新供應(yīng)商QSA-QPA審核checklist及審核報(bào)告

,XX科技有限公司,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,新供應(yīng)商審核Checklist,,,,,,,,,,,,

,評(píng)估人：_____________________________________________________________________,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,供應(yīng)商名稱：中達(dá)祥模具塑膠有限公司,,,,,,,評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),,說明,,,

,稽查項(xiàng)目：體系審核及品質(zhì)過程審核,,,,,,,5,優(yōu)秀,該項(xiàng)/程序已包含在質(zhì)量體系中，計(jì)劃和執(zhí)行都能出色地完成，記錄非常完整。,,,

,項(xiàng)目得分：,,,,,,,4,良好,該項(xiàng)/程序已包含在質(zhì)量體系中，計(jì)劃和執(zhí)行都達(dá)到要求，記錄完整。,,,

,項(xiàng)目評(píng)分=（總得分/（310-5n））*100=78.71,,,,,,,3,合格,有系統(tǒng)文件或管制機(jī)制，該項(xiàng)已包含在體系中，計(jì)劃、執(zhí)行等記錄較完整，但執(zhí)行效果不佳，仍須進(jìn)行一定程度的改進(jìn)。,,,

,,,,,,,,2,一般,有系統(tǒng)文件或管制機(jī)制，該項(xiàng)已包含在體系中，但不完整，計(jì)劃和執(zhí)行等記錄都須進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的改進(jìn)。,,,

,稽核員：,,,,時(shí)間：2018/8/3,,,1,不合格,沒有系統(tǒng)文件或管制機(jī)制，或該項(xiàng)內(nèi)容在體系中未包含。,,,

,綜合評(píng)述：,,,,,,,NA,無關(guān),與本次審核目的不相關(guān)，用NA標(biāo)識(shí)。,,,

,序號(hào),,稽查項(xiàng)目,,無關(guān),0,無關(guān),1,2,3,4,5,佐證文件

,1,體系文件審核（ISO9001、QC080000）(Quality),,,,,,,,,,,

,"1.1

ISO9001",1.1.1,高層管理者的質(zhì)量理念及意識(shí)如，公司內(nèi)質(zhì)量方面的最高管理人員在公司管理層的地位及其被賦予的職責(zé)和權(quán)限是否充分和足夠？高層管理者是否參加重要質(zhì)量會(huì)議，參與公司管理評(píng)審等,,,,,,,,4,,有明確職責(zé)和權(quán)限，任命質(zhì)量經(jīng)理為管理者代表

,,1.1.2,"通過的外審認(rèn)證有哪些（體系認(rèn)證類及其他）

ISO9001必要；（3分）

同時(shí)有IS014001認(rèn)證（4分）

同時(shí)或有其中一項(xiàng)SA8000\QC080000\OHSAS18001認(rèn)證（5分）",,,,,,,,,5,TS16949/ISO9001/ISO14001

,,1.1.3,證書是否在有效期內(nèi)?,,,,,,,,4,,確認(rèn)證書在有效期內(nèi)，ISO9001首次發(fā)證日期2016/6/20，換證日期2018/5/25，有進(jìn)行監(jiān)督審核，有效期至2019/6/19

,,1.1.4,查看是否有外審、內(nèi)審、管理評(píng)審記錄及報(bào)告（有無審核管理規(guī)則？是否按計(jì)劃完成？內(nèi)審不合格是否進(jìn)行改善跟蹤并驗(yàn)證？）,,,,,,,,4,,有外審、內(nèi)審、管理評(píng)審記錄表及報(bào)告，按計(jì)劃完成，內(nèi)審不符合項(xiàng)有進(jìn)行改善追蹤并驗(yàn)證

,,1.1.5,質(zhì)量目標(biāo)是否明確？目標(biāo)分解體系是否適用？是否有定期檢討分析與持續(xù)改善,,,,,,,,4,,品質(zhì)目標(biāo)總覽表有明確的質(zhì)量目標(biāo)

,"1.2

QC080000",1.2.1,對(duì)有毒、有害物質(zhì)是否有管理流程？內(nèi)部是否對(duì)有毒、有害物質(zhì)進(jìn)行識(shí)別和管控？管控是否滿足法規(guī)及客戶的要求？管控的要求是否充分和有效？,,,,,,,,,5,有有害物質(zhì)管控流程，配有EDX測(cè)試儀，可對(duì)ROHS6項(xiàng)和鹵素進(jìn)行檢測(cè)，現(xiàn)場(chǎng)審查有檢測(cè)記錄

,,1.2.2,是否對(duì)材料供應(yīng)商實(shí)施RoHS管理？具體怎么操作？管理措施是否充分和有效？,,,,,,,,4,,要求供應(yīng)商提供環(huán)保申明，簽訂環(huán)保協(xié)議，每年提供環(huán)保檢測(cè)報(bào)告

,2,過程(IQC、倉庫、制程、OQC、環(huán)保管理、生產(chǎn)設(shè)備、狀態(tài)管理),,,,,,,,,,,

,2.1,IQC(入料品質(zhì)),,,,,,,,,,,

,IQC,2.1.1,"進(jìn)料品質(zhì)控制

a.是否有流程文件？

b.作業(yè)指導(dǎo)書是否適用？

c.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否適用？是否每種物料都有標(biāo)準(zhǔn)？是否確定抽樣計(jì)劃？是否確定檢驗(yàn)轉(zhuǎn)移規(guī)則？是否明確關(guān)鍵測(cè)試參數(shù)及使用工具

d.抽查檢驗(yàn)記錄，是否清楚記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)？確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用

e.來料品質(zhì)問題是否被跟進(jìn)并持續(xù)改善?",,,,,,,,4,,"1.QC037《進(jìn)料檢驗(yàn)QC工程表》中有規(guī)定

2.進(jìn)料檢驗(yàn)有作業(yè)指導(dǎo)書"

,,2.1.2,"合格供應(yīng)商名錄

a.是否有合格供應(yīng)商名錄？

b.是否對(duì)名錄進(jìn)行管理、維護(hù)？是否零散？

c.是否只有名錄內(nèi)供應(yīng)商才會(huì)采用？

d.關(guān)鍵材料是否有第二供應(yīng)商？","合格供應(yīng)商名錄QualifiedSupplierDirectory

a.是否有合格供應(yīng)商名錄？WhetherhaveaQualifiedSupplierDirectory?

b.是否對(duì)名錄進(jìn)行管理、維護(hù)？是否零散？WhetherhavethemanagementandmaintenanceforQualifiedSupplierDirectory?

c.是否只有名錄內(nèi)供應(yīng)商才會(huì)采用？whtheronlythesupplierinQualifiedSupplierDirectorycanbeuse?

d.關(guān)鍵材料是否有第二供應(yīng)商？whtherhavesecondsourceforkeymaterial？","合格供應(yīng)商名錄QualifiedSupplierDirectory

a.是否有合格供應(yīng)商名錄？WhetherhaveaQualifiedSupplierDirectory?

b.是否對(duì)名錄進(jìn)行管理、維護(hù)？是否零散？WhetherhavethemanagementandmaintenanceforQualifiedSupplierDirectory?

c.是否只有名錄內(nèi)供應(yīng)商才會(huì)采用？whtheronlythesupplierinQualifiedSupplierDirectorycanbeuse?

d.關(guān)鍵材料是否有第二供應(yīng)商？whtherhavesecondsourceforkeymaterial？","合格供應(yīng)商名錄QualifiedSupplierDirectory

a.是否有合格供應(yīng)商名錄？WhetherhaveaQualifiedSupplierDirectory?

b.是否對(duì)名錄進(jìn)行管理、維護(hù)？是否零散？WhetherhavethemanagementandmaintenanceforQualifiedSupplierDirectory?

