生產(chǎn)質(zhì)量控制制度 質(zhì)量檢查制度 質(zhì)量問題 不合格品處理辦法全套

生產(chǎn)質(zhì)量控制制度：質(zhì)量檢查制度、質(zhì)量問題、不合格品處理辦法01質(zhì)量檢查檢驗制度02質(zhì)量問題處理辦法03不合格品的處理辦法一、質(zhì)量檢查檢驗制度質(zhì)量檢查檢驗制度第1條目的1．規(guī)范企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗程序，保證生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量得到嚴格監(jiān)控。2．制定質(zhì)量檢查檢驗規(guī)范，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，從而使質(zhì)量檢查檢驗工作高效、順利開展。第2條適用范圍來料質(zhì)量檢查檢驗、制程質(zhì)量檢查檢驗、成品質(zhì)量檢查檢驗和緊急放行產(chǎn)品的質(zhì)量檢查檢驗。第3條規(guī)范質(zhì)量檢查檢驗的管理職責1．質(zhì)檢人員負責貫徹和執(zhí)行檢驗制度，按質(zhì)量檢查檢驗標準對產(chǎn)品進行檢驗，做出正確判斷，做好廢品管理工作。2．質(zhì)檢人員負責對工藝操作規(guī)程進行檢查，負責對違反操作規(guī)程的情況做出處理。第4條建立質(zhì)量檢查檢驗標準1．質(zhì)量管理部總體負責各類質(zhì)量檢查檢驗標準的制定、修改和廢止。2．明確規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量檢查檢驗的質(zhì)量基準，作為檢查檢驗時的判定依據(jù)。第5條質(zhì)量檢查檢驗的實施1．來料質(zhì)量檢查檢驗（1）凡進廠原材料、外購件、外協(xié)件須附有合格證或質(zhì)保書，質(zhì)檢人員按規(guī)定的檢驗標準進行檢驗并將檢驗結果通知采購部。（2）凡不具有合格證的原材料、外購件、外協(xié)件、質(zhì)檢人員應拒簽入庫單，財務部則不予結算。（3）客戶對原材料的質(zhì)量選定要求等同于合同要求，作為原材料檢驗合格的入庫依據(jù)。（4）供需雙方異議時，委托權威檢測部門進行檢修，協(xié)調(diào)認可后，作為檢驗合格的入庫依據(jù)。2．制程質(zhì)量檢查檢驗（1）各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)檢人員，應按技術標準和工藝規(guī)程的要求進行檢驗。不合格產(chǎn)品由質(zhì)檢人員簽章后流入下道工序，不合格產(chǎn)品開具不合格品通知單交相關責任人處理。（2）各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的檢驗，均需強調(diào)“首檢”、加強“巡檢”、嚴格“完工檢”。①首檢是指對制造的第一或前幾件產(chǎn)品進行的檢驗，其目的在于及早地發(fā)現(xiàn)問題，從而防止產(chǎn)生批次性不合格品。首檢由質(zhì)檢員負責執(zhí)行，首檢應詳細記錄在《首件檢驗記錄表》上。②巡檢是指檢驗人員在現(xiàn)場按一定的時間間隔或檢查頻率對關鍵性工序的產(chǎn)品質(zhì)量和加工工藝進行的監(jiān)督檢驗，巡檢結果應詳細記錄在《巡回檢驗日報表》上。③完工檢是指質(zhì)量管理部派出專職的檢驗人員對生產(chǎn)過程中的在制品進行檢驗，是在制品質(zhì)量檢驗的主要內(nèi)容，質(zhì)量管理部的專職檢驗人員對在制品的質(zhì)量行使最終否決權。（3）凡跨部門加工的工序（零件）須由加工部門質(zhì)檢人員在路線單上簽字，否則，下道工序可以拒檢。3．產(chǎn)品質(zhì)量檢查檢驗（1）成品由質(zhì)檢員按有關質(zhì)量標準進行檢驗，做好相應記錄，并加蓋等級章或簽發(fā)合格證，然后可以辦理入庫包裝手續(xù)；對不合格品，按照“不合格品控制程序”執(zhí)行。（2）產(chǎn)品入庫前必須按規(guī)定要求進行清洗、防銹或油封工作。（3）成品庫應確認入庫產(chǎn)品有無合格標識，對無合格標識的產(chǎn)品，倉庫管理員有權拒絕入庫。4．緊急放行產(chǎn)品的質(zhì)量檢查檢驗（1）緊急放行產(chǎn)品主要是指產(chǎn)品因生產(chǎn)或顧客急需而導致來不及驗證的情況。（2）可以由生產(chǎn)部或銷售部填寫《緊急放行申請單》，由總經(jīng)理或管理者代表批準后方可出廠。（3）檢查人員應繼續(xù)完成對該批產(chǎn)品的檢驗，發(fā)現(xiàn)不合格時，應責成生產(chǎn)部相關人員對該批緊急放行產(chǎn)品進行追蹤處理。