FSSC-22000-V5(1)食品安全內(nèi)審檢查表

第第頁FSSC-22000V5(1)食品安全內(nèi)審檢查表檢查日期：2020.07.07條款檢查項(xiàng)目檢查方法提問參考文件參考記錄文件查閱記錄檢查現(xiàn)場檢查是否符合4.1理解組織及其環(huán)境◆企業(yè)是否按本標(biāo)準(zhǔn)要求建立食品安全管理體系，加以實(shí)施和保持，并進(jìn)行更新。組織應(yīng)確定與其目標(biāo)相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)食品安全管理體系預(yù)期成果結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素?！舸_認(rèn)本次審核的食品安全管理體系范圍。（該范圍包括食品安全管理體系所涉及的產(chǎn)品或產(chǎn)品類別，加工和生產(chǎn)場地）HACCP計(jì)劃查看生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照查看現(xiàn)場成產(chǎn)的產(chǎn)品是否是生產(chǎn)許可范圍以內(nèi)的產(chǎn)品是◆體系范圍內(nèi)可能發(fā)生與產(chǎn)品相關(guān)的、可預(yù)期的食品安全危害能否得到識別、評估和控制，以確保組織產(chǎn)品不直接或間接傷害消費(fèi)者；HACCP計(jì)劃查看《食品質(zhì)量安全手冊》、《HACCP計(jì)劃書》、《前提方案》、《操作性前提方案》制定是否適宜、充分是◆在食品鏈范圍內(nèi)與其產(chǎn)品安全有關(guān)的適宜信息的溝通渠道；食品質(zhì)量安全手冊查看《信息溝通控制程序》制定是否適宜、充分抽查《新員工培訓(xùn)記錄》抽查培訓(xùn)溝通渠道是否暢通。是◆怎樣進(jìn)行內(nèi)部溝通有關(guān)食品安全管理體系建立、實(shí)施和更新的信息，以確保食品安全；食品質(zhì)量安全手冊管理評審報(bào)告查看《信息溝通控制程序》制定是否適宜、充分抽查品控與生產(chǎn)的溝通，采購與倉儲(chǔ)的溝通，維修與生產(chǎn)的溝通。是◆怎樣對食品安全管理體系定期評價(jià)，必要時(shí)進(jìn)行更新，體現(xiàn)控制食品安全危害的最新信息食品質(zhì)量安全手冊管理評審報(bào)告查看管理評審程序的適宜性和充分性。查看《管理評審記錄》是◆針對外購產(chǎn)品和外包過程，應(yīng)確保控制對這些產(chǎn)品和過程實(shí)施控制。對此類外購產(chǎn)品和外包過程的控制是否食品管理體系中加以識別，并形成文件。NA查看《前提方案》中關(guān)于外包過程的管理是否充分、適宜。檢查物流公司運(yùn)輸我公司產(chǎn)品時(shí)對食品的安全防護(hù)情況是4.2.1總則檢查有無形成文件的食品安全方針、目標(biāo)◆有無形成文件的食品安全方針、目標(biāo)？食品質(zhì)量安全手冊查看《食品質(zhì)量安全手冊》是◆檢查有無ISO22000要求形成文件的程序和記錄？◆有無ISO22000要求形成文件的程序和記錄？查看《HACCP計(jì)劃書》、《前提方案》、操作性前提方案》是否充分、適宜。查看記錄表目錄里的記錄是否與規(guī)定相符查看現(xiàn)場是否按規(guī)定填寫記錄是◆檢查文件的充分性◆現(xiàn)有文件能否確保食品安全管理體系的有效建立、實(shí)施和更新？食品質(zhì)量安全手冊對應(yīng)ISO22000以及PAS220檢查體系文件是否完全包含，是否及時(shí)更新。抽查生產(chǎn)、采購、品控部門對文件規(guī)定的執(zhí)行情況是4.2.2文件控制◆制定的文件控制程序是否符合要求◆程序內(nèi)容是否完整，是否有可操作性？程序中是否對文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評審做出了規(guī)定？文件管理程序文件修訂審批記錄檢查《文件控制程序》查看文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布情況是◆程序文件是否有效版本？文件管理程序檢查《文件控制程序》檢查《文件更新記錄》查看現(xiàn)行文件是否是有效版本。是◆外來文件(如標(biāo)準(zhǔn))是否包括在控制范圍之例？文件管理程序檢查《文件控制程序》查看國標(biāo)、行標(biāo)、其他企業(yè)企標(biāo)是否收到可控的管理是◆是否規(guī)定了文件的保管辦法？文件管理程序檢查《文件控制程序》查看文件的保管情況，是否有遺失是◆是否規(guī)定了適時(shí)和定期評審文件的有效性？檢查《文件控制程序》檢查文件評審的頻率是否與規(guī)定一致是◆是否規(guī)定了對生產(chǎn)的運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗位都應(yīng)得現(xiàn)行有效文件？查看《HACCP計(jì)劃書》、《前提方案》、操作性前提方案》中對關(guān)鍵崗位操作的規(guī)定檢查關(guān)鍵崗位上的作業(yè)指導(dǎo)書是否是現(xiàn)行有效的是◆是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法？文件管理程序檢查《文件控制程序》檢查《失效文件處理記錄》檢查各部門中否有失效文件是4.2.3記錄控制◆是否有對記錄進(jìn)行管理的程序◆程序中是否對記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定？查看《文件管理程序》關(guān)于記錄控制的部分查看記錄的標(biāo)識檢查記錄的歸檔、保存的情況是◆與本組織有關(guān)的記錄有哪些？現(xiàn)行記錄是否完整？能否提供足夠信息？信息是否可靠、可見證？查看《記錄統(tǒng)計(jì)表》檢查現(xiàn)場使用的記錄是否是《記錄統(tǒng)計(jì)表》中的內(nèi)容。是◆是否有保存期限的規(guī)定？保存期限是否合符合法規(guī)要求？文件管理程序查看《文件管理程序》關(guān)于記錄保留期限的規(guī)定查看記錄是否按規(guī)定保留是◆過期記錄是否按要求進(jìn)行處置？查看《文件管理程序》關(guān)于過期記錄處理的規(guī)定查看過期記錄是否按規(guī)定處理是◆記錄能否做到對相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性？進(jìn)行逆向追溯，能否由成品追溯到原料。是條款檢查項(xiàng)目檢查方法提問參考文件參考記錄文件查閱記錄檢查現(xiàn)場檢查是否符合5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾◆最高管理者對其建立和改進(jìn)管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？◆總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)書面的食品安全方針和目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行？食品質(zhì)量安全手冊查看食品安全方針和目標(biāo)的授權(quán)詢問相關(guān)責(zé)任人對相關(guān)目標(biāo)的理解情況是◆是否采取必要措施（包括培訓(xùn)、會(huì)議、墻報(bào)宣傳、文件等方式），確保將有關(guān)滿足客戶、法律、法規(guī)、ISO22000標(biāo)準(zhǔn)要求的重要性傳達(dá)到組織各級人員，并使各級人員在工作中嚴(yán)格遵守？查看培訓(xùn)記錄、會(huì)議記錄，宣傳報(bào)關(guān)于滿足客戶、法律、法規(guī)、ISO22000標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)容是◆各階層員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)？詢問各部門相關(guān)責(zé)任人對相關(guān)目標(biāo)的執(zhí)行情況是◆是否定期進(jìn)行管理評審，確保食品安全管理體系的適宜性、有效性和充分性。查看管理評審記錄是◆是否為每項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源。查看資源的提供情況是5.2方針◆制定食品安全方針◆是否制定了文件化的食品安全方針？查看《食品質(zhì)量安全手冊》關(guān)于方針的內(nèi)容是◆食品安全方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？查看食品安全方針和目標(biāo)的授權(quán)是◆食品安全方針的內(nèi)容◆是否與組織在食品鏈中的作用相適應(yīng)？詢問各部門相關(guān)責(zé)任人對相關(guān)目標(biāo)的執(zhí)行情況是◆是否符合與顧客商定的食品安全要求，符合法律法規(guī)的要求？查看相應(yīng)法律法規(guī)，是否與方針相適應(yīng)。是◆食品安全方針的傳達(dá)與溝通◆是否說明溝通的安排？查看《食品安全質(zhì)量手冊》是◆如何向全體員工傳達(dá)的？查看《食品安全質(zhì)量手冊》是◆采取了哪些方式？查看《食品安全質(zhì)量手冊》是◆詢問員工，看員工是否了解食品安全方針？詢問員工是否知曉、了解我公司的食品安全方針是◆食品安全方針是否得到實(shí)施◆檢查食品安全目標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，確認(rèn)方針是否得到實(shí)施？查看食品安全方針如何分解到各部門的食品安全目標(biāo)詢問各部門相關(guān)責(zé)任人對相關(guān)目標(biāo)的執(zhí)行情況是◆食品安全方針的評審與修訂◆是否有定期評審食品安全方針的規(guī)定？管理評審查看《食品安全質(zhì)量手冊》的規(guī)定查看評審記錄是◆最高管理者是否定期評審過食品安全方針？查看《食品安全質(zhì)量手冊》的規(guī)定查看評審記錄是◆如何對食品安全方針進(jìn)行修訂？查看《食品安全質(zhì)量手冊》的規(guī)定查看評審記錄是◆評審、修訂的依據(jù)是什么？查看《食品安全質(zhì)量手冊》的規(guī)定查看評審記錄是5.3食品安全管理體系策劃◆策劃是否滿足食品安全目標(biāo)及食品安全管理體系總要求？食品安全管理體系策劃的輸出是否形成文件？◆如何保證策劃能滿足食品安全目標(biāo)及食品安全管理體系總要求？查看管理評審記錄是◆現(xiàn)有食品安全管理體系策劃后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否滿足要求？食品質(zhì)量安全手冊查閱現(xiàn)有的程序文件是否充分、適宜。是◆食品安全目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)（以此確認(rèn)食品安全管理體系策劃的有效性）？查看食品安全目標(biāo)考核情況是◆是否提供了實(shí)施食品安全目標(biāo)的資源？◆實(shí)施食品安全目標(biāo)的資源是否充足，有多少檢驗(yàn)員？有多少計(jì)量員？多少內(nèi)審員？是否發(fā)給內(nèi)審員聘書？有多少設(shè)備、計(jì)量器具？對與食品安全有關(guān)的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？查看檢驗(yàn)員資質(zhì)、內(nèi)審員培訓(xùn)情況、計(jì)量器具校驗(yàn)情況，相關(guān)人員的培訓(xùn)情況是◆食品安全管理體系策劃是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)？◆現(xiàn)有文件是否體現(xiàn)了食品安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)？食品質(zhì)量安全手冊查看策劃改進(jìn)的相關(guān)內(nèi)容是◆食品安全管理體系策劃是否受控？更改期間食品安全管理體系的完整性是否得到了保持？◆文件的更改是否受控？文件管理程序查看文件的受控狀態(tài)是5.4職責(zé)和權(quán)限◆是否明確規(guī)定了組織的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限◆是否有清晰的組織結(jié)構(gòu)圖？