2023年內(nèi)部工作計(jì)劃6篇

2023年內(nèi)部工作計(jì)劃6篇內(nèi)部工作安排篇1

一、完善審計(jì)內(nèi)限制度,促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)控管理健全與完善

⑴首先完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度，做到審計(jì)工作有據(jù)可依，依據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)類(lèi)型，打算建立《集團(tuán)公司內(nèi)部限制制度審計(jì)方法》、《集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)方法》、《集團(tuán)公司合同管理審計(jì)方法》三項(xiàng)內(nèi)審制度。

⑵內(nèi)限制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整、保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的限制系統(tǒng)，20xx年內(nèi)審工作應(yīng)當(dāng)建立在公司內(nèi)部限制的基礎(chǔ)上，對(duì)其執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查與評(píng)價(jià)，主要是評(píng)價(jià)內(nèi)控是否健全、有效，可依靠程度如何;評(píng)價(jià)在其內(nèi)限制度健全、有效、可依靠的前提下，在運(yùn)行中是否得到仔細(xì)的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便剛好發(fā)覺(jué)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，有針對(duì)性的提出審計(jì)看法，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)限制度，保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行。

⑶通過(guò)預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前公司費(fèi)用開(kāi)支的相關(guān)制度尚未健全，部分單位即以預(yù)算作為費(fèi)用開(kāi)支的標(biāo)準(zhǔn)(而非以費(fèi)用制度為預(yù)算標(biāo)準(zhǔn))，因此，費(fèi)用開(kāi)支丟失了安排性，部分項(xiàng)目突破預(yù)算范圍。審計(jì)將協(xié)作財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)，建立與健全各項(xiàng)費(fèi)用管理方法，制定相關(guān)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)使之成為預(yù)算編制指引、規(guī)范性文件。

二、以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

內(nèi)部審計(jì)必需以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，主要是對(duì)下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)(預(yù)算執(zhí)行)審計(jì)，通過(guò)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，剛好發(fā)覺(jué)問(wèn)題并予以訂正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)覺(jué)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績(jī)提高的主要因素，分析緣由，抓住關(guān)鍵，提出建議和看法，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

在開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)時(shí)，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)留意的問(wèn)題是：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)肯定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成狀況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。集團(tuán)公司不僅要加強(qiáng)離任審計(jì)，還應(yīng)搞好任中審計(jì)，注意對(duì)下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià)。

⑴對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)(年度審計(jì)、半年度審計(jì))：

通過(guò)對(duì)下屬企業(yè)20xx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告，提交集團(tuán)公司考核小組，作為對(duì)各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。

通過(guò)對(duì)20xx年的半年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，發(fā)覺(jué)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程與內(nèi)控管理中存在問(wèn)題，敦促其訂正問(wèn)題、執(zhí)行集團(tuán)經(jīng)營(yíng)政策、落實(shí)經(jīng)營(yíng)管理措施，圍繞集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提高經(jīng)營(yíng)效益。

⑵結(jié)合經(jīng)營(yíng)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)專項(xiàng)審計(jì)，促進(jìn)內(nèi)限制度貫徹與執(zhí)行

①收入合同審計(jì)

集團(tuán)實(shí)行資金集中管理，各企業(yè)的收入應(yīng)全部納入預(yù)算管理，并入賬核算，禁設(shè)小金庫(kù)，因此，對(duì)下屬企業(yè)的各項(xiàng)收入項(xiàng)目是否納入預(yù)算管理，收入金額全部入賬，以及收入內(nèi)控是否健全、有效進(jìn)行審計(jì)。

②在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行跟蹤審計(jì)

集團(tuán)公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)，但主營(yíng)業(yè)務(wù)成本并不納入業(yè)績(jī)考核，并在ERP中實(shí)行預(yù)算限制，因此，對(duì)下屬企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的開(kāi)支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、原始票據(jù)合法性進(jìn)行審計(jì)，以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法性。

③工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì)

近年來(lái)集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請(qǐng)具有資級(jí)的工程造價(jià)資質(zhì)的詢問(wèn)公司審計(jì)，因此，主要是對(duì)工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收、付款進(jìn)行審計(jì)。

三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運(yùn)用”的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)看法落實(shí)狀況的跟蹤，并定期組織開(kāi)展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行狀況的檢查。

1、對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要?jiǎng)偤眠M(jìn)行回訪，監(jiān)督審計(jì)看法的落實(shí)，使企業(yè)存在的問(wèn)題漸漸削減，同樣的問(wèn)題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。

