申報(bào)特級(jí)資質(zhì)相關(guān)材料

應(yīng)用為主、強(qiáng)調(diào)效果、遵守誠(chéng)信——施工總承包企業(yè)一級(jí)升特級(jí)工作程序以及信息化建設(shè)成效杭州新中大軟件股份有限公司徐關(guān)潮2016年09月09日原有264家特級(jí)就位情況一升特動(dòng)態(tài)：新升級(jí)情況7家企業(yè)擁有三個(gè)資質(zhì)：分別是中建總和中鐵二局、中鐵14局、中鐵21局、中鐵一局、中鐵大橋局、中鐵17局32家企業(yè)擁有兩個(gè)資質(zhì)264-6+119=統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間：2016年8月29日特級(jí)企業(yè)情況大名單特級(jí)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)主要依據(jù)性文件建市[2007]72號(hào)：特級(jí)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)原文建市[2007]241號(hào)：資質(zhì)管理規(guī)定實(shí)施意見建市[2010]210號(hào)：資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施辦法建辦市[2013]7號(hào)：臨時(shí)執(zhí)業(yè)人員管理規(guī)定，取消臨時(shí)建造師用于資質(zhì)申請(qǐng)的許可建質(zhì)[2014]103號(hào)：“每項(xiàng)工法由一家建筑施工企業(yè)申報(bào)”“國(guó)家級(jí)工法有效期為8年”建市[2014]159號(hào)：關(guān)于印發(fā)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》的通知建市[2015]20號(hào)：關(guān)于印發(fā)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定和資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施意見》的通知建市[2015]154號(hào)：《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理有關(guān)問題的通知》——取消工法、專利、科技進(jìn)步獎(jiǎng)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等指標(biāo)建辦市函[2015]870號(hào)：《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于換發(fā)新版建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書的通知》建市施函[2016]86號(hào)：取消企業(yè)經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、一級(jí)建造師的指標(biāo)要求；工程業(yè)績(jī)?nèi)∽浴敖ㄖ袌?chǎng)監(jiān)管與誠(chéng)信信息發(fā)布平臺(tái)”實(shí)地核查程序獨(dú)審初審、二審公示住建部網(wǎng)站公示結(jié)果三審專家實(shí)地核查公告公告，打印特級(jí)資質(zhì)證書相關(guān)文件：住建部——核查單位相關(guān)文件：核查單位——被核查單位所在主管部門專家培訓(xùn)：每?jī)赡暌淮螌＜遗嘤?xùn)6月11、12日沈陽6月25、26日成都實(shí)地核查一般模式實(shí)地核查一般模式高層交流會(huì)場(chǎng)高層交流一般程序被核查單位所在建設(shè)主管部門聯(lián)系人主持會(huì)議，介紹企業(yè)及政府參與接待人員專家組組長(zhǎng)、專家代表發(fā)言、紀(jì)檢發(fā)言介紹專家、介紹專家分工、介紹核查程序?qū)瞬楣ぷ髡J(rèn)真負(fù)責(zé)進(jìn)行表態(tài)對(duì)核查紀(jì)律進(jìn)行宣貫參與接待的地方主管領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言、建設(shè)主管部門領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言董事長(zhǎng)發(fā)言，表示歡迎及公司的態(tài)度總經(jīng)理用PPT簡(jiǎn)單介紹企業(yè)一升特各項(xiàng)指標(biāo)完成情況主持人宣布將核查工作安排交由專家組組長(zhǎng)進(jìn)行安排實(shí)地核查一般模式實(shí)地核查一般模式綜合組：資信能力企業(yè)注冊(cè)資本金3億：工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)企業(yè)凈資產(chǎn)3.6億：申請(qǐng)資質(zhì)前一年或當(dāng)期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)企業(yè)近三年上繳營(yíng)業(yè)稅5000萬建筑業(yè)營(yíng)業(yè)稅票為準(zhǔn)境外工程結(jié)算收入*當(dāng)期（日）匯率，再按照國(guó)內(nèi)稅率（3%）計(jì)算建筑業(yè)營(yíng)業(yè)稅，同時(shí)需提供境外工程結(jié)算資料工程所在地當(dāng)期（日）匯率及工程所在地使領(lǐng)館經(jīng)商處證明或業(yè)主證明外文的應(yīng)附中文譯稿銀行授信額度：連續(xù)三年5億企業(yè)與銀行簽訂的年度授信協(xié)議書為準(zhǔn)多家銀行的年度授信額度不能累加計(jì)算綜合組：人員企業(yè)經(jīng)理：10年以上技術(shù)負(fù)責(zé)人：15年以上，一級(jí)建造師，代表工程財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師建造師：50人以上工程設(shè)計(jì)人員：行業(yè)工程設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求個(gè)人業(yè)績(jī)證明文件：任命文件、施工或設(shè)計(jì)工程項(xiàng)目合同、圖紙及竣工證明資料為準(zhǔn)職務(wù)、職稱及注冊(cè)資格證明文件：任職文件、職稱證書、身份證、養(yǎng)老保險(xiǎn)證明、注冊(cè)職業(yè)資格證書注：技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)要求可以是他的個(gè)人業(yè)績(jī)，無時(shí)間限制保險(xiǎn)證明指五險(xiǎn)一金嗎？不是，專指養(yǎng)老保險(xiǎn)綜合組：科技進(jìn)步水平企業(yè)技術(shù)中心：國(guó)家級(jí)或省部級(jí)企業(yè)技術(shù)中心科技活動(dòng)經(jīng)費(fèi)800萬以上（區(qū)別以前營(yíng)業(yè)額的0.5%）科技開發(fā)經(jīng)費(fèi)信息化建設(shè)費(fèi)用科技培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)科技開發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)3.1國(guó)家級(jí)工法3項(xiàng)（

