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文檔簡(jiǎn)介

PAGE四川省武勝縣中醫(yī)醫(yī)院2022年單位預(yù)算編制說(shuō)明

目錄一、基本職能及主要工作(一)武勝縣中醫(yī)醫(yī)院職能簡(jiǎn)介(二)武勝縣中醫(yī)醫(yī)院2022年重點(diǎn)工作二、單位構(gòu)成情況三、收支預(yù)算情況(一)收入預(yù)算情況(二)支出預(yù)算情況四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況(二)政府采購(gòu)情況(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況(四)預(yù)算績(jī)效情況十一、名詞解釋十二、附件表1單位收支總表表1-1單位收入總表表1-2單位支出總表表2財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表2-1財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)表3一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表表3-3一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表4政府性基金支出預(yù)算表表4-1政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表5國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表表6單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

一、基本職能及主要工作(一)武勝縣中醫(yī)醫(yī)院職能簡(jiǎn)介。1.四川省武勝縣中醫(yī)醫(yī)院是以“為人民健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù),醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、保健與健康教育”等醫(yī)、教、研于一體的綜合性醫(yī)院。2.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度;堅(jiān)持厲行節(jié)約、勤儉辦事的方針??茖W(xué)合理編制預(yù)算,真實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況;依法組織收入,努力節(jié)約支出;健全財(cái)務(wù)管理制度,完善內(nèi)部控制機(jī)制;加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理,實(shí)行全成本核算,強(qiáng)化成本控制,實(shí)施績(jī)效考評(píng),提高資金使用效益;加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理,合理配置和利用,維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)權(quán)益。3、發(fā)揮中醫(yī)特色,傳承中醫(yī)藥文化,解決廣大群眾。(二)武勝縣中醫(yī)醫(yī)院2022年重點(diǎn)工作。

