生產(chǎn)部控制程序 生產(chǎn)計(jì)劃 物料使用 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制 安全生產(chǎn)等全套

生產(chǎn)部控制程序：生產(chǎn)計(jì)劃、物料使用、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制、安全生產(chǎn)等01生產(chǎn)計(jì)劃控制程序02物料使用控制程序03生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制程序04安全操作規(guī)程05安全生產(chǎn)控制程序06生產(chǎn)工序檢驗(yàn)控制程序07生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序一、生產(chǎn)計(jì)劃控制程序生產(chǎn)計(jì)劃控制程序1．目的為使本公司的產(chǎn)能安排有所依據(jù)，滿足客戶訂單品質(zhì)及交期要求。2．適用范圍適用于本公司所有生產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃控制。3．職責(zé)3．1PMC部負(fù)責(zé)根據(jù)《客戶訂單》及《相關(guān)要求》編制發(fā)行《生產(chǎn)計(jì)劃》、《生產(chǎn)通知書》、《物料申請(qǐng)表》并跟進(jìn)相關(guān)作業(yè)。3．2采購部3．2．1根據(jù)PMC提供的《物料申請(qǐng)單》做成《采購單》，依《采購與供方控制程序》進(jìn)行采購，并保質(zhì)保量保期購進(jìn)生產(chǎn)所需要物料。3．2．2如供應(yīng)商不能按采購訂單的要求供料時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知PMC。3．3市場(chǎng)營(yíng)銷部主導(dǎo)并確認(rèn)訂單的評(píng)審作業(yè)，通知PMC進(jìn)行安排生產(chǎn)。3．4生產(chǎn)部根據(jù)PMC的《生產(chǎn)計(jì)劃》及《生產(chǎn)通知單》編制《日生產(chǎn)排程》，并按計(jì)劃進(jìn)行加工作業(yè)，排程變更時(shí)，以《聯(lián)絡(luò)單》的形式及時(shí)通知PMC。4．作業(yè)程序4．1接受訂單銷售業(yè)務(wù)人員按《訂單評(píng)審程序》規(guī)定，接受客戶訂單，填寫《客戶訂貨單》經(jīng)主管評(píng)估后交PMC部門人員。4．2生產(chǎn)負(fù)荷評(píng)估4．2．1PMC部門人員依據(jù)《客戶訂貨單》做生產(chǎn)計(jì)劃賬目。4．2．2生產(chǎn)計(jì)劃主管根據(jù)《生產(chǎn)能力負(fù)荷表》，組織進(jìn)行生產(chǎn)能力負(fù)荷評(píng)估。如評(píng)估確認(rèn)生產(chǎn)能力無問題者，生產(chǎn)計(jì)劃員及相關(guān)人員確認(rèn)物料是否滿足生產(chǎn)，如不能滿足者，填寫《物料采購計(jì)劃表》通知采購人員。4．2．3采購人員根據(jù)《采購控制程序》進(jìn)行采購作業(yè)。4．3安排生產(chǎn)計(jì)劃4．3．1生產(chǎn)部門及相關(guān)部門根據(jù)PMC發(fā)出的《生產(chǎn)計(jì)劃》、《生產(chǎn)通知單》、及訂單變更資料結(jié)合本部門產(chǎn)能制定《日生產(chǎn)排程》。4．3．2生產(chǎn)部按照《日生產(chǎn)排程》進(jìn)行生產(chǎn)并控制生產(chǎn)進(jìn)度；如生產(chǎn)部如不能按《日生產(chǎn)排程》進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)，必需以《聯(lián)絡(luò)單》的形式指會(huì)PMC,由PMC或業(yè)務(wù)與客戶協(xié)商。4．4入庫完成生產(chǎn)后，由品質(zhì)部人員驗(yàn)收，包裝入庫。5．相關(guān)文件5．1《顧客要求識(shí)別及評(píng)審控制程序》5．2《采購控制程序》6．使用表單6．1《采購單》6．2《物料申請(qǐng)單》6．3《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》6．4《生產(chǎn)通知單》二、物料使用控制程序物料使用控制程序1．目的為加強(qiáng)物料使用管理和控制，開展物料綜合利用，做到節(jié)約物料，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低產(chǎn)品成本，增加公司利潤(rùn)，制定本控制程序。2．適用范圍本控制程序適用于各生產(chǎn)車間原、輔材料，包裝材料，設(shè)備備件等物料的使用管理和控制。3．管理職責(zé)3．1物料控制專員、工藝技術(shù)員負(fù)責(zé)物料使用的監(jiān)督、檢查等工作。3．2各生產(chǎn)操作工需按照規(guī)定進(jìn)行物料使用。4．物料使用培訓(xùn)為了節(jié)約物料，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)操作員工進(jìn)行物料使用培訓(xùn)。