建市[2015]154文取消該項(xiàng)要求）3.2與工程建設(shè)相關(guān)的專利8項(xiàng)（建市[2015]154文取消該項(xiàng)要求）近五年專利3（技術(shù)進(jìn)步）/8（累計(jì)）/1（發(fā)明專利）受讓專利2年后認(rèn)可（需提供轉(zhuǎn)讓確認(rèn)書、專利證書、專利轉(zhuǎn)讓備案等）綜合組：科技進(jìn)步水平4-1科技進(jìn)步獎(jiǎng)：國(guó)家級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)項(xiàng)批準(zhǔn)文件或獲獎(jiǎng)證書4-2國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布通知或發(fā)布令封面目次、前言和引言等資料5、信息化建設(shè)（該項(xiàng)由信息化專家核查）或建市[2015]154文取消該項(xiàng)要求綜合組：代表工程（房建）注：超范圍承接項(xiàng)目不能作為代表工程：40層以上；240米以上；20萬方以上綜合組：代表工程（市政）設(shè)計(jì)組：房建施工總承包特級(jí)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)中的“本類別相關(guān)的行業(yè)工程設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求的專業(yè)技術(shù)人員”按照《施工總承包企業(yè)特級(jí)資質(zhì)類別對(duì)應(yīng)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)所需設(shè)計(jì)類型對(duì)照表》（見附件1）中的對(duì)應(yīng)工程設(shè)計(jì)行業(yè)資質(zhì)或?qū)?yīng)工程設(shè)計(jì)專業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)所要求的主要專業(yè)技術(shù)人員配備設(shè)計(jì)人員配備要求（房建）設(shè)計(jì)人員配備要求（其他）人員的一般處理方式經(jīng)驗(yàn)分享：設(shè)計(jì)等級(jí)：A綜合、B行業(yè)、C專業(yè)，最低要求：專業(yè)甲級(jí)信息化組：信息化核查投影儀全局分?jǐn)?shù)構(gòu)成電子商務(wù)3分知識(shí)管理1分商業(yè)智能1分“一升特”信息化核查與“考駕照”考官信息化核查專家考生業(yè)務(wù)人員（不是信息中心人員，更不是軟件公司人員，一般由總部員工匯報(bào)）考試道路項(xiàng)目部、分公司、集團(tuán)在系統(tǒng)中處理的信息教練軟件公司人員專家培訓(xùn)指導(dǎo)手冊(cè)信息化考評(píng)原則強(qiáng)調(diào)效果準(zhǔn)守誠(chéng)信應(yīng)用為主不介入企業(yè)具體的管理模式，不限制使用的技術(shù)和模塊功能實(shí)事求是，不造假不一味追求先進(jìn)，重點(diǎn)看是否有應(yīng)用效果合格判斷信息化會(huì)場(chǎng)布置投影儀

提供給專家的資料隨機(jī)抽查1-3個(gè)項(xiàng)目第一步：總體情況PPT介紹投影儀信息化考評(píng)一般程序項(xiàng)目概況總包合同業(yè)主信息投標(biāo)文件月度物資消耗整改記錄安全檢查記錄危險(xiǎn)源識(shí)別安全檢查制度安全管理整改記錄質(zhì)量檢查記錄質(zhì)量檢查制度質(zhì)量管理安全考核安全教育質(zhì)量策劃施工進(jìn)度實(shí)際成本入庫出庫物資合同采購(gòu)計(jì)劃材料費(fèi)人工費(fèi)專業(yè)分包費(fèi)周轉(zhuǎn)料勞務(wù)合同專業(yè)分包合同勞務(wù)分包商管理分包商管理供應(yīng)商管理機(jī)械費(fèi)信息化考評(píng)一般程序1人力資源管理2檔案管理與竣工管理3辦公管理與文書檔案4財(cái)務(wù)資金管理5綜合能力6加分項(xiàng)信息化考評(píng)專家培訓(xùn)最常用：模式1項(xiàng)目概況總包合同業(yè)主信息投標(biāo)文件月度物資消耗整改記錄安全檢查記錄危險(xiǎn)源識(shí)別安全檢查制度安全管理整改記錄質(zhì)量檢查記錄質(zhì)量檢查制度質(zhì)量管理安全考核安全教育質(zhì)量策劃施工進(jìn)度實(shí)際成本入庫出庫物資合同采購(gòu)計(jì)劃材料費(fèi)人工費(fèi)專業(yè)分包費(fèi)周轉(zhuǎn)料勞務(wù)合同專業(yè)分包合同勞務(wù)分包商管理分包商管理供應(yīng)商管理機(jī)械費(fèi)工程概況序號(hào)專家提問考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)記錄信息1查XX項(xiàng)目工程概況，請(qǐng)安排人去拿該項(xiàng)目總承包合同原件核查該項(xiàng)目的基本信息，至少包括：項(xiàng)目名稱、合同開工時(shí)間、合同竣工時(shí)間、實(shí)際開工時(shí)間、工程基本情況、業(yè)主名稱、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位，如缺少任意一項(xiàng)或以上8項(xiàng)數(shù)據(jù)不全，則扣1分。（1）核對(duì)檢查項(xiàng)（2）記錄業(yè)主信息：用于核查總承包合同中業(yè)主信息（2）記錄項(xiàng)目經(jīng)理等項(xiàng)目主要人員，用于人力資源檢查（3）記錄合同開工、合同竣工、實(shí)際開工，用于進(jìn)度核查自查情況及結(jié)果：李峰11年3月28日，14年8月19日信息化考評(píng)專家培訓(xùn)/指導(dǎo)項(xiàng)目概況總包合同業(yè)主信息投標(biāo)文件月度物資消耗整改記錄安全檢查記錄危險(xiǎn)源識(shí)別安全檢查制度安全管理整改記錄質(zhì)量檢查記錄質(zhì)量檢查制度質(zhì)量管理安全考核安全教育質(zhì)量策劃施工進(jìn)度實(shí)際成本入庫出庫物資合同采購(gòu)計(jì)劃材料費(fèi)人工費(fèi)專業(yè)分包費(fèi)周轉(zhuǎn)料勞務(wù)合同專業(yè)分包合同勞務(wù)分包商管理分包商管理供應(yīng)商管理機(jī)械費(fèi)總包合同序號(hào)專家提問考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)記錄信息2查XX項(xiàng)目總承包合同核查該項(xiàng)目的總承包合同信息、業(yè)主信息，至少包括：業(yè)主名稱、通訊地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話，如缺少任意一項(xiàng)或以上4項(xiàng)數(shù)據(jù)不全，則不滿足本項(xiàng)要求；

