工程部管理制度及工程部管理制度(工程公司)

第10頁共95頁工程部管理制度第一部分總則第一條：為加強公司標準化、制度化管理需要，規(guī)范公司工程部管理行為，建立行之有效的技術(shù)、質(zhì)量及安全文明施工的管理機制，明確工程部管理職責(zé)，提升工程部管理水平，更好的體現(xiàn)工程部的服務(wù)職能。第二條：本管理制度由公司工程部制定，經(jīng)公司最高領(lǐng)導(dǎo)及公司其他部門討論通過并負責(zé)監(jiān)督實施。在本管理制度中未涵蓋的相關(guān)內(nèi)容，遵照公司相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。第三條：公司在工程部管理上推行經(jīng)理負責(zé)制，工程部經(jīng)理為工程部第一責(zé)任人，工程部副經(jīng)理為工程部責(zé)任工程師。第二部分工程部工作職責(zé)負責(zé)公司技術(shù)、質(zhì)量、安全生產(chǎn)文明施工、工程進度目標動態(tài)控制等管理工作。具體職責(zé)如下：1、不斷完善和加強公司質(zhì)量、安全生產(chǎn)文明施工保證體系，確保其正常有效運行。2、認真做好各項在建工程的質(zhì)安管理和督查工作，健全完善質(zhì)安管理制度和質(zhì)量保證體系，積極開展質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)和安全、文明工地等評比活動，組織質(zhì)安檢查，參與質(zhì)安事故處理，檢查并落實各項創(chuàng)優(yōu)工作目標和“職工在我心中”活動的各項實施措施。3、負責(zé)工程招投標期間提供技術(shù)支持，參與工程風(fēng)險評估工作；參與工程合同評審及合同交底工作；4、負責(zé)做好計量管理和各種有關(guān)資料、報表的統(tǒng)計工作。5、負責(zé)落實施工項目文明現(xiàn)場管理和驗收工作。6、負責(zé)技術(shù)資料管理工作，不斷提高資料管理的標準化水平，并積極推行電子化管理。7、參加施工項目的圖紙會審、基礎(chǔ)驗收、中間驗收和竣工驗收并審核項目的竣工資料，配合項目竣工備案的相關(guān)工作。8、審查施工組織設(shè)計和專項施工方案，審查施工隊管理機構(gòu)成員的資格，報公司批準。9、及時掌握工程項目施工進度情況，對工程進度目標實施動態(tài)管理。10、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它有關(guān)工作。第三部分人員編制及崗位職責(zé)人員編制1、工程部經(jīng)理1名，副經(jīng)理1名，資料員3名二、崗位職責(zé)（一）、工程部經(jīng)理崗位職責(zé)1、負責(zé)工程部的日常事務(wù)，承擔(dān)工程部管理責(zé)任，落實公司年度質(zhì)量、安全生產(chǎn)文明施工管理目標工作計劃的制定及實施。2、審核施工方案，檢查防范措施，組織事故調(diào)查并擬定調(diào)查報告，解決措施。3、配合工程部副經(jīng)理的工作。4、協(xié)調(diào)公司與行業(yè)主管部門之間的關(guān)系。5、負責(zé)跟蹤施工隊施工進度，協(xié)助解決施工中的各種問題。6、參與工程驗收和工程評審，對工程技術(shù)、質(zhì)量、安全、文明施工環(huán)境等進行檢查、督促，并總結(jié)上報。7、對本部門員工進行教育督導(dǎo)，參與組織職工的技術(shù)培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)。8、指導(dǎo)施工現(xiàn)場質(zhì)量、安全生產(chǎn)文明施工創(chuàng)建工作，落實文字、圖象等資料的收集整理以及申報工作。9、根據(jù)工程進度目標，掌握工程形象進度情況并實施動態(tài)跟蹤管理。10、做好與業(yè)主的服務(wù)及溝通工作。11、完成上級部門、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作以及與其他部門的協(xié)調(diào)配合工作。（二）、工程部副經(jīng)理崗位職責(zé)1、配合工程部經(jīng)理開展公司的技術(shù)、質(zhì)量管理工作，負責(zé)工程投標技術(shù)文件的編制，指導(dǎo)施工隊施工組織設(shè)計、各專項方案、各技術(shù)措施方案的編制工作，并審核及監(jiān)督實施。2、根據(jù)公司制定的年度質(zhì)量目標具體組織實施，嚴格按建筑工程施工規(guī)范、驗評標準以及各省、市、直轄市、自治區(qū)有關(guān)規(guī)定，對公司各施工工程的質(zhì)量進行全方位的檢查監(jiān)督。3、對公司各施工工程的質(zhì)量進行全方位的檢查監(jiān)督。對公司下屬各施工隊的施工現(xiàn)場，平時加強監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改，發(fā)質(zhì)量整改單，并及時組織復(fù)查。所有報驗工程必須經(jīng)工程部驗收認可后，方可報甲方進行驗收。4、接受工程質(zhì)量事故報告、參與質(zhì)量事故處理。收集建設(shè)單位反饋的質(zhì)量信息，并督促施工隊落實整改，對竣工工程開展質(zhì)量回訪。5、參與、工程施工中采用的新要求、新結(jié)構(gòu)、新技術(shù)、新材料、新工藝等工程質(zhì)量的鑒定。及時貫徹上級部門的施工新要求、新規(guī)定及先進的工藝施工流程。6、接受上級有關(guān)部門指派的質(zhì)量監(jiān)督檢驗任務(wù)。7、組織工程質(zhì)量檢查并及時進行考評，檢查結(jié)果在公司范圍內(nèi)通報。依據(jù)獎罰條例提出獎罰處理意見，報領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行，對工程質(zhì)量實行有獎有罰。8、及時上報周度、月度、季度、年度報表。9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦事的其他工作。（三）、工程部安全文明施工主管崗位職責(zé)（副經(jīng)理兼職）1、貫徹、執(zhí)行安全生產(chǎn)和勞動保護方針、政策、法規(guī)與條例。2、傳達并落實上級建設(shè)行政主管部門、公司的文件和精神。3、完成上級建設(shè)行政主管部門的安全生產(chǎn)報表工作，以及制定各階段的安全文明施工工作計劃，協(xié)助施工隊按照公司統(tǒng)一標準制定工程開工前現(xiàn)場文明施工策劃方案的制定以及實施工作。4、參加上級建設(shè)行政主管部門對施工現(xiàn)場的標化檢查和驗收工作。5、根據(jù)施工進度，及時組織對施工現(xiàn)場進行安全技術(shù)驗收和管理，并檢查施工隊保養(yǎng)措施和保養(yǎng)情況。6、根據(jù)合同的安全生產(chǎn)管理目標，指導(dǎo)和協(xié)助施工隊安全文明施工的管理工作。7、收集各工程對每月安全生產(chǎn)報表資料、各工程隊旬、月、季度安全生產(chǎn)、文明施工工作目標和計劃，并根據(jù)其可行計劃和目標進行動態(tài)管理和控制。8、指導(dǎo)施工隊施工組織設(shè)計和各項專項施工方案的制定并審核及監(jiān)督實施，落實施工前各工種、各分項安全技術(shù)交底工作。9、組織進行定期和不定期的安全檢查，消除事故隱患，制止違章作業(yè)。并實施獎罰處理。10、組織對職工進行安全教育、安全技術(shù)交底和紀律教育。11、組織對危險性較大工程的驗收和檢查。12、發(fā)生傷亡事故及時上報，并認真分析事故原因，參與事故調(diào)查、處理。提出防范措施和實現(xiàn)改進措施。13、總結(jié)和推廣安全生產(chǎn)、文明施工、勞動保護的先進經(jīng)驗。14、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（四）、工程部資料員崗位職責(zé)1、按工程進度，及時做好各施工隊技術(shù)資料的收集、整理工作。2、根據(jù)規(guī)范及質(zhì)監(jiān)部門的有關(guān)規(guī)定和要求，向施工隊有關(guān)人員進行技術(shù)資料的交底。3、對照標準規(guī)范及制度會同工程部相關(guān)工程主管定期對各施工隊資料進行檢查、按質(zhì)量評定要求，評定工程的質(zhì)量等級，對不符合要求和缺少的資料，有權(quán)責(zé)成有關(guān)人員改正和補充。4、資料的歸檔應(yīng)遵循“完整性、準確性、真實性”的原則，嚴禁弄虛作假、資料不齊全、不及時、簽字不全或代簽等。5、配合公司副經(jīng)理及工程部經(jīng)理，根據(jù)工程實際情況和甲方要求設(shè)計公司統(tǒng)一資料用表，接受有關(guān)部門對公司、分公司、施工隊工程資料的審查。6、督促各施工隊及時將開工申請報告、開工報告、施工許可證、施工組織設(shè)計、專項施工方案、施工圖等及時送公司有關(guān)部門和分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽證，并在開工一個月內(nèi)如數(shù)送進行工程管理留檔。7、在竣工驗收后一個月內(nèi)，協(xié)助督促施工隊必須把所有竣工資料上交公司工程管理部，經(jīng)核查后按公司要求裝訂成冊、登記編號，進行歸檔。8、熟悉、熟練掌握本職工作，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平。9、完成上級部門、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。第四部分工程總管崗位職責(zé)（由工程部經(jīng)理兼職）1、全面負責(zé)公司工程技術(shù)管理，研究和解決工程技術(shù)方面的問題，負責(zé)工程新技術(shù)、新工藝、新材料的引進工作。2、制定公司質(zhì)量、安全文明施工目標、辦法和措施，并具體指導(dǎo)工程部和施工隊落實公司技術(shù)質(zhì)量、安全文明施工的方針和目標，負責(zé)檢查工程部和施工隊相關(guān)工作開展情況。3、掌握項目進度及計劃情況，落實工程部對項目進度的動態(tài)控制。4、對公司工程項目進行監(jiān)督審核，提出可行性意見。