化工公司bluesign認(rèn)證資料準(zhǔn)備清單20201201

化工公司bluesign藍(lán)標(biāo)認(rèn)證資料準(zhǔn)備清單,,,,

序號(hào),主導(dǎo)部門/人員,申請(qǐng)認(rèn)證需要提交資料(電子版),完成時(shí)限,需準(zhǔn)備的相關(guān)文件及作業(yè)內(nèi)容

1,管理者,1、計(jì)劃做藍(lán)標(biāo)認(rèn)證產(chǎn)品范圍,10月13日,先確定計(jì)劃認(rèn)證產(chǎn)品，才能提交與該些產(chǎn)品相關(guān)的資料！

2,,2、主要產(chǎn)品種類清單,10月13日,

3,,"3、藍(lán)標(biāo)認(rèn)證范圍內(nèi)成品的測(cè)試記錄：如芳香胺、鄰苯二甲酸酯、重金屬、PAHS,未反應(yīng)的單體",10月13日,成品SGS報(bào)告

4,行政部,1、總部和生產(chǎn)場(chǎng)所的正式企業(yè)名稱和地址,10月14日,

5,行政部,2、正式企業(yè)名稱、組織法律形式,,

6,行政部,3、企業(yè)英文名稱,,

7,行政部,4、街道地址、所在城市、郵政編碼、所在國(guó)家、電話號(hào)碼、電子郵箱和企業(yè)網(wǎng)址,,

8,行政部,5、企業(yè)概況--企業(yè)的基本描述,,公司簡(jiǎn)介

9,行政部,6、產(chǎn)品認(rèn)證相關(guān)的生產(chǎn)場(chǎng)所員工總數(shù),,買社保人數(shù)

10,行政部,7、營(yíng)業(yè)執(zhí)照,,

11,行政部,8、組織結(jié)構(gòu)圖（有英文翻譯，寫明職位和負(fù)責(zé)人）,,

12,行政部,9、負(fù)責(zé)人列表（崗位職責(zé)書）,,

13,行政部,10、質(zhì)量管理，職業(yè)健康與安全和產(chǎn)品責(zé)任管理相關(guān)各職位職責(zé)說(shuō)明（審核當(dāng)日備查）,,

14,行政部,11、質(zhì)理管理手冊(cè)目錄（英文）、所有質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序匯總清單（英文）,,

15,行政部,12、質(zhì)量管理方針,,

16,采購(gòu)部,13、采購(gòu)化學(xué)原料、中間體和成品的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序/作業(yè)指導(dǎo)書,,<常規(guī)物料采購(gòu)訂單處理作業(yè)程序>

17,品質(zhì)部,14、質(zhì)量控制的作業(yè)程序/作業(yè)指導(dǎo)書（不合格品的控制）,,《不合格品控制程序》<庫(kù)存不合格品處理作業(yè)管理程序>

18,品質(zhì)部,15、可追溯的作業(yè)程序/作業(yè)指導(dǎo)書（標(biāo)識(shí)和可追溯管理程序）,,《標(biāo)識(shí)和可追溯管理程序》

19,業(yè)務(wù)部,16、投訴管理的作業(yè)程序/作業(yè)指導(dǎo)書,,《客戶投訴作業(yè)管理程序》

20,業(yè)務(wù)部,17、質(zhì)量管理體系手冊(cè)和相關(guān)文件（目錄翻譯成英文）,,

21,品質(zhì)部,18、能顯示從原材料到最終產(chǎn)品可追溯的有代表性整套文件,,《標(biāo)識(shí)和可追溯管理程序》與相關(guān)記錄

22,行政部,19、環(huán)境管理體系手冊(cè)目錄（英文）、所有環(huán)境管理程序匯總清單（英文名稱、編號(hào)）,11月2日,管理手冊(cè)，程序文件清單

23,行政部,20、環(huán)境管理方針,,（全員參與、遵守法規(guī)、節(jié)能減廢、持續(xù)改進(jìn)）

24,行政部,21、環(huán)境管理改善的具體目標(biāo)和計(jì)劃（審核當(dāng)日備查）,,目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案