c.是否只有名錄內(nèi)供應(yīng)商才會(huì)采用？whtheronlythesupplierinQualifiedSupplierDirectorycanbeuse?

d.關(guān)鍵材料是否有第二供應(yīng)商？whtherhavesecondsourceforkeymaterial？",,,,,4,,ZDX-IATF-P2-09《采購管理程序》中有規(guī)定：4供應(yīng)商評(píng)估均由采購部發(fā)出“供應(yīng)商調(diào)查評(píng)審表”然后根據(jù)評(píng)審結(jié)果合同，品管部。工程部，采購部進(jìn)行評(píng)審合格才要求送板測(cè)試及批量生產(chǎn)，合格才列入《合格供應(yīng)商清單》上，必要時(shí)組織第二方審核員編制《供應(yīng)商第二方審核報(bào)告》規(guī)定審核目的，類型、頻率和范圍，提前發(fā)至供應(yīng)商并到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)處評(píng)審，（對(duì)于重要物料可由總經(jīng)理親自（或指派專人）參與，原則上所有供應(yīng)商評(píng)審需報(bào)總經(jīng)理最終審核批準(zhǔn)）

,,2.1.3,"供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)價(jià)體系

a.是否有供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)價(jià)的程序文件？

b.是否有品質(zhì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)？標(biāo)準(zhǔn)是否可操作？

c.評(píng)價(jià)結(jié)果管理：是否分級(jí)別管理？較差的如何管理？","供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)價(jià)體系supplierQualityevaluationsystem

a.是否有供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)價(jià)的程序文件？WhetherhavethesupplierQualityevaluationdocument?

b.是否有品質(zhì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)？標(biāo)準(zhǔn)是否可操作？WhetherhaveaQualityevaluationsystem?

c.評(píng)價(jià)結(jié)果管理：是否分級(jí)別管理？較差的如何管理？Evaluationresultmanage:whthermanagedinsub-level?","供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)價(jià)體系supplierQualityevaluationsystem

a.是否有供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)價(jià)的程序文件？WhetherhavethesupplierQualityevaluationdocument?

b.是否有品質(zhì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)？標(biāo)準(zhǔn)是否可操作？WhetherhaveaQualityevaluationsystem?

c.評(píng)價(jià)結(jié)果管理：是否分級(jí)別管理？較差的如何管理？Evaluationresultmanage:whthermanagedinsub-level?","供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)價(jià)體系supplierQualityevaluationsystem

a.是否有供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)價(jià)的程序文件？WhetherhavethesupplierQualityevaluationdocument?

b.是否有品質(zhì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)？標(biāo)準(zhǔn)是否可操作？WhetherhaveaQualityevaluationsystem?

c.評(píng)價(jià)結(jié)果管理：是否分級(jí)別管理？較差的如何管理？Evaluationresultmanage:whthermanagedinsub-level?",,,,,4,,"ZDX-IATF-P2-09《采購管理程序》中有規(guī)定：

7.0新供應(yīng)商開發(fā)及供應(yīng)商管理

7.1對(duì)常用物料盡量保證有兩件供應(yīng)商以上，擇優(yōu)落訂單

7.2選擇供應(yīng)商需考慮以下內(nèi)容:

A、提供產(chǎn)品和服務(wù)的符合性，已經(jīng)不間斷供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

B、相關(guān)合作方反應(yīng)的資料和交付績效

C、對(duì)應(yīng)供應(yīng)商管理體系的評(píng)價(jià)

D、多方論證的結(jié)果

E、該供應(yīng)商汽車業(yè)務(wù)量，以及汽車業(yè)務(wù)量占總業(yè)務(wù)量的百分比

F、提供產(chǎn)品和服務(wù)所需技術(shù)，資源和制造能力

G、應(yīng)對(duì)更改管理能力

H、該供應(yīng)商業(yè)務(wù)的連續(xù)性，列如有無制定應(yīng)急計(jì)劃和防災(zāi)準(zhǔn)備等

I、物流過程和成本的選擇

J、供應(yīng)商服務(wù)態(tài)度

"

,,2.1.4,供應(yīng)商規(guī)模在同行業(yè)中如何？,"供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)價(jià)體系supplierQualityevaluationsystem

a.是否有供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)價(jià)的程序文件？WhetherhavethesupplierQualityevaluationdocument?

b.是否有品質(zhì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)？標(biāo)準(zhǔn)是否可操作？WhetherhaveaQualityevaluationsystem?

c.評(píng)價(jià)結(jié)果管理：是否分級(jí)別管理？較差的如何管理？Evaluationresultmanage:whthermanagedinsub-level?","供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)價(jià)體系supplierQualityevaluationsystem

a.是否有供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)價(jià)的程序文件？WhetherhavethesupplierQualityevaluationdocument?

b.是否有品質(zhì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)？標(biāo)準(zhǔn)是否可操作？WhetherhaveaQualityevaluationsystem?

c.評(píng)價(jià)結(jié)果管理：是否分級(jí)別管理？較差的如何管理？Evaluationresultmanage:whthermanagedinsub-level?","供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)價(jià)體系supplierQualityevaluationsystem

a.是否有供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)價(jià)的程序文件？WhetherhavethesupplierQualityevaluationdocument?

b.是否有品質(zhì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)？標(biāo)準(zhǔn)是否可操作？WhetherhaveaQualityevaluationsystem?

c.評(píng)價(jià)結(jié)果管理：是否分級(jí)別管理？較差的如何管理？Evaluationresultmanage:whthermanagedinsub-level?",,,,,4,,優(yōu)

,,2.1.5,"新供應(yīng)商審核

a.是否有審核細(xì)則?

b.是否有審核報(bào)告及記錄？

c.結(jié)果管理：是否經(jīng)過審批？是否對(duì)不合格再審或改善跟進(jìn)？","新供應(yīng)商審核newsupplieraudit

a.是否有審核細(xì)則?whetherhavetheauditlist

b.是否有審核報(bào)告及記錄？Whetherhavetheauditreportandrecord?

c.結(jié)果管理：是否經(jīng)過審批？是否對(duì)不合格再審或改善跟進(jìn)？Resultmanagent:whetherhaveapermission?whetherhaveare-auditorimprovementfordisqualification?","新供應(yīng)商審核newsupplieraudit

a.是否有審核細(xì)則?whetherhavetheauditlist

b.是否有審核報(bào)告及記錄？Whetherhavetheauditreportandrecord?

c.結(jié)果管理：是否經(jīng)過審批？是否對(duì)不合格再審或改善跟進(jìn)？Resultmanagent:whetherhaveapermission?whetherhaveare-auditorimprovementfordisqualification?","新供應(yīng)商審核newsupplieraudit

a.是否有審核細(xì)則?whetherhavetheauditlist

b.是否有審核報(bào)告及記錄？Whetherhavetheauditreportandrecord?

c.結(jié)果管理：是否經(jīng)過審批？是否對(duì)不合格再審或改善跟進(jìn)？Resultmanagent:whetherhaveapermission?whetherhaveare-auditorimprovementfordisqualification?",,,,,4,,"ZDX-IATF-P2-09《采購管理程序》中有規(guī)定：7.0新供應(yīng)商開發(fā)及供應(yīng)商管理

7.1對(duì)常用物料盡量保證有兩件供應(yīng)商以上，擇優(yōu)落訂單

7.2選擇供應(yīng)商需考慮以下內(nèi)容:

A、提供產(chǎn)品和服務(wù)的符合性，已經(jīng)不間斷供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

B、相關(guān)合作方反應(yīng)的資料和交付績效

C、對(duì)應(yīng)供應(yīng)商管理體系的評(píng)價(jià)

