阿魯科爾沁旗巴彥溫都蘇木巴彥包勒格衛(wèi)生院

第一部分部門概況一、主要職能（一）部門職能阿魯科爾沁旗巴彥溫都蘇木巴彥寶勒格衛(wèi)生院執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，單位基本性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，上級(jí)主管單位是阿魯科爾沁旗衛(wèi)生健康委員會(huì)，屬于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。（二）部門主要職責(zé)1、負(fù)責(zé)為轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)及健康教育服務(wù)。2、負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)部門管理轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生監(jiān)督、愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)及學(xué)校衛(wèi)生工作。3、負(fù)責(zé)承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生信息收集與報(bào)告等任務(wù)。4、負(fù)責(zé)處理突出公共衛(wèi)生事件，對(duì)嘎查村衛(wèi)生室進(jìn)行一體化管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。5、受衛(wèi)健委行政主管部門委托對(duì)嘎查村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生診所的業(yè)務(wù)開展情況進(jìn)行督導(dǎo)、檢查、考核、培訓(xùn)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況（一）巴彥溫都蘇木巴彥包勒格衛(wèi)生院單位設(shè)置及人員情況阿魯科爾沁旗巴彥溫都蘇木巴彥包勒格衛(wèi)生院為公益二類事業(yè)單位。核定全額事業(yè)編制13名，本年度年初實(shí)有在職職工13人，與去年同期相比增加0人。退休人員數(shù)共4人。內(nèi)設(shè)有除內(nèi)科、兒科、防保婦幼、計(jì)劃免疫及基本公共衛(wèi)生服務(wù)等主要業(yè)務(wù)科室外，還有放射、檢驗(yàn)、影像等輔助功能科室。（二）納入2022年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位情況：單位情況表序號(hào)單位名稱單位性質(zhì)內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市阿魯科爾沁旗巴彥溫都蘇木巴彥包勒格衛(wèi)生院財(cái)政撥款的事業(yè)單位12345第二部分2022年部門預(yù)算安排情況說明一、部門預(yù)算收支總體情況說明收入預(yù)算185.83萬元，比2021年預(yù)算增加114.23萬元，增長159.54%，增加主要原因：一是職工工資調(diào)資正常增長；二是公共衛(wèi)生補(bǔ)助和基本藥物補(bǔ)助等專項(xiàng)資金納入本級(jí)預(yù)算；三是職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)和工傷等社會(huì)保障資金納入本級(jí)預(yù)算。支出預(yù)算185.83萬元，比2021年預(yù)算增加114.23萬元，增長159.54%，增加主要原因：一是職工工資調(diào)資正常增長；二是公共衛(wèi)生補(bǔ)助和基本藥物補(bǔ)助等專項(xiàng)資金納入本級(jí)預(yù)算；三是職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)和工傷等社會(huì)保障資金納入本級(jí)預(yù)算。（一）部門預(yù)算收入情況說明部門預(yù)算收入185.83萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入185.83萬元，占比100%；其中：基本預(yù)算收入全部是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入145.86萬元，比上年增加74.26萬元，增長103.72%，主要原因:一是職工工資調(diào)資正常增長；二是職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)和工傷等社會(huì)保障資金納入本級(jí)預(yù)算。項(xiàng)目預(yù)算收入:一是公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金32.99；基本藥物補(bǔ)助資金6.98萬元.比上年增長100%；主要原因是公共衛(wèi)生補(bǔ)助和基本藥物補(bǔ)助等專項(xiàng)資金納入本級(jí)預(yù)算收入。政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；，其他收入0萬元，占比0%。（二）部門預(yù)算支出情況說明部門預(yù)算支出185.83萬元，其中：基本支出預(yù)算145.86萬元，占比78.49%；較上年同期基本支出預(yù)算增加了103.72%；主要原因:一是職工工資調(diào)資正常增長；二是職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)和工傷等社會(huì)保障資金納入本級(jí)預(yù)算。項(xiàng)目支出預(yù)算39.97萬元，占比21.51%；較上年同期增長了100%；主要原因是公共衛(wèi)生補(bǔ)助和基本藥物補(bǔ)助等專項(xiàng)資金納入本級(jí)預(yù)算支出。事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%。主要用于“人員經(jīng)費(fèi)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)活動(dòng)”方面支出。二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況財(cái)政撥款收支預(yù)算185.83萬元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款185.83萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況1.一般公共服務(wù)類149.87萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加110.63萬元。增長了169.96%；增加主要原因：一是職工工資調(diào)資正常增長；二是公共衛(wèi)生補(bǔ)助和基本藥物補(bǔ)助等專項(xiàng)資金納入本級(jí)預(yù)算；三是職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)和工傷等社會(huì)保障資金納入本級(jí)預(yù)算。2、社會(huì)保障和就業(yè)類25.85萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加25.85萬元.增長了100%。主要原因是職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)和工傷等社會(huì)保障資金納入本級(jí)預(yù)算。3、住房保障支出10.11萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.6萬元；主要原因是上年度未進(jìn)行單獨(dú)列示說明。三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。我單位無政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.8萬元，比上年預(yù)算增加1.8萬元，增長100%；主要是由于以前年度公共衛(wèi)生資金屬于上級(jí)專項(xiàng)預(yù)算資金。主要是由于以前年度公共衛(wèi)生資金屬于上級(jí)專項(xiàng)預(yù)算資金。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。增加（減少）0，無此項(xiàng)目預(yù)算。2、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。無此項(xiàng)目預(yù)算。3、3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元，比上年預(yù)算增加1.8萬元，增長100%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。其中，公務(wù)用車購置0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元，本年預(yù)算比上年預(yù)算增加1.8萬元，增長100%，比上年執(zhí)行數(shù)增加0元，增長0%。增加主要是由于以前年度公共衛(wèi)生資金屬于上級(jí)專項(xiàng)預(yù)算資金。五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明我單位無國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款預(yù)算。第三部分其他公開事項(xiàng)說明一、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2022年，我單位單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算39.97萬元，比上年增加39.97萬元，增長100%。主要包括以下支出：辦公費(fèi)3.98萬元、郵電費(fèi)0.64萬元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)1.8萬元、其他交通費(fèi)2.1萬元，取暖費(fèi)5.02萬元、勞務(wù)費(fèi)23.57萬元、專用材料0.51萬元、電費(fèi)0.51萬元、印刷費(fèi)1.46萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.38萬元。增減變化主要原因是本年度專項(xiàng)資金由本單位做預(yù)算。二、政府采購預(yù)算情況說明政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明截至2021年末，共有車輛2輛，其中：其他用車2輛；單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)等。四、2022年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)填報(bào)情況2022年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，公開績效目標(biāo)9個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算185.83萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。第四部分名詞解釋一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國內(nèi)城旗間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)員車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員