5、對公司專業(yè)技術(shù)人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)，負責(zé)公司專業(yè)人員日常工作的審核工作。6、組織施工隊的圖紙會審及施工組織設(shè)計、施工方案、安全專項方案、技術(shù)交底的編制及審批工作。7、參加工程驗收，負責(zé)驗收報告的審核、組織工程項目的評審和評獎工作。8、加強與行業(yè)主管部門的溝通和聯(lián)系。9、負責(zé)貫徹、落實、檢查公司的管理體系，并向總經(jīng)理提出建議和改進措施。10、負責(zé)處理工程重大質(zhì)量事故，并提出解決方案。11、完成上級部門、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。第五部分內(nèi)業(yè)管理制度一、例會制度1、工程部每周五舉行部門例會一次，由工程部經(jīng)理主持，工程部全員參加。2、每次例會后，將會議紀要上報公司主管經(jīng)理。二、報表制度1、工程部應(yīng)于每周未提出部門上周工作執(zhí)行情況及下周工作安排上報主管經(jīng)理。2、工程部應(yīng)于每月底將當(dāng)月開竣工項目、在建項目進度月報表上報主管經(jīng)理。三、重大事故上報制度1、出現(xiàn)重大質(zhì)量、服務(wù)或客戶投訴事故，工程部應(yīng)立刻安排相關(guān)人員處理。2、處理的同時，應(yīng)上報處理技術(shù)方案以及費用分析方案給公司主管經(jīng)理，以便公司正確決策。3、事故處理結(jié)束后，應(yīng)在3如日內(nèi)完成事故處理報告，報告內(nèi)容應(yīng)包括起因分析、責(zé)任人分析、事故處理費用等相關(guān)內(nèi)容。4、事故處理報告應(yīng)于完成后的當(dāng)日上報公司主管經(jīng)理。四、檔案管理1、經(jīng)工程部審核后的施工組織設(shè)計、專項方案、技術(shù)方案等文件必須有文本及電子版?zhèn)錂n。2、承包及分包合同、開工報告、隱蔽紀錄、項目增減項、竣工資料等檔案應(yīng)在簽署后24小時內(nèi)，將原件（或復(fù)印件）送達工程部保存。3、整體驗收后，工程全部資料由工程部資料員驗收歸檔。4、會議紀要、報表、通知、與施工隊簽署的其他文件、公司下發(fā)所有管理文件等必須留存?zhèn)錂n。工程管理部管理制度編制人日期目錄TOC\o"1-3"\h\z（一）目的 3（二）管理規(guī)章制度總則 3（三）組織機構(gòu)編制及崗位職責(zé) 43.1. 人員編制 43.2. 組織機構(gòu)圖 43.3. 崗位職責(zé) 4（四）內(nèi)業(yè)管理 164.1. 基本管理制度 164.2. 資料管理制度 17（五）項目部管理制度 215.1. 開工管理制度 215.2. 進度工期管理制度 235.3. 項目部材料管理制度 275.4. 工程項目施工質(zhì)量管理制度 305.5. 工程簽證管理制度 365.6. 項目工程竣工驗收制度 595.7. 工程回訪保修管理制度 635.8. 文明施工管理制度 69工程管理部管理制度為加強工程部管理，完善各項工作制度，提高辦事效率，根據(jù)公司章程的規(guī)定，特制訂本管理制度。遵循原則充分發(fā)揮項目負責(zé)制，保證公司的項目能夠順利的完成實事求是，一切從實際出發(fā)依法按程序辦事堅持個人服從組織、下級服從上級、局部服從全局兼顧企業(yè)、項目和職工個人利益一、目的

1、全面貫徹落實國家、地方、行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī),促進公司科學(xué)技術(shù)進步，確保公司工程技術(shù)管理工作正常有序進行，為企業(yè)的施工生產(chǎn)經(jīng)營活動提供技術(shù)保障，促進企業(yè)的技術(shù)管理工作標準化、規(guī)范化。

2、加強建設(shè)工程質(zhì)量管理，提高企業(yè)工程質(zhì)量，保證工程項目施工的正常運行和項目管理技術(shù)、質(zhì)量目標的實現(xiàn)。

二、管理規(guī)章制度總則1、凡工程技術(shù)部組織機構(gòu)所轄范圍員工必須認真履行崗位職責(zé)，正確處理分工與協(xié)作關(guān)系，定期參與員工的技術(shù)培訓(xùn)，崗位培訓(xùn)活動。2、工程技術(shù)部工作人員應(yīng)本著團結(jié)、協(xié)作、高效、嚴謹?shù)淖黠L(fēng)完成各項工作計劃與任務(wù)，業(yè)務(wù)技能力求精益創(chuàng)新。 3、本部門工作人員要積極配合，友愛互助，同時應(yīng)做好與其他部門的協(xié)調(diào)工作，同事之間相互尊重，以公司整體為大，杜絕工作中的個人利益行為。 4、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，不得陽奉陰違，敷衍塞責(zé)。 5、技術(shù)部電腦專人專用，加設(shè)個人密碼。電腦需要維護維修時，首先確保對有效信息進行拷貝，避免操作不當(dāng)文件丟失。 6、為保障公司數(shù)據(jù)、信息、資料的準確、安全、可靠，應(yīng)對重要信息處理系統(tǒng)加設(shè)口令，防止泄露機密信息。離職人員在離開本崗位前一周內(nèi)移交全部技術(shù)資料和有關(guān)文檔資料，刪除自己的文件賬號，由本部門主管或新接崗人員修改有關(guān)口令 7、根據(jù)公司制定的年度質(zhì)量目標具體組織實施，嚴格按建筑工程施工規(guī)范、驗評標準以及省、市、直轄市、自治區(qū)有關(guān)規(guī)定，對公司各工程的質(zhì)量進行全方位的檢查監(jiān)督。8、接受工程質(zhì)量事故報告、參與質(zhì)量事故處理。收集顧客反饋的質(zhì)量信息并督促項目部落實整改及工程回訪和保修工作。三組織機構(gòu)編制及崗位職責(zé)3.1人員編制1、工程技術(shù)部經(jīng)理1名。2、工程技術(shù)總工程師、質(zhì)量主管1名，安全文明施工質(zhì)安主管1名。

3、工程技術(shù)部檔案資料主管1名，各專業(yè)技術(shù)員2名（根據(jù)公司承接工程量情況，按照需要陸續(xù)補充）。4、項目部管理人員由公司統(tǒng)一編制組織機構(gòu)圖3.3崗位職責(zé)3.3.1總工程師崗位職責(zé)（1）、全面負責(zé)公司工程技術(shù)管理，研究和解決工程技術(shù)方面的問題，負責(zé)工程新技術(shù)、新工藝、新材料的引進和科研項目的開發(fā)工作。（2）、制定公司質(zhì)量、安全文明施工目標、辦法和措施，并具體指導(dǎo)項目部落實公司技術(shù)質(zhì)量、安全文明施工的方針和目標，負責(zé)檢查項目部相關(guān)工作開展情況，并向總經(jīng)理匯報。（3）、掌握項目進度計劃情況，落實對項目進度的動態(tài)控制。（4）、對公司招投標項目進行監(jiān)督審核，提出可行性意見。（5）、對公司專業(yè)技術(shù)人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)，負責(zé)公司專業(yè)人員招聘和職稱晉升的審核工作。（6）、組織項目部的圖紙會審及施工組織設(shè)計、施工方案、安全專項方案、技術(shù)交底的編制及審批工作。（7）、參加工程驗收，負責(zé)驗收報告的審核、組織工程項目的評審和獎評、技術(shù)成果的發(fā)布工作。（8）、加強與行業(yè)主管部門、協(xié)會的溝通和聯(lián)系，貫徹、落實、檢查公司的管理體系，并向總經(jīng)理提出建議和改進措施。（9）、負責(zé)處理工程重大質(zhì)量事故，并提出解決方案。3.3.2工程管理副總經(jīng)理崗位職責(zé)（1）、負責(zé)本部門的日常事務(wù)，承擔(dān)工程技術(shù)部管理責(zé)任，落實公司年度質(zhì)量、安全生產(chǎn)文明施工管理目標工作計劃的制定及實施。（2）、審核項目部的施工方案，檢查防范措施，組織事故調(diào)查并擬定調(diào)查報告，解決措施。（3）、配合總經(jīng)理的工作，協(xié)調(diào)公司與行業(yè)主管部門之間的關(guān)系。（4）、負責(zé)跟蹤項目部施工進度，協(xié)助解決施工中的各種問題。（5）、參與工程驗收和工程評審，對工程技術(shù)、質(zhì)量、安全、文明施工環(huán)境等進行檢查、督促，并總結(jié)上報。（6）、對本部門員工進行教育督導(dǎo)，參與組織員工的技術(shù)培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)。（7）、指導(dǎo)施工現(xiàn)場質(zhì)量、安全生產(chǎn)文明施工創(chuàng)建工作，落實文字、圖象等資料的收集整理以及申報工作。（8）、根據(jù)工程進度目標，掌握工程形象進度情況并實施動態(tài)跟蹤管理。（9）、做好與業(yè)主的服務(wù)及溝通工作。3.3.3工程人員崗位管理職責(zé)職能管理說明:(包括各項目部經(jīng)理及主要技術(shù)負責(zé)人)（1）、負責(zé)開工前現(xiàn)場勘察、圖紙會審，材料、分項工程、竣工驗收、保修組織管理工作。（2）、協(xié)同施工單位根據(jù)合同及公司總體布置情況編制施工總進度計劃，審查工程施工組織設(shè)計及施工方案，負責(zé)控制各分項系統(tǒng)工程項目的現(xiàn)場施工進度，確保整個工程項目進度計劃的完成。（3）、嚴格監(jiān)督工程項目施工質(zhì)量，參加系統(tǒng)工程檢查驗收，隱蔽驗收及系統(tǒng)工程材料、設(shè)備進場檢查驗收，對工程質(zhì)量負完全責(zé)任。（4）、嚴格監(jiān)督控制工程項目施工成本，參加系統(tǒng)工程現(xiàn)場經(jīng)濟簽證的審查確認，確保工程項目成本控制目標的實現(xiàn)。（5）、參加現(xiàn)場工程合同管理，協(xié)助處理工程合同實施執(zhí)行過程中的糾紛、索賠等事宜；參加本專業(yè)的招投標工作，擬訂招標文件中的專業(yè)技術(shù)部分；對投標文件中技術(shù)標進行評審并確定評比意見，組織對本專業(yè)甲定乙供材料的考察及品牌范圍的確定工作。（6）、參加現(xiàn)場建設(shè)單位、監(jiān)理及其它工程施工單位之間的信息交流、信息傳遞和信息處理的管理事宜。