床墊廠質(zhì)量管理條例

廣東家夢健康寢具股份有限公司一、 目的維護(hù)ISO質(zhì)量體系程序正常運作，規(guī)范質(zhì)量管理、提高產(chǎn)品質(zhì)量，真正做到全員參與，齊抓共管，有章可循，違章必究，保障公司產(chǎn)品質(zhì)量滿足市場需要，實現(xiàn)保證質(zhì)量促進(jìn)生產(chǎn)，以適應(yīng)日趨激烈的市場競爭。二、 范圍適用于家夢公司質(zhì)量管理事項及生產(chǎn)制程中的不良品處理。三、 權(quán)限規(guī)定及責(zé)任落實3.1、全體員工必須貫徹“全員品管，一次做好”的質(zhì)量方針，樹立“質(zhì)量第一”“質(zhì)量是企業(yè)的血脈”的思想，始終牢記“質(zhì)量在我手中，客戶在我心中”，實行全面質(zhì)量管理。2、各部門主管、工序負(fù)責(zé)人，既是本部門的生產(chǎn)組織者，同樣也是本部門部門的質(zhì)量責(zé)任人，必須對所轄范圍的工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。3、生產(chǎn)過程必須嚴(yán)格執(zhí)行“首檢、巡檢、終檢”的三檢制度：必須樹立“下道工序就是客戶的思想”，做到“不接收不良品，不加工不良品，不流轉(zhuǎn)不良品”。區(qū)分上、下工序質(zhì)量責(zé)任的界限：工件在什么工序，工件質(zhì)量即由什么工序負(fù)責(zé)。4、試用員工在試用期間發(fā)生質(zhì)量事故，只予以教育、批評及試用不合格處理，不予以經(jīng)濟(jì)處罰。其責(zé)任區(qū)域的質(zhì)檢、領(lǐng)班、組長及帶組員工承擔(dān)相關(guān)責(zé)任，廣東家夢健康寢具股份有限公司按相應(yīng)比例，組長承擔(dān)40%；質(zhì)檢員承擔(dān)40%；帶組老員工承擔(dān)20%。四、名詞定義4.1、合格：產(chǎn)品外觀、結(jié)構(gòu)、功能均符合技術(shù)文件及質(zhì)量要求。2、不合格：產(chǎn)品存在缺陷或不符合技術(shù)文件及質(zhì)量要求，影響其外觀、結(jié)構(gòu)、功能、需作返修、返工及報廢處理。3、讓步放行：產(chǎn)品存在質(zhì)量缺陷，但不影響產(chǎn)品外觀、結(jié)構(gòu)、功能可以降低標(biāo)準(zhǔn)接受或后工序可以糾正，而作出直接進(jìn)入下一工序的授權(quán)。4、返工：加工工件達(dá)不到要求或加工錯誤需重新加工的。5、返修：對判定為不合格產(chǎn)品，工件局部達(dá)不到質(zhì)量要求，在不影響外觀和結(jié)構(gòu)的情況下，需進(jìn)行小面積修復(fù)處理采取的措施。4.6、 報廢：對判定為不合格產(chǎn)品的工件，無返工、返修價值需改變其屬性的一種措施。4.7、檢驗失?。阂蜃陨砉ぷ鳂I(yè)務(wù)水平有限或工作不認(rèn)真，對已作檢驗的工件未發(fā)現(xiàn)問題點的存在，導(dǎo)致批量不良件的產(chǎn)生。4.8、工作失職：操作者已報檢，受檢人因自身因素沒有履行應(yīng)盡的職責(zé)，或在工作時間內(nèi)沒有自覺對所轄區(qū)域進(jìn)行管理而造成事故的產(chǎn)生。4.9、A類質(zhì)量缺陷：影響產(chǎn)品使用安全、嚴(yán)重的外觀質(zhì)量缺陷或錯、漏等導(dǎo)致產(chǎn)品無法組裝的缺陷。4.10、B類質(zhì)量缺陷：不影響產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，但存在一定的表面質(zhì)量問題，需經(jīng)修補后廣東家夢健康寢具股份有限公司可放行或可降低標(biāo)準(zhǔn)接受的缺陷。4.11、質(zhì)量事故：A、 零星事故在加工過程中，有少量產(chǎn)品存在質(zhì)量缺陷或不符合技術(shù)文件要求，影響產(chǎn)品外觀、結(jié)構(gòu)、功能稱為零星事故（注：其數(shù)量未達(dá)到批量事故數(shù)量）。