D、多方論證的結(jié)果

E、該供應(yīng)商汽車業(yè)務(wù)量，以及汽車業(yè)務(wù)量占總業(yè)務(wù)量的百分比

F、提供產(chǎn)品和服務(wù)所需技術(shù)，資源和制造能力

G、應(yīng)對(duì)更改管理能力

H、該供應(yīng)商業(yè)務(wù)的連續(xù)性，列如有無制定應(yīng)急計(jì)劃和防災(zāi)準(zhǔn)備等

I、物流過程和成本的選擇

J、供應(yīng)商服務(wù)態(tài)度

"

,,2.1.6,"樣板管理

a.是否有樣板管理流程（含簽樣規(guī)則）？

b.樣板卡內(nèi)容是否能識(shí)別不同狀態(tài)？

c.是否有樣板發(fā)放/回收管理？","樣板管理samplemanagement

a.是否有樣板管理流程（含簽樣規(guī)則）？Whetherhavethesamplemanagementflow(includetheregularforsignasample)?

b.樣板卡內(nèi)容是否能識(shí)別不同狀態(tài)？Whetherthesamplecardcanidentifythedifferentstate?

c.是否有樣板發(fā)放/回收管理？Whetherhaveamanmagementforsamplegrant/callbackmanagement?","樣板管理samplemanagement

a.是否有樣板管理流程（含簽樣規(guī)則）？Whetherhavethesamplemanagementflow(includetheregularforsignasample)?

b.樣板卡內(nèi)容是否能識(shí)別不同狀態(tài)？Whetherthesamplecardcanidentifythedifferentstate?

c.是否有樣板發(fā)放/回收管理？Whetherhaveamanmagementforsamplegrant/callbackmanagement?","樣板管理samplemanagement

a.是否有樣板管理流程（含簽樣規(guī)則）？Whetherhavethesamplemanagementflow(includetheregularforsignasample)?

b.樣板卡內(nèi)容是否能識(shí)別不同狀態(tài)？Whetherthesamplecardcanidentifythedifferentstate?

c.是否有樣板發(fā)放/回收管理？Whetherhaveamanmagementforsamplegrant/callbackmanagement?",,,,,4,,"ZDX-03-QC032《樣板管理規(guī)定》文件中規(guī)定：4.2樣板的管理

4.2.1項(xiàng)目工程從客戶處簽回樣品后移交品質(zhì)部，登記在《樣板保存登記表》中再存於樣品柜，只有收到客戶樣板后，方可正式投產(chǎn)。

4.2.2特殊情況，項(xiàng)目工程只接收到客戶書面樣板確認(rèn)書，則由項(xiàng)目工程簽樣給品質(zhì)部或生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)。同時(shí)項(xiàng)目工程須跟進(jìn)客戶樣板的簽回；

4.2.3品質(zhì)部接收到項(xiàng)目工程移交的客戶樣板后，需對(duì)樣板作上標(biāo)識(shí)，再分類存放於樣品柜中；

"

,,2.1.7,對(duì)供應(yīng)商是否有變更管理要求與記錄？,"分供方管理及評(píng)價(jià)subcontractormanagementandevaluate

a.是否有分供方管理及評(píng)價(jià)流程？Whetherhaveasubcontractormanagementandevaluate?

b.如何管控分供方制程品質(zhì)？Howtocontrolsubcontractorqulity?

c.當(dāng)客戶多次抱怨時(shí)，是否重新選擇分供方？Whetherre-choosethesubcontractorwhencustomercomplainrepeatly?","分供方管理及評(píng)價(jià)subcontractormanagementandevaluate

a.是否有分供方管理及評(píng)價(jià)流程？Whetherhaveasubcontractormanagementandevaluate?

b.如何管控分供方制程品質(zhì)？Howtocontrolsubcontractorqulity?

c.當(dāng)客戶多次抱怨時(shí)，是否重新選擇分供方？Whetherre-choosethesubcontractorwhencustomercomplainrepeatly?","分供方管理及評(píng)價(jià)subcontractormanagementandevaluate

a.是否有分供方管理及評(píng)價(jià)流程？Whetherhaveasubcontractormanagementandevaluate?

b.如何管控分供方制程品質(zhì)？Howtocontrolsubcontractorqulity?

c.當(dāng)客戶多次抱怨時(shí)，是否重新選擇分供方？Whetherre-choosethesubcontractorwhencustomercomplainrepeatly?",,,,,4,,有供應(yīng)商變更管理要求與記錄

,2.2,倉庫,,,,,,,,,,,

,倉庫,2.2.1,"環(huán)境（溫濕度、ESD、濕敏器件管理、防塵）

a.靜電敏感元件是否用防靜電材料包裝儲(chǔ)存?人員接觸時(shí)是否有防靜電措施？

b.溫濕度如何管控？超標(biāo)怎樣處理？

c.對(duì)防塵要求較高的產(chǎn)品怎樣防護(hù)？",,,,,,,3,,,"倉庫管理規(guī)定（5.5倉儲(chǔ)物料的保管要求）,有材料存儲(chǔ)環(huán)境規(guī)定，無靜電敏感元件，部分塑膠原料放在連廊中間，開放空間不利于原料保存；"

,,2.2.2,是否實(shí)施先進(jìn)先出原則（臺(tái)帳管理）？,是否實(shí)施先進(jìn)先出原則（臺(tái)帳管理）？Whetheroperatetheprincipleofearlyinearlyout?,是否實(shí)施先進(jìn)先出原則（臺(tái)帳管理）？Whetheroperatetheprincipleofearlyinearlyout?,是否實(shí)施先進(jìn)先出原則（臺(tái)帳管理）？Whetheroperatetheprincipleofearlyinearlyout?,,,,,4,,倉庫管理規(guī)定（5.4倉儲(chǔ)管理）

,,2.2.3,"物料編碼體系

a.是否有編碼系統(tǒng)？

b.是否能識(shí)別不同材料/不同供方/不同工藝？","物料編碼體系materielcodingsystem

a.是否有編碼系統(tǒng)？Whetherhaveamaterielcodingsystem?

b.是否能識(shí)別不同材料/不同供方/不同工藝？Whethercanidentifythedifferentmateriel/differentsupplier/differentarts?","物料編碼體系materielcodingsystem

a.是否有編碼系統(tǒng)？Whetherhaveamaterielcodingsystem?

b.是否能識(shí)別不同材料/不同供方/不同工藝？Whethercanidentifythedifferentmateriel/differentsupplier/differentarts?","物料編碼體系materielcodingsystem

a.是否有編碼系統(tǒng)？Whetherhaveamaterielcodingsystem?

b.是否能識(shí)別不同材料/不同供方/不同工藝？Whethercanidentifythedifferentmateriel/differentsupplier/differentarts?",,,,,4,,有ERP系統(tǒng)登記記錄

,,2.2.4,"區(qū)域管理

a.原物料是否正確儲(chǔ)存以避免損傷或混亂?

b.是否歸類管理？合格、不合格、客退品、是否嚴(yán)格劃分、標(biāo)識(shí)？

c.是否有堆高限制？","區(qū)域管理areamanagement

a.原物料是否正確儲(chǔ)存以避免損傷或混亂?whetherthematerielarestoredcorrectly?

b.是否歸類管理？合格、不合格、客退品、是否嚴(yán)格劃分、標(biāo)識(shí)？Whetherhaveaclassifymanagement?

c.是否有堆高限制？","區(qū)域管理areamanagement

a.原物料是否正確儲(chǔ)存以避免損傷或混亂?whetherthematerielarestoredcorrectly?

b.是否歸類管理？合格、不合格、客退品、是否嚴(yán)格劃分、標(biāo)識(shí)？Whetherhaveaclassifymanagement?

c.是否有堆高限制？","區(qū)域管理areamanagement

a.原物料是否正確儲(chǔ)存以避免損傷或混亂?whetherthematerielarestoredcorrectly?

b.是否歸類管理？合格、不合格、客退品、是否嚴(yán)格劃分、標(biāo)識(shí)？Whetherhaveaclassifymanagement?

