料場收發(fā)貨管理制度

料場收發(fā)貨管理制度一、目的和適用范圍1.1目的本制度旨在規(guī)范公司料場的收發(fā)貨流程，確保物資安全、準確、高效地流轉，提高物資管理水平，保障生產、營銷、服務工作的正常開展。1.2適用范圍本制度適用于公司所有的料場收發(fā)貨管理工作。二、職責分工2.1物資管理部門物資管理部門負責制定物資管理制度并監(jiān)管執(zhí)行情況，制定收發(fā)貨計劃并協調各部門、供應商的配合，監(jiān)管進貨、存儲、零售等環(huán)節(jié)的合規(guī)運作。2.2收發(fā)貨人員收發(fā)貨人員的主要職責是負責驗收、計量、盤點、簽收、裝卸、儲存、發(fā)貨等操作，確保物資的完好無損、數量準確、資料齊全、質量合格。三、流程規(guī)范3.1采購流程根據采購需求合理確定采購數量。與供應商洽談價格和質量等條件，簽訂合同。收到貨物后，業(yè)務人員與質檢等部門確認貨物的數量、質量、型號、規(guī)格、生產日期等信息是否符合規(guī)定，并進行相應的紀錄與核對。進行物資的分揀、驗收和存放，記錄詳細信息，產生相應文件。3.2庫存管理流程經審核通過后的入庫物資應及時錄入電子化平臺管理系統(tǒng)。經管理層認可后的貨物應按照庫位歸類管理。庫存管理物資應實行定期清點、巡查盤點和周轉檢查，以便管理貨物的流動和大小。。3.3發(fā)貨流程根據業(yè)務需求，再確認物資存量和事業(yè)部發(fā)貨需求等，制定發(fā)貨計劃。分析各項操作的可行性，選擇合適的方案，切實保證發(fā)貨質量。發(fā)出貨物前，要先進行檢查和拍照，確保貨物數量和質量無誤。各類商業(yè)合同拍照、拷貝并在電子化系統(tǒng)統(tǒng)計完善。3.4報表和統(tǒng)計每日、每周、每月的進出賬戶匯總表要及時制作。。盤點結束后，要進行數據核算和統(tǒng)計。。針對核算結果，制定措施整改或優(yōu)化管理體制。四、管理要求4.1安全管理入庫時注意貨物安全，避免貨物在操作中破損、誤放或落下。出庫時注意貨物的包裝、安全運輸，實行應收盡收、不跑不踩情況行使。處理貨物時要注意人員安全，防止摔傷、磕傷等事故。4.2質量管理確保所有庫存物資原產地、聯系方式的證件齊全。關注、反饋市場反饋信息、存貨期限等情況，妥善保管質量驗貨證明及貨權輸送憑證。五、制度執(zhí)行反饋對于制度執(zhí)行的情況，管理方應在晚會或工作會議上進行總結評定，并整理相應數據，制定相應方案進行統(tǒng)計。以上制度執(zhí)行后必須進行綜合統(tǒng)計分析，確認各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況，檢查管理制度是否完善、是否能達到規(guī)定的評定目的。此外，為了避免程序的瑕疵，需要根據社會情況及工作需求進