B、 一般批量事故、加工批量在10套以內(nèi)的（含10套）50%以上加工不合格。、加工批量在10套以上的達(dá)到30%以上不合格或數(shù)量超過10件，不能讓步放行和返修，需作報廢或返工的產(chǎn)品。、經(jīng)濟(jì)損失在200元至1000元以內(nèi)（不含1000元）C、 重大批量事故直接造成經(jīng)濟(jì)損失達(dá)1000元以上的質(zhì)量事故。4.12、質(zhì)量事故處罰條例：4.12.1同一工序每月批量事故超過2起，質(zhì)檢員、工序組長各處罰100元，超過3起質(zhì)檢員、班組長、各處罰200元。4.12.2同一車間或職能部門每月批量事故超過2起，質(zhì)檢組長每次處以100元罰款，車間主管每次事故處以100元罰款。4.12.3因操作者首件未報檢，當(dāng)班質(zhì)檢、班組長巡檢不到位而造成的批量事故，根據(jù)事故大小對操作者處以50元罰款。當(dāng)班質(zhì)檢或班組長處以50元罰款。貝里管理條例實施細(xì)火廣東家夢健康寢具股份有限公司4.12.4、因操作者未按工藝流程及相關(guān)技術(shù)文件要求加工，造成批量事故的，視情節(jié)輕重對操作者處以50—100元罰款，當(dāng)班質(zhì)檢員及班組長予以處罰50元。4.12.5、 因操作者首件未報檢，造成的批量事故被當(dāng)班質(zhì)檢、班組長發(fā)現(xiàn)，由操作者承擔(dān)全部責(zé)任，根據(jù)事故大小，對操作者處以50元或以上罰款。4.12.6、 操作者已報檢，但當(dāng)班質(zhì)檢未檢或檢驗失敗，造成批量事故的，對操作者處以50元罰款，當(dāng)班質(zhì)檢根據(jù)事故大小處以50—100元罰款。4.12.7、 在無班、組長及質(zhì)檢員的特殊情況下，操作者對所加工的產(chǎn)品負(fù)全部現(xiàn)任，發(fā)生批量事故時，根據(jù)事故大小對操作者處以50—100元的罰款。4.12.8、 發(fā)生重大批量事故時，對質(zhì)量部門主管、相關(guān)品管員罰款200-500元，車間主管、相關(guān)工序班、組長罰款200-500元，操作者罰款200元。4.12.9、 零星事故的處罰：、錯、漏、少包少配件，錯孔、漏孔、開錯尺寸等致命缺陷，對責(zé)任人處罰如下A、 在制程中發(fā)現(xiàn)：1—2件罰款20元，2件以上罰款30元B、 被QA抽查發(fā)現(xiàn)，按50元/件處罰。C、 被市場投訴經(jīng)查屬實的按100元/例處罰。、存在表面質(zhì)量缺陷，需作返修、返工處理的零星事故：A、1—2件在本工序發(fā)現(xiàn)需作返修的，予以警告處理，不予處罰。2件以上的予以處罰20元。貝里管理條例實施細(xì)火廣東家夢健康寢具股份有限公司B、1—2件需作返工或報廢的，予以處罰30元，2件以上的予以處罰50元。五、來料質(zhì)量管理實施細(xì)則:1、對新購進(jìn)的物料或更換新的物料，投入生產(chǎn)前，PMC、采購部門應(yīng)通知生產(chǎn)、品管及相關(guān)部門進(jìn)行試驗或確認(rèn)，符合公司設(shè)計及產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求后，由研發(fā)部門出示《新物料試用報告》或簽發(fā)相關(guān)樣版方可投放使用，未經(jīng)試驗或檢驗的新物料投放車間使用造成質(zhì)量事故，視情節(jié)輕重，對相關(guān)責(zé)任人每次處以50元或以上罰款。2、所有來料未經(jīng)來料質(zhì)檢確認(rèn)合格的物料，不能發(fā)放到車間使用，否則，由此造成質(zhì)量事故的，視情節(jié)輕重，對倉管或發(fā)料人每次處以50元或以上罰款。3、來料質(zhì)檢因工作失職，造成批量不合格物料進(jìn)倉或投放車間使用的，視情節(jié)輕重，每次處以50元或以上罰款。5.4、來料質(zhì)檢對確認(rèn)過的物料，按等級標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識清楚，因標(biāo)識錯誤造成質(zhì)量事故的，視情節(jié)輕重，每次處以50元或以上罰款。