培訓(xùn)可專門進(jìn)行，也可在崗位技能培訓(xùn)中一并進(jìn)行。5．生產(chǎn)物料發(fā)放控制5．1管理原則物料發(fā)放管理原則：專人負(fù)責(zé)、定額管理、按需發(fā)放、防止丟失。5．2物料發(fā)放方法5．2．1常規(guī)性和數(shù)量較大的物料，應(yīng)將使用者實(shí)領(lǐng)數(shù)做好登記。5．2．2對(duì)于計(jì)件生產(chǎn)的情況，需按照各工序作業(yè)員工承擔(dān)的工作量，對(duì)生產(chǎn)物料進(jìn)行一次性分配，由員工自行保管。5．3物料發(fā)放程序5．3．1車間內(nèi)物料使用前，各工序操作工均需核對(duì)品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、檢驗(yàn)合格證，確認(rèn)符合要求后，方可按批備料。5．3．2發(fā)放物料時(shí)應(yīng)填寫發(fā)料記錄，發(fā)料人、復(fù)核人均簽名，并由領(lǐng)用者簽名確認(rèn)。5．4生產(chǎn)物料使用控制5．4．1物料使用檢查5．4．1．1凡必須于車間啟封的整裝原輔料，操作工每次啟封使用后，剩余原輔料應(yīng)及時(shí)嚴(yán)格密封，并在容器上注明啟封日期、剩余數(shù)量，使用者簽名，加封后按退料標(biāo)準(zhǔn)操作程序辦理退庫，再次啟封使用時(shí)，應(yīng)核對(duì)記錄，如發(fā)現(xiàn)外觀有變化者應(yīng)停止使用，對(duì)性質(zhì)不穩(wěn)定的原輔料需復(fù)驗(yàn)合格后方可繼續(xù)使用。5．4．1．2根據(jù)產(chǎn)品的不同要求，制定生產(chǎn)前試制制度，對(duì)成品質(zhì)量有影響的原輔料，在貨源和批號(hào)改變時(shí)，應(yīng)進(jìn)行必要的生產(chǎn)前試制，由質(zhì)量管理人員檢驗(yàn)，確認(rèn)符合要求后附合格報(bào)告單，經(jīng)生產(chǎn)主管審批后，才能投入生產(chǎn)。5．4．1．3車間在使用包裝材料時(shí)，必須嚴(yán)格檢查包裝材料的外觀質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)印刷不清、字跡模糊、歪斜、有污跡、破損等質(zhì)量問題，必須挑出，集中放置，按不合包裝材料管理規(guī)定辦理退庫。5．4．2上線物料管理5．4．2．1領(lǐng)用的貴重物料、小物料沒有及時(shí)用于生產(chǎn)的，應(yīng)加鎖進(jìn)行保管。5．4．2．2領(lǐng)用的機(jī)器設(shè)備、鋼材、木材等大宗物料，還未投產(chǎn)的，必須碼放整齊，上墊下蓋，并有專人負(fù)責(zé)。5．4．2．3所有物料的加工和使用，必須做到工完料凈，剩余的物料應(yīng)及時(shí)交回物料控制專員。5．4．3物料使用5．4．3．1生產(chǎn)部可通過開展物料綜合利用，變一用為多用；回收舊物料等途徑提高物料的使用效率。5．4．3．2實(shí)行定額管理。生產(chǎn)過程中嚴(yán)格實(shí)行物料耗用限額管理，超用限額部分物料需經(jīng)生產(chǎn)車間主任提出申請(qǐng)，由生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。5．5物料耗用登記物料控制專員需做好各生產(chǎn)車間、班組的物料耗用登記，以清楚了解各個(gè)訂單或產(chǎn)品的物料利用情況。6．物料使用監(jiān)督6．1物料控制專員需負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)使用的監(jiān)督。6．2現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督過程中需認(rèn)真監(jiān)督各車間員工在物料使用過程中有無違反物料使用規(guī)定的地方，制止物料浪費(fèi)工作。6．3物料控制專員在現(xiàn)場(chǎng)巡查過程中，應(yīng)該對(duì)邊角余料進(jìn)行嚴(yán)格檢查，對(duì)數(shù)量過多、規(guī)格過大的邊角余料應(yīng)立即檢查原因，并進(jìn)行解決。6．4物料控制專員應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)有可能造成物料損失的隱患，并及時(shí)上報(bào)物料控制主管。7．退料及物料回收7．1對(duì)班組或加工剩余物料應(yīng)及時(shí)清理退庫，或辦理退料手續(xù)，不得形成賬外料。7．2物料控制專員應(yīng)組織回收廢舊料，落實(shí)生產(chǎn)線修舊利廢計(jì)劃，按月公布車間、班組廢料回收的節(jié)約成果。三、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制程序生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制程序1．