食品質(zhì)量安全手冊查看組織結(jié)構(gòu)查詢實(shí)際的組織結(jié)構(gòu)是◆相關(guān)職能部門或崗位的職責(zé)是否得到規(guī)定并形成文件？食品質(zhì)量安全手冊查看崗位職責(zé)說明書詢問相關(guān)責(zé)任人的職責(zé)權(quán)限是◆有關(guān)職責(zé)、權(quán)限如何傳達(dá)到位的◆各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的？溝通程序查看崗位職責(zé)說明書詢問相關(guān)責(zé)任人的職責(zé)權(quán)限是如何傳達(dá)的是◆各類人員是否明確完成職責(zé)任務(wù)與實(shí)現(xiàn)食品安全方針之間的關(guān)系？績效評估查看崗位職責(zé)說明書詢問相關(guān)責(zé)任人的職責(zé)權(quán)限是否明確是5.5食品安全小組組長◆食品安全小組組長的職責(zé)權(quán)限a管理食品安全小組，并組織其工作◆是否管理食品安全小組并組織領(lǐng)導(dǎo)其工作？詢問食品安全小組組長如何領(lǐng)導(dǎo)小組成員工作是b確保食品安全小組成員的相關(guān)培訓(xùn)和教育◆是否確保食品安全小組成員得到相關(guān)培訓(xùn)和教育？詢問食品安全小組組長組織培訓(xùn)的情況是c確保建立、實(shí)施、保持和更新食品安全管理體系◆食品安全小組組長是否對體系的建立、實(shí)施、保持負(fù)責(zé)？詢問食品安全小組組長如何管理食品安全體系是d向組織的最高管理者報(bào)告食品安全管理體系的有效性和適宜性◆是否向最高管理者報(bào)告食品安全管理體系的運(yùn)行情況？詢問食品安全小組組長向最高管理者回報(bào)情況是5.6溝通◆是否制定了溝通的程序？◆組織是否有溝通的程序？程序中是否對溝通的方式、內(nèi)容作了規(guī)定？程序制定過程中是否聽取了員工意見？查看《信息溝通控制程序》是◆外部溝通的內(nèi)容與要求◆是否與供方和分包商進(jìn)行了溝通？查看《信息溝通控制程序》是◆是否與顧客或消費(fèi)者進(jìn)行了溝通？溝通的內(nèi)容是否包括產(chǎn)品信息（包括有關(guān)預(yù)期用途、特定貯存要求以及適宜時(shí)含保質(zhì)期的說明書）、問詢、合同或訂單處理及其修改，以及包括抱怨的顧客反饋？查看《信息溝通控制程序》是◆是否與食品主管部門進(jìn)行溝通。查看《信息溝通控制程序》是◆是否與對組織食品安全有影響的相關(guān)方以及受組織食品安全影響的相關(guān)方進(jìn)行交流？查看《信息溝通控制程序》是◆外部溝通是否能確保給組織的產(chǎn)品提供充分的食品安全方面的信息？查看《信息溝通控制程序》是◆當(dāng)已知的食品安全危害是由食品鏈中的其他組織控制時(shí)，是否要求這些組織給本組織提供充分的食品安全危害方面的信息？查看《信息溝通控制程序》是◆溝通時(shí)是否做好了記錄。檢查外部溝通的記錄是◆是否通過外部溝通，獲得了顧客和主管部門對食品安全的要求？抽查客戶信息調(diào)查表中客戶對食品安全的要求是◆是否指定專門人員進(jìn)行食品信息的外部溝通？是否明確了這些人員的職責(zé)和權(quán)限？查看《信息溝通控制程序》是◆內(nèi)部溝通的內(nèi)容與要求◆是否就影響食品安全的事項(xiàng)進(jìn)行內(nèi)部溝通？查看《信息溝通控制程序》是◆食品安全小組是否及時(shí)獲得了變更的信息？這些變更的信息是否包括但不限于以下方面：◆產(chǎn)品或新產(chǎn)品；查看《信息溝通控制程序》是◆原料、輔料和服務(wù)；查看《信息溝通控制程序》是◆生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備；查看《信息溝通控制程序》是◆生產(chǎn)場所，設(shè)備位置，周邊環(huán)境；查看《信息溝通控制程序》是◆清潔和衛(wèi)生方案；查看《信息溝通控制程序》是◆包裝、貯存和分銷系統(tǒng)；查看《信息溝通控制程序》是◆人員資格水平和（或）職責(zé)及權(quán)限分配；查看《信息溝通控制程序》是◆法律法規(guī)要求；查看《信息溝通控制程序》是◆與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識；查看《信息溝通控制程序》是◆組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求；查看《信息溝通控制程序》是◆來自外部相關(guān)方的有關(guān)問詢；查看《信息溝通控制程序》是◆表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的抱怨；查看《信息溝通控制程序》是◆影響食品安全的其他條件。查看《信息溝通控制程序》是◆食品安全小組是否在內(nèi)部溝通中，扮演著關(guān)鍵的角色？能否確保食品安全小組得到其所需要的任何信息？詢問食品安全小組成員，在食品安全溝通工作中起到的作用是◆最高管理者是否將食品安全管理體系的更新情況形成報(bào)告，作為管理評審的輸入？查看管理評審中輸入的部分是5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)◆組織中已識別的潛在事件或緊急情況有哪些？◆是否有程序？組織、部門中可能產(chǎn)生潛在事件或緊急情況的設(shè)備、場所、活動(dòng)是否得到明確？食品安全防護(hù)程序查看應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案對于停水、停電、的應(yīng)急響應(yīng)是◆以往是否發(fā)生的情況是否記錄？食品安全防護(hù)程序查看應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案對于停水、停電的應(yīng)急響應(yīng)是◆一旦發(fā)生會(huì)產(chǎn)生的食品安全危害是否進(jìn)行分析？食品安全防護(hù)程序查看應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案對于停水、停電的應(yīng)急響應(yīng)是◆是否針對潛在緊急情況和事故規(guī)定了處置對策？查看應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案對于停水、停電的應(yīng)急響應(yīng)是◆依據(jù)程序作出響應(yīng)，能否防止或減少食品安全危害◆針對事故和緊急狀態(tài)采取的對策能否起作用？查看應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案對于停水、停電的應(yīng)急響應(yīng)是◆對策是怎樣確定的？是否經(jīng)過論證？查看應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案的驗(yàn)證活動(dòng)是◆是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領(lǐng)導(dǎo)？查看應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案對于停水、停電的應(yīng)急響應(yīng)是◆是否有明確的職責(zé)和資源保證？查看應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案對于停水、停電的應(yīng)急響應(yīng)是◆有無與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)的規(guī)定？查看應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案對于停水、停電的應(yīng)急響應(yīng)是◆有否有對程序進(jìn)行定期演練的規(guī)定◆如何規(guī)定的？是否演練過？查看應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案的規(guī)定是◆演練的效果如何？查看應(yīng)急響應(yīng)演練記錄是◆是否根據(jù)演練結(jié)果對程序加以修改？查看應(yīng)急響應(yīng)演練記錄是5.8管理評審◆是否有對程序進(jìn)行評審、修訂的規(guī)定◆什么情況下評審？查看管理評審程序是◆什么情況下修訂？查看管理評審程序是◆是否明確規(guī)定當(dāng)事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后要對程序進(jìn)行評審并適時(shí)進(jìn)行修訂？查看管理評審程序是◆是否對修訂的程序進(jìn)行評審、批準(zhǔn)？查看管理評審程序是◆程序的更改是否有記錄？查看管理評審程序是◆是否有定期進(jìn)行管理評審的規(guī)定◆評審的時(shí)間間隔是怎樣規(guī)定的？查看管理評審程序是◆是否按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行管理評審？查看管理評審程序是◆管理評審是否由總經(jīng)理親自主持？查看管理評審程序是◆受審部門應(yīng)為管理評審提供什么資料◆受審部門應(yīng)為管理評審提供什么資料？查看管理評審程序查看管理評審記錄是◆管理評審的輸入是否充分◆管理評審的輸入是否包括下列內(nèi)容：①以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施情況；查看管理評審程序查看管理評審記錄是②驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析情況；查看管理評審程序查看管理評審記錄是③可能影響食品安全的環(huán)境變化情況，包括與組織食品安全和法律法規(guī)有關(guān)的發(fā)展變化。查看管理評審程序查看管理評審記錄是④緊急情況、事故和撤回的情況；查看管理評審程序查看管理評審記錄是⑤體系更新活動(dòng)的評審結(jié)果；查看管理評審程序查看管理評審記錄是⑥對溝通活動(dòng)（包括顧客反饋）的評價(jià)情況的；查看管理評審程序查看管理評審記錄是⑦外部審核或檢驗(yàn)的情況。查看管理評審程序查看管理評審記錄是⑧改進(jìn)建議。查看管理評審程序查看管理評審記錄是◆管理評審的實(shí)施情況◆如何參加管理評審？查看管理評審程序查看管理評審記錄是◆管理評審的內(nèi)容是否充分◆是否就下列內(nèi)容進(jìn)行了評審：①食品安全方針是否適宜？食品安全方針實(shí)現(xiàn)程度如何？是否需要更新食品安全目標(biāo)？查看管理評審程序查看管理評審記錄是②現(xiàn)有食品安全危害分析是否適宜？現(xiàn)行食品安全危害控制措施是否有效？查看管理評審程序查看管理評審記錄是③資源是否配置得當(dāng)，能否滿足實(shí)現(xiàn)食品安全方針和食品安全目標(biāo)的要求？查看管理評審程序查看管理評審記錄是④組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)？活動(dòng)及其相應(yīng)文件是否需要修正？查看管理評審程序查看管理評審記錄是⑤自前次管理評審以來驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析情況（含內(nèi)部審核結(jié)果的分析）；自前次管理評審以來食品安全管理體系的更新情況；前次管理評審跟蹤措施的實(shí)施情況。查看管理評審程序查看管理評審記錄是⑥食品安全狀況；緊急情況和事故的處理以及產(chǎn)品的撤回情況；糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。查看管理評審程序查看管理評審記錄是⑦溝通的情況（含顧客的反饋情況）。查看管理評審程序查看管理評審記錄是⑧食品安全管理體系適應(yīng)內(nèi)外部條件變化的應(yīng)變能力。查看管理評審程序查看管理評審記錄是⑨外部審核或檢驗(yàn)情況。查看管理評審程序查看管理評審記錄是⑩需要改進(jìn)和加強(qiáng)的領(lǐng)域是什么？查看管理評審程序查看管理評審記錄是◆管理評審的輸出是否完整并形成文件？◆有無評審記錄和形成的其他文件？查看管理評審記錄是◆“管理評審報(bào)告”中有無食品安全管理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論？