原材料采購管理制度

原材料采購管理制度（草稿）為規(guī)范公司原材料的采購流程，提高采購效率，滿足經(jīng)營需求，特制訂本制度。本制度中的原材料是指用于建筑垃圾資源化再生產(chǎn)所需的材料，包括但不限于水泥、沙子、外加劑、顏料、木托盤、鋼托盤等。一、職責分工（一）生產(chǎn)部負責原材料的請購、出入庫管理；（二）供銷部負責供應(yīng)商的確定、原材料的采購、采購合同的訂立與履行；（三）研發(fā)中心負責原材料的驗收；（四）財務(wù)部負責付款程序、采購及出入庫監(jiān)管；（五）設(shè)采購詢價小組，由總經(jīng)理任組長，成員由主管副總、生產(chǎn)部負責人、供銷部負責人、采購專員組成。（經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，可由主管副總?cè)尕撠煵少徳儍r工作）。二、采購流程（一）原材料請購1、生產(chǎn)部根據(jù)月生產(chǎn)計劃、庫存材料制定月用料請購計劃，由生產(chǎn)部負責人、主管副總審批后交供銷部、研發(fā)中心。金額萬元以上的采購由總經(jīng)理審批。2、請購單應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期及注意事項。3、計劃外采購、緊急采購可特事特辦，但需在采購開始后3日內(nèi)完善相關(guān)采購手續(xù)。（二）原材料采購1、常用原材料的采購（1）常用原材料由供銷部據(jù)供應(yīng)商目錄直接實施采購，如第一供應(yīng)商缺貨，依次向第二、第三候補供應(yīng)商實施采購，無需另行報批。獨家供應(yīng)或總代理等特殊情形除外。常用原材料如下：（2）供應(yīng)商目錄的確定供銷部采購專員根據(jù)常用原材料的性質(zhì)、產(chǎn)地、規(guī)格型號及數(shù)量聯(lián)系3-5家供應(yīng)商，會同生產(chǎn)部進行詢價、比價、議價、實地考察等，供銷部、生產(chǎn)部分別撰寫詢價報告、提出采購建議，經(jīng)采購詢價小組審批后分等級納入供應(yīng)商目錄。經(jīng)審批后的供應(yīng)商目錄由供銷部、生產(chǎn)部、財務(wù)部留存。（3）供銷部根據(jù)市場行情適時調(diào)整采購價格，并履行相關(guān)審批手續(xù)，原則上應(yīng)至少每年梳理、重新篩選1次供應(yīng)商目錄。2、非常用材料的采購參照供應(yīng)商目錄的確定方式進行。（三）合同與付款1、供應(yīng)商確定后，供銷部負責起草合同文本，生產(chǎn)部、財務(wù)部、辦公室分別對相關(guān)技術(shù)條款、付款條款、法律風險進行審核，