dci ippd proc項(xiàng)目管理過程

審文件更日版本/修訂說修訂審核批準(zhǔn)審文件更日版本/修訂說修訂審核批準(zhǔn)編201488審201489批201489引 目 適用范 術(shù) 過程描 立項(xiàng)過引 目 適用范 術(shù) 過程描 立項(xiàng)過 角色與職 過程描述及圖 入口準(zhǔn) 輸 任 輸 出口準(zhǔn) 策劃過 角色與職 過程描述及圖 入口準(zhǔn) 輸 任 輸 出口準(zhǔn) 項(xiàng)目監(jiān)控過 角色與職 過程描述及圖 入口準(zhǔn) 輸 任 輸 出口準(zhǔn) 過程度 角色與職 過程描述及圖 入口準(zhǔn) 輸 任 輸 出口準(zhǔn) 過程度 驗(yàn)收過 角色與職 過程描述及圖 入口準(zhǔn) 輸 任 入口準(zhǔn) 輸 任 輸 出口準(zhǔn) 過程度 完工結(jié)算過 角色與職 過程描述及圖 入口準(zhǔn) 輸 任 輸 出口準(zhǔn) 過程度 項(xiàng)目暫停過 角色與職 過程描述及圖 入口準(zhǔn) 輸 任 輸 出口準(zhǔn) 過程度 項(xiàng)目中止過 角色與職 過程描述及圖 入口準(zhǔn) 輸 任 輸 出口準(zhǔn) 過程度 1.1.1目1.2.1.3.2過程1.1.1目1.2.1.3.2過程描術(shù)語或縮略解2.1.角色與職角職2.1.角色與職角職過程描述及圖部門經(jīng)理審財(cái)務(wù)立總經(jīng)辦分管領(lǐng)過程描述及圖部門經(jīng)理審財(cái)務(wù)立總經(jīng)辦分管領(lǐng)財(cái)務(wù)存項(xiàng)目預(yù)立項(xiàng)流程：市場策劃中心或事業(yè)部總經(jīng)理申請，事業(yè)部總經(jīng)理審批，PM選預(yù)立項(xiàng)申輸輸招標(biāo)文件、投標(biāo)文件（如果合同中規(guī)定必須參考這些資料，就是必須的）任確定項(xiàng)目建立項(xiàng)目準(zhǔn)備建立項(xiàng)目準(zhǔn)備立項(xiàng)選PPT也可以作為“項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議”向客戶匯報(bào)的內(nèi)容。項(xiàng)目估根據(jù)根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)會(huì)（可選表.doc》，本文檔可作為以后QA檢查的依據(jù)；項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)（可選輸項(xiàng)目估算記錄（包括項(xiàng)目成本預(yù)算表輸項(xiàng)目估算記錄（包括項(xiàng)目成本預(yù)算表2.2.角色與職角職過程描述及圖項(xiàng)目管理過程--策劃未通培訓(xùn)計(jì)《評審報(bào)過程描述及圖項(xiàng)目管理過程--策劃未通培訓(xùn)計(jì)《評審報(bào)PMC員職輸與客戶會(huì)談的所有紀(jì)錄（要求市場部把客戶會(huì)談?dòng)涗浺平豁?xiàng)目組《項(xiàng)目需求管理矩陣》（來自需求規(guī)劃說明《項(xiàng)目立項(xiàng)表》（來自立項(xiàng)表或立項(xiàng)會(huì)上確定的成員名單任輸與客戶會(huì)談的所有紀(jì)錄（要求市場部把客戶會(huì)談?dòng)涗浺平豁?xiàng)目組《項(xiàng)目需求管理矩陣》（來自需求規(guī)劃說明《項(xiàng)目立項(xiàng)表》（來自立項(xiàng)表或立項(xiàng)會(huì)上確定的成員名單任項(xiàng)目范圍2.2.5.2.到《項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃》中任務(wù)部分。WBS2.2.5.2.到《項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃》中任務(wù)部分。WBS項(xiàng)目估算制定《項(xiàng)目總體計(jì)劃》和《項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃責(zé)任人，計(jì)劃工時(shí)，前置任務(wù)。