25,業(yè)務(wù)部,22、環(huán)境管理體系手冊(cè)和相關(guān)文件（目錄翻譯成英文）,,管理手冊(cè)，程序文件清單

26,安環(huán)部,23、應(yīng)急預(yù)案的作業(yè)程序/作業(yè)指導(dǎo)書,,《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》

27,安環(huán)部,24、關(guān)于危險(xiǎn)物料操作的作業(yè)程序/作業(yè)指導(dǎo)書,,《硫酸、鹽酸安全管理制度》

28,安環(huán)部,25、關(guān)于針對(duì)工作區(qū)域、工作場(chǎng)所和/或生產(chǎn)工藝進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的作業(yè)程序/作業(yè)指導(dǎo)書,,《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序》

29,安環(huán)部,26、關(guān)于職業(yè)健康與安全管理培訓(xùn)的作業(yè)程序/作業(yè)指導(dǎo)書,,《能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序》、《培訓(xùn)管理規(guī)程》《新員工入職安全和職業(yè)健康培訓(xùn)作業(yè)程序》

30,安環(huán)部,27、關(guān)于處置重大事件和意外事故的作業(yè)程序/作業(yè)指導(dǎo)書,,《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》

31,行政部,28、關(guān)于工作場(chǎng)所衛(wèi)生的作業(yè)程序/作業(yè)指導(dǎo)書,,《車間衛(wèi)生清潔管理規(guī)定》《5S管理規(guī)定》

32,采購(gòu)部,29、采購(gòu)化學(xué)原料、半成品和成品的作業(yè)程序/作業(yè)指導(dǎo)書,,《常規(guī)物料采購(gòu)訂單處理作業(yè)程序》無(wú)單獨(dú)化學(xué)品采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書

33,研發(fā)部,30、MSDS編寫的作業(yè)程序/作業(yè)指導(dǎo)書,,MSDS編寫作業(yè)指導(dǎo)書

34,行政部,31、急救員名單和相關(guān)培訓(xùn)記錄,,

35,行政部,32、政府部門對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辯識(shí)的文件,,《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》GB18218-2018（2018年11月19日發(fā)布，2019年3月1日實(shí)施）

36,客服部,33、包裝和運(yùn)輸合規(guī)性管理的文件,,《物流管理作業(yè)程序》

37,行政部,34、最近三年工傷與意外事故記錄文件,,

38,研發(fā)部,1、化學(xué)品審核供應(yīng)商問(wèn)卷（負(fù)責(zé)產(chǎn)品及工序）（詳見(jiàn)附表）,11月2日,

39,安環(huán)部,1、化學(xué)品審核供應(yīng)商問(wèn)卷（負(fù)責(zé)環(huán)境與資源）（詳見(jiàn)附表）,11月2日,

40,研發(fā)部,1、5個(gè)認(rèn)證產(chǎn)品PSF調(diào)查表（詳見(jiàn)附表）,11月2日,注：每個(gè)產(chǎn)品需填一份PSF調(diào)查表

41,,2、5種藍(lán)標(biāo)認(rèn)證的成品的安全數(shù)據(jù)表,11月2日,SDS

42,,3、其它：COD、BOD、毒理學(xué)/生態(tài)學(xué)數(shù)據(jù),11月2日,

43,研發(fā)部,1、助劑、后整理劑、涂層產(chǎn)品有代表性產(chǎn)品的基本配方和工藝流程卡、包括以下幾方面：工作程序、確定的配方、操作內(nèi)容。,11月2日,

44,各部門,1、工藝控制的作業(yè)程序/作業(yè)指導(dǎo)書（認(rèn)證產(chǎn)品）,11月2日,《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》、《生產(chǎn)工藝規(guī)程》

45,,2、主要生產(chǎn)工藝的包含流程圖的詳細(xì)工藝描述（合成、攪拌/配制/混合、品牌轉(zhuǎn)換）（認(rèn)證產(chǎn)品）,11月2日,如：領(lǐng)料-稱重-攪拌/反應(yīng)-分裝-檢驗(yàn)-包裝-入庫(kù)-出貨

46,品質(zhì)部,1、質(zhì)量：如含固量、純度、PH、性能指標(biāo),11月2日,

47,,2，質(zhì)量（含固量、純度、PH、性能指標(biāo)）以上測(cè)試指標(biāo)測(cè)試記錄,11月2日,

48,,3、關(guān)于化學(xué)品質(zhì)量保證的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPIS）如客戶投訴率、產(chǎn)品不合格率,11月2日,