c.是否有堆高限制？",,,,,4,,"1.原材料有正確的儲(chǔ)存

2.有歸類管理和先進(jìn)先出管理，不合格品有區(qū)別標(biāo)識(shí)，客退品有專門地方存放

3.《倉庫管理規(guī)定》明確規(guī)定了成品、半成品所放貨品高度不可超過離樓頂柱子0.5米，重量以不能讓包裝有異常之現(xiàn)象發(fā)生，列與列之間的距離為0.5米以上"

,,2.2.5,"保質(zhì)期管理

a.是否有保質(zhì)期定義？

b.是否對(duì)超期物料重檢？是否有重檢紀(jì)錄？","保質(zhì)期管理Shelf-lifemanagement

a.是否有保質(zhì)期定義？WhetherhaveadefinitionforShelf-lifemanagement?

b.是否對(duì)超期物料重檢？是否有重檢紀(jì)錄？Whetherrecheckthe","保質(zhì)期管理Shelf-lifemanagement

a.是否有保質(zhì)期定義？WhetherhaveadefinitionforShelf-lifemanagement?

b.是否對(duì)超期物料重檢？是否有重檢紀(jì)錄？Whetherrecheckthe","保質(zhì)期管理Shelf-lifemanagement

a.是否有保質(zhì)期定義？WhetherhaveadefinitionforShelf-lifemanagement?

b.是否對(duì)超期物料重檢？是否有重檢紀(jì)錄？Whetherrecheckthe",,,,,4,,《倉庫管理規(guī)定》文件中5.5倉儲(chǔ)物料的保管要求，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)有超期物料復(fù)檢記錄

,,2.2.6,"包裝、標(biāo)識(shí)

a.是否對(duì)原料、半成品、成品、合格品、不合格品等清楚標(biāo)識(shí)？是否顯而易見？

b.包裝是否滿足客戶要求？可靠性是否驗(yàn)證過？","包裝、標(biāo)識(shí)Packaging,identifier

a.是否對(duì)原料、半成品、成品、合格品、不合格品等清楚標(biāo)識(shí)？是否顯而易見？Whetherhaveaclearidentifierforthevariousstatematerials?whetherobviously?

b.包裝是否滿足客戶要求？可靠性是否驗(yàn)證過？Whetherthepackagecanmeettherequestment?","包裝、標(biāo)識(shí)Packaging,identifier

a.是否對(duì)原料、半成品、成品、合格品、不合格品等清楚標(biāo)識(shí)？是否顯而易見？Whetherhaveaclearidentifierforthevariousstatematerials?whetherobviously?

b.包裝是否滿足客戶要求？可靠性是否驗(yàn)證過？Whetherthepackagecanmeettherequestment?","包裝、標(biāo)識(shí)Packaging,identifier

a.是否對(duì)原料、半成品、成品、合格品、不合格品等清楚標(biāo)識(shí)？是否顯而易見？Whetherhaveaclearidentifierforthevariousstatematerials?whetherobviously?

b.包裝是否滿足客戶要求？可靠性是否驗(yàn)證過？Whetherthepackagecanmeettherequestment?",,,,,4,,"《倉庫管理規(guī)定》文件中5.4.1.1根據(jù)物料不同類型，分類規(guī)劃區(qū)域存放。設(shè)立：待檢區(qū)、不良品區(qū)、客退區(qū)、封存品區(qū)、不合格品區(qū)等；

5.4.1.2根據(jù)不同物料，倉庫應(yīng)劃分“材料倉”、“成品倉”“半成品倉”、“化學(xué)品倉”、“五金倉”、“模具倉”等物料貯存

"

,2.3,制程,,,,,,,,,,,

,制程,2.3.1,"環(huán)境（溫濕度、ESD、濕敏器件管理、防塵、）

a.靜電敏感元件是否用防靜電材料包裝儲(chǔ)存?

b.溫濕度如何管控？超標(biāo)怎樣處理？

c.是否配備防靜電工具來防護(hù)靜電敏感器件?",,,,,,,,4,,"車間設(shè)有溫濕度計(jì)，每天進(jìn)行點(diǎn)檢確認(rèn)

現(xiàn)場(chǎng)檢查有溫濕度記錄表，記錄溫濕度值在正常范圍"

,,2.3.2,"品質(zhì)控制計(jì)劃

a.是否每個(gè)產(chǎn)品都有QCP？

b.是否明確關(guān)鍵控制工序及關(guān)鍵控制參數(shù)？如何管控？

c.是否實(shí)施SPC管控？","品質(zhì)控制計(jì)劃QCPqualitycontrolplan

a.是否每個(gè)產(chǎn)品都有QCP？WhetherhaveaQCPforeveryproducts?

b.是否明確關(guān)鍵控制工序及關(guān)鍵控制參數(shù)？如何管控？Whetherdefinekeycontrolworkingprocedureandkeyparameter?howrocontrol?

c.是否實(shí)施SPC管控？WhetheroperateSPCcontrol?","品質(zhì)控制計(jì)劃QCPqualitycontrolplan

a.是否每個(gè)產(chǎn)品都有QCP？WhetherhaveaQCPforeveryproducts?

b.是否明確關(guān)鍵控制工序及關(guān)鍵控制參數(shù)？如何管控？Whetherdefinekeycontrolworkingprocedureandkeyparameter?howrocontrol?

c.是否實(shí)施SPC管控？WhetheroperateSPCcontrol?","品質(zhì)控制計(jì)劃QCPqualitycontrolplan

a.是否每個(gè)產(chǎn)品都有QCP？WhetherhaveaQCPforeveryproducts?

b.是否明確關(guān)鍵控制工序及關(guān)鍵控制參數(shù)？如何管控？Whetherdefinekeycontrolworkingprocedureandkeyparameter?howrocontrol?

c.是否實(shí)施SPC管控？WhetheroperateSPCcontrol?",,,,,4,,"注塑制程檢查QC工程表

產(chǎn)品成型參數(shù)表"

,,2.3.3,"作業(yè)指導(dǎo)書WI

a.每道工序是否有作業(yè)指導(dǎo)書？是否能正確指導(dǎo)操作？

b.作業(yè)員是否按指導(dǎo)書操作？","作業(yè)指導(dǎo)書WI

a.每道工序是否有作業(yè)指導(dǎo)書？是否能正確指導(dǎo)操作？WhetherhaveaWIforeveryworkingprocedure?whethercaninstructcorrectly?

b.作業(yè)員是否按指導(dǎo)書操作？WhetheroperaterefertoWI?","作業(yè)指導(dǎo)書WI

a.每道工序是否有作業(yè)指導(dǎo)書？是否能正確指導(dǎo)操作？WhetherhaveaWIforeveryworkingprocedure?whethercaninstructcorrectly?

b.作業(yè)員是否按指導(dǎo)書操作？WhetheroperaterefertoWI?","作業(yè)指導(dǎo)書WI

a.每道工序是否有作業(yè)指導(dǎo)書？是否能正確指導(dǎo)操作？WhetherhaveaWIforeveryworkingprocedure?whethercaninstructcorrectly?

b.作業(yè)員是否按指導(dǎo)書操作？WhetheroperaterefertoWI?",,,2,,,,模具加工車間，生產(chǎn)中EDM機(jī)臺(tái)都沒有操作規(guī)范；3樓車間前加工部分組裝工位無作業(yè)SOP；

,,2.3.4,"品質(zhì)記錄

a.是否有記錄？如首件、巡檢記錄

b.記錄是否全面、及時(shí)，并真實(shí)反饋產(chǎn)品狀況？","品質(zhì)記錄qualityrecord

a.是否有記錄？Whetherhaveaqualityrecord?

b.是否對(duì)品質(zhì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析？是否有管理對(duì)策？Whetheranalysequalitydate?whetherhaveacountermeasure?