一是落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任,推進(jìn)廉潔醫(yī)院建設(shè)。對(duì)科室及個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行排查,制定并落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控措施,強(qiáng)化醫(yī)德醫(yī)風(fēng)紀(jì)律監(jiān)管,加大患者就醫(yī)感受,為廉潔醫(yī)院建設(shè)提供紀(jì)律和作風(fēng)保障。二是抓管理、強(qiáng)管控,提升醫(yī)院運(yùn)營(yíng)效率。進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度,積極探索建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,擬定并完善醫(yī)院章程;強(qiáng)化日常管控,確保醫(yī)療質(zhì)量安全;確定門(mén)診和住院次均醫(yī)藥費(fèi)用增長(zhǎng)幅度等控制費(fèi)用目標(biāo);完善財(cái)、物管理,強(qiáng)化成本管控,實(shí)現(xiàn)醫(yī)院全成本核算,提高資金資產(chǎn)使用效益。三是強(qiáng)化內(nèi)涵建設(shè),持續(xù)提升醫(yī)療服務(wù)能力,完善人才管理制度,加強(qiáng)人才引進(jìn)與培養(yǎng)。加強(qiáng)重點(diǎn)學(xué)科與特色專(zhuān)病專(zhuān)科建設(shè),進(jìn)一步提升縣級(jí)醫(yī)院綜合服務(wù)能力;做好信息化建設(shè),優(yōu)化服務(wù)流程。強(qiáng)化科學(xué)研究與新技術(shù)新項(xiàng)目推廣與應(yīng)用;傳承中醫(yī)藥文化,助推“健康中國(guó)”建設(shè),加強(qiáng)院校合作與醫(yī)聯(lián)體建設(shè)。四是落實(shí)幫扶措施,扎實(shí)推進(jìn)健康扶貧。開(kāi)展健康扶貧巡回醫(yī)療,提高群眾滿(mǎn)意度。二、單位預(yù)算單位構(gòu)成情況武勝縣中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)設(shè)62個(gè)科室等,主要包括臨床類(lèi)包括內(nèi)一科(呼吸內(nèi)科、腫瘤科)、內(nèi)三科(心血管內(nèi)科、消化內(nèi)科)、內(nèi)四科(神經(jīng)內(nèi)科、腎病內(nèi)科)、外一科(普外科、泌尿外科)、外二科(骨科、神經(jīng)外科),婦產(chǎn)科、兒科、針灸康復(fù)科、急診科、重癥監(jiān)護(hù)科、皮膚科、肛腸科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、綜合科、血透室、麻醉科、住院部手術(shù)室、門(mén)診手術(shù)室、發(fā)熱門(mén)診、治未病科、預(yù)防接種門(mén)診、體檢中心、門(mén)診內(nèi)科、門(mén)診外科、名醫(yī)管等;醫(yī)技類(lèi)科室包括放射科、CT室、檢驗(yàn)科、B超、胃鏡室、心電圖室等;輔助類(lèi)科室包括供應(yīng)室、藥劑科、中藥庫(kù)房、西藥庫(kù)房、門(mén)診中藥房、門(mén)診西藥房、住院西藥房、收費(fèi)室、導(dǎo)醫(yī)工作組;行政管理后勤類(lèi)科室包括院黨建辦公室,院行政辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、院感科、質(zhì)控科、病案統(tǒng)計(jì)科、財(cái)務(wù)科、營(yíng)運(yùn)部、人力資源部、信息科、醫(yī)保辦、采購(gòu)辦、設(shè)備科、項(xiàng)目辦、醫(yī)療糾紛處置辦、保衛(wèi)科、后勤保障科(水電、總務(wù)、駕駛班)等。三、收支預(yù)算情況按照綜合預(yù)算的原則,武勝縣中醫(yī)醫(yī)院所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入754.69萬(wàn)元,支出包括:衛(wèi)生健康支出754.69萬(wàn)元。武勝縣中醫(yī)醫(yī)院2022年收支預(yù)算總數(shù)754.69萬(wàn)元,比2021年758.59萬(wàn)元收支預(yù)算總數(shù)減少3.9萬(wàn)元,主要原因是定額人員經(jīng)費(fèi)減少。(一)收入預(yù)算情況武勝縣中醫(yī)院2022年收入預(yù)算754.69萬(wàn)元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,占0%;一般公共預(yù)算撥款收入754.69萬(wàn)元,占100.00%;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,占0%。(二)支出預(yù)算情況武勝縣中醫(yī)醫(yī)院2022年支出預(yù)算754.69萬(wàn)元,其中:基本支出752.69萬(wàn)元,占99.73%;項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元,占0.27%。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況武勝縣中醫(yī)醫(yī)院2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)754.69萬(wàn)元,比2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少3.9萬(wàn)元,主要原因是定額人員經(jīng)費(fèi)減少。PAGE收入包括:2022年一般公共預(yù)算撥款收入754.69萬(wàn)元、2022年政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元;支出包括:衛(wèi)生健康支出754.69萬(wàn)元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況武勝縣中醫(yī)醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款754.69萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少3.9萬(wàn)元,主要原因是定額人員經(jīng)費(fèi)減少。(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況衛(wèi)生健康支出754.69萬(wàn)元,占100%。(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為752.69萬(wàn)元,主要用于:基本工資支出。2.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))中醫(yī)藥(款)其他中醫(yī)藥支出(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為2.00萬(wàn)元,主要用于:駐村工作組駐村期間差旅費(fèi)。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明武勝縣中醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算基本支出752.69萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)752.69萬(wàn)元,主要包括:基本工資支出。公用經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明武勝縣中醫(yī)醫(yī)院2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。主要原因是2022年、2021年均未安排因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。(二)公務(wù)接待費(fèi)與2021年預(yù)算持平。主要原因是2022年、2021年均未安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。主要原因是2022年、2021年均未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。單位現(xiàn)有車(chē)輛7輛,其中:轎車(chē)1輛,應(yīng)急保障車(chē)1輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)車(chē)輛5輛,旅行車(chē)(含商務(wù)車(chē))0輛,越野車(chē)0輛,大型客、貨車(chē)0輛。2022年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,擬購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,其中:轎車(chē)0輛,旅行車(chē)(含商務(wù)車(chē))0輛,越野車(chē)0輛,大型客、貨車(chē)0輛。2022年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明武勝縣中醫(yī)醫(yī)院2022年政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,其中:基本支出0.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。主要原因是2022年、2021年均未安排政府性基金預(yù)算撥款預(yù)算支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明武勝縣中醫(yī)醫(yī)院2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,其中:基本支出0.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。主要原因是2022年、2021年均未安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況武勝縣中醫(yī)醫(yī)院為事業(yè)單位,按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。(二)政府采購(gòu)情況武勝縣中醫(yī)醫(yī)院2022年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目,未安排政府采購(gòu)預(yù)算。(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年底,武勝縣中醫(yī)院共有車(chē)輛7輛,其中轎車(chē)1輛、應(yīng)急保障車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)車(chē)輛5輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備2臺(tái)。武勝縣中醫(yī)醫(yī)院2022年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。(四)預(yù)算績(jī)效情況2022年武勝縣中醫(yī)院開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè),涉及預(yù)算754.69萬(wàn)元。其中:人員類(lèi)項(xiàng)目1個(gè),涉及預(yù)算752.69萬(wàn)元;運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算0萬(wàn)元;特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目1個(gè),涉及預(yù)算2.00萬(wàn)元。十一、名詞解釋1.一般公共預(yù)算撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。3.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項(xiàng)):反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門(mén)所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。4.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))中醫(yī)藥(款)其他中醫(yī)藥支出(項(xiàng)):反映其他中醫(yī)藥支出5.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。6.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。7.“三公”經(jīng)費(fèi):納入部門(mén)預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等費(fèi)用

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