服裝企業(yè)ISO9000質(zhì)量體系認證沃森服裝程序文件-文件控制

德州沃森服裝有限公司程序文件WS-QMS-1011.0PAGE第2-頁共5頁德州沃森服裝有限公司管理體系文件WS-QMS-101V1.0德州沃森服裝有限公司質(zhì)量文件控制程序依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000版標準發(fā)行版次：受控狀態(tài)：控制號：發(fā)布時間：2007年3月1日實施時間：編制張其林審核張俊生批準張紹芳批準日期200德州沃森服裝有限公司文件編號：WS-QMS-101版次：V1.0修改碼：0頁碼：1/51．目的對與質(zhì)量管理體系有關的文件進行控制，確保文件的適宜性，確保各部門、車間使用的影響服裝質(zhì)量的所有文件處于“受控”狀態(tài)。2．范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關的文件，包括外來圖樣和技術資料。3．定義受控文件：須隨時保持最新版本，并有分發(fā)及簽收記錄，舊版本需收回及撤銷的文件。非受控文件：頒發(fā)時為最新記錄，更改修訂時無須收回的文件。4． 具體職責4．1管理者代表負責組織對現(xiàn)有服裝質(zhì)量管理體系文件的定期評審。4．2行政部負責質(zhì)量管理體系文件的分發(fā)及更改控制。對本程序運行情況監(jiān)督檢查。4．3技術部負責工藝技術文件的編制、控制和管理。4．4質(zhì)檢部負責有關質(zhì)量檢測文件的編制、控制和管理，負責外來文件的控制和管理。4．5生產(chǎn)部負責設備技術文件的編制、控制和管理。4．6下發(fā)各部門及各部門制定的文件由部門自行管理。5．工作程序5．l文件的分類管理性文件：質(zhì)量管理手冊（含程序文件）、服裝質(zhì)量管理制度、作業(yè)性文件等。產(chǎn)品技術文件：產(chǎn)品標準、工藝規(guī)程、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、設備技術文件、設備操作規(guī)程等；表格、報告、質(zhì)量記錄等。（見《質(zhì)量記錄控制程序》）外來文件：國家標準、行業(yè)標準等．5．2文件的編號規(guī)則：質(zhì)量手冊編號：WS-QMS-001程序文件編號：WS-QMS-101-199作業(yè)性文件編號：WS-QMS-201-499質(zhì)量記錄編號：WS-QMS-501-9995．3文件審批文件發(fā)布前由經(jīng)授權的主要負責人審批：質(zhì)量手冊（包含程序文件）由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。產(chǎn)品工藝技術文件由技術部組織編寫、審批。部門的作業(yè)性文件由相關部門編寫，主管領導審批。5．4文件的評審質(zhì)量管理文件是實施和保持本公司質(zhì)量管理體系的綱領性文件，通過內(nèi)部審核和管理評審來驗證其符合性和適用性，并在適當時機進行更改和換版，更改和換版重新審批。參加評審的范圍取決于文件的重要性，凡跨部門的文件，由文件責權部門在所涉及范圍內(nèi)組織評審，如需修改，修改后重新審批。評審后若無更改可繼續(xù)使用。5．5文件的換版與作廢文件經(jīng)多次更改或需大幅度修改時應進行換版，換版依本程序4．6執(zhí)行。行政部按《文件發(fā)放登記表》換發(fā)新版本，原版本收回作廢。作廢文件由行政部收回，統(tǒng)一銷毀，需作資料保留的作廢文件，再加蓋紅色“存檔”印章，予以保留。5．