49,,4、計(jì)量設(shè)備儀器儀表的校準(zhǔn)計(jì)劃及記錄,11月2日,所有儀器儀表臺(tái)帳、校準(zhǔn)計(jì)劃及記錄，外校證書

50,,5、內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室設(shè)備清單,11月2日,實(shí)險(xiǎn)室設(shè)備臺(tái)帳

51,安環(huán)部與業(yè)務(wù)部,1、生產(chǎn)場(chǎng)所概覽，工廠平面圖（英文版）（注可概覽產(chǎn)品認(rèn)證相關(guān)的生產(chǎn)場(chǎng)所其主要部門和設(shè)施）,11月2日,注：需要會(huì)英文的負(fù)責(zé)翻譯

52,安環(huán)部,1、生產(chǎn)場(chǎng)所占地面積和建筑面積（以㎡計(jì)）,11月2日,

53,,2、排污許可證，經(jīng)營(yíng)許可證、處理危險(xiǎn)化學(xué)品和有毒化學(xué)品的許可證、機(jī)器安裝和使用許可證、尾氣許可證、淡水許可證、廢水許可證、固體廢物許可各種合法資質(zhì)證明匯總清單,11月2日,

54,,3、廢水、廢氣、單位工作場(chǎng)所大氣限值概況表（參照國(guó)家和地方相關(guān)法律要求）。,11月2日,

55,,4、收集以往政府監(jiān)管部門的檢查記錄和所有的強(qiáng)制整改的強(qiáng)制結(jié)果。（審核日備查）,11月2日,

56,,5、排放相關(guān)的程序/作業(yè)指導(dǎo)書（廢水、廢氣的排放，危險(xiǎn)和非危廢物）,11月2日,《廢水處理操作規(guī)程及維護(hù)保養(yǎng)制度》、《鍋爐水處理操作規(guī)程》《污水處理作業(yè)程序》

57,,6、職業(yè)健康與安全管理的具體目標(biāo)和計(jì)劃,11月2日,

58,,7、巳建污水處理廠描述、包括工業(yè)廢水和生活污水處理流程圖,11月2日,

59,,8、廢水排放許可證,11月2日,

60,,9、廢水排放監(jiān)測(cè)程序和相應(yīng)的政府部門法規(guī)要求。,11月2日,

61,,10、污水處理廠污泥處置的相關(guān)文件（合約、清運(yùn)記錄等）,11月2日,

62,,11、如廢水直接排放，依排放許可進(jìn)行的測(cè)試（提供最近三份廢水檢測(cè)報(bào)告）,11月2日,

63,,12、如廢水間接排放到第三方污水處理廠，依排放許可進(jìn)行的測(cè)試（提供最近三份廢水檢測(cè)報(bào)告）,11月2日,

64,,13、描述生產(chǎn)過(guò)程相關(guān)廢氣排放的處理設(shè)施，包括處理系統(tǒng)的流程圖（提供對(duì)應(yīng)設(shè)備設(shè)施連接示意圖以及處理工藝流程圖）,11月2日,

65,,14、生產(chǎn)過(guò)程相關(guān)廢氣排放的測(cè)試報(bào)告（最近三份報(bào)告）,11月2日,

66,安環(huán)部,15、VOC相關(guān)的溶劑平衡圖,11月2日,

67,,16、廢氣排放口分布示意圖,11月2日,

68,,17、廢氣處理系統(tǒng)的操作程序,11月2日,

69,,18、描述能源供應(yīng)設(shè)備（鍋爐或發(fā)電機(jī)）相關(guān)廢氣排放的處理設(shè)施，包括處理系統(tǒng)的流程圖,11月2日,