（7）、解決本工程項目施工中的設(shè)計、施工問題以及現(xiàn)場的工程涉外關(guān)系。（8）、負責(zé)協(xié)調(diào)總、分包配合工作及現(xiàn)場工程的日常管理工作，做好施工日志。（9）、參加每周的現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)會議，審查監(jiān)理例會紀要、月報，督辦監(jiān)理細則的實施情況及工程內(nèi)業(yè)資料的同步性。（10）、負責(zé)工程項目竣工資料向物業(yè)移交至保修期滿時間內(nèi)的工程保修管理和協(xié)調(diào)工作。3.3.4安裝工程人員崗位管理職責(zé)職能管理說明:(包括電氣、消防、智能化等專業(yè))（1）、協(xié)助工程部經(jīng)理、做好工程項目的前期運作。（2）、參與安裝工程招投標工作，負責(zé)配合預(yù)算部進行標底和投標邀請書的編制。（3）、參與各工程項目投標資料、文件的審查和評標工作，提出合理建議。（4）、負責(zé)對投標單位進行安裝方面的現(xiàn)場答疑。(5)、參與圖紙會審、設(shè)計交底工作，負責(zé)交底記錄整理、簽認和發(fā)放，跟蹤處理圖紙會審中提出的問題。(6)、審查《安裝工程施工組織設(shè)計方案》和《施工監(jiān)理規(guī)劃》。(7)、負責(zé)《安裝工程施工組織設(shè)計方案》中重大技術(shù)措施和經(jīng)濟方案進行審查，提出審查意見。(8)、對《安裝施工組織設(shè)計方案》中的新技術(shù)、新材料、新工藝的應(yīng)用，以及可能導(dǎo)致工期、造價等變動的因素，進行審核。(9)、監(jiān)督檢查《安裝工程施工組織設(shè)計方案》和《施工監(jiān)理規(guī)劃》實施情況。(10)、負責(zé)審查安裝工程相關(guān)各單位提出的安裝工程變更要求。(11)、根據(jù)工程質(zhì)量監(jiān)督計劃和相關(guān)規(guī)范標準對安裝質(zhì)量進行控制，對承包單位與監(jiān)理單位的質(zhì)量完成情況進行檢查考核并提出調(diào)整意見。(12)、根據(jù)《項目規(guī)劃》和工程施工計劃對安裝工程的進度進行監(jiān)督、檢查，并根據(jù)情況提出調(diào)整意見。(13)、參加工程協(xié)調(diào)會與監(jiān)理例會，提出和了解工程項目安裝工程施工過程中出現(xiàn)的問題，進行研究討論，提出解決辦法。(14)、負責(zé)與設(shè)計、監(jiān)理、承包商等單位的信息與資料傳遞和各單位的協(xié)調(diào)工作。(15)、負責(zé)對安裝工程施工材料、工程機械及施工隊伍的質(zhì)量進行檢查。(16)、對安裝工程中出現(xiàn)的不合格事項進行檢查，并提出處理意見。(17)、負責(zé)項目標識要求的執(zhí)行檢查及記錄。(18)、負責(zé)安裝工程的竣工驗收。3.3.5職能管理說明：（包括智能化、消防、電氣等專業(yè)，具體管理細則見各專業(yè)崗位職責(zé)）（1）、嚴格執(zhí)行國家、行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)，明確公司管理目標。必要時參與開工前的有關(guān)工程與政府部門、設(shè)計單位與施工單位的聯(lián)系、協(xié)調(diào)。（2）、負責(zé)初審施工單位報來的施工組織設(shè)計，配合監(jiān)理全面負責(zé)有關(guān)工程的施工檢查驗收，直到竣工驗收合格交付使用。（3）、掌握熟悉施工圖紙、施工規(guī)范和質(zhì)量檢查驗收評定標準，負責(zé)工程進度，安全消防等文明施工的檢查監(jiān)督。（4）、負責(zé)完成工程主管部門交辦的日常事務(wù)，傳達工程技術(shù)部下發(fā)的通知、指令、要求、規(guī)定等信息以及開展各項活動的組織實施工作和項目部的溝通聯(lián)絡(luò)工作，協(xié)調(diào)，設(shè)計、安裝在進度與質(zhì)量關(guān)系上的矛盾。（5）參加所管理工程范圍內(nèi)的工程、材料、設(shè)備的招投標及合同的準備工作，及時對材料、設(shè)備的供貨質(zhì)量進行監(jiān)督、檢查、認可。（6）核簽有關(guān)工程進度、質(zhì)量、工程量的資料，并報公司工程技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)，審核整理工程竣工資料，交資料員存檔備案。（7）及時糾正現(xiàn)場不按圖紙施工、不按規(guī)范施工的行為，若現(xiàn)場糾正無效，配合監(jiān)理發(fā)停工整頓單，并報部門領(lǐng)導(dǎo)知曉最終解決。（8）對安全保障設(shè)施、措施及施工中人員、機械設(shè)備的安全狀況予以監(jiān)督，并及時提出整改意見。3.3.6（1）、嚴格遵守國家法律法規(guī)，規(guī)范個人思想道德品質(zhì)，提高行業(yè)管理和服務(wù)水平（2）督促各專業(yè)技術(shù)人員對內(nèi)業(yè)資料的收集、整理、簽認、傳遞、匯總核對并歸檔（3）、及時對各專業(yè)技術(shù)人員收集到的施工原始記錄（包括實驗、測量、質(zhì)檢、原材料、設(shè)備運轉(zhuǎn)）檢查簽證記錄、施工照片、影視資料以及有關(guān)的技術(shù)文件和資料進行收集、分類整理、匯總和保管。（4）、對接收入庫的檔案進行分類整理，編目上架并編制檢索工具，為公司管理工作及社會提供檔案信息服務(wù)，做好檔案借閱記錄和登記統(tǒng)計工作。（5）、做好入庫檔案保密和防盜、防火、防鼠、防潮、防塵、防高低溫的措施，以維護檔案安全。（6）保守公司檔案信息機密，涉及公司經(jīng)濟，合同，管理，技術(shù)等重要信息資料不得外帶和網(wǎng)上傳送。（7）資料的歸檔應(yīng)遵循“完整性、準確性、真實性”的原則，嚴禁弄虛作假、資料不全、不及時、簽字不全或代簽等。（8）督促各項目部及時將開工申請報告、開工報告、施工許可證、施工組織設(shè)計、專項施工方案、施工圖、圖紙會審紀要等及時送公司部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽證并留檔。（9）在竣工驗收后兩個月內(nèi)，協(xié)助督促項目部必須把所有竣工資料上交公司工程技術(shù)部，經(jīng)核查后按公司要求裝訂成冊、登記編號進行歸檔。（10）

經(jīng)工程部審核后的施工組織設(shè)計、專項方案、技術(shù)方案等文件必須有文本及電子版?zhèn)錂n。

（11）、承包及分包合同、開工報告、隱蔽紀錄、項目增減項、竣工資料等檔案應(yīng)在簽署后24小時內(nèi)，將原件（或復(fù)印件）送達工程技術(shù)部保存。（12）、會議紀要、報表、通知、與項目部簽署的其他文件、公司下發(fā)所有管理文件等必須留存?zhèn)錂n。（13）、完成上級領(lǐng)導(dǎo)部門交辦的其他工作。3.3.7（1）、貫徹落實國家相關(guān)法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行公司管理制度，不得徇私行賄受賄、濫用職權(quán)疏忽安全質(zhì)量的控制管理。（2）、協(xié)助工程部經(jīng)理、項目經(jīng)理做好工程項目的前期運作。（3）、協(xié)助項目經(jīng)理做好工程開工的準備工作。（4）、參與工程招投標工作，配合預(yù)算部進行標底和投標邀請書的編制，文件的審查和評標工作，提出合理建議。（5）、負責(zé)對投標單位的現(xiàn)場答疑。（6）、參與圖紙會審、設(shè)計交底工作，負責(zé)交底記錄整理、簽認和發(fā)放，跟蹤處理圖紙會審中提出的問題。（7）、負責(zé)《施工組織設(shè)計方案》中重大技術(shù)措施和經(jīng)濟方案進行審查。（8）、監(jiān)督檢查《施工組織設(shè)計方案》和《施工監(jiān)理規(guī)劃》的實施情況。（9）、負責(zé)審查各單位提出的相關(guān)變更要求。（10）、參加工程協(xié)調(diào)會與監(jiān)理例會，提出和了解工程項目施工過程中出現(xiàn)的問題，進行研究討論，提出解決辦法。（11）、負責(zé)與外協(xié)單位的信息與資料的傳遞和各單位的協(xié)調(diào)工作。（12）、負責(zé)工程項目各分部分項工程之間和施工隊伍之間的協(xié)調(diào)工作。（13）、負責(zé)對施工材料、工程機械及施工隊伍的現(xiàn)場管理及工程的各種標識管理。（14）、現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文明施工工作的組織、落實、檢查、評比。（15）、負責(zé)項目標識要求的執(zhí)行檢查及記錄，參與工程竣工驗收和移交。3.3.8質(zhì)量安全管理部門職責(zé)（質(zhì)安部）（1）、貫徹、執(zhí)行安全生產(chǎn)和勞動保護方針、政策、法規(guī)與條例，傳達并落實公司主管部門的文件和精神。（2）、完成公司主管部門的安全生產(chǎn)報表工作，以及制定各階段的安全文明施工工作計劃，協(xié)助項目部按照公司統(tǒng)一標準制定工程開工前現(xiàn)場文明施工策劃方案的制定以及實施工作。（3）、參加建設(shè)行政主管部門對施工現(xiàn)場的標化檢查和驗收工作。（4）、根據(jù)施工進度，及時組織項目部對腳手架、電氣及機械設(shè)備等進行安全技術(shù)驗收和管理，并檢查項目部保養(yǎng)措施和保養(yǎng)情況。（5）、根據(jù)合同的安全生產(chǎn)管理目標，指導(dǎo)和協(xié)助項目部安全文明施工的管理工作。（6）、收集各項目部每月安全生產(chǎn)報表資料、各項目部旬、月、季度安全生產(chǎn)、文明施工工作目標和計劃，并根據(jù)其可行計劃和目標進行動態(tài)管理和控制。（7）、指導(dǎo)項目部施工組織設(shè)計和各項專項施工方案的制定并審核及監(jiān)督實施，落實施工前各工種、各分項安全技術(shù)交底工作。（8）、組織進行定期和不定期的安全檢查，消除事故隱患，制止違章作業(yè)，并實施獎罰處理。（9）、組織對員工進行安全教育、安全技術(shù)交底和紀律教育。（10）、組織對危險性較大工程的驗收和檢查。（11）、發(fā)生傷亡事故及時上報，并認真分析事故原因，參與事故調(diào)查、處理，提出防范和改進措施。