2024年輔料管理制度(8篇)

2024年輔料管理制度(8篇)

目錄

第1篇生料車間輔料石爬坡可逆皮帶托輥管理規(guī)定

第2篇金屬公司原輔料管理制度

第3篇食品廠原輔料衛(wèi)生管理制度（二）

第4篇公司輔料倉庫管理控制程序（3）

第5篇原輔料供應(yīng)商采購管理制度

第6篇五金制品原輔料半成品成品檢驗檢疫管理制度

第7篇輔料儲運(yùn)安全防護(hù)管理辦法

第8篇原、輔料庫管理制度范本

生料車間輔料石爬坡可逆皮帶托輥管理規(guī)定

為加強(qiáng)車間輔料、石爬坡、可逆皮帶托輥及托架的管理,特制定以下規(guī)定。

一、每月月底進(jìn)行交接班,若交接班時,接班者發(fā)現(xiàn)托輥、托架存在問題而交班者未發(fā)現(xiàn),對交班者視情節(jié)嚴(yán)重給予罰款200-500元。

二、本規(guī)定從本月開始執(zhí)行,一班接四班,四班接三班,三班接二班,二班接一班,以此類推。

三、責(zé)任區(qū)劃定

序號責(zé)任范圍責(zé)任人

1可逆皮帶的托輥及托架一班

2氣箱收塵到鐵礦石板喂機(jī)機(jī)尾的托輥及托架二班

3鐵礦石板喂機(jī)機(jī)尾到石英砂板喂機(jī)機(jī)尾的托輥及托架三班

4石英砂板喂機(jī)機(jī)尾到皮帶機(jī)機(jī)尾的托輥及托架四班

5輔料爬坡及石爬坡皮帶的托輥及托架當(dāng)月衛(wèi)生承包區(qū)責(zé)任人

金屬公司原輔料管理制度

金屬制品公司原輔料管理制度

一、原輔料的采購:

1.對符合國家標(biāo)準(zhǔn)或公司訂標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量穩(wěn)定、信譽(yù)良好的生產(chǎn)公司,經(jīng)審查后可作為主要供應(yīng)單位。

2.供應(yīng)單位一經(jīng)選定,盡可能減少變更,需變更時,經(jīng)本公司有關(guān)部門審查批準(zhǔn)。

3.經(jīng)常了解供應(yīng)單位的產(chǎn)品質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時采取措施。

二、原輔料的管理:

1.原輔料初檢、編號、請檢

1.1原輔料進(jìn)公司,由倉庫保管員按購物憑證或合同協(xié)議核對后,檢查包裝是否破損,標(biāo)簽是否完好,與貨物是否一致等,凡不符合要求,應(yīng)予拒收。

1.2進(jìn)公司原輔料,在倉庫先統(tǒng)一編號。按要求放置指定區(qū),并掛置待檢標(biāo)識牌。

1.3倉庫保管員按原輔料進(jìn)公司順序,填寫進(jìn)公司原輔料總帳。

2、原輔料檢驗

2.1工程部接到原輔料請驗單后,派專人按抽樣方法取樣。

2.2根據(jù)檢驗結(jié)果,工程部向倉庫送交檢驗報告單,并根據(jù)檢驗結(jié)果發(fā)放合格證或不合格證。

3.原輔料入庫:

3.1倉庫保管員根據(jù)檢驗結(jié)果,取下待驗牌,在貨物處逐件貼上合格證或不合格證,按區(qū)域放置,以防混用。

3.2不合格原輔料要隔離存放,按不合格原輔料處理程序交采購業(yè)務(wù)部處理,并建立臺帳記錄。

3.3原輔料存放區(qū)應(yīng)保持整潔。

3.4原輔料堆放要貨行間必須留有一定距離,并執(zhí)行先進(jìn)先出的發(fā)料順序。

4.原輔料發(fā)放

4.1生產(chǎn)車間投料員按生產(chǎn)需要填寫領(lǐng)料單交倉庫備料。

4.2倉庫送料員按規(guī)定要求稱量計量,并填寫稱量記錄。

4.3倉庫送料員與倉庫保管員核對實物后,把原輔料送到車間指定地點(diǎn),碼放整齊,由車間投料員點(diǎn)收。發(fā)料、送料、領(lǐng)料人均應(yīng)在出倉單上簽名。

4.4每次發(fā)送料后,倉庫保管員要在庫存貨位卡和臺帳上填寫貨物去向、結(jié)存情況。

4.5不合格原輔料不得發(fā)放使用,易變質(zhì)的原輔料及貯存期超過規(guī)定期限的原輔料,必須抽樣復(fù)驗合格后方可發(fā)放。

批準(zhǔn)審核編制

日期日期日期

食品廠原輔料衛(wèi)生管理制度（二）

食品廠原輔料的衛(wèi)生管理制度(二)

