質量部職責及管理制度

上海司南衛(wèi)星導航技術股份有限公司質量職責和制度文件編號：版次：受控狀態(tài)：分發(fā)序號：編制審核批準日期日期日期2015年月日發(fā)布2015年月日實施

TOC\o"1-2"\h\uHYPERLINK一、目的 3HYPERLINK二、適用范圍 3HYPERLINK三、部門組織架構 3HYPERLINK1.質量部基本信息 3HYPERLINK2.質量部組織架構圖 5HYPERLINK三、質量部職責 5HYPERLINK1.部門職能 5HYPERLINK2.部門職責 6HYPERLINK3.部門權限 7

目的本規(guī)范旨在規(guī)范質量部內部的行為，明確崗位權利和崗位職責，為質量部人員的工作提供指導和說明。所有本規(guī)范明確規(guī)定之事，務必執(zhí)行；本規(guī)范未規(guī)定之事，產生糾紛者，由質量總監(jiān)會同管理者代表裁決。適用范圍 本規(guī)范僅適用于質量部所有崗位。三、部門組織架構1.質量部基本信息 部門名稱：質量部 負責人職務名稱：質量部總監(jiān)、質量部副總監(jiān) 直接上級：總工 崗位分配： 總監(jiān) 1人 副總監(jiān) 1人 部門助理 1人（空缺） 售后服務 4人 檢驗員 3人質量體系 1人質量技術 0人（兼任）質量管理 0人（兼任）保密體系 0人（兼任）信息管理 0人（兼任） 2.質量部組織架構圖三、質量部職責部門職能負責保障質量體系正常運作。負責來料檢驗。負責制造過程控制。負責制成品出\入庫檢驗。負責產品售后服務。負責質量問題、質量事故處理。負責供應商管理。負責計量設備采購、管理。負責組織（配合）制造計量器具許可證申請。負責保密體系正常運行。負責文控工作。負責IT信息安全監(jiān)管。負責OA辦公系統(tǒng)維護。部門職責負責組織質量體系認證、審核，組織開展質量體系內部審核工作；負責組織按照ISO9001體系要求，結合企業(yè)實際建立質量管理體系，組織各部門按照標準設計要素以文件化形式將企業(yè)管理程序制度化，建立完善的質量管理體系文件和記錄；落實質量管理體系糾正和預防措施，并對實施效果進行驗證；負責保障質量體系文件得到不斷完善并得到實時更新；負責組織學習質量手冊、程序文件、管理制度等質量體系文件；負責計量器具管理，檢定及與計量管理部門聯(lián)系。負責組織來料檢驗及質量異常原因的追查與處理；負責根據(jù)技術文件編制和修訂來料檢驗標準，檢驗表單；負責編寫來料檢驗相關管理規(guī)定、程序文件；負責來料檢驗流程制定，優(yōu)化；負責原材料、外購件、外協(xié)件入庫審核；負責組織協(xié)調讓步接收（特采）原材料、外購件、外協(xié)件風險評估，并跟蹤后續(xù)使用情況并上報結果；負責收集、分析來料檢驗數(shù)據(jù)，及時上報并對采購部提出相關建議；對不合格原材料、外購件、外協(xié)件流入下一環(huán)節(jié)負有直接責任。負責組織制程巡回檢驗及對質量異常原因的追查與處理；負責對可能有問題的制程進行研究、分析和改善，監(jiān)督執(zhí)行防止再次發(fā)生的措施落實；負責編寫巡檢相關管理規(guī)定、程序文件；負責巡檢流程制定，優(yōu)化；負責制程過程數(shù)據(jù)收集、分析并及時上報跟蹤處理；對制程過程檢驗不合格品流入下一環(huán)節(jié)負有直接責任。負責組織制成品出\入庫檢驗及質量異常原因的追查與處理；負責編寫出\入庫檢驗相關管理規(guī)定、程序文件；負責出\入庫檢驗流程制定，優(yōu)化；負責出\入庫檢驗相關數(shù)據(jù)收集、分析并及時上報跟蹤處理；對檢驗不合格產品流入下一環(huán)節(jié)負有直接責任。負責售后服務管理制度制定、售后流程制定及優(yōu)化；負責售后服務組日常協(xié)調管理；負責售后相關數(shù)據(jù)收集、分析并及時上報，針對產品設計、制程、銷售中遇到的所有問題及時反饋并跟蹤處理；對售后服務質量及響應時間負責；負責維修報價的監(jiān)督、執(zhí)行。負責質量問題、質量事故的判定；負責質量問題及時現(xiàn)場調查、分析、反饋及跟蹤處理，負責對應改進措施及執(zhí)行情況監(jiān)督、檢查；負責組織質量事故調查、分析、反饋及跟蹤處理，負責對應改進措施及執(zhí)行情況監(jiān)督、檢查；質量部對質量問題、質量事故的發(fā)生負有責任。負責協(xié)助采購部組織對供方的開發(fā)；負責供方的合格評審；負責第二方質量審核；負責供方質量統(tǒng)計、反饋和評比；負責建立供方質量檔案。負責頻譜儀、信號源、網(wǎng)絡分析儀等大型計量設備的采購；負責公司所有計量設備外校計劃及實施情況落實；負責監(jiān)督、檢查所有計量器具維護保養(yǎng)情況。負責計量器具制造許可證申請?zhí)峤?；負責組織指導各部門準備材料文件；負責接待審核人員，安排審核行程；負責監(jiān)督、檢查審核后不合格項的改進落實工作；負責計量器具制造許可證內容變更工作（如地址變更等）；負責計量器具制造許可證管理工作。組織并落實，獲取國防武器裝備科研生產單位保密資格審查認證的《武器裝備生產二級保密證書》、《武器裝備質量體系》的資質；國家涉密載體、保密部位、涉外等安全管理，開展日常的保密檢查，保密培訓。負責研發(fā)加解密的文件、公司所有成文文件的管控；負責建立文件管理系統(tǒng)，實現(xiàn)信息對稱。負責公司的計算機使用安全，監(jiān)督計算機和信息系統(tǒng)、通信及辦公自動化設備的安全，包括公司監(jiān)控系統(tǒng)，日常維護并建立相應的辦理流程；監(jiān)管研發(fā)部門的加密策略的安裝和日常使用；監(jiān)督保密辦的計算機安全管理。負責OA辦公系統(tǒng)管理制度、程序文件的制定及優(yōu)化；負責OA事項新建、修改的審