（12）、總結(jié)和推廣安全生產(chǎn)、文明施工、勞動保護的先進經(jīng)驗。（13）、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3.3.9（1）認真貫徹執(zhí)行國家和上級的有關(guān)方針政策以及公司的各項規(guī)章制度，全面負責(zé)施工組織管理和施工質(zhì)量，深入研究工程承包合同，制定施工項目總體管理規(guī)劃，嚴格履行合同，并主持資金回收工作。（2）主持或參與制定施工組織設(shè)計和質(zhì)量計劃，負責(zé)編制總體進度計劃，各項施工方案及質(zhì)量、安全的保證控制措施并組織實施。（3）主持否定態(tài)度（或參與）施工項目分部分項工程或?qū)I(yè)項目對內(nèi)、對外的分包，并對分包工程的進度（工期）、質(zhì)量、安全、成本和文明施工等實施監(jiān)督、協(xié)調(diào)、管理并全面負責(zé)。（4）根據(jù)公司的年、季、月度施工生產(chǎn)計劃，組織編制施工項目的年、季、月、旬計劃以及勞動力、材料（周轉(zhuǎn)工具）、構(gòu)配件、機具設(shè)備、資金等需用量計劃。（5）科學(xué)地組織和管理進入施工現(xiàn)場的人、財、物等各生產(chǎn)要素，協(xié)調(diào)好與建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、地方主管部門，分包單位等各方面的關(guān)系，及時解決施工中出現(xiàn)的問題，確保施工項目管理目標的實現(xiàn)。（6）接受有關(guān)職能部門，上級單位，地方主管部門等對工程項目的監(jiān)督、檢查和審計，定期向企業(yè)法定代表人（或委托人）報告工作。（7）建立施工項目核算制度，加強成本管理，預(yù)算管理，注重成本信息反饋，發(fā)現(xiàn)問題并及時采取措施。每月召開一次成本分析或按分部工程完成情況適時進行成本分析，使項目班子有關(guān)人員對項目經(jīng)營情況，計劃收入或支出情況有全面了解，使各項開支按計劃進行有效控制。（8）加強項目經(jīng)濟技術(shù)資料的管理，及時辦理各種簽證和向建設(shè)單位、其他有關(guān)單位辦理結(jié)算、索賠。3.3.10（1）對項目工程負技術(shù)責(zé)任，分管施工內(nèi)業(yè)、工程施工、工程質(zhì)量、測量工作、組織參加業(yè)主技術(shù)會議和編制實施性施工組織設(shè)計，解決施工過程疑難問題，組織編制、審定竣工資料。（2）協(xié)助項目經(jīng)理管理現(xiàn)場，做好各工序重要部位的檢查驗收與簽證工作；（3）組織相關(guān)部門和人員代表項目部參與與業(yè)主、監(jiān)理或設(shè)計方等就施工組織設(shè)計、技術(shù)、設(shè)計、質(zhì)量等方面的問題的會議、討論或磋商；（4）主持施工組織設(shè)計和重大技術(shù)方案及測量方案的編制并負責(zé)審核、把關(guān)，并對進場的施工隊伍進行技術(shù)交底工作；（5）組織進度計劃的編制并監(jiān)督落實，負責(zé)各工種班組之間在進度安排方面的配合和協(xié)調(diào)；（6）參與項目質(zhì)量策劃并督促技術(shù)方案和施工組織設(shè)計主要內(nèi)容的落實工作；（7）對新技術(shù)、新工藝和新材料在本工程的推廣和使用進行指導(dǎo)并把關(guān)；（8）協(xié)助項目領(lǐng)導(dǎo)和組織創(chuàng)優(yōu)工作；（9）負責(zé)竣工圖、竣工資料、技術(shù)總結(jié)等工作的編制與審核并指導(dǎo)和把關(guān)；（10）負責(zé)組織對工人和勞務(wù)隊伍的崗前培訓(xùn)工作并審查培訓(xùn)效果。四內(nèi)業(yè)管理制度4.1基本管理制度

（1）、工程技術(shù)部每周舉行部門例會一次，由部門經(jīng)理主持，總工程師參加。每次例會后，應(yīng)在下周一內(nèi)將會議紀要上報公司主管經(jīng)理。

（2）、每周未提出部門上周工作執(zhí)行情況及下周工作安排上報主管部門經(jīng)理或總工程師。

（3）、每月底將當(dāng)月開竣工項目、在建項目進度月報表上報總工程師或主管部門經(jīng)理。

（4）、出現(xiàn)重大質(zhì)量、服務(wù)或客戶投訴事故，立刻安排相關(guān)人員處理。處理的同時，應(yīng)上報處理技術(shù)方案以及費用分析方案給公司主管經(jīng)理，以便公司正確決策。

（5）、事故處理結(jié)束后，應(yīng)在3日內(nèi)完成事故處理報告，報告內(nèi)容應(yīng)包括起因分析、責(zé)任人分析、事故處理費用等相關(guān)內(nèi)容并上報公司4.2資料管理制度（1）內(nèi)業(yè)資料包括施工技術(shù)文件和施工過程記錄資料，是編制竣工文件、施工技術(shù)總結(jié)、進行質(zhì)量事故分析、工程成本分析等工作的基本依據(jù)。（2）內(nèi)業(yè)各類資料的分類登記、保管和借閱等制度責(zé)任到人。（3）資料按照細目分類管理，建立文件清單、受控文件有效文件、作廢文件目錄、在文件上進行標示。（4）內(nèi)業(yè)資料范圍：①設(shè)計文件資料：包括設(shè)計圖、參考圖、變更設(shè)計、設(shè)計圖審核、設(shè)計圖優(yōu)化和各種規(guī)范、驗標等。②過程控制資料：包括檢驗批記錄、分項工程評定、分部工程評定、測量資料、施工日志、征地拆遷、地質(zhì)核查、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底及技術(shù)交底發(fā)放記錄、工程試驗、試驗檢驗及測量設(shè)備臺賬等。③施工技術(shù)管理資料:包括項目部形成的各種文件、會議記錄和會議簽到表、施工組織設(shè)計、施工規(guī)范、驗收標準、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、保證工程質(zhì)量、安全和環(huán)境保護措施、管理方案、應(yīng)急預(yù)案、水保措施、施工技術(shù)小結(jié)或總結(jié)、竣工文件相關(guān)資料、施工過程驗收及竣工驗收記錄，竣工驗收報告等。④工程試驗資料，設(shè)專門資料檔案由試驗室負責(zé)管理。試驗資料包括原材料試驗檢驗報告、材料合格證、成品及半成品質(zhì)量合格證、原始檢查試驗資料、理論配合比、施工配合比、進場檢驗、試件記錄等。⑤其它技術(shù)資料，含文字、圖紙、照片、錄音、錄像及電子版技術(shù)資料。（5）內(nèi)業(yè)資料的管理：①資料的收集應(yīng)真實及時記錄施工全過程，可按施工專業(yè)分類分階段收集，資料的整理可按單位工程分類組卷。②對上級單位下發(fā)的設(shè)計文件進行查收、使用和保管。③負責(zé)管理本單位組織核查的技術(shù)資料以及上級單位下發(fā)的全部核查資料。④負責(zé)管理公司全部施工調(diào)查資料以及工程項目經(jīng)理部下發(fā)的有關(guān)施工調(diào)查資料。⑤及時將建設(shè)單位或監(jiān)理單位批復(fù)的開（復(fù)）工報告進行編號統(tǒng)計管理以及建設(shè)單位批復(fù)的變更設(shè)計資料進行編號統(tǒng)計管理。⑥負責(zé)本公司及所轄項目部全部技術(shù)交底資料收發(fā)管理。⑦負責(zé)保存公司各項目工程全部測量資料。⑧計量、試驗資料暫由本部負責(zé)保管。⑨竣工文件所需有關(guān)資料簽證、驗收資料、施工記錄和其它竣工資料在工程竣工后按建設(shè)單位要求分類立卷。⑩各類技術(shù)資料均應(yīng)按專業(yè)分類立卷，并編制卷內(nèi)目錄，收發(fā)、借閱應(yīng)履行簽字手續(xù)；標準設(shè)計圖應(yīng)分類存放，定期清理，及時補充新圖，更換修改圖紙和剔除舊圖，需保存作為參考的舊圖應(yīng)有作廢標識，并注明修改、作廢的日期和依據(jù)。（6）內(nèi)業(yè)資料管理基本要求①內(nèi)業(yè)資料的收集、整理、存檔應(yīng)符合編制竣工文件所要求的內(nèi)容、格式和裝訂樣式。②設(shè)專人負責(zé)內(nèi)業(yè)資料管理，建立資料的接收、登記、分發(fā)等臺賬本。③內(nèi)業(yè)資料的收集、整理按單位工程進行存放、裝訂、擺放按照工作順序進行，首頁擺放記錄目錄清單。④施工日志記錄要求規(guī)范，將現(xiàn)場發(fā)生的問題要如實記錄，對嚴重問題要追蹤調(diào)查，對處理結(jié)果要有記錄。必須是以一個單位工程進行記錄、存檔，不得用一本施工日志記兩個以上單位工程施工情況或混記。⑤填寫內(nèi)業(yè)資料時要求字跡清晰、字面干凈整潔、規(guī)范，不能隨意涂改,用語要嚴謹，質(zhì)量結(jié)論要有充分的評判依據(jù)，并具有追溯性。填寫內(nèi)容不能漏項、不能留有空白，無內(nèi)容可填的部分打一斜杠。⑥內(nèi)業(yè)資料的簽名人員必須是經(jīng)辦人自己，必須看清姓名，不能潦草，不能使用個性簽名，并且必須是在職職工和有簽字權(quán)的。禁止代替簽字或模仿簽字。⑦內(nèi)業(yè)資料所用紙張滿足規(guī)定要求，字體用仿宋體四號字，紙張左邊距和頂邊距應(yīng)適當(dāng)留大，以便于裝訂。圖紙也必須滿足規(guī)定要求，圖紙要有標題內(nèi)容，要有說明、單位、標注、比例、制圖、復(fù)核等，并繪制圖形邊框。⑧工程材料報驗單、出廠合格證、出廠試驗報告、進場檢驗自檢報告等填寫的日期、編號、批號、內(nèi)容、規(guī)格、操作人員等內(nèi)容要前后一致，不能出現(xiàn)時間上、邏輯上矛盾。工程材料報驗單、試驗報告等必須注明本試驗代表的批量、批號、數(shù)量、規(guī)格、使用的工程部位或地點。鋼筋焊接試驗報告必須注明焊接工的姓名和崗位證書。⑨工程報驗單、隱蔽工程檢查證等報驗、簽證資料應(yīng)有的附圖、試驗資料、過程記錄資料、其它附件資料必須附上,對質(zhì)量結(jié)論必須寫明判斷的依據(jù)。⑩檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量評定情況描述要詳細，基本項目、保證項目、允許偏差項目的填寫內(nèi)容，數(shù)據(jù)要真實、可靠，不得漏項或數(shù)據(jù)不夠。