1.目的

為了確保生產(chǎn)用原料的衛(wèi)生質(zhì)量得合理的控制,確保原輔料的衛(wèi)生質(zhì)量符合國家相關(guān)要求,并能夠滿足生產(chǎn)的需要。

2.適用范圍

采購、運(yùn)輸、驗收及貯存的原輔料。

3.職責(zé)

3.1采購人員負(fù)責(zé)對原輔料的采購,不定期要求供應(yīng)商對原輔料送樣至當(dāng)?shù)匦l(wèi)生監(jiān)督部門進(jìn)行檢測,并要相關(guān)檢測報告。

3.2質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)對每批進(jìn)貨的原輔料進(jìn)行外觀及理化檢驗。

3.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對原輔料的堆放、貯存管理工作。

4.工作程序

4.1原輔料的采購

4.1.1采購人員在對原輔料采購前,應(yīng)要求供應(yīng)商出具產(chǎn)品檢驗、檢疫合格證后,方可對每批原輔料進(jìn)行采購活動,對于小販供應(yīng)商應(yīng)先送樣至廠質(zhì)量監(jiān)督部進(jìn)行相關(guān)衛(wèi)生質(zhì)量指標(biāo)的檢測,合格后方可采購。

a)對大豆要求供應(yīng)商至少有1次地方監(jiān)督部門的檢測報告.

b)對于包裝輔料,要求供應(yīng)商每年至少有1次生產(chǎn)廠衛(wèi)生檢驗報告。

4.1.2采購人員應(yīng)具有簡易鑒別原輔料衛(wèi)生質(zhì)量的知識技能,即對將要采購的原輔料應(yīng)不予以采購。

4.1.3采購人員應(yīng)對供應(yīng)商作出要求:用來盛裝原輔料的包裝和容器其材質(zhì)應(yīng)無毒,不受污染,干凈、衛(wèi)生,符合衛(wèi)生要求。對特殊原輔料要求其包裝具有良好的密封性能。

4.1.4重復(fù)使用的包裝物或容器,其結(jié)構(gòu)應(yīng)易于清洗及消毒。對污染有如機(jī)油等有毒物質(zhì)的包裝物或容器應(yīng)禁止退回供應(yīng)商作重復(fù)使用,用廠內(nèi)作報廢料予以報廢。

4.2原輔料的運(yùn)輸

4.2.1運(yùn)輸工具應(yīng)具有防雨、防塵設(shè)施,并符合衛(wèi)生要求。

4.2.2運(yùn)輸過程要防止交叉污染,不能與有毒物品一同運(yùn)載。

4.2.3搬運(yùn)操作應(yīng)輕拿輕放,盡量避免原輔料的損傷及其包裝物的損傷

a)對未加工的土產(chǎn)品原料的搬運(yùn)操作要盡量減少損傷,以免原料在貯存期間因此而發(fā)生霉變、腐爛的異常。

b)對密封要求嚴(yán)格的原輔料,不能損傷包裝物。對已穿孔的原輔料包裝物,應(yīng)即采取有效密封措施或給予優(yōu)先使用。

4.3原輔料的進(jìn)貨檢查

4.3.1每批原料采購回來后,進(jìn)倉前,倉管員應(yīng)第一時間通知質(zhì)人員到現(xiàn)場;

4.3.2檢驗員應(yīng)按照《原材料驗收標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定對原輔料進(jìn)行感官司鑒定及抽樣操作。

4.3.3檢驗員應(yīng)及時將樣品送到化驗室進(jìn)行理化指標(biāo)的檢測;

4.3.4化驗員收到樣品后應(yīng)及時對樣品按《原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗,如一個小后方進(jìn)行檢驗的樣品,應(yīng)做一定的保護(hù)措施。

4.4原材料的貯存

4.4.1倉管員要按照環(huán)境管理制度對倉庫定期清掃,消毒及通風(fēng)換氣,班組領(lǐng)完原輔料后要及時清潔,使倉庫地面保持清潔、衛(wèi)生。

4.4.2倉庫要按相關(guān)制度進(jìn)行防鼠、防蟲工作,同時配合廠部進(jìn)行定期鼠滅火早工作。但禁止在倉庫及其周圍用劇毒藥品進(jìn)行滅鼠及滅蟲。