（1）核對(duì)合同原件：業(yè)主信息，包括：業(yè)主名稱、通訊地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話，如缺少任意一項(xiàng)或以上4項(xiàng)數(shù)據(jù)不全，則不滿足本項(xiàng)要求，扣1分3查合同主要條款（1）記錄合同范圍（2）記錄總合同中甲供材料、甲供設(shè)備等情況（3）記錄合同付款約定信息：付款頻次，依據(jù)等自查情況及結(jié)果：信息化考評(píng)專家培訓(xùn)/指導(dǎo)項(xiàng)目概況總包合同業(yè)主信息投標(biāo)文件月度物資消耗整改記錄安全檢查記錄危險(xiǎn)源識(shí)別安全檢查制度安全管理整改記錄質(zhì)量檢查記錄質(zhì)量檢查制度質(zhì)量管理安全考核安全教育質(zhì)量策劃施工進(jìn)度實(shí)際成本入庫出庫物資合同采購(gòu)計(jì)劃材料費(fèi)人工費(fèi)專業(yè)分包費(fèi)周轉(zhuǎn)料勞務(wù)合同專業(yè)分包合同勞務(wù)分包商管理分包商管理供應(yīng)商管理機(jī)械費(fèi)投標(biāo)、合同審批執(zhí)行序號(hào)專家提問考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)記錄信息4查該項(xiàng)目的投標(biāo)文件按《企業(yè)在建項(xiàng)目信息化使用情況匯總表》隨機(jī)抽取任意1個(gè)在建項(xiàng)目，核查該項(xiàng)目的投標(biāo)文件電子版（經(jīng)濟(jì)標(biāo)文件、技術(shù)標(biāo)文件，電子版不在系統(tǒng)中，但一定能展示出來內(nèi)容），如缺少任意一項(xiàng)，則不滿足本項(xiàng)要求；扣1分（1）經(jīng)濟(jì)標(biāo)數(shù)據(jù)與合同數(shù)據(jù)核對(duì)（2）查技術(shù)標(biāo)數(shù)據(jù)：查項(xiàng)目范圍、工期、主要施工機(jī)械、勞動(dòng)力計(jì)劃、主要材料信息（3）查投標(biāo)審批5查總包合同審批流程綜合能力：工作流，詳見合同、成本、物資管理的核查要求（3分）查合同審批，只有審批后的掃描件不符合合同審批要求6查總包合同計(jì)量結(jié)算信息查總包合同計(jì)量結(jié)算信息，用于大致核對(duì)項(xiàng)目施工進(jìn)度信息自查情況及結(jié)果：支付數(shù)據(jù)沒有市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)階段信息化成效提高運(yùn)營(yíng)能力通過自動(dòng)獲取網(wǎng)站信息，提高商機(jī)獲取能力利用計(jì)算機(jī)計(jì)算能力，提高標(biāo)書編制能力利用信息化帶來的社會(huì)效益，獲取建設(shè)單位更多的信任力通過及時(shí)回收保證金以及保函，提高資金利用率強(qiáng)化項(xiàng)目管理策劃工作，提升企業(yè)二次經(jīng)營(yíng)能力降低管理風(fēng)險(xiǎn)非優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的早期排查：建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)前評(píng)價(jià)，盈利點(diǎn)分析總包合同的條款審批，盡量規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)《項(xiàng)目管理責(zé)任書》或《項(xiàng)目承包協(xié)議》明確各方職責(zé)信息化考評(píng)專家培訓(xùn)/指導(dǎo)項(xiàng)目概況總包合同業(yè)主信息投標(biāo)文件月度物資消耗整改記錄安全檢查記錄危險(xiǎn)源識(shí)別安全檢查制度安全管理整改記錄質(zhì)量檢查記錄質(zhì)量檢查制度質(zhì)量管理安全考核安全教育質(zhì)量策劃施工進(jìn)度實(shí)際成本入庫出庫物資合同采購(gòu)計(jì)劃材料費(fèi)人工費(fèi)專業(yè)分包費(fèi)周轉(zhuǎn)料勞務(wù)合同專業(yè)分包合同勞務(wù)分包商管理分包商管理供應(yīng)商管理機(jī)械費(fèi)施工進(jìn)度序號(hào)專家提問考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)記錄信息7查該項(xiàng)目的進(jìn)度按《企業(yè)在建項(xiàng)目信息化使用情況匯總表》隨機(jī)抽取任意1個(gè)在建項(xiàng)目，核查該項(xiàng)目的月度橫道圖或網(wǎng)絡(luò)圖（細(xì)度至少到分部分項(xiàng)且僅時(shí)間刻度至少到周），以上任何一項(xiàng)不滿足要求，則扣除“進(jìn)度管理”全部分?jǐn)?shù)，扣5分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。（1）查是否到分部分項(xiàng)（2）記錄正在做的工作（3）查時(shí)間刻度至少到周，更新周期至少到月（4）大致估計(jì)材料、人工投入8查計(jì)劃進(jìn)度與實(shí)際進(jìn)度對(duì)比分析核查該項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度對(duì)比情況（僅核查時(shí)間與工作內(nèi)容關(guān)系的進(jìn)度），如無對(duì)比，則扣3分，本模塊余下內(nèi)容不再核查；進(jìn)度計(jì)劃與實(shí)際進(jìn)度完全一致直接扣3分9說明進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)處置核查該項(xiàng)目的進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警功能，提示或顯著標(biāo)識(shí)進(jìn)度異常情況，須有相關(guān)說明，如無該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣1分。