⑾建立專門的資料分區(qū)。規(guī)劃整潔，面積適當(dāng)，標識明確。分區(qū)內(nèi)防潮，保持干燥，嚴禁煙火。⑿資料架文件盒擺放整齊，每個文件盒的正面、側(cè)面標明資料名稱及檔案盒號。每個文件盒內(nèi)均建立記錄目錄清單，反應(yīng)目錄和資料的份數(shù)、記錄存放時間、存放檔案盒號、歸檔部門、文件內(nèi)容表明是否有效、借閱時間和借閱人及退還時間等。⒀對資料進行登記造冊、歸檔，建立登記總臺帳，并與卷內(nèi)子目錄相互對應(yīng)。五、項目部管理制度5.1開工管理制度開工管理是基本建設(shè)程序的重要環(huán)節(jié)，是加強建設(shè)管理工作的有效手段。做好開工管理工作，對于嚴格執(zhí)行基本建設(shè)程序，切實保證工程質(zhì)量、安全，依法規(guī)范有序地開展工程建設(shè)具有重要的作用。（1）、項目開工前，項目法人應(yīng)將開工申請報告及有關(guān)材料報送項目行政主管部門審查，經(jīng)項目行政主管部門審查并出具審查意見后，由項目行政主管部門上報開工審批單位審批。項目行政主管部門在受理開工申請后，20個工作日內(nèi)完成審查和出具審查意見并予以批復(fù)。批準文件中應(yīng)對項目竣工驗收的主持單位予以明確。（2）、項目組織管理機構(gòu)和規(guī)章制度健全，項目法定代表人和管理機構(gòu)成員到位；（3）、初步設(shè)計已經(jīng)批準，項目法人與項目設(shè)計單位簽訂供圖協(xié)議，且施工詳圖設(shè)計可以滿足工程三個月施工需要；（4）建設(shè)資金籌措方案確定，工程列入國家或地方建設(shè)投資年度計劃，建設(shè)資金已落實；（5）、質(zhì)量與安全監(jiān)督單位確定并辦理質(zhì)量、安全監(jiān)督手續(xù)；（6）、工程的施工、監(jiān)理單位確定。施工、監(jiān)理合同簽訂，滿足工程開工需要；（7）、施工準備和租憑器械、房屋等工作滿足工程開工需要；（8）、建設(shè)需要的主要設(shè)備和材料落實來源，滿足工程施工需要。（9）、項目法人提交的開工申請報告，包括以下內(nèi)容：⑴工程概況；⑵項目法人的機構(gòu)和人員情況；⑶可行性研究、初步設(shè)計文件批復(fù)情況；供圖協(xié)議簽訂及施工詳圖供圖情況；⑷投資落實和資金到位情況；⑸質(zhì)量、安全監(jiān)督手續(xù)辦理情況；⑹工程監(jiān)理單位、施工單位招標和合同簽訂情況；（7）施工準備完成情況和主要設(shè)備及材料采購情況；（8）其他需要說明的情況；（9）附錄資料：①項目法人組建批準文件；②可行性研究、初步設(shè)計批準文件；③建設(shè)資金落實情況證明材料；年度投資計劃下達文件；④質(zhì)量監(jiān)督書；⑤施工圖供圖協(xié)議；⑥監(jiān)理合同及分項工程施工承包合同副本；⑦其他證明材料。（10）、施工前，項目部組織技術(shù)人員認真熟悉施工圖紙、工程預(yù)算書及工程任務(wù)書，會同設(shè)計師審圖，實測主材用量，三日內(nèi)向采購部提出工程材料計劃。5.2進度工期管理制度5.2.1、目標分解（1）、按項目組成分解到分項、分部、單位工程；（2）、按項目實施程序分解到準備期、施工安裝期、驗收期各個階段。（3）、按工程性質(zhì)分解到每一個專業(yè)（分項工程、設(shè)備采購、安裝工程、配套工程、調(diào)試運行工程）；（4）、按標段或任務(wù)分解到每一個承包商。5.2.2、工程進度控制（1）、進度管理控制的目標是按期完工。項目部對在建設(shè)過程中各項工作的內(nèi)容、工作順序和工作時間在開工前必須進行規(guī)劃、組織和設(shè)計。（2）、對影響工程進度的業(yè)主方面、承包商方面、工程師方面、環(huán)境方面等因素進行協(xié)調(diào)、溝通和控制。（3）、工程進度控制的方法和措施①確定進度管理的總目標和分項目標，編制總進度計劃和各個單項工程進度計劃；②在工程施工的過程中，進行計劃進度與實際進度比較，發(fā)現(xiàn)偏差及時采取措施加以糾正，保證工程進度目標的實現(xiàn)；③工程進度控制采取的措施包括：A組織措施，落實進度管理的專門人員和責(zé)任；B技術(shù)措施，即達到一定的進度要求所采取的技術(shù)和方法；C合同措施，即在合同條款中明確進度控制的要求與合同工期，規(guī)定違約責(zé)任；D經(jīng)濟措施，即實現(xiàn)進度計劃的要求而采取的資金保證措施；E信息管理措施，即不斷收集實際進度的數(shù)據(jù)，并與計劃進度進行比較，找出偏差。④工程進度控制的方法A以整個工程項目為對象，工程建設(shè)總工期為時段，編制反映各個單位工程和主要專業(yè)工程的施工進度計劃。B以年、季、月為時段按一定的順序，項目展開的程度和形象及完成的數(shù)量編制各單位工程和分部分項工程進度計劃。⑤根據(jù)工程概況與施工條件分析；施工組織與總體部署；施工方案；施工總進度計劃；施工總平面布置；主要技術(shù)與管理措施（質(zhì)量、進度、成本、安全、職業(yè)健康、環(huán)保、文明施工、季節(jié)性措施等）精心編制施工組織設(shè)計。⑥施工項目進度計劃的糾偏如果進度工期偏差影響到計劃工期，則需對原安排的進度計劃進行調(diào)整。A縮短拖延工作或其后續(xù)關(guān)鍵工作的持續(xù)時間，將拖延的時間調(diào)整回來，保證工期不變；B調(diào)整工作之間的邏輯關(guān)系，變順序作業(yè)為搭接作業(yè)或平行作業(yè)，以縮短局部項目工期；或調(diào)整相關(guān)工作邏輯關(guān)系中的工藝關(guān)系，以縮短作業(yè)時間。C如果采取上述兩項措施仍無法保證項目總工期，則通過合同途徑調(diào)整合同工期。5.2.3、工程延期的管理(1)處理工程延期的一般程序①在延期事件發(fā)生的10天內(nèi)承包商應(yīng)向工程師提出工程延期的意向通知;②在延期事件發(fā)生后的30天內(nèi)，向工程師提交詳細的索賠報告，說明造成延期的理由及有索賠的要求;③工程師做出延長工期的臨時決定;④承包商應(yīng)在事件結(jié)束后的15天內(nèi)向工程師提交最終的詳細報告。⑤工程師在受到最終報告的20天內(nèi),在與業(yè)主、承包商進行協(xié)商之后，做出決定。（2）工程師審批工程延期的原則①應(yīng)符合合同條款的要求；②延期的工作應(yīng)位于關(guān)鍵路線上或超過其總時差；③依據(jù)實際情況、事實求實；（3）減少延期的因素業(yè)主應(yīng)做好開工前的準備工作，減少對順利開工和施工的影響；施工過程中應(yīng)少干預(yù)多協(xié)調(diào)；嚴格履行合同義務(wù)；妥善處理延期事件。工程進度控制流程施工單位編制施工總進度計劃施工單位編制施工總進度計劃監(jiān)理單位總監(jiān)審核確認監(jiān)理機構(gòu)審批施工單位對月計劃調(diào)整施工單位編制月計劃總經(jīng)理審批項目部經(jīng)理確認專業(yè)工程師確認專業(yè)工程師辦理交監(jiān)理單位執(zhí)行建設(shè)單位確認監(jiān)理單位總監(jiān)審核確認監(jiān)理機構(gòu)審批施工單位對月計劃調(diào)整施工單位編制月計劃總經(jīng)理審批項目部經(jīng)理確認專業(yè)工程師確認專業(yè)工程師辦理交監(jiān)理單位執(zhí)行建設(shè)單位確認 項目部經(jīng)理確認監(jiān)理機構(gòu)督促執(zhí)行項目部經(jīng)理確認監(jiān)理機構(gòu)督促執(zhí)行監(jiān)理機構(gòu)檢查專業(yè)工程師檢查月計劃實施專業(yè)工程師確認實現(xiàn)工期目標實現(xiàn)工期目標5.3項目部材料管理制度5.3.1計劃管理（1）．材料計劃包括總概算計劃、月度計劃，所有計劃一式兩份，材料員保留一份，另一份上報采購部。（2）．總概算計劃在開工之前報出，數(shù)據(jù)要準確，以作為物料采購的依據(jù)。（3）．月度計劃在每月20日之前報出。（4）．實際需用計劃必須施工員提前三天以上向材料員提出，如因提計劃不及時造成停工或其他損失，后果由施工員自行負責(zé)。（5）．所有材料計劃必須分清單項工程，并寫清具體使用部位，材料名稱、數(shù)量。（6）．所有計劃(除輔助性材料計劃外)需經(jīng)項目經(jīng)理或技術(shù)負責(zé)人審核簽字。（7）．對材料進場時間、材料采購單位、質(zhì)量標準、儲運條件、到貨地點等有特殊要求的，需在計劃備注中說明。5.3.2、采購管理（1）．采購單位金額在10萬元及以上的大宗材料和5萬元及以以上的專用材料，采購前必須實行公開招標確認供應(yīng)商。投標供應(yīng)商必須滿足招標條件，不得少于三家。開標由材料公司、項目部、采購部共同參與，同時做好二次談判工作。（2）.單位金額在10萬元及以下的大宗材料和5萬元及以以下的專用材料，采購前可不實行招投標，采取論質(zhì)詢價的方式確認供應(yīng)商，詢價供應(yīng)商不少于三家。（3）．項目部月材料采購數(shù)量，以項目月度計劃為依據(jù)，如需增加材料，要由施工人員增補計劃，并在備注說明增加原因。（4）．月度計劃總量應(yīng)在總計劃范圍內(nèi)，月計劃總量超過總計劃的必須增補計劃，并說明原因。（5）．凡屬于工程洽商、變更造成材料規(guī)格、數(shù)量變化增減的，必須在增補計劃后附說明。5.3.3、合同管理（1）.材料合同必須注明材料規(guī)格、數(shù)量、單價；供應(yīng)商單位信息必須填寫完善（包括單位法定人姓名、電話等）；工程名稱必須寫清楚，如有修改必須在修改處加蓋合同公章，并附上招標評審表或詢價表。（2）.周材合同必須注明周材規(guī)格、數(shù)量、單價；供應(yīng)商單位信息必須填寫完善（包括單位法定人姓名、電話等）；工程名稱必須寫清楚，如有修改必須在修改處加蓋合同公章。（3）.機械設(shè)備合同須由設(shè)備員填寫進場機械設(shè)備性能表，并登記設(shè)備入場記錄和出場記錄，簽訂材設(shè)部要求的標準合同。5.3.4、庫房管理（1）．庫房內(nèi)搭設(shè)貨架及平臺，所有材料分品種、規(guī)格上架存放，碼放整齊，設(shè)立標識。（2）．對有毒、有害、易燃、易爆等危險品應(yīng)單獨存放，并做好防護措施。（3）．