查看管理評審記錄是◆管理評審結(jié)論中是否有與以下方面有關(guān)的決定和措施：查看管理評審記錄是a)食品安全保證。查看管理評審記錄是b)食品安全管理體系有效性的改進(jìn)。查看管理評審記錄是c)資源需求。查看管理評審記錄是d)組織食品安全方針和相關(guān)目標(biāo)的修訂。查看管理評審記錄是◆管理評審的后續(xù)管理◆有無不符合，是否提出了糾正要求？查看管理評審記錄是◆評審的后續(xù)工作進(jìn)展如何？查看管理評審程序查看管理評審記錄是◆對管理評審中的糾正措施是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證的結(jié)果是否記錄并上報(bào)給最高管理者？查看管理評審記錄是條款檢查項(xiàng)目檢查方法提問參考文件參考記錄文件查閱記錄檢查現(xiàn)場檢查是否符合6.1資源提供◆組織怎樣確定并提供所需的資源？◆組織是否規(guī)定了提供資源的途徑？資產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算查看食品質(zhì)量安全手冊是◆如何進(jìn)行人員補(bǔ)充？設(shè)施、設(shè)備更新如何實(shí)施？人員預(yù)算、營運(yùn)計(jì)劃、資產(chǎn)預(yù)算查看食品質(zhì)量安全手冊是◆提供的資源是否滿足體系的要求？是否配備足夠的資源，有多少人員、計(jì)量器具、設(shè)備？檢查生產(chǎn)現(xiàn)場、檢驗(yàn)場所的計(jì)量器具是否提供充足，是6.2人力資源◆是否確定了食品安全小組和其他從事影響食品安全活動(dòng)的人員的能力要求◆對人員的能力要求，是否包括對教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的要求？人力資源程序崗位職責(zé)說明書查看《員工培訓(xùn)管理制度》是◆是否對人員能力勝任與否進(jìn)行了培訓(xùn)與考核？人員的安排是否滿足要求？人力資源程序任職評估，績效評估查看《培訓(xùn)記錄》否◆是否建立了確定培訓(xùn)需求和實(shí)施培訓(xùn)的程序◆培訓(xùn)需求是如何確定的，是否考慮到職責(zé)、能力、文化程度以及工作性質(zhì)的不同情況的要求？培訓(xùn)的對象是否包括所有員工？人力資源程序培訓(xùn)需求調(diào)查表查看《員工培訓(xùn)管理制度》是◆組織是否制定了實(shí)施培訓(xùn)的具體計(jì)劃◆組織是否根據(jù)培訓(xùn)需求制定了培訓(xùn)計(jì)劃？查看《培訓(xùn)計(jì)劃》是◆應(yīng)接受培訓(xùn)的人員是否都經(jīng)過了培訓(xùn)◆有沒有進(jìn)行方針、目標(biāo)、意識、程序的培訓(xùn)？查看《培訓(xùn)記錄》是◆對從事特殊工作的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)并進(jìn)行了資格認(rèn)定？查看檢驗(yàn)人員的資質(zhì)證明是◆對內(nèi)審員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？查看《培訓(xùn)記錄》是◆對新員工是否進(jìn)行了培訓(xùn)？查看《培訓(xùn)記錄》是◆受審部門員工培訓(xùn)情況如何？查看《培訓(xùn)記錄》是◆培訓(xùn)程序和培訓(xùn)計(jì)劃是否得以有效實(shí)施◆上述重點(diǎn)內(nèi)容的培訓(xùn)是否得以實(shí)施？對照《培訓(xùn)計(jì)劃》檢查《培訓(xùn)記錄》是否按時(shí)有效的進(jìn)行。是◆是否對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評價(jià)？◆培訓(xùn)是否使員工意識到自己的工作對食品安全的重要性和對食品安全可能的影響？查看《員工考核記錄》否6.3基礎(chǔ)設(shè)施◆組織怎樣確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施？◆組織是否規(guī)定了確定、提供并維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施的方法？查看《前提方案》、《預(yù)防性維修程序》詢問維修部負(fù)責(zé)人主要設(shè)備的維護(hù)、維修方法，評估是否適宜。是◆提供的基礎(chǔ)設(shè)施是否滿足要求？◆組織提供了哪些設(shè)施和設(shè)備？查看《設(shè)備清單》是◆設(shè)施和設(shè)備是否得到了維護(hù)？查看《維護(hù)保養(yǎng)記錄》詢問維修人員否按時(shí)進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)。是6.4工作環(huán)境◆工作環(huán)境是否合適？◆組織是否具備合適的工作環(huán)境？職業(yè)健康安全手冊查看《前提方案》。是◆如何管理工作環(huán)境？◆組織是否制定了管理工作環(huán)境的辦法？查看《前提方案》。是◆工作環(huán)境是否得到了管理？詢問生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、維修部負(fù)責(zé)人、品控負(fù)責(zé)人如何進(jìn)行工作環(huán)境的管理。是條款檢查項(xiàng)目檢查方法提問參考文件參考記錄文件查閱記錄檢查現(xiàn)場檢查是否符合7.1安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)——總則◆安全產(chǎn)品策劃和實(shí)現(xiàn)的總要求◆組織是否策劃和開發(fā)了實(shí)現(xiàn)安全產(chǎn)品所需的過程？質(zhì)量安全手冊查看《食品質(zhì)量安全手冊》的規(guī)定是◆組織是否實(shí)施、運(yùn)行策劃的活動(dòng)及其更改（包括前提方案、操作性前提方案、HACCP計(jì)劃及其它們的更改）？質(zhì)量安全手冊查看《前提方案》、《操作性前提方案》、《HACCP計(jì)劃》中的策劃的規(guī)定是◆是否通過確認(rèn)、監(jiān)視和驗(yàn)證確保其有效實(shí)施？質(zhì)量安全手冊檢查《驗(yàn)證、確認(rèn)程序》查看《驗(yàn)證、確認(rèn)記錄表》查看CCP點(diǎn)、重要崗位是否進(jìn)行驗(yàn)證與確認(rèn)。是7.2前提方案◆有無建立前提方案◆有無建立、實(shí)施和保持前提方案?文件管理程序文件清單查看《前提方案》是◆前提方案的要求◆前提方案是否與組織在食品安全方面的需求相適宜?質(zhì)量安全手冊查看《前提方案》是◆前提方案是否與組織運(yùn)行的規(guī)模和類型、制造和（或）處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜?質(zhì)量安全手冊查看《前提方案》是◆前提方案是否在整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)中實(shí)施?質(zhì)量安全手冊查看《前提方案》是◆前提方案是否獲得食品安全小組的批準(zhǔn)?文件管理程序文件修訂審批表查看《前提方案》是◆組織是否識別與其前提方案有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求并在制訂前提方案時(shí)，對這些法律法規(guī)和其他要求予以考慮和利用？法律法規(guī)和客戶符合性驗(yàn)證程序法律法規(guī)清單；原材料規(guī)格查看《前提方案》是◆是否有文件規(guī)定了如何管理前提方案中包括的活動(dòng)？PRP查看《前提方案》是◆是否對前提方案實(shí)施的效果進(jìn)行了驗(yàn)證？是否根據(jù)需要對前提方案進(jìn)行了改正？確認(rèn)與驗(yàn)證程序查看《前提方案》是◆是否保持了前提方案驗(yàn)證和更改的記錄？文件管理程序文件修訂審批表查看《驗(yàn)證、確認(rèn)記錄表》是◆前提方案的內(nèi)容◆前提方案是否包括以下的內(nèi)容：a)建筑物和相關(guān)設(shè)施的布局和建設(shè)。良好生產(chǎn)操作程序查看《前提方案》是b)包括工作空間和員工設(shè)施在內(nèi)的廠房布局。良好生產(chǎn)操作程序查看《前提方案》是c)空氣、水、能源和其他基礎(chǔ)條件的提供。預(yù)防性維修程序查看《前提方案》是d)包括廢棄物和污水處理的支持性服務(wù)。廢棄物處理程序查看《前提方案》是e)設(shè)備的適宜性，及其保養(yǎng)和預(yù)防性維護(hù)的可實(shí)現(xiàn)性。預(yù)防性維修程序查看《前提方案》、預(yù)防性維修保養(yǎng)程序》查看維修保養(yǎng)記錄檢查設(shè)備運(yùn)行情況，詢問操作員設(shè)備異常停機(jī)情況否f)對采購材料（如原料、輔料、化學(xué)品和包裝材料）、供給（如水、空氣、蒸汽、冰等）、清理（如廢棄物和污水處理）和產(chǎn)品處置（如貯存和運(yùn)輸）的管理。供應(yīng)商審批程序原料接收與貯存程序水質(zhì)控制程序廢棄物處理程序成品儲(chǔ)藏和運(yùn)輸程序查看《前提方案》查看原料檢驗(yàn)記錄、涂抹空落檢驗(yàn)記錄、水質(zhì)檢驗(yàn)記錄、廢棄物處理記錄詢問檢驗(yàn)員原料的驗(yàn)收情況，涂抹空落實(shí)驗(yàn)的檢驗(yàn)情況，詢問包裝車間的廢棄物處理情況是g)交叉污染的預(yù)防措施。良好生產(chǎn)操作程序\過敏原控制程序查看《前提方案》檢查熟區(qū)與生區(qū)的隔離情況；食品接觸面與非食品接觸面的清潔是否區(qū)分；員工的洗手消毒是否有效進(jìn)行；倉庫的收貨是否按收貨流程進(jìn)行。是h)清潔和消毒。清潔程序衛(wèi)生清潔效果程序查看《前提方案》、《清潔消毒程序》檢查清潔與消毒是否按照清潔計(jì)劃進(jìn)行；內(nèi)包的食品接觸面消毒是否按程序進(jìn)行。是i)蟲害控制。綜合蟲害管理查看《前提方案》、《蟲害控制程序》檢查《蟲害控制記錄》檢查黏捕板、捕鼠器的捕捉情況，檢查車間是否有蟲害活動(dòng)痕跡。是j)人員衛(wèi)生。良好生產(chǎn)操作程序查看《前提方案》檢查員工的洗手消毒是否按程序進(jìn)行、檢查員工的著裝是否按程序進(jìn)行。是7.3.1實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟——總則◆危害分析準(zhǔn)備工作的總原則◆是否收集、保持和更新了實(shí)施危害分析的所有相關(guān)信息，并將這些信息形成了文件？外來文件；法律法規(guī)清單；原材料規(guī)格查看《HACCP計(jì)劃書》是◆是否保存了收集、保持和更新信息的記錄？外來文件；法律法規(guī)清單；原材料規(guī)格查看《HACCP計(jì)劃書》是7.3.2食品安全小組◆食品安全小組的構(gòu)成是否符合要求◆食品安全小組是否由具有不同專業(yè)知識的人員組成？HACCP計(jì)劃\食品安全小組查看《HACCP計(jì)劃書》是◆有無能夠證明人員能力（知識、經(jīng)驗(yàn)等）的證據(jù)？HACCP計(jì)劃\食品安全小組查看《HACCP計(jì)劃書》是◆食品安全小組的知識和經(jīng)驗(yàn)是否覆蓋組織食品安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過程、設(shè)備和食品安全危害？HACCP計(jì)劃\食品安全小組查看《HACCP計(jì)劃書》是7.3.3產(chǎn)品特性◆特性描述的基本要求◆在對產(chǎn)品特性進(jìn)行描述時(shí)，是否識別了與描述的內(nèi)容相關(guān)的法律法規(guī)的要求。HACCP計(jì)劃\終產(chǎn)品特性描述查看《產(chǎn)品描述》是◆產(chǎn)品特性描述的詳略程度，能否保證實(shí)施危害分析時(shí)的需要？HACCP計(jì)劃\終產(chǎn)品特性描述查看《產(chǎn)品描述》是◆產(chǎn)品特性的描述是否隨著其組成內(nèi)容的變化而變化？必要時(shí)，是否更新？HACCP計(jì)劃\終產(chǎn)品特性描述查看《產(chǎn)品描述》是7.3.3.1原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料特性◆原料、輔料以及與產(chǎn)品接觸的材料的特性的描述◆是否對所有原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料的特性進(jìn)行了描述？