管理評(píng)審控制程序

程序文件文件編號(hào)：RC-QM-2-004版本：第2版第0次修改管理評(píng)審控制程序生效日期：2010年8月13日第3頁(yè)共4頁(yè)1目的對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行適宜性、充分性和有效性評(píng)估,以保證質(zhì)量體系的正常運(yùn)作。2適用范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審活動(dòng)。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，并審批《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》。3.2管理者代表負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》，負(fù)責(zé)組織總經(jīng)辦人員對(duì)評(píng)審后糾正和預(yù)防措施實(shí)施進(jìn)行檢查和跟蹤。3.3總經(jīng)辦負(fù)責(zé)評(píng)審中的具體工作和評(píng)審資料的收集，整理和歸檔。3.4相關(guān)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和提交評(píng)審公司所需的資料，參加評(píng)審，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審工作中提出的糾正和預(yù)防措施。4定義4.1市場(chǎng)銷售部：本程序指誠(chéng)星市場(chǎng)部、榮嘉銷售部、誠(chéng)星銷售一部和二部的統(tǒng)稱。4.2技術(shù)部：本程序指誠(chéng)星技術(shù)部和榮嘉技術(shù)部的統(tǒng)稱。4.3生產(chǎn)部：本程序指誠(chéng)星生產(chǎn)部和榮嘉生產(chǎn)部的統(tǒng)稱。5工作程序5.1作業(yè)流程圖：見(jiàn)附件一5.2管理評(píng)審計(jì)劃5.2.1公司的管理評(píng)審活動(dòng)每年至少舉行一次，一般定于每年12月下旬召開(kāi)5.2.⑴評(píng)審目的；⑵評(píng)審內(nèi)容和范圍；⑶評(píng)審依據(jù)的文件；⑷重點(diǎn)接受評(píng)審部門；⑸評(píng)審前應(yīng)準(zhǔn)備的工作和有關(guān)文件；⑹評(píng)審小組成員名單。5.2.3⑴公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品（或服務(wù)）范圍、資源配置等發(fā)生重大變化；⑵社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化；⑶產(chǎn)品（或服務(wù)）質(zhì)量發(fā)生重大變化或出現(xiàn)顧客嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生；⑷即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核；⑸內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格。5.3管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面的信息：⑴由市場(chǎng)銷售部負(fù)責(zé)提供關(guān)于市場(chǎng)、客戶的變化情況報(bào)告；市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果與客戶潛在未來(lái)需求和期望評(píng)價(jià)報(bào)告；滿意度測(cè)量評(píng)價(jià)報(bào)告（三項(xiàng)可列到一個(gè)文件中）；⑵管理者代表負(fù)責(zé)提供上次(除首次外)管理評(píng)審會(huì)議時(shí)，公司發(fā)出的各項(xiàng)糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況和分析報(bào)告；⑶內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)提供內(nèi)部及外部審核時(shí)所出現(xiàn)不合格項(xiàng)的糾正情況報(bào)告；⑷售后服務(wù)組負(fù)責(zé)提供關(guān)于顧客投訴及處理情況分析以及與顧客溝通的情況報(bào)告；⑸品管部負(fù)責(zé)提供關(guān)于法律法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)變化評(píng)價(jià)；有關(guān)產(chǎn)品不合格；客戶投訴情況的評(píng)價(jià)報(bào)告（三項(xiàng)可列到一個(gè)文件中）；⑹生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)過(guò)程的異常，有關(guān)產(chǎn)品不合格等情況報(bào)告；⑺儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品在運(yùn)輸過(guò)程及儲(chǔ)存過(guò)程的情況報(bào)告；⑻人事行政部負(fù)責(zé)提供公司人員變動(dòng)，受訓(xùn)情況的評(píng)價(jià)報(bào)告；⑼技術(shù)部負(fù)責(zé)提供新產(chǎn)品研發(fā)/改良情況、質(zhì)量計(jì)劃的策劃結(jié)果的評(píng)價(jià)報(bào)告；⑽總經(jīng)辦負(fù)責(zé)提供質(zhì)量管理體系各過(guò)程運(yùn)行狀況，目標(biāo)完成情況的評(píng)價(jià)報(bào)告；⑾管理者代表提供有關(guān)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)建議報(bào)告。5.4管理評(píng)審準(zhǔn)備5.4.15.4.2總經(jīng)辦根據(jù)評(píng)審輸入的要求，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審資料進(jìn)行5.4.3總經(jīng)辦負(fù)責(zé)5.5管理評(píng)審會(huì)議5.5.1管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，各部門經(jīng)理5.5.25.5.3總經(jīng)辦負(fù)責(zé)將評(píng)審過(guò)程所提到的內(nèi)容記錄于《會(huì)議記錄表》中，并交管理者代表，為5.6管理評(píng)審輸出5.6.1⑴質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)信息；⑵與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)信息；⑶資源的需求信息；⑷對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系（包括方針和目標(biāo)）的評(píng)價(jià)結(jié)論；⑸對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品及環(huán)境符合要求的評(píng)價(jià)。5.6.2管理者代表根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，交總經(jīng)理審批，并發(fā)至相應(yīng)部門，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)5.7糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證總經(jīng)辦根據(jù)〖持續(xù)改進(jìn)控制程序〗的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。5.8如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，由總經(jīng)辦按照〖文件與資料控制程序〗的要求執(zhí)行。5.9管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由總經(jīng)辦按〖記錄控制程序〗進(jìn)行歸檔管理，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前所準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。6相關(guān)文件6.1《文件與資料控制程序》RC-QM-2-0016.2《記錄控制程序》RC-QM-2-0026.3《持續(xù)改進(jìn)控制程序》RC-QM-2-0217質(zhì)量記錄7.1《管理評(píng)審計(jì)劃》7.2《管理評(píng)審報(bào)告》7.3《會(huì)議記錄表》附件一：作業(yè)流程圖權(quán)責(zé)部門作業(yè)流程圖使用表單管理者代表管理評(píng)審規(guī)劃管理評(píng)審規(guī)劃管理評(píng)審準(zhǔn)備管理評(píng)審輸入持續(xù)改進(jìn)管理評(píng)審輸出管理評(píng)審管理評(píng)審報(bào)告糾正與預(yù)防措施審批管理評(píng)審?fù)ㄖ偨?jīng)辦管理評(píng)審計(jì)劃