對于可以長期保存，短期內(nèi)又不能及時供應(yīng)的材料，如構(gòu)件、定制材料等，依據(jù)計劃提前上料，存放在料場內(nèi)。（4）．料場所有材料分品種碼放整齊。（5）．在庫房及料場的明顯位置安放消防設(shè)施。（6）．對于存放于施工現(xiàn)場的材料，如構(gòu)件、耗材等須按品種、規(guī)格碼放整齊，并盡量避免存放在施工機械車輛進出的頻繁的場地以減少人為損壞。（7）．施工剩余材料及損廢材料，要及時清理，禁止在施工現(xiàn)場存留。5.3.5、材料進出場管理（1）．庫管員要對每一批進場的材料做好入場驗證記錄（需收貨人員簽字），（2）．每天到場的材料，庫管員必須做好入出庫領(lǐng)用憑證，憑證所有內(nèi)容，必須填寫齊全，并符合規(guī)定要求（入庫單材料來源項必須填寫單位全稱）。（3）．建立材料領(lǐng)用臺帳，無論是主材，還是低質(zhì)易耗材料、工具周轉(zhuǎn)器材一律登記，并注明使用部位，必須領(lǐng)用人簽字。（4）.建立小型機具領(lǐng)用臺賬，需由領(lǐng)用人簽字，并注明領(lǐng)用時間和歸還時間。如需報廢，填寫《小型機具報廢申請表》，由材料主管簽字，并保存好需報廢機具，以便物質(zhì)部檢查。（5）每月20日由收貨人員與供應(yīng)單位辦理對帳、結(jié)算工作，開具結(jié)算證明，并交到材料內(nèi)業(yè)處進行審核。5.3.6、帳務(wù)管理（1）．項目材料組按主要材料、地材、輔助材料、周轉(zhuǎn)材料、油料、勞保、工具、配件分別設(shè)立八本帳目（紙制和電子版本各一份）。（2）．主要材料按構(gòu)件、設(shè)備、線纜、耗材等科目。（3）．輔助材料按五金、工具、器具、油化、其它等科目。（4）．所有單據(jù)按類別、日期、分類保管，以便于查詢對帳。（5）．每月25日準時報公司采購部。5.3.7、與相關(guān)部門接口（1）．配合督促施工人員按時上報材料汁劃。（2）．上料過程中經(jīng)常與現(xiàn)場施工人員聯(lián)系，以保證材料及時供應(yīng)，不誤工期。（3）．加強與技術(shù)部門聯(lián)系，以確保所用材料準確、無誤。（4）．施工過程中，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，積極配合解決。（5）．配合開發(fā)部門做好成本核算，及時為預(yù)算人員提供所需數(shù)據(jù)。（6）．配合質(zhì)檢人員做好檢驗試驗，及時提供試樣、技術(shù)資料，及時提供上料信息、合格證、材質(zhì)單等資料。5.4工程項目施工質(zhì)量管理制度5.4.1制訂工程項目施工質(zhì)量管理制度，以確保工程項目施工過程得到控制，并最終保證工程項目的施工質(zhì)量，以滿足國家法律法規(guī)和建設(shè)方的要求。適用范圍和職能適用于工程項目部施工質(zhì)量管理策劃、施工設(shè)計、施工準備、施工質(zhì)量和服務(wù)的控制。項目經(jīng)理部為工程項目施工質(zhì)量歸口管理部門，其他部門配合項目經(jīng)理部做好工程項目施工質(zhì)量管理。5.4.3、工作程序（1）組織準備總經(jīng)理確定每個項目的項目經(jīng)理，以實行項目經(jīng)理負責(zé)制，并配備相應(yīng)的管理人員，以滿足工程項目施工質(zhì)量管理需要。（2）技術(shù)交底項目經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定接收設(shè)計文件，參加圖紙會審和設(shè)計交底，與項目施工有關(guān)的人員應(yīng)通過學(xué)習(xí)設(shè)計文件，參加圖紙會審（工程參建單位的圖紙會審）和設(shè)計交底熟悉和了解工程特點、設(shè)計意圖，掌握相關(guān)的工程技術(shù)和質(zhì)量要求，并從施工的角度提出設(shè)計修改和優(yōu)化意見。（3）工程項目施工質(zhì)量管理策劃對于確定的項目工程合同，項目經(jīng)理組織有關(guān)人員（技術(shù)、質(zhì)量、預(yù)算、采購等人員），依據(jù)項目招投標策劃情況，合同要求及技術(shù)交底情況，對該工程項目施工質(zhì)量進行策劃，形成項目策劃書，包括：項目質(zhì)量目標和要求：質(zhì)量目標包括單項單位工程，分項分部工程目標，可包含檢驗批優(yōu)良率、合格率的目標。項目經(jīng)理部組織機構(gòu)，人員及崗位職能分配、圖表或說明內(nèi)容。施工管理依據(jù)的文件清單和文本，包括國家法律、地方法規(guī)的要求。勞動力配置計劃、臨時設(shè)施和施工機具配置計劃、主要工程物資采購計劃、分包計劃、施工方案編制計劃，施工詳圖出圖計劃等資源的需求和配置方案。施工場地、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃，施工現(xiàn)場總平面圖。質(zhì)量關(guān)鍵點及其控制措施，關(guān)鍵工序施工方案，特殊過程管理方案。進度計劃及控制措施。檢驗試驗計劃（各工序、施工階段需要進行的檢驗試驗的指標與檢測方法），質(zhì)量檢查和驗收流程（包含預(yù)檢、隱檢、交接檢的時間、頻次、驗收標準和方法）。突發(fā)事件的應(yīng)急措施（包括預(yù)案、應(yīng)急方案、事故報警、搶救險情等）。對違規(guī)事件的報告和處理流程（包括不合格品及質(zhì)量事故的評審、處置和改進）。應(yīng)收集的信息及其傳遞流程（包括應(yīng)收集的信息內(nèi)容、收集者、收集方法以及溝通和傳遞的方法）。與工程建設(shè)有關(guān)方（建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、分包方、政府主管部門、企業(yè)相關(guān)部門等）的溝通方式。施工管理應(yīng)形成的記錄清單、記錄表式和保存要求。質(zhì)量管理和技術(shù)措施。施工企業(yè)質(zhì)量管理的其它要求。（4）項目策劃書須得到發(fā)包方或監(jiān)理方的認可，相應(yīng)項目質(zhì)量計劃、施工方案等報審表應(yīng)經(jīng)發(fā)包方或監(jiān)理方審批。①當(dāng)項目的施工要求發(fā)生變化時，項目經(jīng)理部對項目策劃書進行評審，并適當(dāng)?shù)剡M行調(diào)整，對調(diào)整情況再次向企業(yè)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)以及發(fā)包方、監(jiān)理方報批。項目經(jīng)理部按新的文件要求組織施工。公司工程技術(shù)部對工程項目質(zhì)量管理策劃文件的實施情況進行監(jiān)督。②項目經(jīng)理部按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進行報審、報驗。公司項目經(jīng)理確認工程項目施工已經(jīng)具備開工條件后向監(jiān)理方、發(fā)包方提出開工申請，經(jīng)批準后方可開工。③施工交底項目經(jīng)理部組織技術(shù)力量，向參與施工和質(zhì)量檢查的人員（包括發(fā)包方的人員）進行施工技術(shù)交底，交底以書面方式進行并輔以口頭說明，其目的是使施工人員和質(zhì)檢人員對工程特點、技術(shù)質(zhì)量要求、施工方法與措施方面有全面系統(tǒng)了解，以便于科學(xué)的組織施工，避免質(zhì)量、安全事故發(fā)生，交底內(nèi)容：A施工范圍、工程量、工作量和施工進度要求。B施工圖紙的解說C施工方案措施。D操作工藝和保證質(zhì)量安全的措施。E工藝質(zhì)量標準和評定方法。F技術(shù)檢驗和檢查驗收要求。G技術(shù)記錄內(nèi)容和要求。H其它施工注意事項。J交底應(yīng)形成記錄，記錄的形式按項目所在地技術(shù)資料的管理規(guī)定執(zhí)行。5.4.4、施工過程質(zhì)量控制（1）正確使用施工圖紙、設(shè)計文件，驗收標準及適用的施工工藝標準、作業(yè)指導(dǎo)書。適用時，對施工過程實施樣板引路；（2）調(diào)配符合規(guī)定的操作人員，特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗；（3）按工程項目施工質(zhì)量管理策劃規(guī)定，配備適用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機具、檢測設(shè)備；（4）施工過程監(jiān)控項目經(jīng)理部應(yīng)按圖紙規(guī)范和方案等要求組織施工，按檢驗試驗計劃及時進行檢查、監(jiān)測。對施工過程的檢查、監(jiān)測包括：對工序的內(nèi)部檢查、技術(shù)復(fù)核，施工過程參數(shù)的監(jiān)測和必要的統(tǒng)計分析活動；（5）根據(jù)現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進行控制；（6）根據(jù)設(shè)計要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備。工程技術(shù)人員對此進行指導(dǎo)，項目經(jīng)理部對此進行監(jiān)控；（7）項目經(jīng)理部對施工隊、分包方、分供方的施工進度、工作進度進行管理控制，確保滿足施工進度計劃，并保證施工質(zhì)量；（8）制訂半成品、成品保護措施，確保相應(yīng)責(zé)任人，通過施工作業(yè)時的相互監(jiān)督、巡回檢查等方法，確保施工全過程做到防盜、防火、消防及物資的維護；5.4.5、施工過程的確認主要針對隱蔽工程的事先確認：對工藝標準和技術(shù)文件進行評審，并對操作人員上崗資格進行鑒定；對施工機具進行認可；定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時，重新進行確認。（4）施工過程中應(yīng)做好施工過程及進度標識，確保施工過程具有可追溯性。具體有以下措施：①施工人員做好過程記錄，包括施工日志、檢驗和試驗報告等表明施工過程狀態(tài)；②根據(jù)施工過程特點建立標識，根據(jù)施工進度變化調(diào)整標識，根據(jù)施工變化突發(fā)情況改變標識，施工完工后撤銷標識。標識的管理需與施工進度相匹配，與施工需求相適應(yīng)。通過記錄可對施工過程進行追溯性。