c.是否有直通率目標(biāo)？是否對(duì)直通率進(jìn)行管理及檢討？Whetherhavetheaimspassyield?whetherhaveamanagementandreviewforpassyield?","品質(zhì)記錄qualityrecord

a.是否有記錄？Whetherhaveaqualityrecord?

b.是否對(duì)品質(zhì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析？是否有管理對(duì)策？Whetheranalysequalitydate?whetherhaveacountermeasure?

c.是否有直通率目標(biāo)？是否對(duì)直通率進(jìn)行管理及檢討？Whetherhavetheaimspassyield?whetherhaveamanagementandreviewforpassyield?","品質(zhì)記錄qualityrecord

a.是否有記錄？Whetherhaveaqualityrecord?

b.是否對(duì)品質(zhì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析？是否有管理對(duì)策？Whetheranalysequalitydate?whetherhaveacountermeasure?

c.是否有直通率目標(biāo)？是否對(duì)直通率進(jìn)行管理及檢討？Whetherhavetheaimspassyield?whetherhaveamanagementandreviewforpassyield?",,,,,4,,"ZDX-03-QC01《首件簽板管理規(guī)定》

現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)有首件樣品及檢驗(yàn)報(bào)告"

,,2.3.5,"制程異常反饋及閉環(huán)管理

a.是否有預(yù)警（警戒線）目標(biāo)？是否有執(zhí)行？預(yù)警的形式有哪些

b.是否有停線規(guī)則？是否有效實(shí)施？是否有記錄？","制程異常反饋及閉環(huán)管理ProcessAbnormalfeedbackandloopmanagement

a.是否有預(yù)警（警戒線）目標(biāo)？是否有執(zhí)行？預(yù)警的形式有哪些？Whetherhaveawarningaims?andwhetheroperate?whatareformwithwarning?

b.是否有停線規(guī)則？是否有效實(shí)施？是否有記錄？Whetherhavearuleforstopproduct?whetheroperateeffectively?whetherhavearecord?","制程異常反饋及閉環(huán)管理ProcessAbnormalfeedbackandloopmanagement

a.是否有預(yù)警（警戒線）目標(biāo)？是否有執(zhí)行？預(yù)警的形式有哪些？Whetherhaveawarningaims?andwhetheroperate?whatareformwithwarning?

b.是否有停線規(guī)則？是否有效實(shí)施？是否有記錄？Whetherhavearuleforstopproduct?whetheroperateeffectively?whetherhavearecord?","制程異常反饋及閉環(huán)管理ProcessAbnormalfeedbackandloopmanagement

a.是否有預(yù)警（警戒線）目標(biāo)？是否有執(zhí)行？預(yù)警的形式有哪些？Whetherhaveawarningaims?andwhetheroperate?whatareformwithwarning?

b.是否有停線規(guī)則？是否有效實(shí)施？是否有記錄？Whetherhavearuleforstopproduct?whetheroperateeffectively?whetherhavearecord?",,,,,4,,ZDX-03-QC010《異常狀況管理規(guī)定》有文件規(guī)定

,,2.3.6,"定置狀態(tài)管理

a.過程產(chǎn)品周轉(zhuǎn)是否有狀態(tài)區(qū)分與標(biāo)識(shí)？是否區(qū)分合格品及不合格品狀態(tài)并標(biāo)識(shí)？是否易混？

b.可追溯性怎樣實(shí)現(xiàn)？是否滿足客戶要求？

c.返工/返修品如何管理？","狀態(tài)管理StateManagement

a.是否區(qū)分合格品及不合格品狀態(tài)？是否易混？Whetherdifferentiatethestatus?

b.可追溯性怎樣實(shí)現(xiàn)？是否滿足客戶要求？Howtoachievetraceability?whethercanmeetrequestment?

c.返工/返修品如何管理？Howtomanagereworkgoods/repairinggoods?","狀態(tài)管理StateManagement

a.是否區(qū)分合格品及不合格品狀態(tài)？是否易混？Whetherdifferentiatethestatus?

b.可追溯性怎樣實(shí)現(xiàn)？是否滿足客戶要求？Howtoachievetraceability?whethercanmeetrequestment?

c.返工/返修品如何管理？Howtomanagereworkgoods/repairinggoods?","狀態(tài)管理StateManagement

a.是否區(qū)分合格品及不合格品狀態(tài)？是否易混？Whetherdifferentiatethestatus?

b.可追溯性怎樣實(shí)現(xiàn)？是否滿足客戶要求？Howtoachievetraceability?whethercanmeetrequestment?

c.返工/返修品如何管理？Howtomanagereworkgoods/repairinggoods?",,,,,4,,ZDX-IATF-P2-020《不合格品控制程序》有文件規(guī)定

,,2.3.7,"PFMEA

a.是否有實(shí)施

b.每次試產(chǎn)/生產(chǎn)時(shí)/后是否檢討、完善PFMEA？

c.是否由各部門參與？

d.是否識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？如何監(jiān)控、管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？","PFMEA

a.是否有實(shí)施PFMEA？WhetheroperatePFMEA?

b.每次試產(chǎn)/生產(chǎn)時(shí)/后是否檢討、完善PFMEA？WhetherreviewandPerfectPFMEAaftertrial-produce?

c.是否由各部門參與？

d.是否識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？如何監(jiān)控、管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？Whethercanidentifytherisk?howtoinspectandcontrolrisk?","PFMEA

a.是否有實(shí)施PFMEA？WhetheroperatePFMEA?

b.每次試產(chǎn)/生產(chǎn)時(shí)/后是否檢討、完善PFMEA？WhetherreviewandPerfectPFMEAaftertrial-produce?

c.是否由各部門參與？

d.是否識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？如何監(jiān)控、管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？Whethercanidentifytherisk?howtoinspectandcontrolrisk?","PFMEA

a.是否有實(shí)施PFMEA？WhetheroperatePFMEA?

b.每次試產(chǎn)/生產(chǎn)時(shí)/后是否檢討、完善PFMEA？WhetherreviewandPerfectPFMEAaftertrial-produce?

c.是否由各部門參與？

d.是否識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？如何監(jiān)控、管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？Whethercanidentifytherisk?howtoinspectandcontrolrisk?",,,,,4,,部分汽車產(chǎn)品有進(jìn)行PFMEA

,,2.3.8,"樣板管理

a.是否有工程樣板（IPQC、FQC等等）？

b.是否對(duì)樣板實(shí)行版本等有效管理？

c.是否對(duì)樣板進(jìn)行發(fā)放、回收管理？","樣板管理samplemanagement

a.是否有工程樣板（IPQC、FQC等等）？Whetherhaveasample?

b.是否對(duì)樣板實(shí)行樣板卡管理、版本管理？Whetheroperatesamplecardmanagementandeditionmanagement?

c.是否對(duì)樣板進(jìn)行發(fā)放、回收管理？Whetherhaveamanmagementforsamplegrant/callbackmanagement?","樣板管理samplemanagement

a.是否有工程樣板（IPQC、FQC等等）？Whetherhaveasample?

b.是否對(duì)樣板實(shí)行樣板卡管理、版本管理？Whetheroperatesamplecardmanagementandeditionmanagement?

c.是否對(duì)樣板進(jìn)行發(fā)放、回收管理？Whetherhaveamanmagementforsamplegrant/callbackmanagement?","樣板管理samplemanagement

a.是否有工程樣板（IPQC、FQC等等）？Whetherhaveasample?

b.是否對(duì)樣板實(shí)行樣板卡管理、版本管理？Whetheroperatesamplecardmanagementandeditionmanagement?

c.是否對(duì)樣板進(jìn)行發(fā)放、回收管理？Whetherhaveamanmagementforsamplegrant/callbackmanagement?",,,,,4,,ZDX-03-QC032《樣板管理規(guī)定》