70,,19、能源供應(yīng)設(shè)備相關(guān)廢氣排放的測(cè)試報(bào)告（最近三次）,11月2日,

71,,20、（能源供應(yīng)設(shè)備相關(guān)的）廢氣處理系統(tǒng)操作程序,11月2日,

72,,21、消耗臭氧層物質(zhì)的使用許可,11月2日,

73,,22、危險(xiǎn)廢物的處置文件,11月2日,

74,,23、與廢物處置公司的合同、廢物處置化司的執(zhí)照/資質(zhì)證明文件,11月2日,

75,,24、廠內(nèi)各類固廢詳細(xì)的物料平衡圖,11月2日,

76,,25、地下儲(chǔ)罐及高壓儲(chǔ)罐的檢驗(yàn)證書/方案,11月12日,

77,,26、檢查方案和記錄文件：反應(yīng)釜、儲(chǔ)罐、管道、地面,11月12日,

78,,27、土壤及地下水污染的記錄文件和測(cè)試報(bào)告,11月12日,

79,,28、建設(shè)工程規(guī)劃許可證和充足的應(yīng)急設(shè)備的相關(guān)文件,11月12日,

80,,29、應(yīng)急預(yù)案和預(yù)警方案,11月12日,

81,,30、應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)的記錄文件,11月12日,

82,,31、緊急情況風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,11月12日,

83,,32、關(guān)于安全事故及整改措施的相關(guān)文件,11月12日,

84,,33、應(yīng)急預(yù)案的相關(guān)文件，如綜合性的第三方風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，內(nèi)部/外部審核/檢查,11月12日,

85,,34、應(yīng)急設(shè)備的維護(hù)計(jì)劃/記錄,11月12日,

86,,35、應(yīng)急設(shè)備使用的培訓(xùn)計(jì)劃和記錄,11月12日,

87,,36、疏散平面圖,11月12日,

88,,37、房屋和建筑檢查的記錄文件,11月12日,

89,,38、ISO45001培訓(xùn)文件，包括內(nèi)容、安全指示、責(zé)任和參加人員列表,11月12日,新員工入職安全和職業(yè)健康培訓(xùn)作業(yè)程序及職業(yè)安全培訓(xùn)記錄

90,,39、最近三次工作場(chǎng)所檢測(cè)報(bào)告（空氣污染物濃度）,11月12日,

91,,40、工作場(chǎng)所環(huán)境監(jiān)測(cè)的相關(guān)文件,11月12日,

92,,41、最近三次工作場(chǎng)所測(cè)試報(bào)告（噪音），噪音區(qū)域分布示意圖,11月12日,

93,生產(chǎn)部,1、儲(chǔ)罐、釜、地面和管道的維修保養(yǎng)計(jì)劃,11月2日,

94,,2、設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃，包括設(shè)施和設(shè)備的常規(guī)檢查,11月2日,

95,,3、執(zhí)行維修保養(yǎng)計(jì)劃的記錄，包括設(shè)施和設(shè)備的常規(guī)檢查。,11月2日,

96,生產(chǎn)部,2、產(chǎn)量（以KG為單位的12個(gè)月總生產(chǎn)量，包含藍(lán)標(biāo)認(rèn)證范圍內(nèi)的產(chǎn)品）,11月2日,

97,各部門,1、所有領(lǐng)域質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全的年度培訓(xùn)計(jì)劃,11月2日,各部門2020年培訓(xùn)計(jì)劃

98,,2、2020年各部門所有領(lǐng)域QM、EM、OHS的培訓(xùn)記錄。,11月2日,各部門2020年培訓(xùn)記錄

99,采購(gòu)部,1、5種藍(lán)標(biāo)認(rèn)證的成品所需原料的采購(gòu)規(guī)格,11月2日,

100,,2、化學(xué)原料和半成品的名錄清單（包括供應(yīng)商名稱、地址），含以kg為單位的采購(gòu)數(shù)量,11月2日,原料清單（含供應(yīng)商名稱、地址、采購(gòu)數(shù)量）

101,,3、助劑、后整理劑、涂層產(chǎn)品主要供應(yīng)商的審核報(bào)告,11月2日,合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)表

102,,4、供應(yīng)商評(píng)級(jí)概念和評(píng)級(jí)范例,11月2日,《供方評(píng)定準(zhǔn)則》《供應(yīng)商開(kāi)發(fā)及管理作業(yè)程序》《供方評(píng)審報(bào)告》