目的為了用科學(xué)的管理制度、標(biāo)準(zhǔn)和方法對(duì)車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各生產(chǎn)要素進(jìn)行合理有效的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、控制和檢測(cè)，使其處于良好的結(jié)合狀態(tài)，達(dá)到優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、均衡、安全、文明生產(chǎn)的目的。2．適用范圍本程序適用于對(duì)車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)人員、設(shè)備、工具、物料、操作與檢測(cè)方法、作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)信息等各個(gè)要素的管理。3．管理職責(zé)3．1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行本部門各車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)劃和任務(wù)下達(dá)。3．2各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)制定本車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理的實(shí)施計(jì)劃。3．3各班組負(fù)責(zé)本班組內(nèi)部生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各要素的規(guī)范和整理。4．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)問題分析4．1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)主管對(duì)各車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在的問題進(jìn)行檢查和分析。4．2尋找問題時(shí)需采用觀察和訪談相結(jié)合的方式。4．3需著重尋找出造成各種問題的主要原因。5．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)劃5．1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理目標(biāo)5．1．1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理目標(biāo)由生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)主管制定，具體包括車間員工、生產(chǎn)設(shè)備、車間暫存和在線物料、作業(yè)方法、車間衛(wèi)生環(huán)境、測(cè)量?jī)x器和工具等6方面要素管理目標(biāo)。5．1．2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理目標(biāo)還需包括完成時(shí)間和投入資源計(jì)劃。5．2下達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理任務(wù)5．2．1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)主管將各車間的現(xiàn)場(chǎng)管理任務(wù)下達(dá)至車間負(fù)責(zé)人處。5．2．1各車間主任對(duì)本車間的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理整頓任務(wù)進(jìn)行分析，并制定具體員工培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃。6．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理推行6．1培訓(xùn)員工6．1．1各車間負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理事項(xiàng)的培訓(xùn)，使員工建立生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理的意識(shí)。6．1．2各車間負(fù)責(zé)對(duì)下屬員工進(jìn)行生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理的技能和方法培訓(xùn)，以保證現(xiàn)場(chǎng)管理順利推行。6．3實(shí)施車間現(xiàn)場(chǎng)管理車間現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行規(guī)范化定置管理，使人員流動(dòng)、物料流通、信息流暢通有序，現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境整潔，文明生產(chǎn)。6．3．1人員管理6．3．1．1各車間需不斷優(yōu)化操作員工配置，使得各類技術(shù)人員在最適合自己的崗位，以提高勞動(dòng)效率。