是否有進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，是否有風(fēng)險(xiǎn)分析及處置措施，沒有則扣1分自查情況及結(jié)果：信息化考評(píng)專家培訓(xùn)/指導(dǎo)項(xiàng)目概況總包合同業(yè)主信息投標(biāo)文件月度物資消耗整改記錄安全檢查記錄危險(xiǎn)源識(shí)別安全檢查制度安全管理整改記錄質(zhì)量檢查記錄質(zhì)量檢查制度質(zhì)量管理安全考核安全教育質(zhì)量策劃施工進(jìn)度實(shí)際成本入庫出庫物資合同采購(gòu)計(jì)劃材料費(fèi)人工費(fèi)專業(yè)分包費(fèi)周轉(zhuǎn)料勞務(wù)合同專業(yè)分包合同勞務(wù)分包商管理分包商管理供應(yīng)商管理機(jī)械費(fèi)月度物資消耗序號(hào)專家提問考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)記錄信息10查該項(xiàng)目月度或季度物資消耗報(bào)表核查該項(xiàng)目的月度或季度材料消耗報(bào)表，如無材料消耗表或物資消耗與實(shí)際進(jìn)度不符，則扣2分；（1）查物資消耗種類是否與進(jìn)度相一致，如地下工程應(yīng)該有防水，結(jié)構(gòu)工程應(yīng)該有鋼材和混凝土等（2）記錄物資的月度或季度消耗數(shù)據(jù)（3）查開工累計(jì)消耗量自查情況及結(jié)果：信息化考評(píng)專家培訓(xùn)/指導(dǎo)項(xiàng)目概況總包合同業(yè)主信息投標(biāo)文件月度物資消耗整改記錄安全檢查記錄危險(xiǎn)源識(shí)別安全檢查制度安全管理整改記錄質(zhì)量檢查記錄質(zhì)量檢查制度質(zhì)量管理安全考核安全教育質(zhì)量策劃施工進(jìn)度實(shí)際成本入庫出庫物資合同采購(gòu)計(jì)劃材料費(fèi)人工費(fèi)專業(yè)分包費(fèi)周轉(zhuǎn)料勞務(wù)合同專業(yè)分包合同勞務(wù)分包商管理分包商管理供應(yīng)商管理機(jī)械費(fèi)核對(duì)物資消耗與成本序號(hào)專家提問考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)記錄信息11查該項(xiàng)目月度成本中材料成本數(shù)據(jù)物資管理：在系統(tǒng)中與對(duì)應(yīng)月份或季度實(shí)際成本情況對(duì)比，如不合邏輯，則認(rèn)定成本管理和物資管理有違誠(chéng)信原則，則扣除成本管理10分，物資管理6分，共計(jì)16分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。成本管理：核查該項(xiàng)目某月份或季度實(shí)際成本情況，與對(duì)應(yīng)月度或季度物資消耗情況對(duì)比，如不合邏輯，則認(rèn)定成本管理和物資管理有違誠(chéng)信原則，則扣除“成本管理”全部10分，“物資管理”全部6分，共計(jì)16分，本模塊余下內(nèi)容及“物資管理”模塊不再核查。（1）對(duì)應(yīng)物資大類的當(dāng)月或季材料成本數(shù)據(jù)（2）核對(duì)物資消耗數(shù)據(jù)（3）查商品砼有無庫存數(shù)據(jù)可判定為不合格自查情況及結(jié)果：鋼材：51.238萬木材：11.113商砼：38.435機(jī)械：2萬，6萬信息化考評(píng)專家培訓(xùn)/指導(dǎo)項(xiàng)目概況總包合同業(yè)主信息投標(biāo)文件月度物資消耗整改記錄安全檢查記錄危險(xiǎn)源識(shí)別安全檢查制度安全管理整改記錄質(zhì)量檢查記錄質(zhì)量檢查制度質(zhì)量管理安全考核安全教育質(zhì)量策劃施工進(jìn)度實(shí)際成本入庫出庫物資合同采購(gòu)計(jì)劃材料費(fèi)人工費(fèi)專業(yè)分包費(fèi)周轉(zhuǎn)料勞務(wù)合同專業(yè)分包合同勞務(wù)分包商管理分包商管理供應(yīng)商管理機(jī)械費(fèi)入庫出庫序號(hào)專家提問考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)記錄信息12查該項(xiàng)目XX月入出庫單據(jù)，說明物資入庫依據(jù)按《企業(yè)在建項(xiàng)目信息化使用情況匯總表》隨機(jī)抽取任意1個(gè)在建項(xiàng)目，在系統(tǒng)中核查該項(xiàng)目的入出庫（收發(fā)料）單據(jù)，入庫（收料）物資必須依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃或物資分供合同，不滿足本條要求，則扣2分。綜合能力：檢查該項(xiàng)目的1個(gè)物資分供商情況，其分供合同情況，合同履行情況及其物資入出庫情況是否關(guān)聯(lián)，檢查以上情況與進(jìn)度、成本情況是否相符，不關(guān)聯(lián)或不相符扣1分（1）入庫單據(jù)（2）出庫單據(jù)，出庫量對(duì)比消耗表，少于消耗的判定不合格（3）入庫依據(jù)：計(jì)劃或合同均可，無采購(gòu)計(jì)劃扣2分（4）查計(jì)劃數(shù)與入庫數(shù)對(duì)比表或合同結(jié)算與入庫對(duì)比13查物資計(jì)劃及計(jì)劃審批流程核查該項(xiàng)目的物資計(jì)劃，并核查物資計(jì)劃流程記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣2分（含物資計(jì)劃1分，物資管理流程1分）（1）月度采購(gòu)計(jì)劃，大致核對(duì)進(jìn)度所需物資是否一致，無采購(gòu)計(jì)劃扣2分（2）采購(gòu)計(jì)劃審批信息自查情況及結(jié)果：信息化考評(píng)專家培訓(xùn)/指導(dǎo)項(xiàng)目概況總包合同業(yè)主信息投標(biāo)文件月度物資消耗整改記錄安全檢查記錄危險(xiǎn)源識(shí)別安全檢查制度安全管理整改記錄質(zhì)量檢查記錄質(zhì)量檢查制度質(zhì)量管理安全考核安全教育質(zhì)量策劃施工進(jìn)度實(shí)際成本入庫出庫物資合同采購(gòu)計(jì)劃材料費(fèi)人工費(fèi)專業(yè)分包費(fèi)周轉(zhuǎn)料勞務(wù)合同專業(yè)分包合同勞務(wù)分包商管理分包商管理供應(yīng)商管理機(jī)械費(fèi)物資合同及供應(yīng)商序號(hào)專家提問考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)記錄信息14查該項(xiàng)目相關(guān)的物資采購(gòu)合同核查該項(xiàng)目的分供合同內(nèi)容，至少包括：合同基本信息、合同文本電子版或掃描件，如缺少任意一項(xiàng)或以上2項(xiàng)數(shù)據(jù)不全，則扣3分，本項(xiàng)余下內(nèi)容不再核查；查合同基本信息，文本信息，查合同中關(guān)于支付方式的約定15查該供應(yīng)商信息核查該項(xiàng)目的分供商信息，至少包括：分供商名稱、通訊地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話，如缺少任意一項(xiàng)或以上4項(xiàng)數(shù)據(jù)不全，則扣1分。查分供商信息記錄，信息不全扣1分16查分供合同結(jié)算核查該分供合同的結(jié)算功能，不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣2分用支付約定核對(duì)真實(shí)的結(jié)算信息17查分供合同簽訂評(píng)審流程核查分包和分供評(píng)審流程，并核查合同評(píng)審流程記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，“合同管理流程”分?jǐn)?shù)，則扣1分。