環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序

環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序編制：審核：批準(zhǔn)： 頒布日期：2020年01月10日實(shí)施日期：2020年01月25日目錄25811封面 18649目錄 3TOC\o"1-3"\h\u258111.目的 386492.范圍 372533.職責(zé) 3299154.作業(yè)內(nèi)容 3157365.相關(guān)文件、記錄 511522風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法評(píng)估表 5622文件修定履歷表 7環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序目的為滿(mǎn)足環(huán)境管理要求，確保重要環(huán)境因素能夠得到有效控制，對(duì)公司能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)特制定之。范圍本公司基于產(chǎn)品和服務(wù)的生命周期確定的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中所涉及的環(huán)境因素均須予以確定,并進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.職責(zé)3.1.公司各部門(mén)經(jīng)理及企業(yè)發(fā)展管理部（企管部）對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別；3.2.企管部經(jīng)理對(duì)確定的環(huán)境因素進(jìn)行匯總并評(píng)價(jià)；3.3.評(píng)價(jià)的結(jié)果報(bào)送管理者代表審核，后由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.作業(yè)內(nèi)容4.1.企管部每年至少1次組織各部門(mén)經(jīng)理對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別,并填寫(xiě)各部門(mén)《環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表》（附件一）中。當(dāng)有下述情況時(shí)，企管部應(yīng)重新評(píng)價(jià)環(huán)境因素:（1）公司的產(chǎn)品和工藝有較大調(diào)整;（2）新產(chǎn)品、新設(shè)備、新材料、新工藝等引入;（3）公司新建、改建、擴(kuò)建、遷建;（4）相關(guān)方的強(qiáng)烈要求.4.1.1.確定環(huán)境因素時(shí)要考慮公司基于產(chǎn)品和服務(wù)的生命周期確定的活動(dòng)、產(chǎn)品(舊產(chǎn)品、新產(chǎn)品)或服務(wù)中所涉及的包括正常、異常、緊急狀態(tài)下發(fā)生的環(huán)境影響。（1）向大氣的排放;（2）向水體的排放;（3）廢棄物的產(chǎn)生和處理;（4）土地污染;（5）原材料和資源的使用;（6）其它當(dāng)?shù)貑?wèn)題和小區(qū)性問(wèn)題。4.1.2.產(chǎn)品和服務(wù)的生命周期階段包括：其設(shè)施、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)；原材料的獲??；運(yùn)行或制造過(guò)程，包括倉(cāng)儲(chǔ)；基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)行和維護(hù)；產(chǎn)品運(yùn)輸和交付，包括包裝；產(chǎn)品的售后服務(wù)，包括安裝、調(diào)試、維修和維護(hù)保養(yǎng)；產(chǎn)品的存儲(chǔ)、使用和壽命結(jié)束后的處理；廢物管理，包括再利用，翻新，回收和處置。4.1.3.企管部對(duì)各部門(mén)的《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表》進(jìn)行確認(rèn),確認(rèn)完畢,呈管理者代表審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.環(huán)境因素評(píng)價(jià)4.2.1.環(huán)境評(píng)價(jià)可考慮如下幾方面:（1）環(huán)境影響:a.環(huán)境影響的規(guī)模;b.環(huán)境影響的嚴(yán)重程度;c.發(fā)生的概率;d.環(huán)境影響的持續(xù)時(shí)間;e.政府或居民的關(guān)注程度.（2）相關(guān)方的關(guān)注程度；（3）整體評(píng)估：a.有關(guān)法律法規(guī)要求;b.改變環(huán)境影響的難度;c.改變環(huán)境影響的費(fèi)用.4.2.2.