,,2.3.9,"檢具、治具jig

a.是否認(rèn)證？認(rèn)證報(bào)告是否審批？

b.自動(dòng)化程度如何？","檢具、治具jig

a.是否認(rèn)證？認(rèn)證報(bào)告是否審批？Whethercertification?whetherCertificationreportapproval?

b.自動(dòng)化程度如何？thedegreeofautomation","檢具、治具jig

a.是否認(rèn)證？認(rèn)證報(bào)告是否審批？Whethercertification?whetherCertificationreportapproval?

b.自動(dòng)化程度如何？thedegreeofautomation","檢具、治具jig

a.是否認(rèn)證？認(rèn)證報(bào)告是否審批？Whethercertification?whetherCertificationreportapproval?

b.自動(dòng)化程度如何？thedegreeofautomation",,,,,4,,ZDX-03-QC033《工裝治具管理規(guī)定》

,,2.3.10,"分包方

a.是否有分包方？

b.是否進(jìn)行管理？怎樣選擇分包方？選擇標(biāo)準(zhǔn)是什么？是否對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)考核？考核不合格是否進(jìn)行改善跟進(jìn)？改善無效時(shí)是否重新選擇分包方？","分包方subcontractor

a.是否有分包方？Whetherhaveasubcontractor?

b.是否進(jìn)行管理？怎樣選擇分包方？選擇標(biāo)準(zhǔn)是什么？是否對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)考核？考核不合格是否進(jìn)行改善跟進(jìn)？改善無效時(shí)是否重新選擇分包方？Whetherhaveamanagement?howtoselectsubcontractor?whatistheselectstandard?whetherhaveaevaluationforsubcontractor?whetherfollow-uptheimprovementwhenFailedtheexamination?","分包方subcontractor

a.是否有分包方？Whetherhaveasubcontractor?

b.是否進(jìn)行管理？怎樣選擇分包方？選擇標(biāo)準(zhǔn)是什么？是否對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)考核？考核不合格是否進(jìn)行改善跟進(jìn)？改善無效時(shí)是否重新選擇分包方？Whetherhaveamanagement?howtoselectsubcontractor?whatistheselectstandard?whetherhaveaevaluationforsubcontractor?whetherfollow-uptheimprovementwhenFailedtheexamination?","分包方subcontractor

a.是否有分包方？Whetherhaveasubcontractor?

b.是否進(jìn)行管理？怎樣選擇分包方？選擇標(biāo)準(zhǔn)是什么？是否對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)考核？考核不合格是否進(jìn)行改善跟進(jìn)？改善無效時(shí)是否重新選擇分包方？Whetherhaveamanagement?howtoselectsubcontractor?whatistheselectstandard?whetherhaveaevaluationforsubcontractor?whetherfollow-uptheimprovementwhenFailedtheexamination?",,,,,4,,ZDX-03-QC08《外發(fā)管理規(guī)定》

,2.4,OQC,,,,,,,,,,,

,OQC,2.4.1,"檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

a.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否適用？是否每種產(chǎn)品都有標(biāo)準(zhǔn)？是否確定抽樣計(jì)劃？AQL是否根據(jù)客戶要求確定？是否確定檢驗(yàn)轉(zhuǎn)移規(guī)則？是否明確關(guān)鍵測(cè)試參數(shù)及使用工具？

b.檢驗(yàn)項(xiàng)目是否涵蓋客戶要求（包括環(huán)保要求）？例行可靠性檢驗(yàn)是否有？是否自己完成？或者需要外發(fā)完成？

c.樣板管理：是否有標(biāo)準(zhǔn)樣板？是否進(jìn)行版本管理？",,,,,,,3,,,"按QC001抽樣計(jì)劃檢驗(yàn)，檢驗(yàn)函蓋客戶要標(biāo)準(zhǔn)（包括環(huán)保）、有客戶標(biāo)準(zhǔn)簽樣

噴涂車間OQC檢驗(yàn)工位無SIP，現(xiàn)場(chǎng)未看到完整檢驗(yàn)報(bào)告；"

,,2.4.2,"檢驗(yàn)記錄及標(biāo)識(shí)

a.抽查檢驗(yàn)記錄，是否清楚記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)？確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用。

b.是否有產(chǎn)品變更的記錄？

c.從檢驗(yàn)記錄上是否能識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)及檢驗(yàn)結(jié)果、結(jié)果處置？

e.是否明確標(biāo)識(shí)狀態(tài),如待檢、檢驗(yàn)中等?","檢驗(yàn)記錄及標(biāo)識(shí)inspectrecordandsigning

a.抽查檢驗(yàn)記錄，是否清楚記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)？確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用。Whethernotethedateclearly?confirmtheusingofinspectitemandstandard

b.是否有產(chǎn)品變更的記錄？Whetherhaveproductchangingrecord?

c.從檢驗(yàn)記錄上是否能識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)及檢驗(yàn)結(jié)果、結(jié)果處置？whethercanidentifyproductstatusandinspectresultfromrecord?

e.是否明確標(biāo)識(shí)狀態(tài),如待檢、檢驗(yàn)中等?whetherdefinesigningsatus?","檢驗(yàn)記錄及標(biāo)識(shí)inspectrecordandsigning

a.抽查檢驗(yàn)記錄，是否清楚記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)？確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用。Whethernotethedateclearly?confirmtheusingofinspectitemandstandard

b.是否有產(chǎn)品變更的記錄？Whetherhaveproductchangingrecord?

c.從檢驗(yàn)記錄上是否能識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)及檢驗(yàn)結(jié)果、結(jié)果處置？whethercanidentifyproductstatusandinspectresultfromrecord?

e.是否明確標(biāo)識(shí)狀態(tài),如待檢、檢驗(yàn)中等?whetherdefinesigningsatus?","檢驗(yàn)記錄及標(biāo)識(shí)inspectrecordandsigning

a.抽查檢驗(yàn)記錄，是否清楚記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)？確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用。Whethernotethedateclearly?confirmtheusingofinspectitemandstandard

b.是否有產(chǎn)品變更的記錄？Whetherhaveproductchangingrecord?

c.從檢驗(yàn)記錄上是否能識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)及檢驗(yàn)結(jié)果、結(jié)果處置？whethercanidentifyproductstatusandinspectresultfromrecord?

e.是否明確標(biāo)識(shí)狀態(tài),如待檢、檢驗(yàn)中等?whetherdefinesigningsatus?",,,2,,,,"ZDX-03-QC007《品質(zhì)記錄管理編號(hào)編寫標(biāo)準(zhǔn)》有文件規(guī)定

噴涂后OQC檢驗(yàn)區(qū)良品/不良品放置區(qū)標(biāo)示不明顯，有不良品混入風(fēng)險(xiǎn)；"

,,2.4.3,"異常反饋及閉環(huán)管理

a.是否有異常反饋流程或機(jī)制？是否有分級(jí)別進(jìn)行處理？是否執(zhí)行？

b.是否有停線、或預(yù)警制度？是否執(zhí)行？

c.是否跟蹤改善措施的實(shí)施情況，是否驗(yàn)證改善效果？

d.對(duì)異常點(diǎn)，是否進(jìn)行閉環(huán)管理？怎樣實(shí)施？","異常反饋及閉環(huán)管理abnormityfeedbackandclosedloopmanagement

a.是否有異常反饋流程或機(jī)制？是否有分級(jí)別進(jìn)行處理？是否執(zhí)行？Whetherhaveasystemforabnormityfeedback?

b.是否有停線、或預(yù)警制度？是否執(zhí)行？Whetherhaveasystemforstoplineorwarning?

c.是否跟蹤改善措施的實(shí)施情況，是否驗(yàn)證改善效果？whetherfollowandvalidatetheimprovement?