描述的詳略程度，是否能保證實(shí)施危害分析時(shí)的需要？HACCP計(jì)劃\原材料特性描述查看《產(chǎn)品描述》是◆適用時(shí)，特性描述的內(nèi)容是否包括以下方面：①化學(xué)、生物和物理特性；HACCP計(jì)劃\原材料特性描述查看《產(chǎn)品描述》是②配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑；HACCP計(jì)劃\原材料特性描述查看《產(chǎn)品描述》是③產(chǎn)地；HACCP計(jì)劃\原材料特性描述查看《產(chǎn)品描述》是④生產(chǎn)方法；HACCP計(jì)劃\原材料特性描述查看《產(chǎn)品描述》是⑤包裝和交付方式；HACCP計(jì)劃\原材料特性描述查看《產(chǎn)品描述》是⑥貯存條件和保質(zhì)期；HACCP計(jì)劃\原材料特性描述查看《產(chǎn)品描述》是⑦使用或生產(chǎn)前的預(yù)處理；HACCP計(jì)劃\原材料特性描述查看《產(chǎn)品描述》是⑧原料和輔料的接收準(zhǔn)則或規(guī)范。接收準(zhǔn)則和規(guī)范中，應(yīng)關(guān)注與原料和輔料預(yù)期用途相適宜的食品安全要求。HACCP計(jì)劃\原材料特性描述查看《產(chǎn)品描述》是7.3.3.2終產(chǎn)品特性◆終產(chǎn)品特性的描述◆是否對終產(chǎn)品的特性進(jìn)行了描述？描述的詳略程度，是否能保證實(shí)施危害分析時(shí)的需要？HACCP計(jì)劃\終產(chǎn)品特性描述查看《產(chǎn)品描述》是◆適用時(shí)，終產(chǎn)品特性描述的內(nèi)容是否包括以下方面：①產(chǎn)品名稱或類似標(biāo)識；HACCP計(jì)劃\終產(chǎn)品特性描述查看《產(chǎn)品描述》是②成份；HACCP計(jì)劃\終產(chǎn)品特性描述查看《產(chǎn)品描述》是③與食品安全有關(guān)的化學(xué)、生物和物理特性；HACCP計(jì)劃\終產(chǎn)品特性描述查看《產(chǎn)品描述》是④預(yù)期的保質(zhì)期和貯存條件；HACCP計(jì)劃\終產(chǎn)品特性描述查看《產(chǎn)品描述》是⑤包裝；HACCP計(jì)劃\終產(chǎn)品特性描述查看《產(chǎn)品描述》是⑦與食品安全有關(guān)的標(biāo)識和（或）處理、制備及使用的說明書；HACCP計(jì)劃\終產(chǎn)品特性描述查看《產(chǎn)品描述》是⑧分銷方法。HACCP計(jì)劃\終產(chǎn)品特性描述查看《產(chǎn)品描述》是7.3.4預(yù)期用途◆預(yù)期用途描述時(shí)的基本要求◆預(yù)期用途描述的詳略程度，能否保證實(shí)施危害分析時(shí)的需要？HACCP計(jì)劃\終產(chǎn)品特性描述查看《產(chǎn)品描述》是◆必要時(shí)，是否對預(yù)期用途的描述進(jìn)行了更新？HACCP計(jì)劃\終產(chǎn)品特性描述查看《產(chǎn)品描述》暫不更新◆預(yù)期用途的內(nèi)容◆在終產(chǎn)品的特性描述中，是否將預(yù)期用途、合理預(yù)期的處理以及非預(yù)期但可能發(fā)生的錯(cuò)誤處置和誤用情況包括在內(nèi)？HACCP計(jì)劃\終產(chǎn)品特性描述查看《產(chǎn)品描述》是◆預(yù)期用途中是否說明了產(chǎn)品的適用人群？是否對其中的易感人群（不宜使用本產(chǎn)品的人群）作了特別的說明？HACCP計(jì)劃\終產(chǎn)品特性描述查看《產(chǎn)品描述》查看標(biāo)簽中的過敏原信息。是7.3.5.1流程圖◆流程圖的基本要求◆流程圖是否清晰、準(zhǔn)確和詳盡的列出了加工的所有步驟和環(huán)節(jié)？HACCP計(jì)劃\工藝流程圖查看《HACCP計(jì)劃書》是◆組織是否繪制了食品安全管理體系覆蓋的產(chǎn)品或過程的流程圖？HACCP計(jì)劃\工藝流程圖查看《HACCP計(jì)劃書》是◆流程圖的內(nèi)容◆適宜時(shí)，流程圖的內(nèi)容是否包括：①操作中所有步驟的順序和相互關(guān)系；HACCP計(jì)劃\工藝流程圖查看《HACCP計(jì)劃書》是②源于外部的過程和分包工作；HACCP計(jì)劃\工藝流程圖查看《HACCP計(jì)劃書》是③原料、輔料和中間產(chǎn)品投入點(diǎn)；HACCP計(jì)劃\工藝流程圖查看《HACCP計(jì)劃書》是④返工點(diǎn)和循環(huán)點(diǎn)；HACCP計(jì)劃\工藝流程圖查看《HACCP計(jì)劃書》是⑤終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品放行點(diǎn)及廢棄物的排放點(diǎn)。HACCP計(jì)劃\工藝流程圖查看《HACCP計(jì)劃書》是7.3.5.2過程步驟和控制措施的描述◆過程步驟和控制措施的描述（工藝描述）內(nèi)容及要求◆是否有描述各工序相關(guān)參數(shù)的工藝文件（工藝描述）？是否與流程圖、實(shí)際情況相符？HACCP計(jì)劃\工藝描述查看《HACCP計(jì)劃書》是◆描述的詳略程度，是否能保證實(shí)施危害分析時(shí)的需要？HACCP計(jì)劃\工藝描述查看《HACCP計(jì)劃書》是◆控制措施是否包括但不限于下列措施：①擬包含或已包含于操作性前提方案的控制措施；HACCP計(jì)劃\工藝描述查看《操作性前提方案》的規(guī)定是②過程流程圖里規(guī)定步驟中應(yīng)用的控制措施；HACCP計(jì)劃\工藝描述查看《HACCP計(jì)劃書》是③應(yīng)用于終產(chǎn)品中作為內(nèi)在因素的控制措施；HACCP計(jì)劃\工藝描述查看《HACCP計(jì)劃書》是④由外部組織（如顧客或主管部門）確定的、且將包含于危害評價(jià)的任何控制措施；如法規(guī)中規(guī)定的食品添加劑的添加量。HACCP計(jì)劃\工藝描述查看《HACCP計(jì)劃書》檢查配料是否按規(guī)定進(jìn)行。是⑤應(yīng)用于食品鏈其他階段（如原料供應(yīng)商、分包方和顧客）的實(shí)施，并預(yù)期包含于危害評價(jià)中的控制措施。如通過標(biāo)識提醒顧客產(chǎn)品對易感人群的影響，以防止危害發(fā)生。HACCP計(jì)劃\工藝描述查看《供應(yīng)商管理程序》、《承包商管理程序》、《顧客滿意度/投訴調(diào)查程序》、《承包商管理程序》檢查《合格供應(yīng)商名錄》、《供應(yīng)商審核記錄》、《承包商承諾書》、顧客滿意度調(diào)查表》、《客戶投訴處理記錄》檢查供應(yīng)商的管理、承包商的管理，顧客的管理是否按規(guī)定進(jìn)行。是◆工藝描述的內(nèi)容是否包括過程參數(shù)、工藝控制方法及要求以及工作程序？HACCP計(jì)劃\工藝描述查看《HACCP計(jì)劃書》是◆是否適時(shí)對工藝描述進(jìn)行了更新？SOP暫時(shí)未更新7.4危害分析◆危害識別和可接受水平的確定◆是否識別出了流程圖中每個(gè)步驟中的所有潛在危害？HACCP計(jì)劃\過程危害分析查看《HACCP計(jì)劃書》是◆危害識別時(shí),是否考慮了如下信息：a)原料、輔料、食品接觸材料本身的食品安全危害及其控制措施，生產(chǎn)過程引入、增加和控制的食品安全危害，以及對組織控制范圍外食品安全危害的控制措施。HACCP計(jì)劃\過程危害分析查看《HACCP計(jì)劃書》是b)本組織的歷史經(jīng)驗(yàn)，如本組織曾發(fā)生的食品安全危害。HACCP計(jì)劃\過程危害分析查看《HACCP計(jì)劃書》是c)外部信息，盡可能包括流行病學(xué)和其他歷史數(shù)據(jù)。HACCP計(jì)劃\過程危害分析查看《HACCP計(jì)劃書》是d)來自食品鏈中，可能與終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和消費(fèi)食品的安全相關(guān)的食品安全危害信息。HACCP計(jì)劃\過程危害分析查看《HACCP計(jì)劃書》是◆是否指出了每個(gè)食品安全危害可能被引入的步驟？HACCP計(jì)劃\過程危害分析查看《HACCP計(jì)劃書》是◆在識別危害的同時(shí)，是否確定了危害的可接受水平？HACCP計(jì)劃\過程危害分析查看《HACCP計(jì)劃書》是◆終產(chǎn)品的可接受水平是否通過以下一個(gè)或多個(gè)來源獲得的信息進(jìn)行確定：查看《HACCP計(jì)劃書》是由銷售國政府權(quán)威部門制定的目標(biāo)、指標(biāo)或終產(chǎn)品準(zhǔn)則；HACCP計(jì)劃\終產(chǎn)品你特性描述查看《HACCP計(jì)劃書》是◆危害評價(jià)◆是否描述了危害評價(jià)的方法？危害識別評估程序查看《HACCP計(jì)劃書》是◆是否根據(jù)危害發(fā)生的可能性和危害后果的嚴(yán)重性來確定危害是不是顯著危害？是否考慮了發(fā)生概率、交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)、侵入或污染步驟、殘存和繁殖的可能？危害識別評估程序HACCP計(jì)劃\危害分析查看《HACCP計(jì)劃書》是◆是否記錄了食品安全危害評價(jià)的結(jié)果？HACCP計(jì)劃\危害分析查看《HACCP計(jì)劃書》是◆控制措施的選擇和評價(jià)◆是否針對已評價(jià)出的危害選擇了適宜的控制措施（或控制措施組合）？HACCP計(jì)劃\危害分析查看《HACCP計(jì)劃書》是◆是否對控制措施的有效性進(jìn)行了評價(jià)？查看《HACCP計(jì)劃書》是◆是否對所選擇的控制措施進(jìn)行了分類，以決定是否需要通過操作性前提方案或HACCP計(jì)劃對其進(jìn)行管理？HACCP計(jì)劃\危害分析查看《HACCP計(jì)劃書》是◆是否將對控制措施進(jìn)行分類的方法和參數(shù)形成了文件？是否保存了控制措施評價(jià)結(jié)果的記錄？HACCP計(jì)劃\危害分析判斷樹危害識別評估程序查看《HACCP計(jì)劃書》是◆關(guān)鍵控制點(diǎn)CCP的控制措施是否由HACCP計(jì)劃來管理？其余危害的控制措施是否由操作性前提方案OPRP來管理？HACCP計(jì)劃\CCP&OPRP查看《HACCP計(jì)劃書》是7.5操作性前提方案的建立◆操作性前提方案的內(nèi)容◆食品安全小組是否識別并建立了操作性前提方案OPRP？HACCP計(jì)劃\OPRP查看《操作性先提方案》是◆操作性前提方案是否至少包括下列內(nèi)容：①由操作性前提方案控制的食品安全危害；HACCP計(jì)劃\OPRP查看《操作性先提方案》是②食品安全危害的控制措施；HACCP計(jì)劃\OPRP查看《操作性先提方案》是③能夠證實(shí)操作性前提方案(OPRP(s))實(shí)施的相關(guān)監(jiān)視程序；HACCP計(jì)劃\OPRP查看《操作性先提方案》是④當(dāng)監(jiān)視顯示操作性前提方案失控時(shí),采取的糾正和糾正措施；HACCP計(jì)劃\OPRP查看《操作性先提方案》是⑤職責(zé)和權(quán)限；HACCP計(jì)劃\OPRP查看《操作性先提方案》是⑥監(jiān)視的記錄。HACCP計(jì)劃\OPRP查看《操作性先提方案》查看《原料檢驗(yàn)記錄》、《配料記錄》、《烤爐記錄》是◆操作性前提方案OPRP是否得到了確認(rèn)、批準(zhǔn)？HACCP計(jì)劃\OPRP查看《操作性先提方案》是◆是否定期對操作性前提方案OPRP進(jìn)行驗(yàn)證？HACCP計(jì)劃\OPRP查看《驗(yàn)證確認(rèn)記錄》是◆操作性前提方案涉及的項(xiàng)目◆操作性前提方案的主要內(nèi)容：①由每個(gè)方案確定的食品安全危害。水質(zhì)控制程序衛(wèi)生清潔效果程序查看《操作性先提方案》是②控制措施。衛(wèi)生清潔效果程序查看《操作性先提方案》是③監(jiān)視程序良好生產(chǎn)操作程序查看《操作性先提方案》是④當(dāng)監(jiān)視顯示失效時(shí)，所采取的糾正和糾正措施。良好生產(chǎn)操作程序查看《操作性先提方案》是⑤職責(zé)和權(quán)限。