自查情況及結(jié)果：信息化考評(píng)專家培訓(xùn)/指導(dǎo)項(xiàng)目概況總包合同業(yè)主信息投標(biāo)文件月度物資消耗整改記錄安全檢查記錄危險(xiǎn)源識(shí)別安全檢查制度安全管理整改記錄質(zhì)量檢查記錄質(zhì)量檢查制度質(zhì)量管理安全考核安全教育質(zhì)量策劃施工進(jìn)度實(shí)際成本入庫出庫物資合同采購(gòu)計(jì)劃材料費(fèi)人工費(fèi)專業(yè)分包費(fèi)周轉(zhuǎn)料勞務(wù)合同專業(yè)分包合同勞務(wù)分包商管理分包商管理供應(yīng)商管理機(jī)械費(fèi)成本管理序號(hào)專家提問考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)記錄信息18看一下XX項(xiàng)目成本管理的細(xì)度1、按《企業(yè)在建項(xiàng)目信息化使用情況匯總表》隨機(jī)抽取任意1個(gè)在建項(xiàng)目，在系統(tǒng)中核查該項(xiàng)目的成本分類的細(xì)度（即直接費(fèi)比僅有“工、料、機(jī)”更詳細(xì)），否則扣除“成本管理”全部分?jǐn)?shù)，則扣10分，本模塊余下內(nèi)容不再核查；（1）了解核算細(xì)度（2）了解核算周期（3）了解核算維度，比如對(duì)群體項(xiàng)目和單體項(xiàng)目是否存在管理差異19看一下該項(xiàng)目當(dāng)期成本2、核查該項(xiàng)目的實(shí)際（月度或季度）當(dāng)期成本或開累成本情況，如無法體現(xiàn)或數(shù)據(jù)不全，則扣除“成本管理”全部分?jǐn)?shù)，則扣10分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。（1）記錄月度或季度中主要材料（比如鋼材、商品砼、水泥、模板等）、人工費(fèi)結(jié)算、設(shè)備費(fèi)用、專業(yè)分包等數(shù)據(jù)自查情況及結(jié)果：信息化考評(píng)專家培訓(xùn)/指導(dǎo)項(xiàng)目概況總包合同業(yè)主信息投標(biāo)文件月度物資消耗整改記錄安全檢查記錄危險(xiǎn)源識(shí)別安全檢查制度安全管理整改記錄質(zhì)量檢查記錄質(zhì)量檢查制度質(zhì)量管理安全考核安全教育質(zhì)量策劃施工進(jìn)度實(shí)際成本入庫出庫物資合同采購(gòu)計(jì)劃材料費(fèi)人工費(fèi)專業(yè)分包費(fèi)周轉(zhuǎn)料勞務(wù)合同專業(yè)分包合同勞務(wù)分包商管理分包商管理供應(yīng)商管理機(jī)械費(fèi)核對(duì)專業(yè)分包數(shù)據(jù)序號(hào)專家提問考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)記錄信息20如果有專業(yè)分包數(shù)據(jù)：核對(duì)一下專業(yè)分包業(yè)務(wù)發(fā)生數(shù)據(jù)核查該分供合同的結(jié)算功能，不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣2分查當(dāng)月或當(dāng)季專業(yè)分包結(jié)算數(shù)據(jù)，核對(duì)成本數(shù)據(jù)21查專業(yè)分包合同數(shù)據(jù)按《企業(yè)在建項(xiàng)目信息化使用情況匯總表》隨機(jī)抽取任意1個(gè)在建項(xiàng)目，核查該項(xiàng)目的分包合同內(nèi)容，至少包括：合同基本信息、合同文本電子版或掃描件，如缺少任意一項(xiàng)或以上2項(xiàng)數(shù)據(jù)不全，則扣3分查分包合同信息22查專業(yè)分包商信息核查該項(xiàng)目的分包商信息，至少包括：分包商名稱、分包專業(yè)、通訊地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話），如缺少任意一項(xiàng)或以上5項(xiàng)數(shù)據(jù)不全，則扣1分。查專業(yè)分包商信息，數(shù)據(jù)不全扣1分自查情況及結(jié)果：信息化考評(píng)專家培訓(xùn)/指導(dǎo)項(xiàng)目概況總包合同業(yè)主信息投標(biāo)文件月度物資消耗整改記錄安全檢查記錄危險(xiǎn)源識(shí)別安全檢查制度安全管理整改記錄質(zhì)量檢查記錄質(zhì)量檢查制度質(zhì)量管理安全考核安全教育質(zhì)量策劃施工進(jìn)度實(shí)際成本入庫出庫物資合同采購(gòu)計(jì)劃材料費(fèi)人工費(fèi)專業(yè)分包費(fèi)周轉(zhuǎn)料勞務(wù)合同專業(yè)分包合同勞務(wù)分包商管理分包商管理供應(yīng)商管理機(jī)械費(fèi)核對(duì)人工費(fèi)數(shù)據(jù)序號(hào)專家提問考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)記錄信息23核對(duì)一下人工費(fèi)業(yè)務(wù)發(fā)生數(shù)據(jù)核查該分包合同的結(jié)算功能，不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣2分查當(dāng)月或當(dāng)季專業(yè)分包結(jié)算數(shù)據(jù)，核對(duì)成本數(shù)據(jù)24查勞務(wù)分包合同按《企業(yè)在建項(xiàng)目信息化使用情況匯總表》隨機(jī)抽取任意1個(gè)在建項(xiàng)目，核查該項(xiàng)目的分包合同內(nèi)容，至少包括：合同基本信息、合同文本電子版或掃描件，如缺少任意一項(xiàng)或以上2項(xiàng)數(shù)據(jù)不全，則扣3分查分包合同信息25查勞務(wù)分包商信息核查該項(xiàng)目的分包商信息，至少包括：分包商名稱、分包專業(yè)、通訊地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話），如缺少任意一項(xiàng)或以上5項(xiàng)數(shù)據(jù)不全，則扣1分。查專業(yè)分包商信息，數(shù)據(jù)不全扣1分自查情況及結(jié)果：信息化考評(píng)專家培訓(xùn)/指導(dǎo)項(xiàng)目概況總包合同業(yè)主信息投標(biāo)文件月度物資消耗整改記錄安全檢查記錄危險(xiǎn)源識(shí)別安全檢查制度安全管理整改記錄質(zhì)量檢查記錄質(zhì)量檢查制度質(zhì)量管理安全考核安全教育質(zhì)量策劃施工進(jìn)度實(shí)際成本入庫出庫物資合同采購(gòu)計(jì)劃材料費(fèi)人工費(fèi)專業(yè)分包費(fèi)周轉(zhuǎn)料勞務(wù)合同專業(yè)分包合同勞務(wù)分包商管理分包商管理供應(yīng)商管理機(jī)械費(fèi)核對(duì)材料費(fèi)數(shù)據(jù)序號(hào)專家提問考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)記錄信息26查材料費(fèi)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，月度或季度均可核查該項(xiàng)目某月份或季度實(shí)際成本情況，與對(duì)應(yīng)月度或季度物資消耗情況對(duì)比，如不合邏輯，則認(rèn)定成本管理和物資管理有違誠(chéng)信原則，則扣除“成本管理”全部10分，“物資管理”全部6分，共計(jì)16分，本模塊余下內(nèi)容及“物資管理”模塊不再核查。