù)公司制度進(jìn)行物料的收發(fā)存。

9.定期實(shí)物盤點(diǎn)，準(zhǔn)時(shí)反映庫房的庫存狀況，確保庫存數(shù)據(jù)的正確性。

10.督促準(zhǔn)時(shí)評(píng)估和處理不良物料及呆滯物料。

11.合理規(guī)劃各庫的儲(chǔ)存空間及物料的儲(chǔ)存方式，庫位調(diào)整。

12.編寫小裝、辦公用品物料編碼。

13.根據(jù)公司要求報(bào)表。

02資產(chǎn)管理部部門月報(bào)內(nèi)容

1.月度總結(jié)

2.下月工作方案

3.下月培訓(xùn)方案

4.考核其他部門績效指標(biāo)考核表

5.公司利用庫存月報(bào)表

6.部門利用庫存月報(bào)表

03資產(chǎn)管理部工作流程

頁面1

第三部部門崗位說明書

01資產(chǎn)管理部部長崗位說明書

編制：審核：批準(zhǔn)：蔣志剛

02資產(chǎn)管理部部長工作流程

頁面1

03資產(chǎn)管理部庫房管理員崗位說明書

編制：盧燕鈴審核：批準(zhǔn)：蔣志剛

04資產(chǎn)管理部庫管員崗位工作流程

頁面1

第四部部門工作流程01廢品處理工作流程

02非生產(chǎn)加工過程返料的工作流程

1，涉及范疇：非生產(chǎn)加工過程中的返料行為----客服現(xiàn)場返料，生產(chǎn)分廠拆舊柜返料等。

2，涉及部門：客服部、生產(chǎn)分廠、品質(zhì)部、技術(shù)部、資產(chǎn)管理部。

3，客服部、生產(chǎn)分廠憑《部門返料單》返料，返料單上注明返料工藝單號(hào)，返料人，返料時(shí)間，元件名稱，型號(hào)，數(shù)量，質(zhì)量好與壞，拆舊柜的單獨(dú)注明，并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。4，持《返料單》部門將元件及單據(jù)交給資產(chǎn)管理部庫管員。

5，資產(chǎn)管理部庫管員找質(zhì)檢部檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員在性能合格但外觀有損或臟污變色，或與公司現(xiàn)行使用的同規(guī)格元件有明顯區(qū)分的元件上貼留用標(biāo)簽，并在標(biāo)簽上簽字準(zhǔn)時(shí)間。

6，同現(xiàn)在使用的元件無差異的返料，同意生產(chǎn)領(lǐng)料使用，仍入到現(xiàn)行物料號(hào)中。

7，資產(chǎn)管理部庫管員通知技術(shù)部，為留用元件新增物料號(hào)。新物料號(hào)的編寫方法為：在現(xiàn)行使用的物料后加數(shù)字“9”，以便查找時(shí)同時(shí)顯示。

8，資產(chǎn)管理部庫管員將貼留用標(biāo)簽的元件入到新增的物料號(hào)中，在備注中標(biāo)明返料工藝單號(hào)，物料狀況；分開保管，與正常使用的物料區(qū)分開來。

9，原則上，貼留用簽的物料只能發(fā)給客服部，使用在現(xiàn)場修理項(xiàng)目上。領(lǐng)料時(shí)，客服部及其它使用部門要留意驗(yàn)收。

10，檢驗(yàn)性能合格，但缺少配件的元件，由資產(chǎn)管理部庫房建手工帳，注明名稱、規(guī)格型號(hào)，數(shù)量，生產(chǎn)商，缺料狀況。手工帳每月初傳遞給技術(shù)部備查。

11，資產(chǎn)管理部每年6月及12月將留用元件統(tǒng)計(jì)上報(bào)總師辦，進(jìn)行再鑒定處理。

12，更換供應(yīng)商要嚴(yán)格履行新增供應(yīng)商及樣品質(zhì)量評(píng)價(jià)程序，經(jīng)技術(shù)部對(duì)樣品進(jìn)行性能、外觀、安裝尺寸等方面確認(rèn)后方可選購。在新元件入庫一個(gè)月之內(nèi)將原庫存退回供應(yīng)商，保證不消失新積壓。

