公司出差補(bǔ)貼管理制度

公司出差補(bǔ)貼管理制度1.前言為了規(guī)范公司員工在出差過程中的費(fèi)用報銷和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，提高財務(wù)管理水平和效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于所有公司員工在公務(wù)出差期間的費(fèi)用報銷和補(bǔ)貼申請。3.出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)公司出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)目的地的不同分為國內(nèi)出差和國際出差兩類。3.1國內(nèi)出差國內(nèi)出差指公司員工前往中國（不包括港、澳、臺地區(qū)）各地區(qū)（除本地區(qū)）公務(wù)活動。公司員工在國內(nèi)出差期間，可享受以下補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：住宿補(bǔ)貼：以實(shí)際消費(fèi)為基礎(chǔ)，按照標(biāo)準(zhǔn)間或者次高級標(biāo)準(zhǔn)間房費(fèi)的80%報銷，最高不超過500元/天。餐費(fèi)補(bǔ)貼：以實(shí)際消費(fèi)為基礎(chǔ)，按照50元/餐補(bǔ)助。交通費(fèi)補(bǔ)貼：按照實(shí)際路程每公里0.6元的標(biāo)準(zhǔn)報銷。3.2國際出差國際出差指公司員工前往中國港澳臺地區(qū)及其他國家和地區(qū)公務(wù)活動。公司員工在國際出差期間，可享受以下補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：住宿補(bǔ)貼：以實(shí)際消費(fèi)為基礎(chǔ)，按照標(biāo)準(zhǔn)間或次高級標(biāo)準(zhǔn)間房費(fèi)的80%報銷，最高不超過1000元/天。餐費(fèi)補(bǔ)貼：以實(shí)際消費(fèi)為基礎(chǔ)，按照80元/餐補(bǔ)助。交通費(fèi)補(bǔ)貼：按照實(shí)際路程每公里1.5元的標(biāo)準(zhǔn)報銷。4.出差費(fèi)用報銷4.1報銷范圍公司員工在出差期間發(fā)生的差旅費(fèi)用，包括住宿費(fèi)、交通費(fèi)、餐費(fèi)、殘疾人用車費(fèi)等，均可在規(guī)定時間內(nèi)提出申請報銷。4.2報銷流程公司員工在出差結(jié)束后的五個工作日內(nèi)，需向所屬部門提交差旅費(fèi)用報銷申請表和相關(guān)憑證，如發(fā)票、火車票、機(jī)票、住宿發(fā)票等。所屬部門將審核后，將差旅費(fèi)用報銷申請表傳至財務(wù)部審核，并開具報銷款項(xiàng)。4.3報銷注意事項(xiàng)上述費(fèi)用均應(yīng)按規(guī)定時限和程序確認(rèn)、審核和報銷，如過期未提交、超標(biāo)未經(jīng)批準(zhǔn)財務(wù)不予報銷。公司員工應(yīng)根據(jù)實(shí)際出差情況合理規(guī)劃交通、住宿、餐飲費(fèi)用，并控制在規(guī)定補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。公司員工應(yīng)善于節(jié)約，不得虛報差旅費(fèi)用，否則將受到相應(yīng)處罰。5.管理措施公司將建立出差補(bǔ)貼費(fèi)用特別賬戶，專門用于統(tǒng)一管控、監(jiān)督公司員工差旅費(fèi)報銷與財務(wù)核銷的落實(shí)情況，確保差旅費(fèi)用報銷準(zhǔn)確、規(guī)范、合理。公司財務(wù)部門將對差旅費(fèi)報銷和核銷情況逐筆認(rèn)真核對，做好費(fèi)用核定、預(yù)算調(diào)整工作。6.異議處理公司員工對本制度和所涉及的差旅費(fèi)報銷事項(xiàng)產(chǎn)生異議時，可以提出申訴。申訴處理程序：申請人提出申訴——所屬部門收到申訴后進(jìn)行溝通——公司領(lǐng)導(dǎo)給予決定——調(diào)整后重新審核。7.結(jié)束語公司將始終遵照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司的制度規(guī)定處理各項(xiàng)差旅費(fèi)報銷事宜，