5.4.6、施工過程信息溝通項目經(jīng)理部負責(zé)做好與工程建設(shè)有關(guān)方：業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計、分包方等的信息溝通工作：工程信息（包括與工程有關(guān)的要求）；合同的處理，包括對其的修改；建設(shè)方問詢的處理、建設(shè)方反饋、包括投訴。5.4.7、施工過程中的質(zhì)量管理記錄，包括：（1）施工日記和專項施工記錄；（2）交底記錄；（3）上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明；（4）施工機具和檢驗、測量及試驗設(shè)備的管理記錄；（5）圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計變更的有關(guān)規(guī)定；（6）監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；（7）質(zhì)量管理相關(guān)文件；（8）工程項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。施工記錄應(yīng)符合記錄管理制度的控制要求，并在工程竣工交付后由項目經(jīng)理負責(zé)移交給公司檔案室存檔。5.5工程簽證管理制度5.5.1、總則（1）為規(guī)范工程簽證管理，嚴格控制工程簽證的發(fā)生率，明確工程簽證管理的職責(zé)及流程，特制訂本制度。（2）本制度適用于公司范圍內(nèi)各地區(qū)所有項目工程的簽證管理。5.5.2基本規(guī)定（1）本規(guī)定所指的工程簽證是指：項目前期及施工過程中，由于非施工方原因而造成的工程返工損失及增加的零星工程量，在合同暫定造價之外的甲乙雙方工程量確認證明。不包括以下情況辦理的甲乙雙方工程量確認文件：在合同暫定造價范圍內(nèi)由于設(shè)計圖紙（方案）無法計算工程量而必須現(xiàn)場辦理工程量確認的文件；甲乙雙方協(xié)商一致或在合同規(guī)定職權(quán)范圍內(nèi)由甲方委托其他方施工并代扣的乙方工程量依據(jù)；工程竣工后施工保修期外甲方對業(yè)主的保修期內(nèi)，甲乙方辦理的維修工程量確認文件；非工程施工類由施工方代為支付（辦理）的甲方費用確認依據(jù)。（2）非工程簽證的工程量確認文件，根據(jù)實際情況制定相應(yīng)表格辦理相關(guān)手續(xù)，不得再以《工程量簽證單》辦理。否則發(fā)生的費用納入簽證費用考核范圍內(nèi)。（3）工程簽證只能作為工程量的確認依據(jù)，《工程量簽證單》不能以任何形式反映單價或定額直接費以外的費用，甲方必須嚴格按照合同規(guī)定的結(jié)算方式進行計價、取費，形成最終結(jié)算價。5.5.3、工程簽證的依據(jù)（1）工程簽證應(yīng)以《工程通知單》作為依據(jù)。（2）《工程通知單》作為甲方在合同暫定價范圍之外委托乙方進行施工的依據(jù)，在合同規(guī)定乙方施工范圍內(nèi)原則上甲方不能單方委托其他方進行施工。（3）對于由于實際施工不符合設(shè)計要求而造成的超量施工及因此導(dǎo)致的工期延誤、工程量增加簽證，甲方可不另發(fā)《工程通知單》作為依據(jù)，但必須有設(shè)計人員確認的變更或驗證記錄作為附件。（4）《工程通知單》必須按照以下規(guī)定辦理：估價在5000元以下的《工程通知單》由項目工程部經(jīng)辦，項目經(jīng)理審批后報綜合部與財務(wù)中心備案；估價在5000元以上的《工程通知單》由項目工程部經(jīng)辦，項目經(jīng)理審核后由公司工程技術(shù)部審批，綜合部部與財務(wù)中心備案。（5）在原合同承包范圍內(nèi)、合同暫定價范圍外的工程費用超過十萬元的，應(yīng)辦理補充協(xié)議進行委托并作為結(jié)算依據(jù)。（6）在原有合同承包范圍外增加的圖紙外零星工程在五萬元以上的必須按公司制度進行立項、招標，不得以《工程通知單》的形式發(fā)生。（7）圖紙會審記錄、設(shè)計變更涉及返工的必須辦理《工程通知單》作為簽證依據(jù)，沒有涉及到返工的不需辦理《工程通知單》，其增減工程量在變更后的圖紙反映。（8）原則上《工程通知單》應(yīng)與《工程量簽證單》對應(yīng)，避免出現(xiàn)一份《工程通知單》對應(yīng)二份或以上的《工程量簽證單》，一份《工程量簽證單》也不應(yīng)反映二份或以上的《工程通知單》內(nèi)容。（9）《工程通知單》的估價由項目工程部負責(zé)，估價的準確性必須保證符合權(quán)限劃分的要求。（10）《工程量簽證單》的依據(jù)不符合本章規(guī)定的作為無效簽證，甲方不得辦理確認以及結(jié)算手續(xù)。5.5.4、工程簽證的確認（1）工程簽證由施工單位填寫《工程量簽證單》，并由該項目工程主管、項目經(jīng)理簽字及綜合部與財務(wù)中心審核至少三人進行簽名確認。（2）現(xiàn)場簽證的確認應(yīng)嚴格按照合同中所約定的條款執(zhí)行；施工方提出的現(xiàn)場簽證必須符合合同條款的規(guī)定，簽證必須達到量化的要求，必要時必須用簡圖標注，工程簽證單上的每一個字、每一個字母或每一個計算式都必須清晰準確,每一種材料的名稱、規(guī)格及數(shù)量必須標注明確，否則不予簽證。（3）現(xiàn)場簽證確需發(fā)生，應(yīng)堅持當(dāng)時發(fā)生當(dāng)時簽證的原則；簽證內(nèi)容必須與實際相符;現(xiàn)場簽證必須是建設(shè)方有兩人或兩人以上的現(xiàn)場工程師核實簽字，項目經(jīng)理核實，經(jīng)專業(yè)工程師和工程技術(shù)部經(jīng)理審核后，報公司總經(jīng)理批準并加蓋公司公章后生效。（4）簽證的內(nèi)容不能超過應(yīng)簽證的范圍、嚴禁虛假簽證（包括簽字蓋章生效有虛假的），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除簽證無效外，還處以施工方該簽證單造價3倍的違約金和對簽證人員進行相應(yīng)處罰。（5）在工程承包范圍以外的簽證，在確認簽證前，應(yīng)按相應(yīng)審批程序報審，經(jīng)審批通過后方可正式簽證，簽證必須手續(xù)齊全（有簽證的情況說明）才能按實簽證，簽證內(nèi)容必須真實，計量準確，要有計量過程或計算表達式。（6）現(xiàn)場經(jīng)濟簽證由項目部負責(zé)簽證，綜合部和工程技術(shù)部負責(zé)監(jiān)控。（7）簽證內(nèi)容必須簽在統(tǒng)一格式規(guī)定的經(jīng)濟簽證單上（附：工程技術(shù)經(jīng)濟簽證單），否則屬無效簽證。（8）簽證單施工單位填報，一式四份，建設(shè)單位二份、監(jiān)理單位及施工單位各一份，簽證審定量以建設(shè)單位意見為準。有附頁時，簽證單需注明附頁內(nèi)容、頁數(shù)，相關(guān)單位同時對附頁簽意見。（9）設(shè)計變更通知書必須由原設(shè)計單位下達的，必須要有設(shè)計人員的簽名和設(shè)計單位的印鑒。因公司自行修改的設(shè)計變更或由甲方現(xiàn)場人員發(fā)出的局部小變動，也屬變更，但必須要有甲方工地負責(zé)人的簽字并征得設(shè)計人員的認可及簽證方可生效，設(shè)計變更通知書是編制結(jié)算的合法依據(jù)。（10）緊急的口頭變更指令或臨時任務(wù)，發(fā)生時可口頭通知開發(fā)部，工程技術(shù)部在48小時內(nèi)補辦書面經(jīng)濟簽證單；否則經(jīng)濟簽證單無效。5.5.5現(xiàn)場變更簽證及流程（1）有關(guān)工程量及工程進度經(jīng)濟簽證單，項目部在簽字后當(dāng)日內(nèi)將原件送交開發(fā)部存檔。（2）開發(fā)部根據(jù)實際情況實施復(fù)核，審計人員據(jù)此實施備案或抽查審計等。（3）涉及到費用增減的設(shè)計變更，必須經(jīng)設(shè)計單位代表、公司現(xiàn)場代表、公司總經(jīng)理共同簽字方為有效。也可由綜合部派工程造價管理專業(yè)人員常駐施工現(xiàn)場，隨時掌握、控制工程造價的變化情況。（4）簽證流程：在施工單位提出經(jīng)濟簽證申請后，按簽證流程進行辦理（現(xiàn)場簽證流程圖）附后。（5）可簽證的施工內(nèi)容:①合同簽證，工程中的隱蔽工程簽證，還有一些預(yù)算外用工、用料或由于甲方原因引起的返工費，設(shè)備材料規(guī)格、質(zhì)量及價格的簽證，合同承包范圍之外的臨時性工作。②工程變更通知單中工程量需在現(xiàn)場確定的工程內(nèi)容。（6）不可簽證的施工內(nèi)容：①未經(jīng)驗收或驗收不合格的工程不予簽證。②施工單位臨時設(shè)施的圍墻、宿舍、辦公室、臨時給排水管道、電器線路等在國家預(yù)算定額規(guī)定范圍內(nèi)的工程。③施工單位自身原因造成停工，或達不到設(shè)計和規(guī)范要求而返工增加的費用項目。④施工單位承諾免費為我公司承擔(dān)的工作內(nèi)容不予簽證。⑤不符合合同要求的工作內(nèi)容不予簽證。（7）計時工簽證管理辦法計時工：即指工程在各個工序中未考慮的輔助工和零星工程、附加工程的用工；為了控制好工程成本，提高公司資金的有效運作，規(guī)范簽證管理，故實施以下幾點規(guī)定：①在工程簽證中原則上不得以計時工形式出現(xiàn)。如有特殊原因確需發(fā)生計時工且數(shù)量較大時，必須由項目部呈報公司主管部門領(lǐng)導(dǎo)認可，由綜合部復(fù)核經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字后方可進行施工。②計時工原則上是以省、市定額站當(dāng)期頒布的規(guī)定（注：以工程合同簽定時間或項目開工時間為準）進行結(jié)算。③如按定額站規(guī)定進行施工確有難度，需上報公司主要領(lǐng)導(dǎo)確認，綜合部可根據(jù)實際情況并參考市場價制定單價，原則上不能超過市場價。經(jīng)部門經(jīng)理認可，以書面形式在簽證單上寫明原因、工作內(nèi)容以及和乙方談定的點工單價。④綜合部在對計時工結(jié)算時，如資料不全，不于辦理；確因情況特殊可報總經(jīng)理審核后進入結(jié)算。