4..4.3原輔料的堆放要按照產(chǎn)品碼放規(guī)定進(jìn)行安置堆放,應(yīng)離地墻與層頂保持一定距離,堆與堆之間要有適當(dāng)距離,要做一先進(jìn)出的原則,發(fā)防貯存期間過久而使原輔料變異而影響其使用性能。對已過保質(zhì)期的原輔料,倉和員應(yīng)通知質(zhì)檢人員進(jìn)行抽樣查,并按相關(guān)程序進(jìn)行處理。

4.45倉管員按照主要原材料貯存期間管理規(guī)定對原輔料進(jìn)行管理,要定期通知原料進(jìn)貨檢驗員對庫存主要原輔料進(jìn)行感官檢查及抽樣檢查。

4.5加工用水的控制依照生產(chǎn)用水衛(wèi)生質(zhì)量控制程序進(jìn)行。

4.5不合格品

5.0相關(guān)文件及記錄

5.1《原材料驗收標(biāo)準(zhǔn)》

5.2《不合格品控制程序》

公司輔料倉庫管理控制程序（3）

公司輔料倉庫管理控制程序(三)

一、目的:確保倉庫原輔料出入順暢、儲備合理,滿足生產(chǎn)需要。

二、適用范圍:倉庫輔料、成品出入庫過程中的所有倉庫人員。

三、職責(zé)與權(quán)限:

3.1倉庫人員共同履行的職責(zé):

3.1.1嚴(yán)格遵守公司考勤制度,不得擅自離開工作崗位(竄崗或溜崗),上班時嚴(yán)禁抽煙,吃零食或做其他私事。

3.1.2嚴(yán)格遵守公司保密制度,保存管理好倉庫受控文件、賬簿及收、發(fā)貨單,嚴(yán)禁向外泄漏與本公司有關(guān)的商業(yè)機(jī)密。

3.1.3共同做好倉庫防火、防盜、防潮工作,確保公司財產(chǎn)安全。

3.1.4保持倉庫環(huán)境清潔,貨物排放整齊,分區(qū)分類,明確標(biāo)識。

3.1.5服從直屬主管的領(lǐng)導(dǎo),在特殊情況下,不管在任何時間都要配合經(jīng)營部銷售發(fā)貨工作,確保銷售順暢。

3.1.6工作積極主動,相互配合,圓滿完成上級或公司領(lǐng)導(dǎo)交待的各項工作任務(wù)。

3.2倉庫主管職責(zé):

3.2.1全面負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排倉庫工作,保證倉庫正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3.2.2負(fù)責(zé)管理和控制原材料及成品出入過程。

3.2.3熟悉倉庫產(chǎn)品儲存,及時向公司及相關(guān)部門反映產(chǎn)品儲量。

3.2.4負(fù)責(zé)倉庫人員的具體工作的安排和管理。

3.2.5負(fù)責(zé)倉庫的環(huán)境衛(wèi)生、物資安全。

3.2.6配合完成上級部門及相關(guān)部門的工作。

3.3倉庫保管員職責(zé):

3.3.1負(fù)責(zé)保管倉庫所有物資。

3.3.2負(fù)責(zé)倉庫的防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作。

3.3.3負(fù)責(zé)整體規(guī)劃倉庫物品堆放區(qū)域,充分利用有限庫容,使原材料及產(chǎn)成品擺放整齊有序并保持通風(fēng)干燥,做到標(biāo)識明確,分區(qū)分類。

3.3.4配合相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品及顧客退貨的管理。

3.4倉庫發(fā)(配)貨員職責(zé):

3.4.1負(fù)責(zé)營銷部下達(dá)的《客戶配貨單》的配貨,裝箱,打包。

3.4.2嚴(yán)格按營銷人員確認(rèn)簽字后的《客戶配貨單》上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、色號、數(shù)量進(jìn)行配貨。

3.4.3嚴(yán)格按客戶及營銷人員的要求裝箱打包,裝箱時應(yīng)再清點(diǎn),復(fù)核一次,保證所配產(chǎn)品無誤,防止給公司和客戶造成損失。

3.4.4當(dāng)天的《客戶配貨單》應(yīng)及時配發(fā)貨,不得無故拖延。

3.4.5服從上級主管的安排,配合完成倉庫其它工作。

3.5倉庫記賬員職責(zé):

3.5.1負(fù)責(zé)倉庫產(chǎn)品的出入存賬目的記錄,及時反映產(chǎn)品的進(jìn)、出、存情況,做到賬目清楚,賬實相符。

3.5.2負(fù)責(zé)開具入庫單、出庫單和發(fā)貨單及調(diào)拔單。

3.5.3完成上級主管安排的倉庫其它工作。

3.6倉庫電腦錄賬員職責(zé):