2、與集團(tuán)公司各職能部門(mén)，尤其是財(cái)務(wù)部要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通，將審計(jì)部駕馭的相關(guān)信息剛好通報(bào)，避開(kāi)管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)。

四、加大宣揚(yáng)力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。

1、20xx年審計(jì)隊(duì)伍人員出現(xiàn)流淌，審計(jì)崗位配備不足，導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實(shí)，20xx年，須要領(lǐng)導(dǎo)支持與相關(guān)部門(mén)協(xié)作，按崗位設(shè)置配備審計(jì)人員，充溢審計(jì)隊(duì)伍力氣。

2、幫助與協(xié)作相關(guān)部門(mén)健全與完善內(nèi)限制度，使管理有制度，審計(jì)有依據(jù)，懲罰有規(guī)定，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)事前、事中、事后參加經(jīng)營(yíng)管理作用。

3、利用公司刊宣揚(yáng)內(nèi)審，報(bào)道一些通過(guò)內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門(mén)及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門(mén)進(jìn)行座談，讓全部員工了解內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特殊是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開(kāi)展打下更好的基礎(chǔ)。

4、通過(guò)審計(jì)回訪，落實(shí)審計(jì)問(wèn)題整改，同時(shí)也使審計(jì)部門(mén)了解下屬企業(yè)訴求、解決問(wèn)題存在困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況，更好服務(wù)企業(yè)。

5、要對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織參與國(guó)際內(nèi)審師資格考試等，不斷豐富業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)，提高審計(jì)人員自身素養(yǎng)，適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的須要。

內(nèi)部工作安排篇2

為進(jìn)一步推動(dòng)員工們的工作主動(dòng)性和創(chuàng)建性，確保全國(guó)巾幗文明崗的先進(jìn)性，站內(nèi)于1月13日上午召開(kāi)了XX年度年終工作會(huì)議。仔細(xì)回顧總結(jié)了XX年我站所取得的成果和閱歷，毛學(xué)廣站長(zhǎng)在會(huì)上作了具體的工作匯報(bào)和總結(jié)。

XX年我站取得了企業(yè)效益和精神文明創(chuàng)建工作雙豐收，自獲得“全國(guó)巾幗文明崗”榮譽(yù)以來(lái)，同志們同心協(xié)力，服務(wù)水平、窗口形象在原有的基礎(chǔ)上又上了一個(gè)臺(tái)階。女工們以“服務(wù)人民、奉獻(xiàn)社會(huì)”為宗旨，以提倡職業(yè)服務(wù)為核心，踏踏實(shí)實(shí)做好身邊每一件事，把收費(fèi)站打造成為聯(lián)系社會(huì)各界，傳播社會(huì)精神文明的一個(gè)窗口。女工們用特有的愛(ài)心、誠(chéng)意、耐性服務(wù)于廣闊司乘人員。XX年度站內(nèi)評(píng)比出王亞兒、魏紅霞、陳玲娜三位同志為創(chuàng)巾幗崗活動(dòng)主動(dòng)分子，使我巾幗崗形成了學(xué)有所長(zhǎng)、學(xué)有所用、趕超先進(jìn)的良好氛圍。

榮譽(yù)來(lái)之不易，如何珍惜這個(gè)榮譽(yù)稱號(hào)，使榮譽(yù)永葆青春呢?我們巾幗崗圍繞這個(gè)工作主題，制定出了XX年度工作安排：

一、以“微笑服務(wù)”活動(dòng)作為全年工作主線，以班為單位，仔細(xì)落實(shí)制定規(guī)則安排，在全站范圍內(nèi)抓好五比活動(dòng)：比服務(wù)看法誰(shuí)最好、比服務(wù)質(zhì)量誰(shuí)最佳、比服務(wù)技能誰(shuí)最強(qiáng)、比微笑服務(wù)誰(shuí)最美、比文明之星誰(shuí)獲得次數(shù)誰(shuí)最多。

二、主動(dòng)響應(yīng)所部各項(xiàng)活動(dòng)，嚴(yán)格按所部目標(biāo)績(jī)效考核方法進(jìn)行實(shí)施;

三、加強(qiáng)體能訓(xùn)練，搞好“三八”節(jié)活動(dòng);

四、接著把每月8日作為愛(ài)心日和義務(wù)勞動(dòng)日;

五、關(guān)愛(ài)留守兒童，主動(dòng)開(kāi)展各類(lèi)社會(huì)公益活動(dòng);