6．3．1．2車間對(duì)操作員工禮儀、素養(yǎng)進(jìn)行培訓(xùn)，使得人員精神狀態(tài)、勞動(dòng)效率、工作熱情不斷提高。6．3．2車間需根據(jù)設(shè)備的使用、停放、維修、保養(yǎng)等狀況判斷設(shè)備的情況與質(zhì)量，使用過程中及時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)和養(yǎng)護(hù)，發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞和故障應(yīng)立即聯(lián)系設(shè)備管理人員維修。6．3．3工藝技術(shù)人員應(yīng)加強(qiáng)工藝管理，優(yōu)化工藝路線和工藝布局，提高工藝水平；車間需嚴(yán)格按工藝要求組織生產(chǎn)，使生產(chǎn)處于受控狀態(tài)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。6．3．4車間需規(guī)范物料管理，規(guī)范物料暫存區(qū)和生產(chǎn)區(qū)的劃分，保證所有生產(chǎn)暫存區(qū)物料和在線物料井然有序，標(biāo)識(shí)清楚、容易辨認(rèn)，不將物料亂堆亂放，為物料領(lǐng)取規(guī)劃一定的搬運(yùn)路線。6．3．5車間需定期對(duì)生產(chǎn)和其他場(chǎng)地進(jìn)行清掃和整理，保證車間生產(chǎn)環(huán)境干凈整潔，排除因照明不良、粉塵、溫濕度、噪音和通風(fēng)等因素對(duì)員工造成的傷害。6．3．6對(duì)車間所有員工進(jìn)行安全教育，為所有員工提供安全防護(hù)設(shè)施和勞保用品。及時(shí)排除安全隱患。6．4建立打造生產(chǎn)環(huán)境通過對(duì)車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理的實(shí)施，逐步建立良好的生產(chǎn)環(huán)境和生產(chǎn)秩序，建立專業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理的機(jī)制和組織。7．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)改善7．1根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展需要，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各種因素進(jìn)行優(yōu)化和改善。7．2尋找生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)中存在的不足之處，并追究產(chǎn)生問題的根本原因。7．3針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在問題，制定現(xiàn)場(chǎng)《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)改進(jìn)計(jì)劃書》。7．5實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)改善工作，使各生產(chǎn)要素發(fā)揮最佳作用。7．5運(yùn)用PDCA循環(huán)方法，不斷進(jìn)行生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)改善工作。四、安全操作規(guī)程安全操作規(guī)程是員工操作機(jī)器設(shè)備、調(diào)整儀器儀表和其它作業(yè)過程中，必須遵守的程序和注意事項(xiàng)。安全操作規(guī)程是企業(yè)規(guī)章制度的重要組成部門。操作規(guī)程規(guī)定了操作過程應(yīng)該做什么，不該做什么，設(shè)施或者環(huán)境應(yīng)該處于什么狀態(tài)，是員工安全操作的行為規(guī)范。1．安全操作規(guī)程編制的依據(jù)（1）現(xiàn)行的國(guó)家、行為安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、安全規(guī)程等（2）設(shè)備的使用說明書、工作原理資料，以及設(shè)計(jì)、制造資料。（3）曾經(jīng)出現(xiàn)過的危險(xiǎn)、事故案例及與本項(xiàng)操作有關(guān)的其他不安全因素。（4）作業(yè)環(huán)境條件、工作制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制等。2．安全操作規(guī)程的內(nèi)容安全操作規(guī)程的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：崗位危險(xiǎn)源、控制標(biāo)準(zhǔn)、操作中的安全方法和嚴(yán)禁事項(xiàng)、發(fā)生緊急情況的應(yīng)急措施等。安全操作規(guī)程范例在此略。五、安全生產(chǎn)控制程序安全生產(chǎn)控制程序1．目的1．