資產(chǎn)管理部

2024-4-13

第五部部門管理制度

01物料領(lǐng)用管理制度

第1條為了對(duì)存貨領(lǐng)用過程進(jìn)行規(guī)范和掌握，特制定本制度。

第2條本制度適用于公司各類原材料、元器件、半成品、成品的領(lǐng)用管理。

第3條使用部門負(fù)責(zé)本部門所需材料的領(lǐng)用。

第4條生產(chǎn)分廠等材料使用部門領(lǐng)用材料，由庫管員根據(jù)技術(shù)部在企業(yè)動(dòng)力ERP上下達(dá)的BOM打印《生產(chǎn)領(lǐng)料單》，該單一式兩份，由生產(chǎn)分廠領(lǐng)料人簽字后，一份由發(fā)料庫房留存，一份每月交成本核算部。

第5條《生產(chǎn)領(lǐng)料單》應(yīng)填明材料、名稱、規(guī)格、單位、領(lǐng)料數(shù)量、庫房、工藝單號(hào)、工序或用途。

第6條無BOM的輔料、工具和客服部等部門臨時(shí)需領(lǐng)用的物料，應(yīng)從企業(yè)動(dòng)力ERP上零星領(lǐng)料中打印《生產(chǎn)領(lǐng)料單》，并在備注中注明領(lǐng)用緣由、用途。工具應(yīng)登記個(gè)人工具臺(tái)帳。

第7條庫管員對(duì)《生產(chǎn)領(lǐng)料單》進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括材料的用途、領(lǐng)用部門、數(shù)量以及相關(guān)的簽字信息等，審核無誤后，才能發(fā)料。

第8條庫房之間撥轉(zhuǎn)材料時(shí)，應(yīng)在企業(yè)動(dòng)力ERP上打印《撥轉(zhuǎn)單》，由撥轉(zhuǎn)出及撥轉(zhuǎn)入庫房的庫管共同在單據(jù)上簽字確認(rèn)。

第9條借用材料及工具的，應(yīng)在企業(yè)動(dòng)力ERP上打印《借出單》，并在完好歸還材料或工具后打印《借出還入單》銷帳；如材料或工具損壞應(yīng)根據(jù)《廢損存貨管理制度》執(zhí)行。

第10條領(lǐng)用材料時(shí)，領(lǐng)料人必需同庫房管理員辦理交接手續(xù)，當(dāng)面點(diǎn)交清晰，并在《生產(chǎn)領(lǐng)料單》上簽字。

第11條庫房按“先進(jìn)先出，按單供應(yīng)”的原則發(fā)放材料。發(fā)料應(yīng)堅(jiān)持核對(duì)單據(jù)、監(jiān)督領(lǐng)料、記手工帳匯總剩余材料庫存量的原則。

第12條庫管員應(yīng)妥當(dāng)保管全部發(fā)料憑證，避開丟失。

第六部部門應(yīng)用表單

01電抗器返修單

電抗器返修單編號(hào)：

制表人：

第七部績效考核方法

01公司對(duì)資產(chǎn)管理部月考核方法

02資產(chǎn)管理部績效考核方案

目的：激勵(lì)大多數(shù)員工；公正的評(píng)價(jià)員工；合理的發(fā)放獎(jiǎng)金；作為員工加薪升職的依據(jù)

考核對(duì)象：資產(chǎn)管理部庫管員

考核內(nèi)容：本職工作及公司交給的各項(xiàng)任務(wù)

考核細(xì)則：

一、任務(wù)安排

每一個(gè)庫管員都有各自獨(dú)立負(fù)責(zé)的物料，在物料設(shè)置時(shí)已經(jīng)安排物料及庫房管理權(quán)限。

庫房工作特色：為多部門供應(yīng)物料與信息服務(wù)；唯一有“資產(chǎn)”的部門，還在不斷地出入與管理；每一個(gè)庫管員都獨(dú)立擔(dān)當(dāng)所轄全部責(zé)任，力量與綜合素養(yǎng)要求高。集收發(fā)、統(tǒng)計(jì)、盤點(diǎn)、記賬、回收、清理、溝通于一身。對(duì)個(gè)人的素養(yǎng)要求有肯定的文化水平、工作細(xì)致、仔細(xì)、吃苦耐勞、有責(zé)任心。

二、獎(jiǎng)金來源：

資產(chǎn)管理部獎(jiǎng)金來源：補(bǔ)償柜分廠的%。

三、考核要求

考核分三部分：出勤、日常工作、部門主管對(duì)庫管員的工作態(tài)度、主動(dòng)性、責(zé)任心等的評(píng)價(jià)。

根據(jù)工作量及工作強(qiáng)度不同設(shè)定庫管員工作基準(zhǔn)分。

其他部門違規(guī)操作反饋、物料回收處理、積壓物料利用反饋、其它合理化建議等項(xiàng)可酌情加分。增加項(xiàng)根據(jù)工作量與工作強(qiáng)度可額外申請(qǐng)獎(jiǎng)金。