5、來料經(jīng)檢驗合格后，其質(zhì)量控制由原料倉負(fù)責(zé)，原材料倉應(yīng)加強對入庫材料的管理，不能造成物料損壞、受潮、霉變等，因工作失職，造成類似事故的，責(zé)任人每次處以100元或以上罰款。5.6、嚴(yán)格按來料標(biāo)識內(nèi)容，依據(jù)質(zhì)量等級標(biāo)準(zhǔn)正確使用物料，因物料用錯，造成質(zhì)量事故的，視情節(jié)輕重，對責(zé)任人每次處以50元或以上罰款。六、車間制程質(zhì)量管理實施細(xì)則貝里管理條例實施細(xì)火廣東家夢健康寢具股份有限公司6.1、各工序在接受加工任務(wù)時，必須對來料進(jìn)行檢查確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題必須及時匯報，凡不認(rèn)真檢查造成的質(zhì)量事故對責(zé)任人每次處以50元或以上罰款。2、未嚴(yán)格按照相關(guān)技術(shù)文件、作業(yè)流程操作或未嚴(yán)格按樣板，色板加工而造成質(zhì)量事故，根據(jù)事故大小，按4.12條相關(guān)條例處罰。3、來料未達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的，班組長或以上管理人員要求操作者強行加工，造成質(zhì)量問題的，按事故大小對組長或以上管理人員處以50元或以上罰款。6.4、未經(jīng)工藝、開發(fā)部門書面文字批準(zhǔn)，任何人不得隨意調(diào)整技術(shù)參數(shù)，造成質(zhì)量事故或隱性質(zhì)量事故，視情節(jié)輕重，對責(zé)任人予以支付相應(yīng)返工材料費外，另處以50元以上罰款（損壞設(shè)備另行處理）。5、各工序操作者加工時必須認(rèn)真操作，達(dá)到質(zhì)量要求，不得偷工減料，減化作業(yè)程序，否則，對責(zé)任人予以50元或以上罰款。如因此造成質(zhì)量事故或隱性質(zhì)量事故，按4.12條相關(guān)條例處罰。6.6、各工序質(zhì)檢員應(yīng)及時判斷有質(zhì)量問題的工件，并貼上標(biāo)識并加以隔離，對需返工的工件，出具《返工單》報品質(zhì)主管確認(rèn)。在半個工作日內(nèi)未及時判定結(jié)果而影響生產(chǎn)，則對該工序質(zhì)檢員處以50元罰款。如質(zhì)檢員判定的不良品相關(guān)（必要時班、組長應(yīng)及時作相應(yīng)的安排和監(jiān)督）責(zé)任人必須及時返工或返修處理，如當(dāng)班次未完成對相關(guān)責(zé)任人處罰50元。7、上下工序因產(chǎn)品質(zhì)量問題有爭議時，不得相互推諉、扯皮，應(yīng)找相關(guān)上級進(jìn)行判定，如出現(xiàn)扯皮或推諉現(xiàn)象，造成正常生產(chǎn)延誤半天以上者，對上下工序貝里管理條例實施細(xì)火廣東家夢健康寢具股份有限公司相關(guān)責(zé)任人予以處罰50元。6.8、操作者自檢不到位，造成加工后的工件有質(zhì)量缺陷，在本工序未發(fā)現(xiàn)面流入下工序，除承擔(dān)返工費用外，并視情節(jié)予以10-50元罰款。6.9、凡經(jīng)質(zhì)檢員判定不合格予以封存的工件，任何人不得私自撕毀封條，否則對當(dāng)事人最低處以100元的罰款，若質(zhì)檢員對封存的工件不及時處理或不向上級主管匯報解決，超時達(dá)半個工作日，對質(zhì)檢員每次最低處以50元的處罰。6.10、 不得隱瞞質(zhì)量事故，讓有缺陷的工件往下流轉(zhuǎn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)核實，根據(jù)事故大小，對責(zé)任人最低處50元以上罰款。6.11、 因生產(chǎn)負(fù)責(zé)人安排失誤，造成質(zhì)量隱患或發(fā)生質(zhì)量事故的，對直接安排的負(fù)責(zé)人最低處以50元罰款。