所有的WBS配比的總和為100％。計(jì)劃評審（項(xiàng)目組內(nèi)部評審輸計(jì)劃評審（項(xiàng)目組內(nèi)部評審輸2.3.項(xiàng)目監(jiān)控角色與職角職過程描述及圖過程描述及圖項(xiàng)目監(jiān)控過項(xiàng)目監(jiān)控過里程會(huì)議/溝通紀(jì)問題跟蹤及分審核工作周制定計(jì)劃執(zhí)行和和變更控輸任計(jì)劃執(zhí)行和和變更輸任計(jì)劃執(zhí)行和和變更制定周計(jì)動(dòng)（例如配置管理，項(xiàng)目管理和評審等OA中制訂《周審核工作項(xiàng)目例風(fēng)險(xiǎn)評風(fēng)險(xiǎn)評問題跟蹤三類：工作產(chǎn)品評審的結(jié)果；各類報(bào)告中的行動(dòng)條目(如周例會(huì)會(huì)議紀(jì)要、SQA審計(jì)報(bào)告、配糾正措進(jìn)度月OA2.3.5.9.進(jìn)度月OA2.3.5.9.會(huì)議/溝通2.3.5.10.里程碑評）輸輸項(xiàng)目的實(shí)際費(fèi)用（由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各質(zhì)量保證活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的缺陷數(shù)（由質(zhì)量保證人員和測試人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目中問題的解決狀態(tài)、嚴(yán)重程度、解決快速程度（項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)計(jì)2.4.試運(yùn)行/初驗(yàn)過角色與職角職項(xiàng)目中問題的解決狀態(tài)、嚴(yán)重程度、解決快速程度（項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)計(jì)2.4.試運(yùn)行/初驗(yàn)過角色與職角職過程描述及圖項(xiàng)目管理過程--試運(yùn)行/初驗(yàn)過否否否是》過程描述及圖項(xiàng)目管理過程--試運(yùn)行/初驗(yàn)過否否否是》輸任試運(yùn)行準(zhǔn)輸任試運(yùn)行準(zhǔn)試運(yùn)行實(shí)試運(yùn)行總輸實(shí)試運(yùn)行總輸實(shí)項(xiàng)目的實(shí)際費(fèi)用（由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各質(zhì)量保證活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的缺陷數(shù)（由質(zhì)量保證人員和測試人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目中問題/行動(dòng)條目的解決狀態(tài)、嚴(yán)重程度、解決快速程度（項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)計(jì)2.5.驗(yàn)收過角色與職角職角色與職角職過程描述及圖過程描述及圖項(xiàng)目管理過程--驗(yàn)收過輸項(xiàng)目經(jīng)項(xiàng)目組成客事業(yè)項(xiàng)目管理中輸驗(yàn)產(chǎn)修《驗(yàn)收申請收申請同《驗(yàn)收申請編寫《驗(yàn)收計(jì)劃審編寫《驗(yàn)收測試用例審驗(yàn)收計(jì)審驗(yàn)收測試用驗(yàn)收材驗(yàn)收材驗(yàn)收測試用審產(chǎn)《驗(yàn)收報(bào)告編寫《驗(yàn)收報(bào)告《驗(yàn)收報(bào)告《驗(yàn)收報(bào)告簽《驗(yàn)收報(bào)告修訂財(cái)富總結(jié)報(bào)告收申請項(xiàng)目管理過程--驗(yàn)收過輸項(xiàng)目經(jīng)項(xiàng)目組成客事業(yè)項(xiàng)目管理中輸驗(yàn)產(chǎn)修《驗(yàn)收申請收申請同《驗(yàn)收申請編寫《驗(yàn)收計(jì)劃審編寫《驗(yàn)收測試用例審驗(yàn)收計(jì)審驗(yàn)收測試用驗(yàn)收材驗(yàn)收材驗(yàn)收測試用審產(chǎn)《驗(yàn)收報(bào)告編寫《驗(yàn)收報(bào)告《驗(yàn)收報(bào)告《驗(yàn)收報(bào)告簽《驗(yàn)收報(bào)告修訂財(cái)富總結(jié)報(bào)告收申請是是否通否是是是否通否是輸任驗(yàn)收申驗(yàn)收準(zhǔn)序類文檔名是否必是輸任驗(yàn)收申驗(yàn)收準(zhǔn)序類文檔名是否必是是是是是是是驗(yàn)收審序類文檔名是否必是否否是否是驗(yàn)收審序類文檔名是否必是否否是否是是否是是是1）2）5）驗(yàn)收過程提出新的需求，參與驗(yàn)收的人員不可以馬上應(yīng)允客戶的情況，“以回交付1）2）5）驗(yàn)收過程提出新的需求，參與驗(yàn)收的人員不可以馬上應(yīng)允客戶的情況，“以回交付與簽項(xiàng)目總輸目經(jīng)理核實(shí)）項(xiàng)目的實(shí)際費(fèi)用（由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各質(zhì)量保證活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的缺陷數(shù)（由質(zhì)量保證人員和測試人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目中問題的解決狀態(tài)、嚴(yán)重程度、解決快速程度（項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)計(jì)）完工結(jié)目經(jīng)理核實(shí)）項(xiàng)目的實(shí)際費(fèi)用（由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各質(zhì)量保證活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的缺陷數(shù)（由質(zhì)量保證人員和測試人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目中問題的解決狀態(tài)、嚴(yán)重程度、解決快速程度（項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)計(jì)）完工結(jié)算過角色與職角職過程描述及圖項(xiàng)目管理過程--完工結(jié)算過項(xiàng)目經(jīng)部門經(jīng)項(xiàng)目管理中財(cái)務(wù)是否否否結(jié)算申是項(xiàng)目完工狀提交項(xiàng)目資料提交過程描述及圖項(xiàng)目管理過程--完工結(jié)算過項(xiàng)目經(jīng)部門經(jīng)項(xiàng)目管理中財(cái)務(wù)是否否否結(jié)算申是項(xiàng)目完工狀提交項(xiàng)目資料提交完工結(jié)算輸任提交完工提交項(xiàng)目序類資料名要輸任提交完工提交項(xiàng)目序類資料名要12系統(tǒng)安裝程序（客戶端3系統(tǒng)安裝程序（服務(wù)端提供詳細(xì)的安裝文4提供詳細(xì)的安裝文5序類資料名要6789驗(yàn)收證明（電子版或簽字版驗(yàn)收報(bào)告（電子版或簽字版序類資料名要6789驗(yàn)收證明（電子版或簽字版驗(yàn)收報(bào)告（電子版或簽字版下存放所有源代碼，database下存放數(shù)據(jù)庫備份，doc下存放該項(xiàng)目所有的文檔，thirdcomponent下存放項(xiàng)目使用到的第三方控件，包括控件的安裝程序或源代碼。Install下存放客下存放所有源代碼，database下存放數(shù)據(jù)庫備份，doc下存放該項(xiàng)目所有的文檔，thirdcomponent下存放項(xiàng)目使用到的第三方控件，包括控件的安裝程序或源代碼。Install下存放客財(cái)務(wù)審設(shè)定完工向組織財(cái)富庫移交序類資料名要輸2.7.項(xiàng)目暫停過角色與職角輸2.7.項(xiàng)目暫停過角色與職角職過程描述及圖項(xiàng)目暫停過是否輸任過程描述及圖項(xiàng)目暫停過是否輸任輸2.8.項(xiàng)輸2.8.項(xiàng)目中止過角色與職角職過程