3.6.1負(fù)責(zé)電腦錄入原材料,產(chǎn)成品的入庫單,及時反映產(chǎn)品的入庫數(shù)量。

3.6.2負(fù)責(zé)出入庫的單的審核。

3.6.3完成上級主管安排的倉庫其它工作。

3.7倉庫入庫(收貨)員職責(zé):

3.7.1負(fù)責(zé)原材料、產(chǎn)成品的入庫。

3.7.2保證原材料、產(chǎn)成品檢驗合格后才能入庫。

3.7.3認(rèn)真核對入庫的原材料,產(chǎn)成品的數(shù)量、規(guī)格,做到準(zhǔn)確無誤。

3.7.4配合入庫做賬員做賬,做到入庫物實相符。

3.7.5完成上級主管安排的倉庫其它工作。

3.8電腦打牌員職責(zé):

3.8.1負(fù)責(zé)打印倉庫所有產(chǎn)成品的吊牌。

3.8.2完成上級主管安排的倉庫其它工作。

四、工作程序

4.1入庫控制程序

4.1.1進(jìn)料檢驗:

4.1.1.1物料到廠后由入庫員根據(jù)對方的送貨單或相關(guān)的采購訂單、訂購合同,確認(rèn)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量并核實無誤后,立即包裝并放置于待檢區(qū),同時填寫《進(jìn)料檢驗記錄表》交質(zhì)管部檢驗人員。

4.1.1.2倉管員根據(jù)《進(jìn)料檢驗記錄表》的檢驗結(jié)論辦理相關(guān)手續(xù)。

a各類原輔材料需檢驗合格后方可與供應(yīng)商根據(jù)檢驗合格結(jié)論辦理入庫手續(xù)并作上相應(yīng)的標(biāo)識放置于指定的合格品區(qū);

b如檢驗不合格,倉管員應(yīng)根據(jù)檢驗不合格結(jié)論將物料按《不合格品控制程序》交質(zhì)管部處理。

4.1.2過程檢驗:

面料預(yù)縮檢驗。檢驗員根據(jù)《預(yù)縮作業(yè)指導(dǎo)書》和《進(jìn)料檢驗指導(dǎo)書》進(jìn)行全面檢驗。檢驗完畢后檢驗員應(yīng)將合格品置于指定的合格品區(qū)并將不合格品按《不合格品控制程序》加以處理。

4.2搬運(yùn)過程控制

4.2.1倉庫人員根據(jù)物料產(chǎn)品的具體特點(diǎn)和倉庫的具體情況(場地通道等)選用不同的搬運(yùn)工具并指定出不同工具的使用方法。

4.2.2倉庫人員在使用搬運(yùn)過程中應(yīng)根據(jù)不同產(chǎn)品的特性疊放,避免碰撞、擠壓、重心不穩(wěn)、左右搖擺、損壞標(biāo)識、擋住行進(jìn)路線等問題發(fā)生。

4.3貯存過程控制

4.3.1倉庫人員應(yīng)根據(jù)倉庫的實際情況進(jìn)行整體規(guī)化,劃分出產(chǎn)品的堆放區(qū)域并配置能保持適宜安全貯存的相關(guān)器材,如消防栓、抽水機(jī)、墊板等。

4.3.2對庫存量不多的原材料,倉庫人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)訂單的所需原材料進(jìn)行對照和分析,及時通知采購人員采購,保證生產(chǎn)不斷料、不待料。

4.3.3貯存產(chǎn)品的堆放:

a將產(chǎn)品劃分區(qū)域分開堆放并作上對應(yīng)的標(biāo)識,做到分類分區(qū)、標(biāo)識清楚。

b根據(jù)產(chǎn)品的具體特性和不同時間、不同批次、不同規(guī)格進(jìn)行堆放,即同一產(chǎn)品規(guī)格以入庫先后批次為序分別掛牌標(biāo)識,以便按先進(jìn)先出的原則出庫,使庫存產(chǎn)品不斷更新。