第6條質(zhì)量檢查檢驗數(shù)據(jù)的分析與整改1．如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常，應及時記錄質(zhì)量異常數(shù)據(jù)，判定問題嚴重程度，并按權限及時反饋給領導。2．對于一般的質(zhì)量問題，質(zhì)檢員將問題遞交給生產(chǎn)單位并限期整改。3．對于比較重大的質(zhì)量問題，質(zhì)檢員應將問題反映給主管領導，主管副總、生產(chǎn)部和質(zhì)量管理部等舉行會議，分析原因，提出解決措施。4．生產(chǎn)部門按照整改措施要求進行整改，避免異常情況再次發(fā)生。5．質(zhì)檢員對整改的結果進行復檢，對制程質(zhì)量異常進行記錄，并作為質(zhì)量改進的依據(jù)。第7條根據(jù)檢驗結果，對合格品做出合格標記，對不合格品做出不合格標記。第8條編制《質(zhì)量檢驗報告單》?！顿|(zhì)量檢驗報告單》應包括以下6個方面的內(nèi)容：1．原材料、外購件、外協(xié)件進貨驗收的質(zhì)量情況和合格率；2．進程檢驗、成品檢驗的合格率、返修率、報廢率和等級率以及相應的廢品損失金額；3．按產(chǎn)品組成部門（如零、部件）或作業(yè)單位劃分統(tǒng)計的合格率、返修率、報廢率及相應廢品損失金額；4．產(chǎn)品報廢原因的分析；5．重大質(zhì)量問題的調(diào)查、分析和處理意見；6．提高產(chǎn)品質(zhì)量的建議等。第9條本制度由質(zhì)量管理部擬定，經(jīng)總經(jīng)理審批后生效。第10條本制度自頒布之日起執(zhí)行。二、質(zhì)量問題處理辦法質(zhì)量問題的處理辦法第1章總則第1條目的為了明確發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量問題時所應采取的措施，使問題及時地糾正和改善，并防止再次發(fā)生，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，特制訂本辦法。第2條適用范圍適用于產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理。第3條質(zhì)量問題的界定1．不良率高或問題大量出現(xiàn)。2．控制圖曲線有連續(xù)上升或下降趨勢。3．進料不良、前一道工序中的不合格品進入本道工序中。第2章質(zhì)量問題處理的程序第4條出現(xiàn)質(zhì)量問題時，應填寫《制造問題反饋表》，并按表中意見進行處理。制造問題反饋表部門：編號：填寫日期：計單號碼產(chǎn)品名稱完成日期預定日期實際日期異常原因¨停電¨機械故障¨等原料¨人力不足¨質(zhì)量異常擬定處理對策生產(chǎn)管理部意見審核：制表：第5條制程檢驗員在制造過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，應立即采取臨時措施，并填寫《制程質(zhì)量問題處理表》，同時通知質(zhì)量管理部門相關負責人。1．同一質(zhì)量問題在填單后24小時后不得再填寫。2．填單人應詳細填寫問題產(chǎn)生的原因。3．如本單位就是責任部門，則應予以確認。制程質(zhì)量問題處理表工令號碼批號工程名稱發(fā)現(xiàn)者發(fā)現(xiàn)原因備注發(fā)現(xiàn)問題的內(nèi)容發(fā)現(xiàn)后的臨時措施負責單位簽章判定責任單位請單位于月日前完成原因調(diào)查及改善對策原因調(diào)查改善對策效果確認生產(chǎn)總監(jiān)批示第6條質(zhì)量管理部設立管理部進行質(zhì)量問題的登記，并判定質(zhì)量責任部門，通知其妥善處理，當質(zhì)量管理部無法判斷時，則應會同有關部門判定。第7條責任部門應立即調(diào)查原因，并擬定改善對策，經(jīng)企業(yè)最高管理者核準后實施。第8條質(zhì)量管理部對改善對策的實施進行檢查，了解現(xiàn)狀，如仍發(fā)現(xiàn)異常，則再請責任部門調(diào)查，重新擬定改善對策，如已改善應向企業(yè)最高管理者報告并將改善后的質(zhì)量檢驗結果進行歸檔。第3章質(zhì)量問題處理結果的統(tǒng)計分析第9條質(zhì)量管理部每日依制程質(zhì)檢員的抽查記錄，統(tǒng)計異常料號、項目及數(shù)量，匯總編制《各機班、料號不合格分析日報表》，送經(jīng)理核實后，送生產(chǎn)部一份，以了解每日質(zhì)量異常情況，擬定改善措施。