按照大類查消耗表，核對(duì)核查項(xiàng)序號(hào)為19的成本數(shù)據(jù)27有周轉(zhuǎn)材料消耗的查周材的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)核查該項(xiàng)目的實(shí)際（月度或季度）當(dāng)期成本或開累成本情況，如無法體現(xiàn)或數(shù)據(jù)不全，則扣除“成本管理”全部分?jǐn)?shù)，則扣10分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。按照周材（模板、扣件等）實(shí)際成本數(shù)據(jù)核對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)28有甲供嗎？有甲供的要料計(jì)劃嗎？有入庫與領(lǐng)料無甲供要料計(jì)劃，判定為不合格（依據(jù)：甲方不會(huì)采購(gòu)好材料等著您）甲供料可以不管金額，不入成本自查情況及結(jié)果：信息化考評(píng)專家培訓(xùn)/指導(dǎo)項(xiàng)目概況總包合同業(yè)主信息投標(biāo)文件月度物資消耗整改記錄安全檢查記錄危險(xiǎn)源識(shí)別安全檢查制度安全管理整改記錄質(zhì)量檢查記錄質(zhì)量檢查制度質(zhì)量管理安全考核安全教育質(zhì)量策劃施工進(jìn)度實(shí)際成本入庫出庫物資合同采購(gòu)計(jì)劃材料費(fèi)人工費(fèi)專業(yè)分包費(fèi)周轉(zhuǎn)料勞務(wù)合同專業(yè)分包合同勞務(wù)分包商管理分包商管理供應(yīng)商管理機(jī)械費(fèi)核對(duì)機(jī)械費(fèi)數(shù)據(jù)序號(hào)專家提問考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)記錄信息29查機(jī)械費(fèi)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)核查該分供合同的結(jié)算功能，不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣2分查當(dāng)月或季度的機(jī)械費(fèi)，核對(duì)核查項(xiàng)序號(hào)為19的機(jī)械費(fèi)成本數(shù)據(jù)30查設(shè)備臺(tái)帳按《企業(yè)在建項(xiàng)目信息化使用情況匯總表》隨機(jī)抽取任意1個(gè)在建項(xiàng)目，核查該項(xiàng)目（或該企業(yè)）的設(shè)備臺(tái)帳，如無臺(tái)帳記錄，則扣2分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。（1）核對(duì)序號(hào)4中的主要施工機(jī)械（2）可以查塔吊、施工電梯、門式起重機(jī)等31查設(shè)備卡片基本信息、維護(hù)保養(yǎng)記錄、維修記錄、檢定記錄檢查該項(xiàng)目（或該企業(yè)）的設(shè)備臺(tái)維護(hù)、維修、保養(yǎng)、檢定功能和記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣1分。自查情況及結(jié)果：信息化考評(píng)專家培訓(xùn)/指導(dǎo)項(xiàng)目概況總包合同業(yè)主信息投標(biāo)文件月度物資消耗整改記錄安全檢查記錄危險(xiǎn)源識(shí)別安全檢查制度安全管理整改記錄質(zhì)量檢查記錄質(zhì)量檢查制度質(zhì)量管理安全考核安全教育質(zhì)量策劃施工進(jìn)度實(shí)際成本入庫出庫物資合同采購(gòu)計(jì)劃材料費(fèi)人工費(fèi)專業(yè)分包費(fèi)周轉(zhuǎn)料勞務(wù)合同專業(yè)分包合同勞務(wù)分包商管理分包商管理供應(yīng)商管理機(jī)械費(fèi)安全管理核查序號(hào)專家提問考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)記錄信息32查危險(xiǎn)源識(shí)別表按《企業(yè)在建項(xiàng)目信息化使用情況匯總表》隨機(jī)抽取任意1個(gè)在建項(xiàng)目，在系統(tǒng)中核查該項(xiàng)目的危險(xiǎn)源識(shí)別功能和記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣1分查危險(xiǎn)源，查危險(xiǎn)源預(yù)防控制措施1分33查安全相關(guān)制度知識(shí)庫：核查企業(yè)系統(tǒng)中的知識(shí)庫，并至少有質(zhì)量、安全、技術(shù)（至少包含在建項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案）、公文庫，以上任何一項(xiàng)不滿足，則扣1分。查相關(guān)制度，看制度中關(guān)于檢查頻次、安全考核的要求，沒有的話扣1分自查情況及結(jié)果：安全管理核查序號(hào)專家提問考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)記錄信息34查安全檢查、不符合項(xiàng)通知、整改業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中核查該項(xiàng)目的安全檢查記錄（檢查記錄的頻次最低為月度），如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全或與該項(xiàng)目進(jìn)度情況不符，則扣6分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。核查該項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的安全檢查記錄的安全整改功能和記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣4分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。