1全面實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)。1．2對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全進(jìn)行有效管理，保證生產(chǎn)計(jì)劃有序進(jìn)行。1．3為廣大員工創(chuàng)造安全的生產(chǎn)環(huán)境。2．適用范圍適用于本公司的安全生產(chǎn)管理工作。3．職責(zé)3．1總經(jīng)理是生產(chǎn)安全的第一負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)的管理工作。3．2主管生產(chǎn)技術(shù)的副總經(jīng)理具體對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)。3．3技質(zhì)辦負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)的日常管理工作。3．4總經(jīng)辦負(fù)責(zé)消防和治安安全的管理工作。3．5各車間負(fù)責(zé)本車間的安全生產(chǎn)管理工作。4．控制程序4．1安全教育4．1．1各單位必須對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí)，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能，未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。4．1．2對(duì)從事鍋爐、壓力容器、易燃易爆等特殊工種人員，必須進(jìn)行專業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。4．2生產(chǎn)安全控制4．2．1各部門在起草《操作規(guī)程》時(shí)，應(yīng)同時(shí)考慮到安全操作的因素。4．2．2各種設(shè)備和儀器不得超負(fù)荷和帶病運(yùn)行，并要做到正確使用，經(jīng)常維護(hù)，定期檢修，不符合安全要求的陳舊設(shè)備，應(yīng)有計(jì)劃地更新和改造。4．2．3操作工人進(jìn)入工作現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)按有關(guān)著裝要求著裝。工作時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按《操作規(guī)程》進(jìn)行操作，嚴(yán)禁在工作現(xiàn)場(chǎng)打鬧嬉戲。4．2．4各部門應(yīng)保證工作現(xiàn)場(chǎng)的消防設(shè)施完好并能正常使用。4．3安全檢查4．3．1安全現(xiàn)場(chǎng)檢查內(nèi)容4．3．1．1檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)定制管理情況，主要是人、物流動(dòng)是否流暢。4．3．1．2檢查質(zhì)量記錄是否按規(guī)定記錄。4．3．1．3檢查各車間現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)檢查記錄，看車間是否按規(guī)定進(jìn)行檢查。4．3．1．4檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的勞動(dòng)紀(jì)律和衛(wèi)生情況。4．3．1．5檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)施的完好情況。4．3．1．6檢查是否按有關(guān)程序、規(guī)程和制度進(jìn)行工作和操作。4．3．2生產(chǎn)部及其他相關(guān)人員要定期和不定期地進(jìn)行生產(chǎn)安全檢查，并制定《生產(chǎn)安全檢查表》，找出生產(chǎn)場(chǎng)所存在的安全隱患，并及時(shí)下發(fā)《安全整改通知書》，令相關(guān)負(fù)責(zé)人限時(shí)整改。4．4安全例會(huì)4．4．1每月月末（一般為____日），由公司總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理主持，安監(jiān)部組織，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部室、各基層單位第一責(zé)任者、專（兼）職安全員參加安全生產(chǎn)例會(huì)。4．4．2各單位的安全生產(chǎn)例會(huì)由各級(jí)安全管理部門負(fù)責(zé)組織、安全生產(chǎn)委員會(huì)主任或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持召開。4．4．3安全生產(chǎn)例會(huì)要形成書面的會(huì)議記錄，重大安全生產(chǎn)問題要形成決議，會(huì)議記錄與決議要在相應(yīng)范圍內(nèi)及時(shí)通報(bào)、傳達(dá)，貫徹落實(shí)。4．4．4安全生產(chǎn)例會(huì)的會(huì)議記錄、決議、執(zhí)行落實(shí)情況及有關(guān)記錄資料要及時(shí)整理，歸入各單位的安全管理資料檔案保存。