六、仔細(xì)組織黨課學(xué)習(xí)，主動(dòng)培育入黨主動(dòng)分子。

通過(guò)以上工作，確保和諧收費(fèi)環(huán)境，在內(nèi)部管理上更上一個(gè)層次，讓巾幗之花閃閃發(fā)光，讓巾幗英姿靚耀省道。

內(nèi)部工作安排篇3

一.基礎(chǔ)建設(shè)

xxxx年是我院快速發(fā)展的一年，醫(yī)療、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作供應(yīng)了有力保證。我們審計(jì)科仔細(xì)實(shí)行衛(wèi)生局、審計(jì)局等上級(jí)部門(mén)的指示精神，結(jié)合我院實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，主動(dòng)協(xié)作其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持完善自我，提高相識(shí)的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1、規(guī)范了審計(jì)工作流程，根據(jù)xxxx年審計(jì)工作安排，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)院內(nèi)各經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的監(jiān)管。

2、參加制定了醫(yī)院物資選購(gòu) 、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

3、在審計(jì)部門(mén)單獨(dú)成立時(shí)，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)決策依據(jù)。

4、調(diào)整人員的學(xué)問(wèn)和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員1名(應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。

二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和政治素養(yǎng)，使我院每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。

1、參與審計(jì)廳、市審計(jì)局、市衛(wèi)生局規(guī)財(cái)處召開(kāi)的培訓(xùn)班，獲得了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作閱歷。

2、與南昌市第九醫(yī)院、江西省精神病醫(yī)院等審計(jì)人員相互溝通，共同探討審計(jì)工作新思路。

3、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素養(yǎng)的學(xué)習(xí)，主動(dòng)進(jìn)行學(xué)術(shù)探討和探討。

三、詳細(xì)審計(jì)工作

1、參加后勤修理審計(jì)

隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)不斷的擴(kuò)大，后勤管理部門(mén)所涵蓋的內(nèi)容也越來(lái)越豐富，這就要求我們須建立健全管理制度。我們參加制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施，對(duì)零星修理每月審計(jì)一次，對(duì)基建修理的每個(gè)項(xiàng)目都進(jìn)行審計(jì)，截止到6月底，共為醫(yī)院節(jié)約開(kāi)支1000余元。為推動(dòng)醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

2、參加財(cái)務(wù)收支審計(jì)

做好醫(yī)院財(cái)務(wù)賬面審計(jì)工作，為保證醫(yī)院財(cái)務(wù)賬面的合法性、合理性、精確性，我科室協(xié)作審計(jì)局對(duì)醫(yī)院xxx年財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行審計(jì)，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行了剛好有效的整改，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)制度，為領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)了決策依據(jù)，為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

3、參加各項(xiàng)招投標(biāo)工作審計(jì)

隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。醫(yī)院工程建設(shè)和物資選購(gòu) 是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資選購(gòu) 工作的有效限制，就必需用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束。我們參加制定招投標(biāo)程序的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公允的原則。依據(jù)《政府選購(gòu) 管理方法》要求，我科室切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)單位選購(gòu) 活動(dòng)的監(jiān)督，尤其是對(duì)藥品、醫(yī)療器械等招標(biāo)選購(gòu) ，進(jìn)一步預(yù)防了商業(yè)賄賂的發(fā)生。在這半年工作中，單位六個(gè)項(xiàng)目的招標(biāo)工作，我科室全程監(jiān)督，肅穆招投標(biāo)紀(jì)律，較好地保證了招標(biāo)過(guò)程嚴(yán)格根據(jù)程序和要求，公開(kāi)、公允、公正地順當(dāng)進(jìn)行。為單位節(jié)約資金萬(wàn)余元

4、參加物價(jià)審計(jì)

為了加大醫(yī)療收費(fèi)的監(jiān)督，我科室每個(gè)月定期對(duì)出院病歷、運(yùn)行病歷及藥房處方批價(jià)的狀況進(jìn)行檢查，截止到6月底，發(fā)覺(jué)20多份出院病歷，30多份運(yùn)行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象，并剛好做出了整改。

5、參加專項(xiàng)支出審計(jì)

科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力氣加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。半年來(lái)我們開(kāi)展科研經(jīng)費(fèi)審簽10項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。

四.工作體會(huì)

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的.關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谧屑?xì)做好工作的同時(shí)，注意同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的溝通，不定期匯報(bào)工作狀況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。