核對(duì)安全檢查頻次是否與相關(guān)制度一致核查檢查內(nèi)容是否與實(shí)際進(jìn)度符合，不符合扣6分35查安全考核核查該項(xiàng)目的安全考核記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣1分36查安全教育培訓(xùn)核查該項(xiàng)目工人的入場(chǎng)教育記錄或日常教育記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全或培訓(xùn)工人數(shù)量與實(shí)際不符，則扣1分（1）內(nèi)容與實(shí)際進(jìn)度進(jìn)行核對(duì)（2）人數(shù)與勞動(dòng)力計(jì)劃人數(shù)核對(duì)自查情況及結(jié)果：信息化考評(píng)專家培訓(xùn)/指導(dǎo)項(xiàng)目概況總包合同業(yè)主信息投標(biāo)文件月度物資消耗整改記錄安全檢查記錄危險(xiǎn)源識(shí)別安全檢查制度安全管理整改記錄質(zhì)量檢查記錄質(zhì)量檢查制度質(zhì)量管理安全考核安全教育質(zhì)量策劃施工進(jìn)度實(shí)際成本入庫出庫物資合同采購(gòu)計(jì)劃材料費(fèi)人工費(fèi)專業(yè)分包費(fèi)周轉(zhuǎn)料勞務(wù)合同專業(yè)分包合同勞務(wù)分包商管理分包商管理供應(yīng)商管理機(jī)械費(fèi)質(zhì)量管理核查序號(hào)專家提問考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)記錄信息37查質(zhì)量相關(guān)制度知識(shí)庫：核查企業(yè)系統(tǒng)中的知識(shí)庫，并至少有質(zhì)量、安全、技術(shù)（至少包含在建項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案）、公文庫，以上任何一項(xiàng)不滿足，則扣1分。查相關(guān)制度，看制度中關(guān)于檢查頻次級(jí)次等要求，沒有的話扣1分38查質(zhì)量檢查、整改驗(yàn)收按《企業(yè)在建項(xiàng)目信息化使用情況匯總表》隨機(jī)抽取任意1個(gè)在建項(xiàng)目，在系統(tǒng)中核查該項(xiàng)目的質(zhì)量檢查記錄（檢查記錄的頻次最低為月度），如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全或與該項(xiàng)目進(jìn)度情況不符，則扣5分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。核查該項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的質(zhì)量檢查記錄的質(zhì)量整改功能和記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣5分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。（1）查頻次（2）核對(duì)檢查內(nèi)容與實(shí)際進(jìn)度符合度（3）查整改驗(yàn)收關(guān)閉情況39查質(zhì)量策劃或創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃核查該項(xiàng)目的質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃或質(zhì)量策劃，要求有電子版或掃描件，且內(nèi)容詳實(shí)，如不具備該功能或內(nèi)容不符，則扣2分。無，扣2分自查情況及結(jié)果：項(xiàng)目實(shí)施階段信息化應(yīng)用成效提高運(yùn)營(yíng)能力促進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施策劃與盈利能力提升提高企業(yè)對(duì)項(xiàng)目資源的保障力（資金、設(shè)備、材料、技術(shù)等）促進(jìn)合格供方（材料、勞務(wù)、專業(yè)分包隊(duì)伍）的穩(wěn)定合作提升實(shí)施階段項(xiàng)目相關(guān)方的溝通能力降低管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行項(xiàng)目過程的審計(jì)與監(jiān)管能力規(guī)范資金支付，規(guī)避實(shí)際承包人撤場(chǎng)，分包隊(duì)伍撤場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分包合同、采購(gòu)合同、聯(lián)系單等的標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)信息化現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管促進(jìn)項(xiàng)目安全生產(chǎn)其他核查業(yè)務(wù)1人力資源管理2檔案管理與竣工管理3辦公管理與文書檔案4財(cái)務(wù)資金管理5綜合能力6加分項(xiàng)其他核查業(yè)務(wù)1人力資源管理2檔案管理與竣工管理3辦公管理與文書檔案4財(cái)務(wù)資金管理5綜合能力6加分項(xiàng)人力資源管理序號(hào)專家提問考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)記錄信息40查記錄的項(xiàng)目人員或現(xiàn)場(chǎng)人員信息隨機(jī)抽取現(xiàn)場(chǎng)演示人員，在人力資源系統(tǒng)中核實(shí)其身份，如無法核實(shí)或與系統(tǒng)中有差異，則人力資源管理扣5分，本模塊余下內(nèi)容不再核查；按《企業(yè)在建項(xiàng)目信息化使用情況匯總表》隨機(jī)抽取任意1個(gè)在建項(xiàng)目，在系統(tǒng)中核查該項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)信息、該項(xiàng)目某員工的人事基本信息（姓名、性別、出生日期、籍貫、民族、職稱、參加工作時(shí)間、工作經(jīng)歷或履歷）、崗位信息、合同信息、薪資信息、社會(huì)保障信息，以上信息缺任意一項(xiàng)，則扣5分，本模塊余下內(nèi)容不再核查無法核實(shí)或有差異扣5分，以下不核查（1）記錄項(xiàng)目人員數(shù)及記錄信息41查企業(yè)組織機(jī)構(gòu)，看某工程的項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)（到崗位）42查項(xiàng)目工資表檢查該項(xiàng)目的工資表，無工資表，扣2分核對(duì)工資表中的人員與該項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)中的人員，如果不一致，企業(yè)應(yīng)拿出證明性文件進(jìn)行合理解釋，否則，扣5分，本模塊余下內(nèi)容不再核查是否有，若有，核對(duì)工資表與現(xiàn)有人員人數(shù)及記錄信息自查情況及結(jié)果：人力資源管理序號(hào)專家提問考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)記錄信息43查人員異動(dòng)記錄核查人事異動(dòng)管理功能，并與人員經(jīng)歷或履歷進(jìn)行相互驗(yàn)證，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣5分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。記錄某個(gè)人員異動(dòng)信息查該人員薪資變動(dòng)，工作履歷變動(dòng)情況44查企業(yè)納入管理總?cè)藬?shù)核查人力資源系統(tǒng)中企業(yè)員工數(shù)量必須達(dá)到當(dāng)年企業(yè)自有員工60%或以上，否則扣5分。查納入管理的人數(shù)占比情況自查情況及結(jié)果：人力資源信息化應(yīng)用成效了解全集團(tuán)多變的人力資源支持多種人力績(jī)效應(yīng)對(duì)勞務(wù)實(shí)名制管理簡(jiǎn)化考核程序，提高考核效率其他核查業(yè)務(wù)1人力資源管理2檔案管理與竣工管理3辦公管理與文書檔案4財(cái)務(wù)資金管理5綜合能力6加分項(xiàng)檔案管理與竣工資料序號(hào)專家提問考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)記錄信息45抽三個(gè)竣工項(xiàng)目，請(qǐng)企業(yè)提供合同原件和竣工證明文件1、按《企業(yè)近兩年竣工項(xiàng)目信息化使用情況匯總表》隨機(jī)抽取3個(gè)竣工項(xiàng)目，核查其竣工證明原件，如不能提供，則扣5分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。