4．5員工勞動(dòng)安全與防護(hù)4．5．1根據(jù)員工工作性質(zhì)，為員工發(fā)放個(gè)人防護(hù)用品，各部門必須教育員工正確使用防護(hù)用品。4．5．2各單位需進(jìn)行經(jīng)常性的衛(wèi)生監(jiān)測(cè)，對(duì)超過國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的作業(yè)點(diǎn)，應(yīng)進(jìn)行技術(shù)改造或采取衛(wèi)生防護(hù)措施。4．6生產(chǎn)性事故處理4．6．1工傷事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人或現(xiàn)場(chǎng)見證人應(yīng)立即或逐級(jí)報(bào)告單位負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)監(jiān)督部門。4．6．2發(fā)生工傷事故后，必須按照“四不放過”原則和《事故、事件調(diào)查與處理程序》執(zhí)行。5．相關(guān)記錄表5．1《安全生產(chǎn)會(huì)議記錄》5．2《班組安全活動(dòng)記錄》5．3《安全檢查記錄》6．相關(guān)支持文件6．1《勞保用品發(fā)放管理規(guī)定》6．2相關(guān)的其他程序文件和制度匯編六、生產(chǎn)工序檢驗(yàn)控制程序生產(chǎn)工序檢驗(yàn)控制程序1．目的為了推進(jìn)生產(chǎn)質(zhì)量管理，加強(qiáng)各工序及工序之間的生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，對(duì)工序檢驗(yàn)進(jìn)行有效指導(dǎo)和管理，最終使生產(chǎn)工序檢驗(yàn)?zāi)軌蝽樌M(jìn)行，特制定本程序。2．適用范圍本程序適用于生產(chǎn)工序檢驗(yàn)的相關(guān)工作。3．職責(zé)劃分3．1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中首檢、巡檢、專檢的執(zhí)行、指導(dǎo)、監(jiān)督和記錄。3．2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工序檢驗(yàn)和記錄，以及出現(xiàn)質(zhì)量問題后的改善與糾正措施的執(zhí)行。4．制定標(biāo)準(zhǔn)化制度4．1收集產(chǎn)品工序信息生產(chǎn)部應(yīng)整理以往生產(chǎn)工序的相關(guān)數(shù)據(jù)、信息，作為制定工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)制度、文件的基礎(chǔ)資料。4．2制定工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4．2．1生產(chǎn)部收集完成生產(chǎn)工序的基礎(chǔ)資料和各類信息。4．2．2生產(chǎn)部配合質(zhì)量管理部制定生產(chǎn)工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化制度及文件，并上報(bào)總經(jīng)理審批。4．2．3工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)控制文件經(jīng)總經(jīng)理審批通過后，作為正式文件下發(fā)至生產(chǎn)部實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)工序管理。5．培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)容生產(chǎn)部接收到生產(chǎn)工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化程序文件后，應(yīng)及時(shí)組織生產(chǎn)部相關(guān)人員對(duì)生產(chǎn)工序檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)化文件進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，并進(jìn)行考核以檢驗(yàn)培訓(xùn)效果，使生產(chǎn)工序檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)化制度深入人心。6．實(shí)施生產(chǎn)工序檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)化6．1生產(chǎn)工序檢驗(yàn)的目的是為了防止出現(xiàn)大批不合格品，避免不合格品流入下道工序去繼續(xù)進(jìn)行加工。6．2首件檢驗(yàn)6．2．1首件檢驗(yàn)是指在出現(xiàn)特定情況時(shí)，應(yīng)對(duì)制造的第一或前幾件產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，目的在于及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，從而避免產(chǎn)生批次性不合格品。