d.對(duì)異常點(diǎn)，是否進(jìn)行閉環(huán)管理？怎樣實(shí)施？whetheroperateclosedloopmanagement?","異常反饋及閉環(huán)管理abnormityfeedbackandclosedloopmanagement

a.是否有異常反饋流程或機(jī)制？是否有分級(jí)別進(jìn)行處理？是否執(zhí)行？Whetherhaveasystemforabnormityfeedback?

b.是否有停線、或預(yù)警制度？是否執(zhí)行？Whetherhaveasystemforstoplineorwarning?

c.是否跟蹤改善措施的實(shí)施情況，是否驗(yàn)證改善效果？whetherfollowandvalidatetheimprovement?

d.對(duì)異常點(diǎn)，是否進(jìn)行閉環(huán)管理？怎樣實(shí)施？whetheroperateclosedloopmanagement?","異常反饋及閉環(huán)管理abnormityfeedbackandclosedloopmanagement

a.是否有異常反饋流程或機(jī)制？是否有分級(jí)別進(jìn)行處理？是否執(zhí)行？Whetherhaveasystemforabnormityfeedback?

b.是否有停線、或預(yù)警制度？是否執(zhí)行？Whetherhaveasystemforstoplineorwarning?

c.是否跟蹤改善措施的實(shí)施情況，是否驗(yàn)證改善效果？whetherfollowandvalidatetheimprovement?

d.對(duì)異常點(diǎn)，是否進(jìn)行閉環(huán)管理？怎樣實(shí)施？whetheroperateclosedloopmanagement?",,,,,4,,ZDX-03-QC010《異常狀況管理規(guī)定》有文件規(guī)定

,,2.4.4,"客戶信息檢驗(yàn)要求管理（客戶特殊要求時(shí)）

a.是否提前與客戶溝通了解客戶要求？

b.是否有對(duì)特殊要求的管理機(jī)制？通過什么方式實(shí)施？","客戶信息檢驗(yàn)要求管理（客戶特殊要求時(shí)）customerinformationinspectrequestmentmanagement

a.是否提前與客戶溝通了解客戶要求？Whethercommunicatewithcustomertoknowtherequestment?

b.是否有對(duì)特殊要求的管理機(jī)制？通過什么方式實(shí)施？Whetherhavemanagementsystemforespecialrequestment?Howtooperate?","客戶信息檢驗(yàn)要求管理（客戶特殊要求時(shí)）customerinformationinspectrequestmentmanagement

a.是否提前與客戶溝通了解客戶要求？Whethercommunicatewithcustomertoknowtherequestment?

b.是否有對(duì)特殊要求的管理機(jī)制？通過什么方式實(shí)施？Whetherhavemanagementsystemforespecialrequestment?Howtooperate?","客戶信息檢驗(yàn)要求管理（客戶特殊要求時(shí)）customerinformationinspectrequestmentmanagement

a.是否提前與客戶溝通了解客戶要求？Whethercommunicatewithcustomertoknowtherequestment?

b.是否有對(duì)特殊要求的管理機(jī)制？通過什么方式實(shí)施？Whetherhavemanagementsystemforespecialrequestment?Howtooperate?",,,,,4,,提前與客戶電話郵件溝通確認(rèn)，特殊要求按照客戶標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行

,2.5,環(huán)保管理,,,,,,,,,,,

,環(huán)保管理,2.5.1,"

環(huán)保管理體系

a.公司內(nèi)部是否建立并實(shí)施綠色環(huán)保管理體系？經(jīng)營者是否有任命綠色環(huán)保管理體系推行與管理負(fù)責(zé)人？

b.是否有明確定義有關(guān)環(huán)境禁用物質(zhì)？是否有明確定義環(huán)境管理的職責(zé),權(quán)限,工作？

c.公司是否已通過環(huán)境管理相關(guān)體系認(rèn)證(如QC080000/ISO14001等)？

d.是否有培訓(xùn)計(jì)劃來確保員工能滿足RoHS/HF等產(chǎn)品的生產(chǎn)要求？相關(guān)教育訓(xùn)練資料是否保存完整？

",,,,,,,,4,,公司內(nèi)部有建立并實(shí)施綠色環(huán)保管理體系，有任命孫容為綠色環(huán)保管理體系推行與管理負(fù)責(zé)人，公司通過ISO14001-2016版審核并獲得證書

,,2.5.2,"環(huán)保管理要求

a.物料承認(rèn)書中是否明確標(biāo)注不使用有關(guān)環(huán)境禁用物質(zhì)？是否簽署了環(huán)保協(xié)議？

b.是否要求供應(yīng)商提供成分分析表、有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告、綠色環(huán)保承諾書等證明資料？

c.有無有害物質(zhì)檢測(cè)儀器？儀器的精度(檢測(cè)限度)是否滿足產(chǎn)品和客戶要求？

d.是否有制定專門的文件明確各類物料有害物質(zhì)的管控限值，并明確抽樣測(cè)試的頻率與異常處理流程？

e.是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行環(huán)保相關(guān)評(píng)價(jià)及審核，對(duì)不符合項(xiàng)是否跟進(jìn)改善結(jié)案？",,,,,,,,4,,有明確標(biāo)注不使用環(huán)境禁用物質(zhì)，有簽署環(huán)保協(xié)議

,,2.5.3,"產(chǎn)品管理要求：

a.生產(chǎn)過程中，IPQC/QA巡檢內(nèi)容是否包括環(huán)保確認(rèn)，是否進(jìn)行生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查，防止交叉污染,是否建立了文件流程并依照?qǐng)?zhí)行？

b.RoHS產(chǎn)品生產(chǎn)線是否有作區(qū)分標(biāo)示？現(xiàn)場(chǎng)的物料或產(chǎn)品是否按RoHS要求標(biāo)識(shí),保證產(chǎn)品可追溯性？

c.是否驗(yàn)證使用的設(shè)備,工具,夾具及耗材沒有受到禁止使用物質(zhì)的污染？

d.發(fā)生環(huán)保事故時(shí),是否查明異常批次,不良品和良品是否被明確區(qū)分？是否被隔離處理,是否有處理記錄？是否及時(shí)向環(huán)保負(fù)責(zé)人報(bào)告？

e.發(fā)生不良后,是否追查原因并采取有效措施防止再次發(fā)生？

f.產(chǎn)品包裝是否有環(huán)保標(biāo)識(shí)，是否滿足客戶要求？",,,,,,,,4,,有產(chǎn)品環(huán)?？刂瞥绦?，無不環(huán)保產(chǎn)品，生產(chǎn)線有GP標(biāo)示

,2.6,生產(chǎn)設(shè)備,,,,,,,,,,,

,生產(chǎn)設(shè)備,2.6.1,"生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)性（自動(dòng)化程度、穩(wěn)定性等）評(píng)估，技術(shù)工藝能力是否滿足產(chǎn)品要求？

a..與行業(yè)水平橫向?qū)Ρ龋?/p>

b.與我司現(xiàn)有供應(yīng)商的橫向?qū)Ρ龋?,,,,,,,,4,,生產(chǎn)設(shè)備可滿足產(chǎn)品要求，210臺(tái)注塑機(jī)，大部分為日本品牌，噸位分布合理

,,2.6.2,"生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)檢查

a.是否有維護(hù)、保養(yǎng)（點(diǎn)檢）程序？

b.是否有專人、按規(guī)定頻率、按維護(hù)保養(yǎng)要求點(diǎn)檢（檢查點(diǎn)檢記錄表）？

c.貼片或有靜電要求的設(shè)備ESD防護(hù)是否滿足要求，例如接地檢查（包括記錄、頻率，是否為接原地等）？","生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)檢查Equipmentmaintenancecheck：

a.是否有維護(hù)、保養(yǎng)（點(diǎn)檢）程序？Aretheremaintenanceprocedures?