6文件的發(fā)放文件分“受控”文件和“非受控”文件。公司規(guī)定文件發(fā)放范圍，蓋有“受控”章者只能發(fā)放給本單位有關人員。非受控文件為外部機構（包括顧客、認證機構及其它社會機構）使用，非受控文件不受更改控制。文件發(fā)放需保留發(fā)放紀錄，使應得到的有關人員或部門，及時得到最新版本文件，失效版本按時收回，并應記錄。行政部負責文件的發(fā)放，填寫《文件發(fā)放登記表》，并傳遞到位。各部門、車間的兼職文件管理員，負責文件收發(fā)登記。文件持有者不得復印、外傳，因調(diào)離、退休時應及時交回文件，并在《文件分發(fā)登記表》上注明。技術部應及時將使用過的工藝文件收回、保留。顧客提供的有關產(chǎn)品的技術文件（如傳真、圖樣、樣品等），技術部要妥善保管，不得向第三方透露，顧客有要求時，應及時返還顧客。5．7文件借閱（1）文件借閱、返還均需在《文件借閱清單》登記。（2）文件借閱者應按期返還文件，如未到返還期，行政部須調(diào)回文件他用時，有權中斷借閱。（3）文件原稿保留于企業(yè)管理部，原稿不外借。5．8外部文件和資料的控制質(zhì)檢部對本公司使用的國家標準、行業(yè)標準、法律法規(guī)等外來文件登記《外來文件一覽表》，并對其是否是有效版本，進行聯(lián)系確定。確保使用版本的適宜性和有效性。此外，應注意以下事項：（1）外來文件要登入“外來文件總覽表”。（2）外來文件蓋“外來”章。（3）外來文件和資料存檔由品質(zhì)管理部加蓋存檔印章，加注檔案編號，然后登記和保存。按編號第1位用字母W，表示其外來文件，后面數(shù)字按存檔時間先后用流水號表示。5．9圖紙及樣板控制如下：（1）只有經(jīng)過技術部的審查才能通過。（2）采用圖紙清單對圖紙修訂狀態(tài)進行識別。（3）圖紙發(fā)放按文件控制清單控制。（4）圖紙若需修改應重新審批，必要時進行評審?；蛴深櫩痛_認。（5）經(jīng)常使用的樣板全套保留，以便使用。（6）不經(jīng)常使用的樣板，可用軟紙保存中間體規(guī)格的樣板。（7）多品種、小批量、高檔次產(chǎn)品的樣板采用電腦保存。（8）產(chǎn)品交付顧客確認后一個月，技術部將圖紙副版收回銷毀，并應記錄，原版保留，蓋“作廢”章。5．10文件的管理各部門車間使用本部門所需的受控文件，在文件使用處，應保證獲得有關版本的有效性和適用性。文件需妥善保管，任何人不得在受控文件上隨意涂畫更改，確保文件的清晰、整潔和完好，易于識別。管理者代表組織企業(yè)管理部每半年對各部門、車間所使用的文件對照《受控文件清單》進行檢查和評審。必要時予以修正。5．11文件的更改文件需要更改時，由文件更改提出人或文件更改提出部門的負責人填寫《文件更改申請單》，注明需更改文件的名稱、編號、更改原因、章節(jié)號、更改前后的內(nèi)容等。文件更改審批由原審批人員進行，若原審批人員離職或已不具備審批資格時，由接替其崗位的人員或相應職務的人審批。若指定其它部門審批時，該部門應獲得原審批部門所依據(jù)的背景資料。更改文件時應注意以下幾點：（1）應按質(zhì)量管理體系文件修訂進行文件的更改。若文件發(fā)生重大修改，須對文件進行評審后審批。（2）技術文件及資料更改按有關規(guī)定實施。（3）文件更改、報廢均需填寫“文件更改申請單”，并由相關審批人員批準。5．12文件的標識（1）受控文件蓋“受控”章，非受控文件蓋“非受控”章。（2）須保留的作廢文件蓋“參考”章。（3）外來文件蓋“外來”章，外來文件需審查蓋“外來審查”章。5．13對文件的要求：確保文件清晰，經(jīng)多次修改不清晰的文件應換版。如文件模糊不清，應及時調(diào)換。易于識