6．2．2首件檢驗(yàn)一般采用“三檢制”的辦法，即操作工人實(shí)行自檢，班組長(zhǎng)或質(zhì)量員進(jìn)行復(fù)檢，檢驗(yàn)員進(jìn)行專檢。首件檢驗(yàn)后是否合格，最后應(yīng)得到專職檢驗(yàn)人員的認(rèn)可，檢驗(yàn)員對(duì)檢驗(yàn)合格的首件產(chǎn)品，應(yīng)打上規(guī)定的標(biāo)記，并保持到本班或一批產(chǎn)品加工完了為止。6．2．3對(duì)大批量生產(chǎn)的產(chǎn)品而言，“首件”并不限于一件，而是要檢驗(yàn)一定數(shù)量的樣品。特別是以工裝為主導(dǎo)影響因素的工序，首件檢驗(yàn)更為重要，模具的定位精度必須反復(fù)校正。6．3巡回檢驗(yàn)6．3．1巡回檢驗(yàn)就是檢驗(yàn)工人按一定的時(shí)間間隔和路線，依次到工作地或生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，用抽查的形式，檢驗(yàn)剛加工出來的產(chǎn)品是否符合圖紙、工藝或檢驗(yàn)指導(dǎo)書中所規(guī)定的要求。6．3．2在大批量生產(chǎn)時(shí)，巡回檢驗(yàn)一般與使用工序控制圖相結(jié)合，是對(duì)生產(chǎn)過程發(fā)生異常狀態(tài)實(shí)行報(bào)警，防止成批出現(xiàn)廢品的重要措施。6．3．3當(dāng)巡回檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)工序有問題時(shí)，應(yīng)進(jìn)行以下兩項(xiàng)工作。6．3．3．1尋找工序不正常的原因，并采取有效的糾正措施，以恢復(fù)其正常狀態(tài)。6．3．3．2對(duì)上次巡檢后到本次巡檢前所生產(chǎn)的產(chǎn)品，全部進(jìn)行重檢和篩選，以防不合格品流入下道工序。6．4末件檢驗(yàn)對(duì)于靠模具或裝置來保證質(zhì)量的輪番生產(chǎn)的加工工序，公司建立末件檢驗(yàn)制度，即一批產(chǎn)品加工完畢后，全面檢驗(yàn)最后一個(gè)加工產(chǎn)品，如果發(fā)現(xiàn)有缺陷，可在下批投產(chǎn)前把模具或裝置修理好，以免下批投產(chǎn)后被發(fā)現(xiàn)，從而因需修理模具而影響生產(chǎn)。7．分析生產(chǎn)工序檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問題7．1問題分類生產(chǎn)工序檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題一般分為兩類。7．1．1生產(chǎn)工序檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)化問題7．1．2生產(chǎn)工序檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)影響生產(chǎn)質(zhì)量的檢驗(yàn)結(jié)果7．2分析問題7．2．1在生產(chǎn)工序檢驗(yàn)過程中，發(fā)現(xiàn)問題后生產(chǎn)部應(yīng)首先判定問題的類別。7．2．2如出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化問題，則應(yīng)完成《生產(chǎn)工序檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)化修改建議方案》遞交質(zhì)量管理部進(jìn)行審核。7．2．3如出現(xiàn)生產(chǎn)工序檢驗(yàn)結(jié)果不合格問題，應(yīng)盡快分析原因，組織進(jìn)行處理方案的研究和決策。7．3制定問題處理方案7．3．1生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)問題產(chǎn)生的原因有針對(duì)性地制定糾正措施和處理方案。7．3．2不合格品的處理方法應(yīng)按照《不合格品管理制度》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行。8．調(diào)整檢驗(yàn)過程生產(chǎn)部應(yīng)針對(duì)生產(chǎn)工序檢驗(yàn)過程中出現(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)化問題，對(duì)生產(chǎn)工序檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)化制度和文件進(jìn)行修訂，并報(bào)告質(zhì)量管理部，由質(zhì)量管理部進(jìn)行調(diào)整后下發(fā)。9．