b.是否有專人、按規(guī)定頻率、按維護(hù)保養(yǎng)要求點(diǎn)檢（檢查點(diǎn)檢記錄表）？Wetherhavefulltimepersoncheck?Wetheraccordingtotherequiredfrequencyandrequirements?

c.貼片或有靜電要求的設(shè)備ESD防護(hù)是否滿足要求，例如接地檢查（包括記錄、頻率，是否為接原地等）？ESDrequirementsoftheESDprotectivetomeettherequirements?forexamplegroundingcheck(includingthenoteandfrequencyetc.)","生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)檢查Equipmentmaintenancecheck：

a.是否有維護(hù)、保養(yǎng)（點(diǎn)檢）程序？Aretheremaintenanceprocedures?

b.是否有專人、按規(guī)定頻率、按維護(hù)保養(yǎng)要求點(diǎn)檢（檢查點(diǎn)檢記錄表）？Wetherhavefulltimepersoncheck?Wetheraccordingtotherequiredfrequencyandrequirements?

c.貼片或有靜電要求的設(shè)備ESD防護(hù)是否滿足要求，例如接地檢查（包括記錄、頻率，是否為接原地等）？ESDrequirementsoftheESDprotectivetomeettherequirements?forexamplegroundingcheck(includingthenoteandfrequencyetc.)","生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)檢查Equipmentmaintenancecheck：

a.是否有維護(hù)、保養(yǎng)（點(diǎn)檢）程序？Aretheremaintenanceprocedures?

b.是否有專人、按規(guī)定頻率、按維護(hù)保養(yǎng)要求點(diǎn)檢（檢查點(diǎn)檢記錄表）？Wetherhavefulltimepersoncheck?Wetheraccordingtotherequiredfrequencyandrequirements?

c.貼片或有靜電要求的設(shè)備ESD防護(hù)是否滿足要求，例如接地檢查（包括記錄、頻率，是否為接原地等）？ESDrequirementsoftheESDprotectivetomeettherequirements?forexamplegroundingcheck(includingthenoteandfrequencyetc.)",,,,,4,,有設(shè)備保養(yǎng)記錄表，點(diǎn)檢記錄表

,3,測(cè)試設(shè)備,,,,,,,,,,,

,測(cè)試設(shè)備,3.1,"行業(yè)先進(jìn)水平、穩(wěn)定性

a.測(cè)試設(shè)備精準(zhǔn)度是否先進(jìn)？

b.是否評(píng)估設(shè)備穩(wěn)定性？","行業(yè)先進(jìn)水平、穩(wěn)定性advancedlevelandstabilityforindustry

a.測(cè)試設(shè)備精準(zhǔn)度是否先進(jìn)？Equipmentaccuracy

b.是否評(píng)估設(shè)備穩(wěn)定性？Whetherevaluatestabilityofequipment?","行業(yè)先進(jìn)水平、穩(wěn)定性advancedlevelandstabilityforindustry

a.測(cè)試設(shè)備精準(zhǔn)度是否先進(jìn)？Equipmentaccuracy

b.是否評(píng)估設(shè)備穩(wěn)定性？Whetherevaluatestabilityofequipment?","行業(yè)先進(jìn)水平、穩(wěn)定性advancedlevelandstabilityforindustry

a.測(cè)試設(shè)備精準(zhǔn)度是否先進(jìn)？Equipmentaccuracy

b.是否評(píng)估設(shè)備穩(wěn)定性？Whetherevaluatestabilityofequipment?",,,,3,,,"每一年會(huì)進(jìn)行外校儀器，并有臺(tái)賬進(jìn)行記錄，實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)檢查各儀器都在校驗(yàn)有效期內(nèi)

2樓檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室、二次元/三次元/水分測(cè)試儀無儀器操作規(guī)范；"

,,3.2,"設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)、校準(zhǔn)、點(diǎn)檢

a.對(duì)溫濕度敏感的設(shè)備是否進(jìn)行溫濕度管控？

b.是否有保養(yǎng)維護(hù)、校準(zhǔn)、點(diǎn)檢程序？

c.是否有專人完成？是否規(guī)定頻率？保養(yǎng)維護(hù)、點(diǎn)檢內(nèi)容是否適用？

d.是否具備內(nèi)校能力？如何評(píng)估內(nèi)校能力？若外校，多久校準(zhǔn)一次？對(duì)于失準(zhǔn)前的測(cè)試產(chǎn)品是否重新測(cè)試？","設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)、校準(zhǔn)、點(diǎn)檢equipmentmaintain、adjust、check

a.對(duì)溫濕度敏感的設(shè)備是否進(jìn)行溫濕度管控？Whethercontroltemperatureandhumidityforequipment?

b.是否有保養(yǎng)維護(hù)、校準(zhǔn)、點(diǎn)檢程序？Whetherhaveprocedureforequipmentmaintain、adjust、check?

c.是否有專人完成？是否規(guī)定頻率？保養(yǎng)維護(hù)、點(diǎn)檢內(nèi)容是否適用？whetherhaveanypersontocomplete?whetherdefinefrequency?Maintenance,whetherthecheckcontentsuitable?

d.是否具備內(nèi)校能力？如何評(píng)估內(nèi)校能力？WhetherthereiscapacityforInternalverify?HowtoassesstheabilityofInternalverify?.若外校，多久校準(zhǔn)一次？對(duì)于失準(zhǔn)前的測(cè)試產(chǎn)品是否重新測(cè)試？Iftheexternalverify,howlongacalibration?whetherre-testedforinaccuratetestsproduct?","設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)、校準(zhǔn)、點(diǎn)檢equipmentmaintain、adjust、check

a.對(duì)溫濕度敏感的設(shè)備是否進(jìn)行溫濕度管控？Whethercontroltemperatureandhumidityforequipment?

b.是否有保養(yǎng)維護(hù)、校準(zhǔn)、點(diǎn)檢程序？Whetherhaveprocedureforequipmentmaintain、adjust、check?

c.是否有專人完成？是否規(guī)定頻率？保養(yǎng)維護(hù)、點(diǎn)檢內(nèi)容是否適用？whetherhaveanypersontocomplete?whetherdefinefrequency?Maintenance,whetherthecheckcontentsuitable?

d.是否具備內(nèi)校能力？如何評(píng)估內(nèi)校能力？WhetherthereiscapacityforInternalverify?HowtoassesstheabilityofInternalverify?.若外校，多久校準(zhǔn)一次？對(duì)于失準(zhǔn)前的測(cè)試產(chǎn)品是否重新測(cè)試？Iftheexternalverify,howlongacalibration?whetherre-testedforinaccuratetestsproduct?","設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)、校準(zhǔn)、點(diǎn)檢equipmentmaintain、adjust、check

a.對(duì)溫濕度敏感的設(shè)備是否進(jìn)行溫濕度管控？Whethercontroltemperatureandhumidityforequipment?

b.是否有保養(yǎng)維護(hù)、校準(zhǔn)、點(diǎn)檢程序？Whetherhaveprocedureforequipmentmaintain、adjust、check?

c.是否有專人完成？是否規(guī)定頻率？保養(yǎng)維護(hù)、點(diǎn)檢內(nèi)容是否適用？whetherhaveanypersontocomplete?whetherdefinefrequency?Maintenance,whetherthecheckcontentsuitable?

d.是否具備內(nèi)校能力？如何評(píng)估內(nèi)校能力？WhetherthereiscapacityforInternalverify?HowtoassesstheabilityofInternalverify?.若外校，多久校準(zhǔn)一次？對(duì)于失準(zhǔn)前的測(cè)試產(chǎn)品是否重新測(cè)試？Iftheexternalverify,howlongacalibration?whetherre-testedforinaccuratetestsproduct?",,,,,4,,設(shè)備保養(yǎng)有進(jìn)行溫度管控，有點(diǎn)檢記