核對(duì)原件46查某工程的卷目錄及卷內(nèi)目錄2、在系統(tǒng)中核查該3個(gè)項(xiàng)目中的任一項(xiàng)目的工程檔案（細(xì)度到卷內(nèi)目錄級(jí)別），如細(xì)度級(jí)別達(dá)不到或數(shù)據(jù)嚴(yán)重缺失，則扣5分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。記錄存放位置，核對(duì)位置或找到電子掃描件47查在建項(xiàng)目工程資料，盒目錄、盒內(nèi)目錄按《企業(yè)在建項(xiàng)目信息化使用情況匯總表》隨機(jī)抽取任意1個(gè)在建項(xiàng)目，在系統(tǒng)中核查該項(xiàng)目的在建工程施工過程中的工程資料管理情況（到盒內(nèi)目錄級(jí)別），如不具備該功能則扣4分。核對(duì)目錄與實(shí)際進(jìn)度符合度：參考內(nèi)容：測(cè)量資料、圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、物資檢驗(yàn)記錄，工程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄自查情況及結(jié)果：檔案管理信息化應(yīng)用效果

資料數(shù)字化掃描，避免遺失

完善的查詢權(quán)限和安全的保障機(jī)制，實(shí)現(xiàn)在線管理

支持業(yè)務(wù)積累，支持業(yè)務(wù)管理時(shí)有權(quán)限調(diào)用

Part1:Part2:Part3:其他核查業(yè)務(wù)1人力資源管理2檔案管理與竣工管理3辦公管理與文書檔案4財(cái)務(wù)資金管理5綜合能力6加分項(xiàng)辦公管理與文書檔案序號(hào)專家提問考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)記錄信息48查一個(gè)發(fā)文查一個(gè)收文核查收發(fā)文管理功能，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣1分。記錄文號(hào)再到文書檔案中查該檔案，打開該發(fā)文內(nèi)容49查該發(fā)文的流轉(zhuǎn)過程核查公文流轉(zhuǎn)功能，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣1分查看流轉(zhuǎn)記錄核查流轉(zhuǎn)時(shí)間邏輯性問題50用個(gè)人郵箱給我發(fā)一份郵件核查郵件管理功能，必須具備本企業(yè)的郵件系統(tǒng)（自建、外租均可），如沒有，則扣2分。必須是企業(yè)郵箱，163等郵箱不滿足要求51查信息發(fā)布情況及信息接收核查信息發(fā)布功能，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣1分自查情況及結(jié)果：協(xié)同辦公管理信息化應(yīng)用效果積累知識(shí)提高效率跟蹤任務(wù)PDCA閉環(huán)管理避免重復(fù)降低溝通成本留下痕跡其他核查業(yè)務(wù)1人力資源管理2檔案管理與竣工管理3辦公管理與文書檔案4財(cái)務(wù)資金管理5綜合能力6加分項(xiàng)財(cái)務(wù)資金管理序號(hào)專家提問考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)記錄信息52查企業(yè)所有核算單位以企業(yè)財(cái)務(wù)主管身份進(jìn)入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，列出財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)中的企業(yè)所有核算單位，按《企業(yè)在建項(xiàng)目信息化使用情況匯總表》隨機(jī)抽取1個(gè)項(xiàng)目，核查該項(xiàng)目的月度余額表，不能列出企業(yè)所有核算單位或無法展現(xiàn)該項(xiàng)目的月度余額表，則扣5分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。（1）檢查是否財(cái)務(wù)集中核算（2）了解項(xiàng)目部是否獨(dú)立建賬53查某項(xiàng)目的月度余額表54查企業(yè)固定資產(chǎn)報(bào)表核查信息系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)臺(tái)帳，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣1分55查企業(yè)所有的銀行帳戶并核查某帳戶銀行存款列出資金管理系統(tǒng)中所有銀行賬戶，并核查某賬戶的銀行存款，無該項(xiàng)功能，則扣1分。自查情況及結(jié)果：提高工作效率，降低人力成本解決預(yù)算及內(nèi)制問題企業(yè)管理信息系統(tǒng)建設(shè)動(dòng)力規(guī)范財(cái)務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，降低企業(yè)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化效果企業(yè)管理信息系統(tǒng)建設(shè)動(dòng)力其他核查業(yè)務(wù)1人力資源管理2檔案管理與竣工管理3辦公管理與文書檔案4財(cái)務(wù)資金管理5綜合能力6加分項(xiàng)綜合能力序號(hào)專家提問考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)記錄信息56工作流3分工作流，詳見合同、成本、物資管理的核查要求可在業(yè)務(wù)核查時(shí)查詢，重點(diǎn)查審批時(shí)間合理性，節(jié)點(diǎn)設(shè)置（兩個(gè)節(jié)點(diǎn)流程不滿足要求）57合同履行情況核查1分按《企業(yè)在建項(xiàng)目信息化使用情況匯總表》隨機(jī)抽取任意1個(gè)在建項(xiàng)目，檢查該項(xiàng)目的1個(gè)勞務(wù)分包商情況，其分包合同情況，合同履行情況能否關(guān)聯(lián)，檢查以上情況與進(jìn)度、成本情況是否相符；檢