2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及學(xué)問(wèn)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在院領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，工作效率明顯提高。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順當(dāng)開(kāi)展，為我院審計(jì)工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3.內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)確定了審計(jì)工作必需堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根究竟是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、限制職能都必需著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)牢靠的決策依據(jù)。

內(nèi)部工作安排篇4

20xx年，在縣局黨組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)的親密協(xié)作下，我局內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作雖然取得了肯定的成果。但也存在著些許不足：一是工作人員配置不足，內(nèi)控機(jī)制在實(shí)際工作中執(zhí)行不夠到位。未能實(shí)現(xiàn)全方位的實(shí)行;二是內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的專題培訓(xùn)較少，對(duì)內(nèi)控工作的理解不夠深化。阻礙了內(nèi)控工作的順當(dāng)開(kāi)展;三是少數(shù)干部職工思想觀念和相識(shí)不易變更，內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作的主動(dòng)性不強(qiáng)、主動(dòng)性不高。

20xx年工作安排

(一)規(guī)范權(quán)利配置。

一是健全權(quán)利制衡制度，縝密劃分不同權(quán)利的運(yùn)用范圍，針對(duì)不同類(lèi)別的權(quán)利特征和作用。建立職權(quán)清楚、責(zé)任明確，既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)利制衡機(jī)制。

二是完善權(quán)責(zé)體系，進(jìn)一步明晰內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、權(quán)利事項(xiàng)、崗位職責(zé)等相關(guān)狀況。實(shí)現(xiàn)權(quán)利、崗位、責(zé)任和制度的有機(jī)結(jié)合，逐步形成一套成熟的權(quán)責(zé)體系。

(二)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)防范措施。

一是針對(duì)干部任用、資金運(yùn)用、行政審批等權(quán)利比較集中的重點(diǎn)部位和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理措施，把風(fēng)險(xiǎn)排查、分析、應(yīng)對(duì)等工作落實(shí)到詳細(xì)崗位、詳細(xì)責(zé)任人和詳細(xì)工作環(huán)節(jié)。

二是建立完善防控措施。全面整合、補(bǔ)充、優(yōu)化各項(xiàng)監(jiān)督制約措施，著力解決現(xiàn)有各種工作規(guī)范和制度效用發(fā)揮不足，執(zhí)行力和落實(shí)度不到位等問(wèn)題。定期組織廉政風(fēng)險(xiǎn)查找“回頭看”，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)查找、分類(lèi)等手段，提高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)實(shí)力。

(三)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任。

一是明確領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求。單位主要負(fù)責(zé)人是內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作的第一負(fù)責(zé)人，各部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其管轄范圍內(nèi)的內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作干脆負(fù)責(zé)。

二是強(qiáng)化各部門(mén)責(zé)任。各部門(mén)要明確權(quán)責(zé)、規(guī)范流程、把工作風(fēng)險(xiǎn)排查、完善制度的內(nèi)控要求落實(shí)到實(shí)際工作中，并在做好自身內(nèi)控建設(shè)工作的同時(shí)，切實(shí)擔(dān)負(fù)起對(duì)業(yè)務(wù)工作內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的責(zé)任。政策法規(guī)科要加強(qiáng)籌劃和指導(dǎo)，履行監(jiān)督職能，主動(dòng)發(fā)揮組織協(xié)調(diào)和督促的作用。

內(nèi)部工作安排篇5

一、指導(dǎo)思想。

20xx年內(nèi)部審計(jì)工作將緊密?chē)@集團(tuán)公司發(fā)展目標(biāo)，樹(shù)立以“監(jiān)督促治理”的審計(jì)理念，堅(jiān)持“圍繞集團(tuán)中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，建立、健全各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度，有效開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作，確保內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、管理、服務(wù)職能，為集團(tuán)公司的發(fā)展供應(yīng)保障。

二、年度工作目標(biāo)。

實(shí)行先易后難的原則，從開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)入手，初步確定年底前完成對(duì)**股份有限公司所屬各子公司的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，力爭(zhēng)用一年的時(shí)間對(duì)集團(tuán)所屬各子公司輪番實(shí)施一遍財(cái)務(wù)收支審計(jì)。通過(guò)監(jiān)督各子公司財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性，從治理機(jī)制和完善內(nèi)限制度的層面揭示問(wèn)題并提出審計(jì)建議，督促被審計(jì)單位逐步規(guī)范和提高經(jīng)營(yíng)管理。積累肯定的工作閱歷后，再依據(jù)集團(tuán)公司的總體要求逐步開(kāi)展其他類(lèi)型的審計(jì)。