企管部制定環(huán)境因素評(píng)價(jià)辦法，并對(duì)確定的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)于識(shí)別的環(huán)境因素分為A、B、C3類(lèi)。（1）A類(lèi)指正常狀態(tài)下產(chǎn)生的并具排放標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境因素;（2）B類(lèi)指緊急或異常狀態(tài)下的環(huán)境因素;（3）其余納入C類(lèi)。4.2.3.正常狀態(tài)下的環(huán)境因素，可用共同討論的方法進(jìn)行評(píng)估，并保存結(jié)果記錄。4.2.4.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法：B：ER＝F×C＝（O+D）×（I+L）公式中，ER為意外事故之風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估得分；F為事故發(fā)生頻率；O為事故發(fā)生可能性；D為事故發(fā)生偵測(cè)可能性；C為事故影響危害性；I為事故影響范圍；L為事故影響程度。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（附件三），評(píng)價(jià)得分大于15分為重要環(huán)境因素。4.2.5.評(píng)價(jià)方法C是非判斷法（主要針對(duì)特殊事項(xiàng)的評(píng)價(jià)的方法）。（1）法律法規(guī)符合性：超標(biāo)或違法即為重要環(huán)境因素；（2）與設(shè)計(jì)值對(duì)比：廢品率、耗能值等指標(biāo)超過(guò)設(shè)計(jì)要求的10%，可判為重要環(huán)境因素；（3）與本身歷史數(shù)據(jù)對(duì)比：廢品率、耗能值等指標(biāo)若比過(guò)去差10%，可判為重要環(huán)境因素；（4）相關(guān)方有合理抱怨或要求的應(yīng)作為重要環(huán)境因素；（5）國(guó)際公約有要求的應(yīng)列為重要環(huán)境因素。4.2.6.環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果說(shuō)明（1）重要環(huán)境因素項(xiàng)為優(yōu)先考慮項(xiàng)，企管部應(yīng)及時(shí)提出整改方案報(bào)管理者代表批準(zhǔn),對(duì)優(yōu)先考慮項(xiàng)進(jìn)行整改,并在體系運(yùn)行中制定目標(biāo)指針和相應(yīng)的環(huán)境管理方案進(jìn)行管理。（2）對(duì)一般環(huán)境因素項(xiàng)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)該在相應(yīng)的工作文件中有相應(yīng)的管理措施,并在運(yùn)行中加以監(jiān)控.4.2.7.環(huán)境因素評(píng)價(jià)完畢后應(yīng)納入《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表》中,并由企管部將評(píng)價(jià)結(jié)果呈管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門(mén)。5.相關(guān)文件、記錄5.1.《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表》XJ-CX-R-3-01風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法評(píng)估表評(píng)分準(zhǔn)則評(píng)分說(shuō)明評(píng)分事故發(fā)生的可能性Ｏ幾乎不發(fā)生或每年至多發(fā)生1次1每季可能發(fā)生1次2每月可能發(fā)生1次3每周可能發(fā)生1次4每日可能發(fā)生1次5事故偵測(cè)到的可能性D容易看、聽(tīng)、聞或有自動(dòng)偵測(cè)設(shè)施且精度高1需接近看、聽(tīng)、聞或有簡(jiǎn)易攜帶式偵測(cè)設(shè)施且精度高2需仔細(xì)看、聽(tīng)、聞或有簡(jiǎn)易攜帶式偵測(cè)設(shè)施且精度高3無(wú)法看、聽(tīng)、聞，且需設(shè)備才可偵測(cè)4無(wú)法判別，需由專(zhuān)業(yè)人員及精密設(shè)備偵測(cè)5事故影響范圍I無(wú)影響或僅影響個(gè)人1影響生產(chǎn)線部門(mén)2影響全廠區(qū)或全公司3影響公司周?chē)l(xiāng)里、鎮(zhèn)、縣、市4影響擴(kuò)及區(qū)域性、全球性大環(huán)境5事故影響程度L不影響或人員感覺(jué)不舒服，對(duì)環(huán)境景觀有輕度污染1人員輕度外傷，慢性疾病，排水及空氣污染輕度影響周?chē)木用窦吧鷳B(tài)環(huán)境，引起居民抱怨2人員需送醫(yī)，生產(chǎn)停頓，排水及空氣污染造成中度影響周?chē)用窦吧鷳B(tài)環(huán)境，引起