良好生產(chǎn)操作程序查看《操作性先提方案》是⑥監(jiān)視記錄化學(xué)品控制程序查看《原料檢驗(yàn)記錄》、《烤爐記錄》、《內(nèi)包裝消毒記錄》。檢查原料的驗(yàn)收是否按照驗(yàn)收流程進(jìn)行；烤爐的檢測是否按規(guī)定進(jìn)行；內(nèi)包裝車間的消毒是否按規(guī)定進(jìn)行。是7.6HACCP計(jì)劃的建立◆HACCP計(jì)劃的框架◆HACCP計(jì)劃是否包括包括下列內(nèi)容：7.6.1HACCP計(jì)劃①關(guān)鍵控制點(diǎn)所控制的食品安全危害；CCP查看《HACCP計(jì)劃書》是②控制措施；CCP查看《HACCP計(jì)劃書》是③關(guān)鍵限值；CCP查看《HACCP計(jì)劃書》是④監(jiān)視程序；CCP查看《HACCP計(jì)劃書》是⑤關(guān)鍵限值超出時(shí)，應(yīng)采取的糾正和糾正措施；CCP查看《HACCP計(jì)劃書》是⑥職責(zé)和權(quán)限；CCP查看《HACCP計(jì)劃書》是⑦監(jiān)視的記錄。CCP查看《過篩/過濾檢查記錄》、金屬探測檢查記錄》是7.6.2關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）的確定◆關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）確定的正確性◆是否根據(jù)已確定的控制措施確定了關(guān)鍵控制點(diǎn)？HACCP計(jì)劃\危害分析工作單查看《HACCP計(jì)劃書》是◆關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）確定的方法是否科學(xué)、合理？是否對CCP判斷樹的使用方法進(jìn)行了培訓(xùn)？查看《HACCP計(jì)劃書》是◆所審核的生產(chǎn)過程共有幾個(gè)CCP？控制什么危害？CCP查看《HACCP計(jì)劃書》是7.6.3關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵限值的確定◆建立關(guān)鍵限值的要求◆關(guān)鍵控制點(diǎn)確定后，是否為每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)建立了關(guān)鍵限值？CCP查看《HACCP計(jì)劃書》是◆關(guān)鍵限值是否合理、適宜、實(shí)用，并具有直觀性、可操作性、易于監(jiān)測？CCP查看《HACCP計(jì)劃書》是◆關(guān)鍵限值是否適宜？CCP查看《HACCP計(jì)劃書》是◆關(guān)鍵限值的監(jiān)測能否在合理的時(shí)間內(nèi)完成？CCP查看《HACCP計(jì)劃書》是◆偏離關(guān)鍵限值時(shí)，是否只需銷毀或處理較少產(chǎn)品就可采取糾偏措施？CCP查看《HACCP計(jì)劃書》是◆基于感官檢驗(yàn)確定的關(guān)鍵限值，是否形成了作業(yè)指導(dǎo)書/規(guī)范，由經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格的人員進(jìn)行監(jiān)視？異物控制程序培訓(xùn)記錄查看《培訓(xùn)記錄》否7.6.3關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵限值的確定◆關(guān)鍵限值實(shí)施的情況◆選定的關(guān)鍵限制能否防止、消除或降低危害？能否得到驗(yàn)證？有哪些驗(yàn)證材料？CCP篩網(wǎng)檢查記錄表員工操作檢查表HACCP偏差報(bào)告篩網(wǎng)目數(shù)確認(rèn)表面包金屬探測儀檢查記錄表金屬探測儀校準(zhǔn)記錄供應(yīng)商年度校準(zhǔn)記錄查看《驗(yàn)證確認(rèn)記錄》是◆哪些點(diǎn)設(shè)置了OL值？實(shí)際控制效果如何？NA查看《HACCP計(jì)劃書》是7.6.4關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)視系統(tǒng)◆監(jiān)視系統(tǒng)的要求◆對每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)是否建立了監(jiān)視系統(tǒng)？監(jiān)視系統(tǒng)是否包括所有針對關(guān)鍵限值的、有計(jì)劃的測量或觀察？CCP查看《HACCP計(jì)劃書》是◆監(jiān)視的方法和頻率，能否保證及時(shí)發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵限值的偏離，以便在產(chǎn)品使用或消費(fèi)前對產(chǎn)品進(jìn)行隔離？CCP查看《HACCP計(jì)劃書》是◆是否建立和保持了由程序、指導(dǎo)書和表格構(gòu)成的文件化的監(jiān)視系統(tǒng)？CCP篩網(wǎng)檢查記錄表面包金屬探測儀檢查記錄表查看《HACCP計(jì)劃書》是◆監(jiān)視系統(tǒng)的內(nèi)容◆監(jiān)視系統(tǒng)是否包括監(jiān)視的對象（What）、監(jiān)視的方法（How）、監(jiān)視的設(shè)備、監(jiān)視的地點(diǎn)（位置）、監(jiān)視的頻次（When）、監(jiān)視的實(shí)施者（Who）以及監(jiān)視結(jié)果的評價(jià)人員、監(jiān)視的記錄、監(jiān)視結(jié)果的評價(jià)？CCP查看《HACCP計(jì)劃書》是◆是否明確了監(jiān)視人員的職責(zé)和權(quán)限？監(jiān)視人員是否隨時(shí)報(bào)告所有不正常的突發(fā)事件和偏離關(guān)鍵限值的情況，以便及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和采取糾偏措施？異物控制程序查看《HACCP計(jì)劃書》是◆監(jiān)視結(jié)果是否有人評價(jià)？監(jiān)視結(jié)果的評價(jià)人員是否有權(quán)啟動(dòng)糾正措施？是否明確了評價(jià)人員的職責(zé)？異物控制程序預(yù)防和糾正措施控制程序查看《HACCP計(jì)劃書》是◆監(jiān)視系統(tǒng)的實(shí)施◆是否按規(guī)定實(shí)施了各類監(jiān)視？是否按規(guī)定的時(shí)間和頻次進(jìn)行？CCP/OPRP計(jì)量設(shè)備監(jiān)控校正程序篩網(wǎng)檢查記錄表面包金屬探測儀檢查記錄表查看《過篩/過濾檢查記錄》、金屬探測檢查記錄》查看員工是否按規(guī)定進(jìn)行過篩、過濾操作和進(jìn)行濾網(wǎng)的檢查；查看是否按規(guī)定進(jìn)行金屬探測的操作與驗(yàn)證。是7.6.5監(jiān)視結(jié)果超出關(guān)鍵限值時(shí)采取的措施◆糾偏措施的要求◆是否在HACCP計(jì)劃中規(guī)定了偏離關(guān)鍵限值時(shí)所采取的糾正和糾正措施？CCP計(jì)量設(shè)備監(jiān)控校正程序查看《HACCP計(jì)劃書》是◆是否明確了負(fù)責(zé)采取糾偏措施的責(zé)任人、具體的糾偏方法、對受關(guān)鍵限值偏離影響的產(chǎn)品的處理、對糾偏行動(dòng)的記錄？異物控制程序查看《HACCP計(jì)劃書》是◆是否對采取的糾正和糾正措施作好了記錄，記錄的內(nèi)容是否包括：偏離的描述、產(chǎn)品的評估、采取的糾正和糾正措施、負(fù)責(zé)采取糾偏措施人員的姓名、以及必要的對糾偏措施的驗(yàn)證的結(jié)果？預(yù)防和糾正措施控制程序HACCP偏差報(bào)告查看《HACCP計(jì)劃書》是◆糾偏措施的實(shí)施◆當(dāng)發(fā)生偏離時(shí)，是否及時(shí)采取了措施將偏離的參數(shù)重新調(diào)整到關(guān)鍵限值的范圍內(nèi)（即糾正）？預(yù)防和糾正措施控制程序篩網(wǎng)檢查記錄表面包金屬探測儀檢查記錄表查看《HACCP計(jì)劃書》是◆是否分析了偏離產(chǎn)生的原因，采取了糾正措施？預(yù)防和糾正措施控制程序HACCP偏差報(bào)告查看《HACCP計(jì)劃書》是◆是否對糾正和糾正措施的有效性進(jìn)行確認(rèn)？預(yù)防和糾正措施控制程序自查及內(nèi)審報(bào)告查看《HACCP計(jì)劃書》是◆是否隔離、評估和處理了在偏離期間產(chǎn)生的產(chǎn)品？預(yù)防和糾正措施控制程序HACCP偏差報(bào)告查看《HACCP計(jì)劃書》是7.7預(yù)備信息的更新、描述前提方案和HACCP計(jì)劃的文件的更新◆預(yù)備信息的更新、描述前提方案和HACCP計(jì)劃的文件的更新◆編制操作性前提方案和（或）HACCP計(jì)劃后，是否根據(jù)需要，適時(shí)對下列信息進(jìn)行了更新：查看《HACCP計(jì)劃書》暫不更新①產(chǎn)品特性；HACCP計(jì)劃\終產(chǎn)品特性描述查看《HACCP計(jì)劃書》暫不更新②預(yù)期用途；HACCP計(jì)劃\終產(chǎn)品特性描述查看《HACCP計(jì)劃書》暫不更新③流程圖；HACCP計(jì)劃\工藝流程圖查看《HACCP計(jì)劃書》暫不更新④過程步驟；HACCP計(jì)劃\危害分析查看《HACCP計(jì)劃書》暫不更新⑤控制措施。HACCP計(jì)劃\危害分析查看《HACCP計(jì)劃書》暫不更新◆必要時(shí)，是否對HACCP計(jì)劃以及描述前提方案的程序和指導(dǎo)書進(jìn)行了修改？文件管理程序文件修訂審批表查看《HACCP計(jì)劃書》暫不更新7.8驗(yàn)證策劃◆驗(yàn)證的策劃◆是否策劃了驗(yàn)證活動(dòng)?確認(rèn)與驗(yàn)證程序驗(yàn)證計(jì)劃查看《驗(yàn)證確認(rèn)程序》查看《驗(yàn)證確認(rèn)記錄》是◆在進(jìn)行驗(yàn)證的策劃和實(shí)施時(shí)，是否明確了：確認(rèn)與驗(yàn)證程序查看《驗(yàn)證確認(rèn)程序》查看《驗(yàn)證確認(rèn)記錄》是a)驗(yàn)證的目的；確認(rèn)與驗(yàn)證程序查看《驗(yàn)證確認(rèn)程序》查看《驗(yàn)證確認(rèn)記錄》是b)驗(yàn)證的項(xiàng)目；確認(rèn)與驗(yàn)證程序查看《驗(yàn)證確認(rèn)程序》查看《驗(yàn)證確認(rèn)記錄》是c)驗(yàn)證的內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)；確認(rèn)與驗(yàn)證程序查看《驗(yàn)證確認(rèn)程序》查看《驗(yàn)證確認(rèn)記錄》是d)驗(yàn)證的方法；確認(rèn)與驗(yàn)證程序查看《驗(yàn)證確認(rèn)程序》查看《驗(yàn)證確認(rèn)記錄》是e)驗(yàn)證的地點(diǎn)（階段）；確認(rèn)與驗(yàn)證程序查看《驗(yàn)證確認(rèn)程序》查看《驗(yàn)證確認(rèn)記錄》是f)驗(yàn)證的頻次；確認(rèn)與驗(yàn)證程序查看《驗(yàn)證確認(rèn)程序》查看《驗(yàn)證確認(rèn)記錄》是g)驗(yàn)證的實(shí)施者（職責(zé)）；確認(rèn)與驗(yàn)證程序查看《驗(yàn)證確認(rèn)程序》查看《驗(yàn)證確認(rèn)記錄》是h)驗(yàn)證所需的資源和裝置；確認(rèn)與驗(yàn)證程序查看《驗(yàn)證確認(rèn)程序》查看《驗(yàn)證確認(rèn)記錄》是i)驗(yàn)證需要的文件和記錄確認(rèn)與驗(yàn)證程序查看《驗(yàn)證確認(rèn)程序》查看《驗(yàn)證確認(rèn)記錄》是j)驗(yàn)證結(jié)果的利用等。確認(rèn)與驗(yàn)證程序查看《驗(yàn)證確認(rèn)程序》查看《驗(yàn)證確認(rèn)記錄》是◆驗(yàn)證的要求◆是否記錄了驗(yàn)證的結(jié)果，并將驗(yàn)證結(jié)果傳達(dá)到了食品安全小組以進(jìn)行驗(yàn)證結(jié)果的分析？確認(rèn)與驗(yàn)證程序驗(yàn)證報(bào)告查看《驗(yàn)證確認(rèn)程序》查看《驗(yàn)證確認(rèn)記錄》是◆當(dāng)體系驗(yàn)證是基于終產(chǎn)品的測試，且測試的樣品不符合食品安全危害的可接受水平時(shí)，受影響批次的產(chǎn)品是否按照潛在不安全產(chǎn)品進(jìn)行處置？