103,,5、5種藍(lán)標(biāo)認(rèn)證相關(guān)成品所需原料的SDS,11月2日,

104,,6、助劑、后整理劑、涂層產(chǎn)品所有原料SDS(審核當(dāng)日備查),審核日,

105,,7、5種藍(lán)標(biāo)認(rèn)證相關(guān)成品所需原料的供應(yīng)商CoA(出貨檢驗(yàn)證書)和以下方面的確認(rèn)：1）符合相關(guān)法規(guī)要求（SGS報(bào)告）。2）危險(xiǎn)的/受監(jiān)管的化學(xué)品含量,11月2日,

106,,"8、所有采購(gòu)原料的供應(yīng)商CoA出貨檢驗(yàn)證和以下方面的確認(rèn)：

1）符合相關(guān)法規(guī)。

2）危險(xiǎn)的/受監(jiān)管的化學(xué)品含量（審核當(dāng)日備查）",審核日,

107,,9、測(cè)試指標(biāo)匯總：化學(xué)雜質(zhì)（芳香胺、鄰苯二甲酸酯、重金屬、PAHS、未反應(yīng)的單體）其它（COD\BOD、毒理學(xué)/生態(tài)學(xué)據(jù)）,7月6日,原料SGS報(bào)告（REACH、芳香胺、鄰苯、六價(jià)鉻、PAHS、甲醛）

108,財(cái)務(wù)部,1、資源消耗：能源類型和含單位的消耗量（每月電、水、氣、油）統(tǒng)計(jì),11月2日,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)為一年（2019/9-2020/9）

109,,2、每月生產(chǎn)用水，與衛(wèi)生設(shè)施用水分開(kāi)統(tǒng)計(jì),11月2日,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)為一年（2019/9-2020/9）

110,,3、資源生產(chǎn)率的相關(guān)文件-詳細(xì)的資源相關(guān)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)/基準(zhǔn)化分析法，如按不同部門、工序、產(chǎn)品種類，詳細(xì)列出使用的每一種資源。,11月2日,

111,原料倉(cāng)、成品倉(cāng),1、屬于危險(xiǎn)物料的化學(xué)品庫(kù)存清單,11月2日,

112,待定,1、聯(lián)合國(guó)全球契約的合規(guī)確認(rèn)書,11月26日,

113,,2、企業(yè)社會(huì)責(zé)任審核報(bào)告,11月26日,

114,,3、針對(duì)企業(yè)社會(huì)責(zé)任審核發(fā)現(xiàn)的所有“重大”不符合項(xiàng)，巳實(shí)施整改措施的記錄文件（審核日備查）,11月26日,

115,,4、質(zhì)量體系內(nèi)審及外審不符合報(bào)告,11月26日,

116,,5、質(zhì)量管理體系證書,11月26日,

117,,6、環(huán)境管理體系內(nèi)部和外部審核不符合項(xiàng)報(bào)告,11月26日,

118,,7、環(huán)境管理體系證書,11月26日,

119,,8、職業(yè)健康與安全管理體系手冊(cè)目錄（翻譯成英文）、所有職業(yè)健康安全相關(guān)的SOP匯總清單（英文名稱、SOP編號(hào)）,11月26日,

120,,9、職業(yè)健康與安全管理企業(yè)方針,11月26日,

121,,10、ISO45001內(nèi)部和外部審核報(bào)告,11月26日,

122,,11、職業(yè)健康與安全管理體系證書,11月26日,

123,,12、職業(yè)健康與安全管理體系手冊(cè)及相關(guān)文件（審核當(dāng)日備查）,11月26日,

124,,13、危害分類和貼標(biāo)的作業(yè)程序/作業(yè)指導(dǎo)書,11月26日,

125,,14、委托加工協(xié)議,11月26日,

126,,15、委托加工廠的ISO9001證書,11月26日,

127,,16、品牌轉(zhuǎn)換化學(xué)產(chǎn)品的記錄文件（訂單、發(fā)貨單等）,11月26日,

128,,17、品牌轉(zhuǎn)換化學(xué)產(chǎn)品的供應(yīng)商的ISO9001證書,11月26日,

129,,18、簡(jiǎn)要描述可能受污染的土壤或地下水并列出可能的污染物,11月26日,

130,,"19、棕地現(xiàn)狀報(bào)告（關(guān)于棕地）（注：棕地：不動(dòng)產(chǎn),現(xiàn)實(shí)的或潛在的有害和危險(xiǎn)物的污染而影響到它們的擴(kuò)展