5.5.6簽證的時效性（1）臨時性工作、工程變更通知單所含內(nèi)容完工后，施工單位必須在3天內(nèi)提交簽證申請，項目部在收到施工單位送交經(jīng)濟簽證單起48小時內(nèi)，現(xiàn)場工程師必須驗收，合格者給予簽證。隱蔽工程必須先簽證后隱蔽。（2）工程變更通知單含內(nèi)容涉及樓層、部位較多，一時完成不了的，其驗收納入相應(yīng)的分項分部工程，但仍需在全部完工后進行簽證。（3）工程變更通知單內(nèi)容進行簽證時應(yīng)附有該通知單復(fù)印件。工作內(nèi)容完成，驗收合格后15個工作日內(nèi)，施工方及時提交簽證手續(xù)。超過15個工作日，視為自動放棄。（4）項目部必須按簽證事件發(fā)生的時段按時簽證或簽字，責(zé)任由第一責(zé)任部門承擔(dān)；無特殊情況或原因，相關(guān)責(zé)任部門不得將其他時段發(fā)生的簽證留在同一時間或留在事件發(fā)生后的超過15個工作日才履行簽證或簽字。（特殊情況或原因的確認必須有總經(jīng)理的簽字或口頭指令）5.5.7簽證責(zé)任（1）責(zé)任人：施工單位應(yīng)明確專人負責(zé)及時辦理簽證申請；建設(shè)單位對應(yīng)責(zé)任人為各項目現(xiàn)場或棟號專業(yè)工程師、預(yù)算員；項目部經(jīng)理、開發(fā)部經(jīng)理分別對其部門所有簽證負責(zé)，公司分管副總進行審核。監(jiān)理單位對應(yīng)責(zé)任人為各項目現(xiàn)場或?qū)I(yè)監(jiān)理工程師，總監(jiān)對監(jiān)理單位簽證負責(zé)。（2）責(zé)任人責(zé)任：負責(zé)對簽證單及時填寫和各項審批簽字的催促、解答；對簽證單的真實性、有效性負責(zé)；對簽證單的實施質(zhì)量和簽證數(shù)量負責(zé)。5.5.8對簽證失誤責(zé)任人的處罰（1）責(zé)任分擔(dān)：發(fā)布指令的現(xiàn)場專業(yè)工程師為第一責(zé)任人，承擔(dān)30%責(zé)任；起旁證督查作用的現(xiàn)場工程師為第二責(zé)任人，承擔(dān)30%責(zé)任；負責(zé)審查蓋章的部門領(lǐng)導(dǎo)為領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人，承擔(dān)40%責(zé)任。（2）對簽證不及時、不該簽證的項目進行了簽證、簽證的工程量不真實、遺失簽證資料的人員公司將按規(guī)章制度對相關(guān)人員進行處罰；給公司造成重大經(jīng)濟損失的，公司將依法追究相關(guān)責(zé)任。（3）預(yù)算部應(yīng)按該管理辦法及時簽證，如有延誤將追究負責(zé)人責(zé)任并接受處罰。（4）公司責(zé)任人造成簽證不及時或簽證不真實，引起項目實施后形成無效簽證，處以每次伍佰元罰款。（5）公司責(zé)任人的下列簽證行為造成公司經(jīng)濟損失，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除賠償公司損失外，給予辭退處分。①簽證不真實填寫造成簽證數(shù)量比實施數(shù)量明顯加大的②對未進行實施的項目就給予簽證的③實施后未進行數(shù)量復(fù)核的④同一事項重復(fù)簽證的簽證數(shù)量、措詞含糊不清，產(chǎn)生爭議索賠的現(xiàn)場簽證流程圖：施工方報告簽證事項施工方報告簽證事項綜合部代表核實監(jiān)理方代表核實施工方配合核實施工方申報簽證量監(jiān)理方代表根據(jù)原始數(shù)據(jù)審核項目部代表審核開發(fā)部代表根據(jù)原始數(shù)據(jù)審核工程部經(jīng)理簽證總經(jīng)理審批返回各部門存檔項目部代表核實5.5.9工程量簽證單的審核（1）項目工程部重點在以下方面對《工程量簽證單》進行審核：①工程簽證的依據(jù)與時效是否符合規(guī)定；②簽證內(nèi)容的部位、尺寸、數(shù)量是否清晰，是否符合現(xiàn)場實際；③簽證工程量是否已經(jīng)辦理工程質(zhì)量驗收。（2）開發(fā)部與財務(wù)中心重點在以下方面對《工程量簽證單》進行審核：①工程簽證的內(nèi)容是否已包括在定額有關(guān)間接（措施）費用中；②《工程量簽證單》是否反映了單價或定額直接費以外的費用；③《工程量簽證單》中的計量是否與定額規(guī)定有沖突或者無法明確應(yīng)套用的相關(guān)子目；④工程簽證的依據(jù)與時效是否符合規(guī)定。（3）甲方對施工單位報送的《工程量簽證單》內(nèi)容進行修改或不予確認，必須直接在《工程量簽證單》反映，同時簽名并在規(guī)定辦理時限內(nèi)退還施工單位。（4）如施工單位對綜合部與財務(wù)中心確認意見有異議的，必須在三天內(nèi)就該份簽證與甲方達成一致，并形成最終確認意見。（5）《工程量簽證單》的確認不符合規(guī)定的作為無效簽證，不得辦理結(jié)算手續(xù)。5.5.10工程簽證的結(jié)算（1）工程簽證按月結(jié)算，并在當(dāng)月的產(chǎn)值中體現(xiàn)（單價包干的工程根據(jù)合同約定），每份簽證對應(yīng)一份結(jié)算。（2）每月（前月的25日到本月24日）的工程簽證以綜合部與財務(wù)中心審核確認的時間為準。（3）每月的工程簽證的結(jié)算由施工單位根據(jù)上條的約定劃分，編制結(jié)算書與當(dāng)月工程產(chǎn)值一起報送。開發(fā)部與財務(wù)中心負責(zé)在規(guī)定的時間內(nèi)予以審核并雙方確認，結(jié)算時不再調(diào)整。（4）每月簽證結(jié)算必須報公司工程技術(shù)部和綜合與財務(wù)中心二次審核，簽證的工程量與當(dāng)月產(chǎn)值一起按照合同約定的付款比例、時間于下月支付。（5）對于無效簽證但由于公司管理人員工作失誤而予以確認或結(jié)算（多結(jié)）的，給公司造成的損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。超過一定金額，依法追究法律責(zé)任。5.5.11工程簽證臺帳與報表（1）項目工程部、公司開發(fā)部與財務(wù)中心必須建立工程簽證臺帳，并按規(guī)定做好《工程簽證月報》和備存。（2）項目工程部的簽證臺帳應(yīng)對簽證產(chǎn)生的原因進行分析，并按照月報表的要求進行分類（附表三：《工程簽證臺帳》）；開發(fā)部財務(wù)中心應(yīng)同時建立簽證臺帳。（3）項目工程部與開發(fā)部和財務(wù)中心的工程簽證臺帳應(yīng)在當(dāng)月25日進行核對，確保兩份臺帳每月統(tǒng)計的簽證份數(shù)一致、無遺漏。（4）公司工程技術(shù)部每月根據(jù)《工程簽證臺帳》分類統(tǒng)計當(dāng)月發(fā)生的工程簽證，并針對原因提出解決措施，經(jīng)公司總經(jīng)理確認后抄送綜合部與財務(wù)中心。（5）施工單位報送的每月簽證結(jié)算份數(shù)應(yīng)與甲方簽證臺帳與報表的相一致。（6）工程管理填報附表:附表一：《工程通知單一》附表二《工程通知單二》附表三：《工程量簽證單》附表四：《工程量確認單》附表五：《工程簽證月報表》附表六：《工程簽證臺帳》附表七：《工程簽證外臺帳》附表八：《工程簽證外月報表》附圖九：《工程簽證臺帳及月報填報流程圖》附圖十：《工程簽證外臺帳及月報填報流程圖》附表十一：《工程質(zhì)量報驗申請表》附表一:工程通知單（一）工程名稱：編號：項目部致：（施工單位）在貴司承包范圍內(nèi)/外有以下工程，請按要求進行施工事由：要求：費用歸類□設(shè)計修改□營銷要求□規(guī)劃（驗收）要求□現(xiàn)場管理□F—其他（需列明）估算金額項目部經(jīng)理：工程主管：經(jīng)辦人：綜合部與財務(wù)中心綜合部財務(wù)中心審定意見：經(jīng)辦人：負責(zé)人：工程技術(shù)部工程技術(shù)部審定意見：經(jīng)辦人：負責(zé)人：注：1、估價5000元以上由工程技術(shù)部審定；2、承包范圍內(nèi)估價在十萬元以上的以及承包范圍外估價在五萬元以上的不得使用本表。3、承包范圍內(nèi)估價在十萬元以上的應(yīng)辦理補充協(xié)議；4、承包范圍外增加的圖紙外零星工程在五萬元以上的須按要求進行立項、招標；PAGEPAGE67附表二工程通知單(二)工程名稱：編號：項目部致：（施工單位）在貴司承包范圍內(nèi)/外有以下工程，請按要求進行施工事由：要求：費用歸類□設(shè)計修改□營銷要求□規(guī)劃（驗收）要求□現(xiàn)場管理□F—其他（需列明）估算金額經(jīng)辦人：項目部經(jīng)理：財務(wù)中心核價、核量意見：經(jīng)辦人：負責(zé)人：公司工程部公司工程部意見：經(jīng)辦人：負責(zé)人：注：1、估價5000元以下由項目部審定；附表三：工程量簽證單工程名稱：單位工程代碼：施工單位：簽證編號：簽證原因及簽證內(nèi)容（或草圖示意）：建設(shè)單位簽章監(jiān)理單位簽章施工單位簽章甲方代表：專業(yè)工程師：年月日經(jīng)辦人：總/監(jiān)理工程師：年月日經(jīng)辦人：部門經(jīng)理：年月日備注：1、本簽證單一式三份，第一聯(lián)施工單位，第二聯(lián)甲方項目部，第三聯(lián)監(jiān)理公司（復(fù)印無效）；2、監(jiān)理單位欄由總監(jiān)或?qū)I(yè)監(jiān)理工程師簽名，建設(shè)單位欄由甲方代表或?qū)I(yè)工程師審核簽名。附表四：工程量確認單 工程名稱：單位工程代碼：施工單位：簽證編號：簽證原因及簽證內(nèi)容（或草圖示意）：建設(shè)單位簽章監(jiān)理單位簽章施工單位簽章甲方代表：年月日總/監(jiān)理工程師：年月日項目經(jīng)理：年月日備注：1、本簽證單一式四份，第一聯(lián)施工單位，第二聯(lián)甲方項目部審核，第三聯(lián)監(jiān)理公司；2、監(jiān)理單位欄由總監(jiān)或?qū)I(yè)監(jiān)理工程師簽名，建設(shè)單位欄由甲方代表審核簽名；3、此表格用于甲方代扣、保修期以外、施工方代扣的工程簽證附表五：工程簽證月報表項目部名稱：年月日份數(shù)金額（萬元）占同期完成產(chǎn)值比例產(chǎn)生的主要原因降低發(fā)生的建議與具體措施設(shè)計修改營銷要求規(guī)劃（驗收）要求現(xiàn)場管理其它合計其中“二點一線”工程簽證編制：審核經(jīng)理：