確認(rèn)與驗(yàn)證程序查看《驗(yàn)證確認(rèn)程序》查看《驗(yàn)證確認(rèn)記錄》是◆驗(yàn)證的實(shí)施◆是否實(shí)施了下列驗(yàn)證：確認(rèn)與驗(yàn)證程序驗(yàn)證記錄和報(bào)告a)前提方案與操作性前提方案的驗(yàn)證；確認(rèn)與驗(yàn)證程序驗(yàn)證記錄和報(bào)告查看《驗(yàn)證確認(rèn)程序》查看《驗(yàn)證確認(rèn)記錄》是b)HACCP計(jì)劃的驗(yàn)證；確認(rèn)與驗(yàn)證程序驗(yàn)證記錄和報(bào)告查看《驗(yàn)證確認(rèn)程序》查看《驗(yàn)證確認(rèn)記錄》是c)CCP的驗(yàn)證；確認(rèn)與驗(yàn)證程序驗(yàn)證記錄和報(bào)告查看《驗(yàn)證確認(rèn)程序》查看《驗(yàn)證確認(rèn)記錄》是d)食品安全管理體系內(nèi)部審核；確認(rèn)與驗(yàn)證程序驗(yàn)證記錄和報(bào)告查看《驗(yàn)證確認(rèn)程序》查看《驗(yàn)證確認(rèn)記錄》是e)最終產(chǎn)品的微生物檢測。確認(rèn)與驗(yàn)證程序驗(yàn)證記錄和報(bào)告查看《驗(yàn)證確認(rèn)程序》查看《驗(yàn)證確認(rèn)記錄》是7.9可追溯性系統(tǒng)◆產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性◆是否有文件規(guī)定以適當(dāng)?shù)姆绞綄Ξa(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識？質(zhì)量管理程序查看《標(biāo)識管理規(guī)定》是◆是否在進(jìn)料接受、生產(chǎn)、交付等階段對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識？過程控制程序良好生產(chǎn)操作程序查看《標(biāo)識管理規(guī)定》是◆標(biāo)識的方法、方式是否有明確規(guī)定？良好生產(chǎn)操作程序查看《標(biāo)識管理規(guī)定》是◆對標(biāo)識的管理（如標(biāo)簽、印章等的管理）是否作出了明確的規(guī)定？是否有效實(shí)施？質(zhì)量管理程序查看《標(biāo)識管理規(guī)定》是◆是否對每個(gè)或每批產(chǎn)品進(jìn)行了惟一性標(biāo)識？質(zhì)量管理程序查看產(chǎn)品的打碼是◆對于可追溯性標(biāo)識是否有規(guī)定性記錄？是否做了記錄，是否能夠達(dá)到追溯的目的？哪些記錄能夠識別產(chǎn)品批次及其與原料批次、生產(chǎn)和交付記錄的關(guān)系質(zhì)量管理程序查看《原料進(jìn)貨記錄》、《領(lǐng)料記錄》、《配料記錄》、◆可追溯記錄保存期是多少？是否符合法律法規(guī)、顧客的要求？是否足以滿足體系評價(jià)、潛在不安全產(chǎn)品的處置和撤回的需要？質(zhì)量管理程序查看《記錄管理規(guī)定》是◆是否所有產(chǎn)品都有分銷記錄？過程控制程序發(fā)貨單查看《銷售報(bào)表》是◆監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識◆對檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識是否有管理規(guī)定？過程控制程序質(zhì)量管理程序查看《標(biāo)識管理程序》是◆各種物料、過程中產(chǎn)品、成品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識是否合適、正確？良好生產(chǎn)操作程序查看《標(biāo)識管理程序》是◆用標(biāo)簽、印章或區(qū)域表示產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的管理是否符合要求？良好生產(chǎn)操作程序查看《標(biāo)識管理程序》是◆存放的方式是否能區(qū)分不同監(jiān)視和測量狀態(tài)的產(chǎn)品？良好生產(chǎn)操作程序查看《標(biāo)識管理程序》是◆標(biāo)識的方法是否正確，是否隨著檢驗(yàn)狀態(tài)變化而更改標(biāo)識？良好生產(chǎn)操作程序查看《標(biāo)識管理程序》是◆是否保護(hù)好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識？良好生產(chǎn)操作程序現(xiàn)場檢查標(biāo)識的狀態(tài)是7.10不符合控制◆糾正的要求◆是否建立和保持了形成文件的程序?qū)m正進(jìn)行管理？CCP/OPRP預(yù)防和糾正措施控制程序查看《HACCP計(jì)劃》、《操作性前提方案》糾正的內(nèi)容是7.10.1糾正◆能否確保關(guān)鍵控制點(diǎn)超出或操作性前提方案失控時(shí)，受影響的終產(chǎn)品得到識別和控制？CCP/OPRP預(yù)防和糾正措施控制程序查看《確認(rèn)報(bào)告》是◆是否評審了所采取的糾正的有效性？CCP/OPRP預(yù)防和糾正措施控制程序驗(yàn)證和確認(rèn)報(bào)告查看《驗(yàn)證報(bào)告》是◆糾正是否得到了相關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)？是否做好了糾正記錄，記錄包括不符合的性質(zhì)及其產(chǎn)生原因和后果，以及不合格批次的可追溯信息？CCP/OPRP預(yù)防和糾正措施控制程序HACCP偏差報(bào)告糾正預(yù)防措施處理單驗(yàn)證和確認(rèn)報(bào)告查看《HACCP計(jì)劃》、《操作性前提方案》糾正的內(nèi)容是◆關(guān)鍵限值失控的糾正◆當(dāng)發(fā)生失控時(shí)，是否及時(shí)進(jìn)行了糾正，以使偏離的參數(shù)重新回到關(guān)鍵限值的范圍內(nèi)？組織是否對糾正的有效性進(jìn)行了評審？CCP/OPRP預(yù)防和糾正措施控制程序HACCP偏差報(bào)告糾正預(yù)防措施處理單驗(yàn)證和確認(rèn)報(bào)告查看《HACCP計(jì)劃》、《操作性前提方案》糾正的內(nèi)容是◆是否按不合格品處理的要求隔離、評估和處理在偏離期間生產(chǎn)的產(chǎn)品？CCP/OPRP預(yù)防和糾正措施控制程序HACCP偏差報(bào)告糾正預(yù)防措施處理單驗(yàn)證和確認(rèn)報(bào)告查看《HACCP計(jì)劃》、《操作性前提方案》糾正的內(nèi)容是◆操作性前提方案失控的糾正◆當(dāng)發(fā)生失控時(shí)，是否及時(shí)進(jìn)行了糾正，以使失控的操作性前提方案重新恢復(fù)受控？組織是否對糾正的有效性進(jìn)行了評審？PRP預(yù)防和糾正措施控制程序糾正預(yù)防措施處理單驗(yàn)證和確認(rèn)報(bào)告查看《HACCP計(jì)劃》、《操作性前提方案》糾正的內(nèi)容是◆對于在操作性前提方案失控條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品，是否根據(jù)不符合原因及其對食品安全造成的后果對其進(jìn)行了評價(jià)，并在必要時(shí)，按不合格品控制的要求進(jìn)行處理？評價(jià)結(jié)果是否予以記錄？PRP預(yù)防和糾正措施控制程序糾正預(yù)防措施處理單驗(yàn)證和確認(rèn)報(bào)告查看《HACCP計(jì)劃》、《操作性前提方案》糾正的內(nèi)容是7.10.2糾正措施◆糾正措施的要求◆是否授權(quán)有能力的人員評價(jià)操作性前提方案和關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視的結(jié)果，以便啟動(dòng)糾正措施？CCP/OPRP查看《HACCP計(jì)劃》、《操作性前提方案》糾正的內(nèi)容是◆在關(guān)鍵限值、操作性前提方案失控時(shí)，是否采取了糾正措施？CCP/OPRP查看《HACCP計(jì)劃》、《操作性前提方案》糾正的內(nèi)容是◆是否建立并保持了糾正措施的文件化的程序？CCP/OPRP查看《HACCP計(jì)劃》、《操作性前提方案》糾正的內(nèi)容是◆是否對任何不符合都進(jìn)行了緊急處理，以使相應(yīng)的過程或體系恢復(fù)受控狀態(tài)？CCP/OPRP查看《HACCP計(jì)劃》、《操作性前提方案》糾正的內(nèi)容是◆是否將糾正措施的情況提交到管理評審？管理評審查看《HACCP計(jì)劃》、《操作性前提方案》糾正的內(nèi)容是◆糾正措施的實(shí)施◆實(shí)施糾正措施時(shí)，是否做到了：未發(fā)生糾正a)評審不合格和（或）潛在不合格（包括顧客抱怨），并對可能表明向失控發(fā)展的監(jiān)視結(jié)果的趨勢進(jìn)行評審。預(yù)防和糾正措施控制程序HACCP偏差報(bào)告糾正預(yù)防措施處理單未發(fā)生糾正b)確定不合格的原因。預(yù)防和糾正措施控制程序HACCP偏差報(bào)告糾正預(yù)防措施處理單未發(fā)生糾正c)糾正措施需求的評價(jià)。預(yù)防和糾正措施控制程序HACCP偏差報(bào)告糾正預(yù)防措施處理單未發(fā)生糾正d)確定糾正措施并實(shí)施。預(yù)防和糾正措施控制程序HACCP偏差報(bào)告糾正預(yù)防措施處理單未發(fā)生糾正e)對糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤評審。預(yù)防和糾正措施控制程序HACCP偏差報(bào)告糾正預(yù)防措施處理單未發(fā)生糾正f)記錄糾正措施的結(jié)果。預(yù)防和糾正措施控制程序HACCP偏差報(bào)告糾正預(yù)防措施處理單未發(fā)生糾正7.10.3潛在不安全產(chǎn)品的處置◆是否制訂了不合格品控制程序◆是否有對不合格品控制的文件化程序，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求和手冊規(guī)定？不確定產(chǎn)品處理程序查看《不合格品控制程序》是◆程序文件對不合格品的標(biāo)識、記錄、評價(jià)、隔離、處置及通知有關(guān)部門是否作出了明確規(guī)定？不確定產(chǎn)品處理程序不合格原料拒收記錄

不合格原料拒處理單

不合格產(chǎn)品處理單查看《不合格品控制程序》是◆如何進(jìn)行不合格品的處置◆不合格品評審工作是如何進(jìn)行的。誰負(fù)責(zé)？誰參加？哪一級處理？不確定產(chǎn)品處理程序查看《不合格品控制程序》是◆不合格品處置的方法有哪些？不確定產(chǎn)品處理程序查看《不合格品控制程序》是◆不合格品標(biāo)識、記錄、隔離等情況是否符合要求？不確定產(chǎn)品處理程序查看《不合格品控制程序》是◆不合格處理記錄中是否有參加評審和處置人員的簽字，是否按評審后的決定進(jìn)行處置？不確定產(chǎn)品處理程序查看《不合格品控制程序》是◆對不合格品的讓步處理是否作出了規(guī)定并按規(guī)定執(zhí)行？◆讓步是否經(jīng)一定審批程序，是否經(jīng)過審批？在什么情況下，應(yīng)將讓步處理的結(jié)果向顧客報(bào)告？NA查看《不合格品控制程序》是◆讓步處理時(shí)向顧客或有關(guān)部門報(bào)告的形式是否符合規(guī)定要求？NA未發(fā)生讓步處理7.10.4撤回◆如何做好撤回工作？◆是否建立了產(chǎn)品召回程序，程序中應(yīng)規(guī)定如何通知相關(guān)方、如何處置受影響的產(chǎn)品以及召回工作各項(xiàng)措施的順序？追溯及召回程序查看《產(chǎn)品召回管理程序》是◆是否指定了有權(quán)啟動(dòng)撤回的人員和負(fù)責(zé)執(zhí)行撤回的人員？追溯及召回程序查看《產(chǎn)品召回管理程序》是◆是否通過模擬撤回或?qū)嶋H撤回等手段驗(yàn)證并記錄撤回方案的有效性？追溯及召回程序追溯及回收報(bào)告查看《產(chǎn)品召回管理程序》查看《產(chǎn)品召回演練》是◆被撤回產(chǎn)品在處置（銷毀、改變預(yù)期用途、確定按原有（或其他）預(yù)期用途使用是安全的或重新加工以確保安全）之前，是否被監(jiān)督保留？