造成批量質(zhì)量事故的按4.12條相關(guān)條例處理。6?12、機加工、手加工、工序質(zhì)量管理細(xì)則：6.12.1、前工段加工成型時，必須對半成品進(jìn)行檢驗，合格后方可向下工段流轉(zhuǎn)，如因未檢驗而造成批量不合格流入下工序，對前工序相關(guān)責(zé)任人、質(zhì)檢員處以50元罰款。6.12.2、 操作者對機臺要勤保養(yǎng)，對刀具勤更換，模板老化要及時申請更換，如未按以上要求操作而造成質(zhì)量事故的按4.12條相關(guān)條例處罰。6.12.3、 包裝之前（如軟床等）必須經(jīng)過與其它部件試裝的產(chǎn)品，如未經(jīng)成品試裝，即安排包裝作業(yè)的，對直接安排工作的責(zé)任人處以50元罰款，造成批量事故的按4.12條相關(guān)條例處罰。貝里管理條例實施細(xì)火廣東家夢健康寢具股份有限公司6.12.4、成品試裝因試裝不到位、對潛在的質(zhì)量問題未報，而造成的質(zhì)量事故，對試裝人員予以處罰50元，因檢驗質(zhì)檢員判定失誤造成質(zhì)量事故的對質(zhì)檢員處罰50元或以上罰款。6.12.5、試裝時，必須領(lǐng)用同計劃同型號的原始配件及工件，違者每次處罰50元，如造成質(zhì)量事故，按4.12條相關(guān)條例處理。6.12.6、 進(jìn)入包裝區(qū)的工件，作業(yè)人員必須對工件表面質(zhì)量進(jìn)行首次檢查，實行配多少包裝多少，嚴(yán)禁不配套工件停留工作現(xiàn)場，對不按要求操作造成質(zhì)量隱患的，每次處罰50元，造成質(zhì)量事故的按4.12條相關(guān)條例處罰。6.12.7、 包裝前，質(zhì)檢員必須對隨行五金配件按比例抽查，并作好記錄，凡未抽查或抽查未檢查出錯誤的而導(dǎo)致批量質(zhì)量事故的，按4.12條相關(guān)條例處罰。6.12.8、 外包裝封箱膠帶必須規(guī)范、整齊、無翹邊開口，箱嘜頭填寫正確、規(guī)范、清晰，如不符合要求除責(zé)令改正外，對操作者處以30-50元罰款。嘜頭內(nèi)容等，屬安排任務(wù)時有誤而誤導(dǎo)員工的，對班組長每次處以50元以上罰款。6.12.9、 質(zhì)檢員、員工印章必須專人專用，違反規(guī)定的，相關(guān)責(zé)任人每次處以50元或上罰款。6.12.10、 入包產(chǎn)品進(jìn)倉必須經(jīng)質(zhì)檢員蓋章，凡經(jīng)質(zhì)檢員判定不能入庫未蓋章的產(chǎn)品，任何人不得強行安排入庫流轉(zhuǎn)，違者處以100元的罰款。如員工加工完畢，質(zhì)檢員未及時蓋章影響進(jìn)倉的，對質(zhì)檢員處罰50元/次。貝里管理條例實施細(xì)火廣東家夢健康寢具股份有限公司6.12.11、凡產(chǎn)品因質(zhì)量不合格被市場投訴的，經(jīng)查證屬A類質(zhì)量缺陷的，對相關(guān)操作者每次最低處100元罰款。投訴為B類質(zhì)量缺陷經(jīng)確認(rèn)屬實的每次對責(zé)任人處以50元罰款（當(dāng)月市場投訴超過兩起時相關(guān)質(zhì)檢員處罰50員）。七、車間自檢、互檢的獎罰細(xì)則：7.1、 工序員工發(fā)現(xiàn)前工序流轉(zhuǎn)到本工序的工件或產(chǎn)品批量不合格經(jīng)確認(rèn)須返修才能流轉(zhuǎn)的對發(fā)現(xiàn)者每次給予獎勵30元，加工責(zé)任人扣60元。7.2、 工序員工發(fā)現(xiàn)前工序流轉(zhuǎn)到本工序的工件或產(chǎn)品零星表面質(zhì)量不合格經(jīng)確認(rèn)須返修才能流轉(zhuǎn)的，對發(fā)現(xiàn)者每件獎勵績2元，對加工責(zé)任人扣2元。7.3、 工序員工發(fā)現(xiàn)前工序流轉(zhuǎn)到本工序的工件或產(chǎn)品零星表面質(zhì)量不合格經(jīng)確認(rèn)