三、年度工作安排。

（一）開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和內(nèi)控狀況檢查工作。

隨著集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)張，經(jīng)營(yíng)模式不斷改變改進(jìn)和完善，內(nèi)部審計(jì)的工作任務(wù)也更加艱難。

針對(duì)目前內(nèi)部審計(jì)人員少，審計(jì)力氣有限的工作實(shí)際，從基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)入手，爭(zhēng)取用一年左右時(shí)間對(duì)集團(tuán)所屬各公司輪番實(shí)施一遍審計(jì)。從資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和損益的真實(shí)性、合法性和效益性方面進(jìn)行審計(jì)，同時(shí)結(jié)合各公司內(nèi)部限制制度的建立和執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)，駕馭集團(tuán)各公司經(jīng)營(yíng)管理狀況和內(nèi)限制度建立、執(zhí)行狀況，查找和完善內(nèi)部限制中財(cái)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)。為后期在集團(tuán)公司逐步開(kāi)展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)，依據(jù)集團(tuán)公司工作部署和領(lǐng)導(dǎo)交辦完成專項(xiàng)審計(jì)工作。20xx年度審計(jì)工作安排支配如下：

（二）建立健全內(nèi)部審計(jì)工作制度，從制度上保障內(nèi)部審計(jì)工作的開(kāi)展。

依據(jù)國(guó)家和內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定，結(jié)合的集團(tuán)公司實(shí)際，逐步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度和管理方法，在組織和制度上保障內(nèi)部審計(jì)工作的正常開(kāi)展。

1、制定內(nèi)部審計(jì)管理方法，從內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)和權(quán)限、內(nèi)部審計(jì)工作程序、內(nèi)部審計(jì)工作要求、獎(jiǎng)懲等方面加以完善，在組織和制度上為內(nèi)部審計(jì)工作的正常開(kāi)展供應(yīng)保障。完成時(shí)間20xx年xx月xx日。

2、制定財(cái)務(wù)收支審計(jì)實(shí)施細(xì)則，作為對(duì)公司及所屬各單位財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性和效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督的指導(dǎo)文件，規(guī)范開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作。完成時(shí)間20xx年xx月xx日。

3、制定內(nèi)部審計(jì)工作文檔模板，內(nèi)容包括審計(jì)通知書(shū)、審計(jì)承諾書(shū)、被審計(jì)單位基本狀況表、審前調(diào)查記錄表、審計(jì)證據(jù)匯總記錄表、審計(jì)工作底稿、審計(jì)報(bào)告等，從格式上規(guī)范審計(jì)工作文檔。完成時(shí)間20xx年xx月xx日。

4、借助集團(tuán)公司內(nèi)部報(bào)刊和OA平臺(tái)，宣揚(yáng)普及內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部限制、風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)學(xué)問(wèn)和內(nèi)容，提高公司員工樹(shù)立內(nèi)部限制和風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí)，為今后開(kāi)展相關(guān)審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)。

（三）堅(jiān)持以人為本，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)。

主動(dòng)營(yíng)造有利于內(nèi)部審計(jì)人才成長(zhǎng)的良好環(huán)境，是開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作成敗的關(guān)鍵所在。因此，要進(jìn)一步優(yōu)化審計(jì)人才成長(zhǎng)的環(huán)境，不斷為審計(jì)人才隊(duì)伍注入新的朝氣和活力。

1、與四川省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)取得聯(lián)系，在業(yè)務(wù)上接受其指導(dǎo)。分期分批選派集團(tuán)公司內(nèi)審人員及所屬各公司財(cái)務(wù)骨干集中參與專業(yè)培訓(xùn)，獲得內(nèi)審專業(yè)資格證書(shū)，努力提高內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)素養(yǎng)，為內(nèi)部審計(jì)工作下一步在各公司的開(kāi)展和落地生根創(chuàng)建條件。

2、仔細(xì)學(xué)習(xí)執(zhí)行《內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》，培育審計(jì)人員不斷增加全局意識(shí)、責(zé)隨意識(shí)、管理意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和自律意識(shí)，提高政治素養(yǎng)和綜合素養(yǎng)。

3、通過(guò)參加和執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目，在實(shí)踐中學(xué)習(xí)和摸索方法，逐步積累和總結(jié)內(nèi)部審計(jì)工作閱歷，提高審計(jì)專業(yè)技能和水平。