追溯及召回程序查看《產(chǎn)品召回演練》是◆是否做好了撤回記錄，記錄的內(nèi)容包括撤回的原因、范圍和處理的結(jié)果？是否將撤回的原因、范圍和處理的結(jié)果向最高管理者報(bào)告，作為管理評審的輸入？追溯及召回程序查看《產(chǎn)品召回演練》是◆是否對撤回的產(chǎn)品進(jìn)行了評價(jià)，并按照不合格品控制的要求進(jìn)行了處理？追溯及召回程序查看《產(chǎn)品召回管理程序》是ISO22000條款V5檢查項(xiàng)目檢查方法提問參考文件參考記錄文件查閱記錄檢查現(xiàn)場檢查是否符合8.1運(yùn)行策劃和控制◆供應(yīng)商管理程序◆過程控制程序◆成品儲(chǔ)藏運(yùn)輸程序◆食品安全小組是否對食品安全管理體系進(jìn)行了驗(yàn)證和改進(jìn)？確認(rèn)與驗(yàn)證程序驗(yàn)證記錄查看《驗(yàn)證確認(rèn)程序》查看《驗(yàn)證確認(rèn)報(bào)告》是8.2控制措施組合的確認(rèn)◆OPRP和HACCP計(jì)劃的確認(rèn)◆在OPRP和HACCP計(jì)劃實(shí)施之前以及變更后，是否對它們進(jìn)行了確認(rèn)，確保它們（或它們的組合）能將食品安全危害控制在預(yù)期的水平？確認(rèn)與驗(yàn)證程序確認(rèn)報(bào)告查看《驗(yàn)證確認(rèn)程序》查看《驗(yàn)證確認(rèn)報(bào)告》是◆當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明OPRP和HACCP計(jì)劃不能對食品安全危害進(jìn)行預(yù)期的控制時(shí)，是否對它們進(jìn)行了修改、重新評價(jià)和確認(rèn)？必要時(shí)，修改是否包括控制措施（即生產(chǎn)參數(shù)、嚴(yán)格度和（或）其組合）的變更，和（或）原料、生產(chǎn)技術(shù)、終產(chǎn)品特性、分銷方式、終產(chǎn)品預(yù)期用途的變更？確認(rèn)與驗(yàn)證程序確認(rèn)報(bào)告查看《驗(yàn)證確認(rèn)程序》查看《驗(yàn)證確認(rèn)報(bào)告》是8.3監(jiān)視和測量的控制◆監(jiān)視和測量裝置的配置◆是否對測量和確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行了識別？是否配備了必要的監(jiān)視和測量裝置？計(jì)量設(shè)備監(jiān)控校正程序查看《監(jiān)視測量控制程序》是◆監(jiān)視和測量裝置的測量能力是否滿足規(guī)定要求？計(jì)量設(shè)備監(jiān)控校正程序查看《監(jiān)視測量控制程序》查看外檢報(bào)告是◆監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)◆是否在使用前或按規(guī)定的周期對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定？其依據(jù)是否可追溯到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)？無標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否有可依據(jù)的文件？計(jì)量設(shè)備監(jiān)控校正程序檢定證書，內(nèi)校記錄查看《監(jiān)視測量控制程序》是◆是否保存了檢定、校準(zhǔn)的記錄？檢定證書，內(nèi)校記錄查看《監(jiān)視測量控制程序》是◆校準(zhǔn)人員有無上崗證？內(nèi)部培訓(xùn)查看《監(jiān)視測量控制程序》是◆有無校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽？校準(zhǔn)標(biāo)志是否在有效期內(nèi)？檢定計(jì)劃查看《監(jiān)視測量控制程序》是◆不適合貼標(biāo)簽時(shí)，如何識別校準(zhǔn)狀態(tài)？NA查看《監(jiān)視測量控制程序》是◆監(jiān)視和測量裝置的使用◆是否明確了設(shè)備管理的責(zé)任部門和責(zé)任人？預(yù)防性維修程序查看《監(jiān)視測量控制程序》是◆是否規(guī)定了防止校準(zhǔn)失效的調(diào)整方法？查看《監(jiān)視測量控制程序》是◆是否有必要的調(diào)整設(shè)備的使用說明書/作業(yè)指導(dǎo)書？計(jì)量設(shè)備監(jiān)控校正程序查看《監(jiān)視測量控制程序》是◆如何按規(guī)定調(diào)整測試設(shè)備，如何防止因調(diào)整不當(dāng)引起校準(zhǔn)失效？查看《監(jiān)視測量控制程序》是◆測試人員有無上崗證？查看《監(jiān)視測量控制程序》是◆監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的處理◆當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，是否復(fù)評以前測量結(jié)果的有效性，如何評定?計(jì)量設(shè)備監(jiān)控校正程序不確定品處理程序查看《監(jiān)視測量控制程序》是◆是否根據(jù)評定結(jié)果，采取了相應(yīng)糾正措施？計(jì)量設(shè)備監(jiān)控校正程序不確定品處理程序查看《監(jiān)視測量控制程序》是◆監(jiān)視和測量裝置的保管◆有無防止在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間損壞或失效的措施（包括工作環(huán)境、貯存條件等）？查看《監(jiān)視測量控制程序》是◆措施是否得到貫徹？查看《監(jiān)視測量控制程序》是◆監(jiān)視和測量軟件的管理◆用于監(jiān)視和測量的軟件，使用前是否予以確認(rèn)并在必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)？查看《監(jiān)視測量控制程序》是8.4食品安全管理體系的驗(yàn)證◆組織是否建立了內(nèi)部管理體系審核程序◆程序中是否包含審核的范圍、頻次、計(jì)劃、方法？內(nèi)審程序查看《驗(yàn)證確認(rèn)程序》是8.4.1內(nèi)部審核◆內(nèi)部審核方案的策劃◆是否進(jìn)行了年度內(nèi)審方案策劃,策劃時(shí)是否考慮了擬審核過程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核產(chǎn)生的更新措施？內(nèi)審計(jì)劃查看《內(nèi)審程序》查看《內(nèi)審報(bào)告》是◆年度內(nèi)審方案是否經(jīng)管理層批準(zhǔn)？內(nèi)審計(jì)劃簽名查看《內(nèi)審程序》查看《內(nèi)審報(bào)告》是◆年度內(nèi)審方案是否發(fā)給有關(guān)部門？內(nèi)審計(jì)劃查看《內(nèi)審程序》查看《內(nèi)審報(bào)告》是◆是否按年度內(nèi)審方案的計(jì)劃實(shí)施了審核？內(nèi)審計(jì)劃查看《內(nèi)審程序》查看《內(nèi)審報(bào)告》是◆內(nèi)部審核的實(shí)施◆是否制訂了內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃？內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃查看《內(nèi)審程序》查看《內(nèi)審報(bào)告》是◆內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃是否覆蓋全部要素和全部部門？內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃查看《內(nèi)審程序》查看《內(nèi)審報(bào)告》是◆審核是否由非從事受審活動(dòng)的人員進(jìn)行？內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃查看《內(nèi)審程序》查看《內(nèi)審報(bào)告》是◆審核員是否經(jīng)過培訓(xùn)，并取得了資格證？內(nèi)審員證書查看《內(nèi)審程序》查看《內(nèi)審報(bào)告》是◆審核是否抓住了關(guān)鍵環(huán)節(jié)（部門、設(shè)備、活動(dòng)）？內(nèi)審檢查表查看《內(nèi)審程序》查看《內(nèi)審報(bào)告》是◆審核用檢查表是否充分、符合要求？內(nèi)審檢查表查看《內(nèi)審程序》查看《內(nèi)審報(bào)告》是◆審核報(bào)告的內(nèi)容是否全面？能否說明管理體系的符合性和有效性？內(nèi)審檢查表查看《內(nèi)審程序》查看《內(nèi)審報(bào)告》是◆對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾正措施◆對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾正措施？改進(jìn)計(jì)劃及完成情況查看《不符合報(bào)告》是◆采取的糾正措施是否按期完成。改進(jìn)計(jì)劃及完成情況查看《不符合報(bào)告》是◆對糾正措施的實(shí)施效果是否進(jìn)行了驗(yàn)證，有無記錄。改進(jìn)追蹤記錄查看《不符合報(bào)告》是◆驗(yàn)證結(jié)果是否報(bào)告了相關(guān)部門。改進(jìn)追蹤記錄，績效評估會(huì)查看《不符合報(bào)告》是8.4.2單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評價(jià)◆如何進(jìn)行單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評價(jià)？◆食品安全小組是否對各項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行評價(jià)，以確定驗(yàn)證結(jié)果的正確與完整？驗(yàn)證報(bào)告查看《驗(yàn)證確認(rèn)報(bào)告》是◆當(dāng)驗(yàn)證表明不符合時(shí)，相關(guān)驗(yàn)證人員是否要求有關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施？采取糾正和預(yù)防措施時(shí)，是否考慮了對下列方面進(jìn)行評審，看看是否這些方面出現(xiàn)問題：驗(yàn)證報(bào)告查看《驗(yàn)證確認(rèn)報(bào)告》是a)現(xiàn)有的程序和溝通渠道。查看《驗(yàn)證確認(rèn)報(bào)告》是b)危害分析的結(jié)論、已建立的操作性前提方案和HACCP計(jì)劃。查看《驗(yàn)證確認(rèn)報(bào)告》是c)PRP。查看《驗(yàn)證確認(rèn)報(bào)告》是8.4.3驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析◆如何進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析？◆食品安全小組是否對驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果（包括內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果）進(jìn)行了分析，以：驗(yàn)證報(bào)告①證實(shí)體系的整體運(yùn)行滿足策劃的安排和本組織建立的食品安全管理體系的要求；查看《驗(yàn)證確認(rèn)報(bào)告》是②識別食品安全管理體系改進(jìn)或更新的需求；查看《驗(yàn)證確認(rèn)報(bào)告》是③識別表明潛在不安全產(chǎn)品高事故風(fēng)險(xiǎn)的趨勢；查看《驗(yàn)證確認(rèn)報(bào)告》是④建立信息，便于策劃與受審核區(qū)域狀況和重要性有關(guān)的內(nèi)部審核方案；查看《驗(yàn)證確認(rèn)報(bào)告》是⑤證明已采取的糾正和糾正措施的有效性。查看《驗(yàn)證確認(rèn)報(bào)告》是◆分析的結(jié)果和由此產(chǎn)生的活動(dòng)是否予以記錄，并以適宜的形式向最高管理者報(bào)告，作為管理評審的輸入？