須返工才能流轉(zhuǎn)的，對發(fā)現(xiàn)者每件獎勵3元，對加工責(zé)任人扣3元。7.4、 因技術(shù)文件問題導(dǎo)致加工錯誤的，操作者不予處罰，下工序發(fā)現(xiàn)者按以上條款給予績效分獎勵。7.6、 后工序發(fā)現(xiàn)前工序質(zhì)量問題的前工序如追溯不到操作者責(zé)任的由工序負(fù)責(zé)人與工序品管員平分承擔(dān)。7.7、 工序品管與工序負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)前工序的質(zhì)量問題不予以獎勵，責(zé)任人按以上條款處罰，為了得到獎勵品管員或工序負(fù)責(zé)人將發(fā)現(xiàn)的問題轉(zhuǎn)移給員工的行為一經(jīng)核實，對品管人員、工序負(fù)責(zé)人、接受人員各罰款200元。7.8、 操作者發(fā)現(xiàn)上工序質(zhì)量問題的，責(zé)任人扣除與發(fā)現(xiàn)者獎勵一致。7.9、 經(jīng)授權(quán)下工序糾正或判定作讓步放行的工件產(chǎn)品不在該獎罰范圍之內(nèi)。7.10、 第一次新試產(chǎn)產(chǎn)品及原材料因素不在該獎罰范圍之內(nèi)。質(zhì)量管理條例實施細(xì)則廣東家夢健康寢具股份有限公司7.11、員工發(fā)現(xiàn)問題后向當(dāng)班品管員或工序負(fù)責(zé)人申報，由工序品管員或工序負(fù)責(zé)人確認(rèn)并記錄，并要求上工序加工責(zé)任人、工序負(fù)責(zé)人、品管員在記錄表上簽字確認(rèn)，如情況屬實責(zé)任人、工序負(fù)責(zé)人、品管員拒絕確認(rèn)的，可交由車間主管與品管組長確認(rèn)。7.12、對獎罰存在爭議的責(zé)任人從公布之日起，兩天之內(nèi)可到品管部申報核實。7.13、每月由品管部對各分廠部門獎罰明細(xì)進(jìn)行匯總公布，從公布之日起兩天之無異常確認(rèn)的，將交由人力資源部按獎罰明細(xì)記入當(dāng)月工資中。八?成品倉儲質(zhì)量管理實施細(xì)則:8.質(zhì)量管理條例實施細(xì)則廣東家夢健康寢具股份有限公司7.11、員工發(fā)現(xiàn)問題后向當(dāng)班品管員或工序負(fù)責(zé)人申報，由工序品管員或工序負(fù)責(zé)人確認(rèn)并記錄，并要求上工序加工責(zé)任人、工序負(fù)責(zé)人、品管員在記錄表上簽字確認(rèn)，如情況屬實責(zé)任人、工序負(fù)責(zé)人、品管員拒絕確認(rèn)的，可交由車間主管與品管組長確認(rèn)。7.12、對獎罰存在爭議的責(zé)任人從公布之日起，兩天之內(nèi)可到品管部申報核實。7.13、每月由品管部對各分廠部門獎罰明細(xì)進(jìn)行匯總公布，從公布之日起兩天之無異常確認(rèn)的，將交由人力資源部按獎罰明細(xì)記入當(dāng)月工資中。八?成品倉儲質(zhì)量管理實施細(xì)則:8.1、成品倉應(yīng)做好入庫產(chǎn)品的堆放保管管理工作，嚴(yán)格遵守先進(jìn)先出的配套發(fā)貨原則，如因管理不到位造成產(chǎn)品損壞、受潮、霉變以及產(chǎn)品不能配套的質(zhì)量問題，視情節(jié)輕重，對責(zé)任人每次處以30元罰款，類似產(chǎn)品流轉(zhuǎn)市場引起客戶投訴的，除承擔(dān)售后責(zé)任外，責(zé)任人每次處以50元以上罰款。8.2、8.2、成品倉應(yīng)加強成品搬運、裝車的管理，因管理不善、野蠻操作，造成產(chǎn)品損壞的，對責(zé)任人每次除以20元以上罰款。8.3、8.3、成品終檢QA嚴(yán)格按文件要求對入庫產(chǎn)品進(jìn)行試裝檢驗，因工作失職，造成批量不合格品流轉(zhuǎn)市場，引起客戶投訴的，質(zhì)檢員每次處罰50元，月度達(dá)到3次以上的，質(zhì)檢員作降職或勸退處理。8.4、8.4、成品終檢QA檢驗過的產(chǎn)品，必須蓋上合格檢驗章號，因工作失職，造成檢驗過的產(chǎn)品不合格，引起客戶投訴的，質(zhì)檢員每次處以50元罰款。九.客戶服務(wù)、計劃質(zhì)量管理細(xì)則

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