維持和改進(jìn)生產(chǎn)工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)部在生產(chǎn)工序檢驗(yàn)實(shí)施過程中，遇到任何有關(guān)生產(chǎn)工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問題都應(yīng)盡快進(jìn)行調(diào)整，以使標(biāo)準(zhǔn)制度和文件能夠同步更新，真正起到對(duì)生產(chǎn)工序檢驗(yàn)過程進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督的作用。七、生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序1．目的為保證生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)常處于良好的技術(shù)狀態(tài)，確保設(shè)備安全運(yùn)行，加強(qiáng)設(shè)備的維修和保養(yǎng)，充分發(fā)揮設(shè)備效能，保證產(chǎn)品質(zhì)量，以達(dá)到獲得良好的設(shè)備投資效益目標(biāo)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效，特制定本程序。2．適用范圍本程序適用于公司內(nèi)部的生產(chǎn)設(shè)備管理工作。3．職責(zé)劃分3．1總經(jīng)理總經(jīng)理負(fù)責(zé)重要生產(chǎn)設(shè)備的請(qǐng)購審批。3．2生產(chǎn)部3．2．1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的請(qǐng)購、使用、保養(yǎng)、維修和報(bào)廢過程的統(tǒng)籌管理，并配合設(shè)備部進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備的調(diào)試和驗(yàn)收工作。3．2．2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備操作工進(jìn)行上崗前的培訓(xùn)工作。3．2．3生產(chǎn)部下設(shè)的生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)設(shè)備的日常使用管理和保養(yǎng)、維修工作。4．生產(chǎn)設(shè)備的請(qǐng)購控制4．1生產(chǎn)設(shè)備請(qǐng)購原則4．1．1生產(chǎn)部以本公司的遠(yuǎn)景規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展方向?yàn)榛A(chǔ)，確定設(shè)備需求，編制請(qǐng)購計(jì)劃。4．1．2生產(chǎn)設(shè)備的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)及出廠日期等指標(biāo)應(yīng)滿足公司需求。4．1．3生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)考慮技術(shù)先進(jìn)性，操作便捷性、使用安全性、質(zhì)量可靠性和價(jià)格合理性等因素。4．2生產(chǎn)設(shè)備請(qǐng)購流程由生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)任務(wù)和現(xiàn)有設(shè)備狀況的需要及時(shí)向總經(jīng)理提出購置建議，并填寫《設(shè)備購置申請(qǐng)表》，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5．生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試和驗(yàn)收控制5．1明確職責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試和驗(yàn)收工作由設(shè)備部負(fù)責(zé)，生產(chǎn)部配合完成。5．2配合驗(yàn)收、安裝與調(diào)試5．2．1生產(chǎn)部以專業(yè)技術(shù)角度對(duì)設(shè)備的安裝進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，同時(shí)協(xié)助設(shè)備生產(chǎn)廠家完成調(diào)試工作，確保生產(chǎn)設(shè)備能夠正常運(yùn)行。5．2．2生產(chǎn)部確定生產(chǎn)設(shè)備達(dá)到生產(chǎn)要求后，協(xié)助配合完成驗(yàn)收工作。6．生產(chǎn)設(shè)備的使用控制6．1生產(chǎn)設(shè)備操作6．1．1新設(shè)備在開始運(yùn)行時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)制定生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)范等相關(guān)制度、條例，要求操作工按照操作規(guī)程和安全規(guī)程完成工作。6．1．2設(shè)備操作采用“三定”制度，定機(jī)、定人、定崗位，設(shè)備操作工必須履行崗位職責(zé)，對(duì)設(shè)備使用負(fù)有重要責(zé)任，須認(rèn)真填寫