查看《不合格報(bào)告》是8.5改進(jìn)◆改進(jìn)的活動(dòng)與方法◆在實(shí)施食品安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)時(shí)，是否充分利用了下列活動(dòng)與方法：8.5.1持續(xù)改進(jìn)a)通過內(nèi)外部溝通、內(nèi)部審核、單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評價(jià)、驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析、控制措施組合的確認(rèn)，不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排。過程控制程序、持續(xù)改進(jìn)程序查看《內(nèi)部審核記錄》檢查不合格項(xiàng)目的糾正是b)在管理評審中評價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)措施。查看《管理評審報(bào)告》查看改進(jìn)措施的實(shí)施情況是8.5.2食品安全管理體系的更新◆如何進(jìn)行食品安全管理體系的更新◆食品安全小組是否定期對下列信息進(jìn)行分析：暫未更新a)內(nèi)部和外部溝通的信息。暫未更新b)驗(yàn)證結(jié)果分析報(bào)告。暫未更新c)管理評審報(bào)告。暫未更新d)其他有關(guān)食品安全管理體系適宜性、充分性和有效性的信息。暫未更新◆在上述信息分析的基礎(chǔ)上，是否對食品安全管理體系作出了評價(jià)（必要時(shí)還需對危害分析、OPRP、HACCP計(jì)劃進(jìn)行評價(jià)），并決定是否對其進(jìn)行更新?暫未更新◆是否做好了食品安全管理體系更新的記錄?暫未更新◆是否將食品安全管理體系的更新情況形成了報(bào)告，作為管理評審的輸入？暫未更新ISO22000條款檢查項(xiàng)目檢查方法提問參考文件參考記錄文件查閱記錄檢查現(xiàn)場檢查是否符合8食品安全管理體系的確認(rèn)、驗(yàn)證和改進(jìn)◆食品安全管理體系的確認(rèn)、驗(yàn)證和改進(jìn)的總要求◆食品安全小組是否對確認(rèn)控制措施和控制措施組合所需的過程進(jìn)行了策劃？策劃的輸出是否形成了文件并嚴(yán)格實(shí)施？確認(rèn)與驗(yàn)證程序HACCP和OPRP確認(rèn)記錄查看《驗(yàn)證確認(rèn)程序》查看《驗(yàn)證確認(rèn)報(bào)告》是8.1總則◆食品安全小組是否對食品安全管理體系進(jìn)行了驗(yàn)證和改進(jìn)？確認(rèn)與驗(yàn)證程序驗(yàn)證記錄查看《驗(yàn)證確認(rèn)程序》查看《驗(yàn)證確認(rèn)報(bào)告》是8.2控制措施組合的確認(rèn)◆OPRP和HACCP計(jì)劃的確認(rèn)◆在OPRP和HACCP計(jì)劃實(shí)施之前以及變更后，是否對它們進(jìn)行了確認(rèn)，確保它們（或它們的組合）能將食品安全危害控制在預(yù)期的水平？確認(rèn)與驗(yàn)證程序確認(rèn)報(bào)告查看《驗(yàn)證確認(rèn)程序》查看《驗(yàn)證確認(rèn)報(bào)告》是◆當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明OPRP和HACCP計(jì)劃不能對食品安全危害進(jìn)行預(yù)期的控制時(shí)，是否對它們進(jìn)行了修改、重新評價(jià)和確認(rèn)？必要時(shí)，修改是否包括控制措施（即生產(chǎn)參數(shù)、嚴(yán)格度和（或）其組合）的變更，和（或）原料、生產(chǎn)技術(shù)、終產(chǎn)品特性、分銷方式、終產(chǎn)品預(yù)期用途的變更？確認(rèn)與驗(yàn)證程序確認(rèn)報(bào)告查看《驗(yàn)證確認(rèn)程序》查看《驗(yàn)證確認(rèn)報(bào)告》是8.3監(jiān)視和測量的控制◆監(jiān)視和測量裝置的配置◆是否對測量和確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行了識別？是否配備了必要的監(jiān)視和測量裝置？計(jì)量設(shè)備監(jiān)控校正程序查看《監(jiān)視測量控制程序》是◆監(jiān)視和測量裝置的測量能力是否滿足規(guī)定要求？計(jì)量設(shè)備監(jiān)控校正程序查看《監(jiān)視測量控制程序》查看外檢報(bào)告是◆監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)◆是否在使用前或按規(guī)定的周期對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定？其依據(jù)是否可追溯到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)？無標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否有可依據(jù)的文件？計(jì)量設(shè)備監(jiān)控校正程序檢定證書，內(nèi)校記錄查看《監(jiān)視測量控制程序》是◆是否保存了檢定、校準(zhǔn)的記錄？檢定證書，內(nèi)校記錄查看《監(jiān)視測量控制程序》是◆校準(zhǔn)人員有無上崗證？內(nèi)部培訓(xùn)查看《監(jiān)視測量控制程序》是◆有無校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽？校準(zhǔn)標(biāo)志是否在有效期內(nèi)？檢定計(jì)劃查看《監(jiān)視測量控制程序》是◆不適合貼標(biāo)簽時(shí)，如何識別校準(zhǔn)狀態(tài)？NA查看《監(jiān)視測量控制程序》是◆監(jiān)視和測量裝置的使用◆是否明確了設(shè)備管理的責(zé)任部門和責(zé)任人？預(yù)防性維修程序查看《監(jiān)視測量控制程序》是◆是否規(guī)定了防止校準(zhǔn)失效的調(diào)整方法？查看《監(jiān)視測量控制程序》是◆是否有必要的調(diào)整設(shè)備的使用說明書/作業(yè)指導(dǎo)書？計(jì)量設(shè)備監(jiān)控校正程序查看《監(jiān)視測量控制程序》是◆如何按規(guī)定調(diào)整測試設(shè)備，如何防止因調(diào)整不當(dāng)引起校準(zhǔn)失效？查看《監(jiān)視測量控制程序》是◆測試人員有無上崗證？查看《監(jiān)視測量控制程序》是◆監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的處理◆當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，是否復(fù)評以前測量結(jié)果的有效性，如何評定?計(jì)量設(shè)備監(jiān)控校正程序不確定品處理程序查看《監(jiān)視測量控制程序》是◆是否根據(jù)評定結(jié)果，采取了相應(yīng)糾正措施？計(jì)量設(shè)備監(jiān)控校正程序不確定品處理程序查看《監(jiān)視測量控制程序》是◆監(jiān)視和測量裝置的保管◆有無防止在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間損壞或失效的措施（包括工作環(huán)境、貯存條件等）？查看《監(jiān)視測量控制程序》是◆措施是否得到貫徹？查看《監(jiān)視測量控制程序》是◆監(jiān)視和測量軟件的管理◆用于監(jiān)視和測量的軟件，使用前是否予以確認(rèn)并在必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)？查看《監(jiān)視測量控制程序》是8.4食品安全管理體系的驗(yàn)證◆組織是否建立了內(nèi)部管理體系審核程序◆程序中是否包含審核的范圍、頻次、計(jì)劃、方法？內(nèi)審程序查看《驗(yàn)證確認(rèn)程序》是8.4.1內(nèi)部審核◆內(nèi)部審核方案的策劃◆是否進(jìn)行了年度內(nèi)審方案策劃,策劃時(shí)是否考慮了擬審核過程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核產(chǎn)生的更新措施？內(nèi)審計(jì)劃查看《內(nèi)審程序》查看《內(nèi)審報(bào)告》是◆年度內(nèi)審方案是否經(jīng)管理層批準(zhǔn)？內(nèi)審計(jì)劃簽名查看《內(nèi)審程序》查看《內(nèi)審報(bào)告》是◆年度內(nèi)審方案是否發(fā)給有關(guān)部門？內(nèi)審計(jì)劃查看《內(nèi)審程序》查看《內(nèi)審報(bào)告》是◆是否按年度內(nèi)審方案的計(jì)劃實(shí)施了審核？內(nèi)審計(jì)劃查看《內(nèi)審程序》查看《內(nèi)審報(bào)告》是◆內(nèi)部審核的實(shí)施◆是否制訂了內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃？內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃查看《內(nèi)審程序》查看《內(nèi)審報(bào)告》是◆內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃是否覆蓋全部要素和全部部門？內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃查看《內(nèi)審程序》查看《內(nèi)審報(bào)告》是◆審核是否由非從事受審活動(dòng)的人員進(jìn)行？內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃查看《內(nèi)審程序》查看《內(nèi)審報(bào)告》是◆審核員是否經(jīng)過培訓(xùn)，并取得了資格證？內(nèi)審員證書查看《內(nèi)審程序》查看《內(nèi)審報(bào)告》是◆審核是否抓住了關(guān)鍵環(huán)節(jié)（部門、設(shè)備、活動(dòng)）？內(nèi)審檢查表查看《內(nèi)審程序》查看《內(nèi)審報(bào)告》是◆審核用檢查表是否充分、符合要求？內(nèi)審檢查表查看《內(nèi)審程序》查看《內(nèi)審報(bào)告》是◆審核報(bào)告的內(nèi)容是否全面？能否說明管理體系的符合性和有效性？內(nèi)審檢查表查看《內(nèi)審程序》查看《內(nèi)審報(bào)告》是◆對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾正措施◆對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾正措施？改進(jìn)計(jì)劃及完成情況查看《不符合報(bào)告》是◆采取的糾正措施是否按期完成。改進(jìn)計(jì)劃及完成情況查看《不符合報(bào)告》是◆對糾正措施的實(shí)施效果是否進(jìn)行了驗(yàn)證，有無記錄。改進(jìn)追蹤記錄查看《不符合報(bào)告》是◆驗(yàn)證結(jié)果是否報(bào)告了相關(guān)部門。改進(jìn)追蹤記錄，績效評估會(huì)查看《不符合報(bào)告》是8.4.2單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評價(jià)◆如何進(jìn)行單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評價(jià)？◆食品安全小組是否對各項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行評價(jià)，以確定驗(yàn)證結(jié)果的正確與完整？驗(yàn)證報(bào)告查看《驗(yàn)證確認(rèn)報(bào)告》是◆當(dāng)驗(yàn)證表明不符合時(shí)，相關(guān)驗(yàn)證人員是否要求有關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施？采取糾正和預(yù)防措施時(shí)，是