第10條質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的《各機班、料號不合格分析日報表》，將異常項目匯總編制《抽檢異常周報》，送總經(jīng)理室、生產(chǎn)部審閱，并由各生產(chǎn)車間召集各班組針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施進行檢查。第11條各班組在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)問題時，應填報《成品報廢單》并經(jīng)質(zhì)量管理相關負責人確認后，方可按報廢品處理程序進行報廢，并于每月5日前由質(zhì)量管理部匯總填報《報廢原因統(tǒng)計表》，送有關部門檢查改善。第4章附則第12條本辦法由質(zhì)量管理部制定并負責解釋。第13條本辦法的生效、修訂、廢止必須經(jīng)總經(jīng)理批準同意。三、不合格品處理辦法不合格品的處理辦法第1章總則第1條目的為使不合格品得到妥善處理，不影響正常的生產(chǎn)秩序，減少庫存成本，特制訂本辦法。第2條適應范圍1．這里的不合格品主要包括性能不合格、機能不合格、外觀不合格和包裝不合格4種。2．本辦法適用于來自上道工序產(chǎn)生的不合格品和本道工序產(chǎn)生的不合格品。第2章不合格品的判斷第3條不合格品的定義不合格品是指由于設計、加工、裝配、測量器具、檢查方法、規(guī)格設定等方面產(chǎn)生失誤，導致產(chǎn)品在制造過程中產(chǎn)生不合格情況。第4條判斷不合格品的標準1．產(chǎn)品質(zhì)量上的判斷（1）產(chǎn)品的特性偏離質(zhì)量標準規(guī)格（設計上）的要求，但目前使用上沒有問題，出于成本、交貨期等方面的考慮，暫維持現(xiàn)狀，視時機進行改善。（2）產(chǎn)品特性完全不符合品質(zhì)規(guī)格（設計上）的要求，需要立即進行改善。2．專業(yè)人員的判斷（1）外觀類的不合格品在退回前應由質(zhì)量管理部門給出最終判定。（2）在測定、驗證上有難度的可由技術部門來確認。3．制程工序的判斷（1）在前道工序提供加工樣品時就要進行判定，運用恰當?shù)臋z查手段，區(qū)分出自責品和他責品。（2）在上道工序產(chǎn)生不合格品時，需要具體注明不合格品的內(nèi)容、程序、比率和發(fā)現(xiàn)經(jīng)過。4．標記不合格品（1）不合格品的鑒別、標示、隔離由質(zhì)檢人員負責，處理方式包括讓步接收、返工、返修、降級（限于成品）、報廢等。（2）判斷為不合格品時，對于返工、返修、讓步品用記號筆/標簽等直接在產(chǎn)品上做標記和（或）包裝箱中，大件涂黃色另放。（3）降級成品用記號筆/標簽等直接在產(chǎn)品上和（或）包裝箱上作“J”標記。（4）廢品涂紅色或掛標簽或置于廢品箱（柜）中。第3章不合格品的處理程序第5條核對不合格品核對實物與《不合格品清退一覽表》所記錄的具體內(nèi)容、標號、數(shù)量是否一致。不合格品清退一覽表品名編號發(fā)生日期不合格率不合格內(nèi)容備注第6條不同類型不合格品的處理1．自責品要退回倉庫進行報廢，生產(chǎn)現(xiàn)場應對所有不合格品進行造冊登記，即填寫《不合格品清退一覽表》，且該記錄與實物必須相符。2．如果是定期累計清退不合格品，則需要填寫《不合格品清退一覽表》，同時在每一組相同不合格品的實物上，還要貼附《不合格品清退明細表》。不合格品清退明細表確認日期：年月日自至不合格品倉零件名稱零件編號零件數(shù)量不良原因3．不合格品作讓步接收處置的，由責任者在《不合格品處理單》上提出不合格品的處理建議。不合格品處理單類別交驗日期部門品名批量不合格數(shù)規(guī)格抽樣數(shù)不合格率不合格品概述及不合格原因初步分析檢驗員：日期：責任部門原因分析及意見部門主管：日期：評審結果及處理意見核準人：日期：會簽第7條不合格品做返工、返修品處置的，按下述步驟進行處理。1．質(zhì)檢員開具《不合格品處理單》，送交車間主任。2．工段長安排返工人員和時間，并要求在《不合格品處理單》送達1~2周內(nèi)完成返工（返修）工作。3．返工（返修）人員做好返工（返修）品不同時間段（1~2周）的隔離和標示工作。4．返工（返修）品處理后須經(jīng)質(zhì)檢人員復檢合格后方可放行，并做好復檢記錄。第8條不合格品做降級處理的，由質(zhì)檢員直接在《不合格品處理單》上填明，降級成品（二等品）可以在固定的配件市場上銷售。第9條不合格品進行廢品處理的，由質(zhì)檢員直接填寫《不合格品報廢申請表》，上報審批，并做好不合格品的標識和隔離工作。不合格品報廢申請表表號：申請日期：年月日品名型號數(shù)量報廢原因備注合計申請人：部門經(jīng)理：總經(jīng)理：第4章不合格品處理結果分析第10條不良品處理工作完成后，由責任單位填制《不合格品處理報告單》，遞交質(zhì)量管理部門審核后備案存檔。不合格品處理報告單