4、購(gòu)買(mǎi)內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部限制、風(fēng)險(xiǎn)管理等專業(yè)理論書(shū)籍和培訓(xùn)課件，充溢內(nèi)審人員的專業(yè)理論學(xué)問(wèn)，提高專業(yè)技能水平，更好地服務(wù)于集團(tuán)公司。

5、通過(guò)集團(tuán)公司人力資源部引進(jìn)和聘請(qǐng)各類(lèi)審計(jì)專業(yè)人才，充溢集團(tuán)公司審計(jì)力氣，在人員和力氣上為開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)。

四、內(nèi)部審計(jì)工作要求。

（一）合理調(diào)配審計(jì)資源，根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目安排分別下達(dá)審計(jì)通知，成立審計(jì)小組，明確分工和責(zé)任。

（二）以客觀公正、事實(shí)求是為原則，依法依規(guī)實(shí)施審計(jì)。

（三）嚴(yán)格審計(jì)程序，規(guī)范審計(jì)行為，確保審計(jì)質(zhì)量。

（四）嚴(yán)格遵守廉潔從業(yè)若干規(guī)定，恪守內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范。

20xx年xx月xx日。

內(nèi)部工作安排篇6

xxxx年在院領(lǐng)導(dǎo)的支持下,在上級(jí)主管部門(mén)的指導(dǎo)幫助下,我們審計(jì)科全體同志仔細(xì)學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟十七大會(huì)議精神，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。以醫(yī)院工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我院的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)剛好供應(yīng)決策依據(jù)。共開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)10余項(xiàng)，為醫(yī)院節(jié)約了資金。在深化醫(yī)療體制改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用。

一.基礎(chǔ)建設(shè)

xxxx年是我院快速發(fā)展的一年，醫(yī)療、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作供應(yīng)了有力保證。我們審計(jì)科仔細(xì)實(shí)行衛(wèi)生局、審計(jì)局等上級(jí)部門(mén)的指示精神，結(jié)合我院實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，主動(dòng)協(xié)作其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持完善自我，提高相識(shí)的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1、規(guī)范了審計(jì)工作流程，根據(jù)xxxx年審計(jì)工作安排，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)院內(nèi)各經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的監(jiān)管。

2、參加制定了醫(yī)院物資選購(gòu) 、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

3、在審計(jì)部門(mén)單獨(dú)成立時(shí)，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)決策依據(jù)。

4、調(diào)整人員的學(xué)問(wèn)和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員1名(應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。

二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和政治素養(yǎng)，使我院每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。

1、參與審計(jì)廳、市審計(jì)局、市衛(wèi)生局規(guī)財(cái)處召開(kāi)的培訓(xùn)班，獲得了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作閱歷。

2、與XX市第九醫(yī)院、江西省精神病醫(yī)院等審計(jì)人員相互溝通，共同探討審計(jì)工作新思路。

3、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素養(yǎng)的學(xué)習(xí)，主動(dòng)進(jìn)行學(xué)術(shù)探討和探討。

三、詳細(xì)審計(jì)工作

1、參加后勤修理審計(jì)

隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)不斷的擴(kuò)大，后勤管理部門(mén)所涵蓋的內(nèi)容也越來(lái)越豐富，這就要求我們須建立健全管理制度。我們參加制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施，對(duì)零星修理每月審計(jì)一次，對(duì)基建修理的每個(gè)項(xiàng)目都進(jìn)行審計(jì)，截止到6月底，共為醫(yī)院節(jié)約開(kāi)支1000余元。為推動(dòng)醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

2、參加財(cái)務(wù)收支審計(jì)

做好醫(yī)院財(cái)務(wù)賬面審計(jì)工作，為保證醫(yī)院財(cái)務(wù)賬面的合法性、合理性、精確性，我科室協(xié)作審計(jì)局對(duì)醫(yī)院xxx年財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行審計(jì)，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行了剛好有效的整改，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)制度，為領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)了決策依據(jù)，為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

3、參加各項(xiàng)招投標(biāo)工作審計(jì)

隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。醫(yī)院工程建設(shè)和物資選購(gòu) 是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資選購(gòu) 工作的有效限制，就必需用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束。我們參加制定招投標(biāo)程序的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公允的原則。依據(jù)《政府選購(gòu) 管理方法》要求，我科室切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)單位選購(gòu) 活動(dòng)的監(jiān)督，尤其是對(duì)藥品、醫(yī)療器械等招標(biāo)