4.3.4貯存產(chǎn)品的安全措施

a保持做到物料產(chǎn)品防濕、防潮、防塵和通風(fēng)等防護(hù)措放,避免產(chǎn)品霉變和異變現(xiàn)象發(fā)生。

b倉庫人員應(yīng)時常對貯存物料進(jìn)行檢驗,發(fā)現(xiàn)有異變(因貯存期太長,潮濕,不通風(fēng)等因素)應(yīng)及時向質(zhì)管部反映。

c倉庫記賬員要保證帳目清楚,賬簿齊全及賬實相符并能及時反映產(chǎn)品的入、出、存情況,倉庫人員應(yīng)配合財務(wù)人員進(jìn)行定期盤點(diǎn),保證倉庫合理的儲備及防止賬實不符,若發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時追查追究責(zé)任。

d倉庫重地,倉庫人員有權(quán)嚴(yán)禁無關(guān)人員隨意進(jìn)入。

e對每批進(jìn)庫的新品種面料應(yīng)及時制作布料色卡并經(jīng)質(zhì)管部確認(rèn)后分發(fā)相關(guān)部門及公司客戶。

4.4包裝

控制程序

4.4.1倉庫人員在發(fā)貨過程應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特性和產(chǎn)品的數(shù)量選用不同規(guī)格的包裝箱和打包編織袋,打包完畢后在打包編織袋上應(yīng)記明運(yùn)輸方式及聯(lián)系方法。

4.4.2倉庫人員在出貨前應(yīng)檢查打包是否牢固,核對發(fā)貨地址是否正確。(避免貨物在運(yùn)輸過程中破損,發(fā)錯地址等現(xiàn)象發(fā)生)。

4.5防護(hù)控制過程

物料和產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝和交付過程中都應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品和物料的特性采取相應(yīng)的防護(hù)措施,避免產(chǎn)品的損壞和遺失。

4.6出庫控制過程

4.6.1原輔料發(fā)放:

發(fā)貨員根據(jù)生產(chǎn)制造單按定額材料填寫領(lǐng)料單,領(lǐng)料部門指定人員和倉庫雙方簽字認(rèn)可;若需補(bǔ)發(fā)物料,應(yīng)由領(lǐng)料部門寫明補(bǔ)調(diào)物料的申請單,倉庫人員憑申請領(lǐng)料單補(bǔ)發(fā)物料;領(lǐng)料完畢后倉管員同時開具出倉單并轉(zhuǎn)財務(wù)作賬;無領(lǐng)料單的行為,倉庫一律不允許發(fā)料。

4.6.2成品發(fā)貨。

4.6.2.1營銷部下達(dá)《客戶配貨單》后,配貨員及時嚴(yán)格按單配貨,如倉庫沒有《配貨單》所需的產(chǎn)品或有不明之處,要及時通知該單所負(fù)責(zé)的營銷人員作相應(yīng)處理。

4.6.2.2配貨員配貨完畢并核對無誤簽字確認(rèn)后,及時通知記帳員開具《匯總發(fā)貨單》;記帳員根據(jù)配貨單填寫,準(zhǔn)確計算金額,保證賬目無誤在《匯總發(fā)貨單》上簽字確認(rèn)應(yīng)及時銷賬銷卡?！秴R總發(fā)貨單》的財務(wù)聯(lián)同時上報財務(wù)部。

4.6.2.3《匯總發(fā)貨單》開具完畢,倉庫主管再指定另由專人根據(jù)《匯總發(fā)貨單》上的貨物裝箱、打包,重新清點(diǎn)復(fù)核一次后并在單上簽名確認(rèn)。

4.6.2.4裝箱完畢,配貨員或倉庫主管另指定專人及時打(縫)包,并根據(jù)原《配貨單》詳細(xì)地址在外包上寫清該貨包的發(fā)貨地址、電話、手機(jī)、收件人和運(yùn)輸方式等,打包員應(yīng)保證貨包打包牢固;所寫地址、電話、運(yùn)輸方式準(zhǔn)確無誤并在《發(fā)貨登記表》上簽名確認(rèn)。

4.7不合格品的控制程序

倉庫人員憑經(jīng)營部評審簽字后的退貨請單退貨,接到退貨后根據(jù)清單核對數(shù)量及時入庫并交質(zhì)管部檢驗按《不合格品程序》處理;如數(shù)量有誤,應(yīng)通知營銷人員反饋客戶。無營銷部評審簽字的退貨清單,倉庫一律不允許退貨。

五、獎罰辦法

為確保本控制程序的有效實施;提高各相關(guān)執(zhí)行人員的工作積極性;考核各倉庫人員的工作業(yè)績;特制訂本獎罰辦法:

5.1倉庫人員應(yīng)嚴(yán)格按本控制程序執(zhí)行,保證倉庫的物資安全,做好防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作;如因玩忽職守、粗心大意、敷衍了事、嚴(yán)重失職,給公司造成財產(chǎn)損失的,將根據(jù)損失程度,給予相關(guān)人員20-100元的罰款;情況特別嚴(yán)重的,將追究刑事責(zé)任。

5.2倉庫人員應(yīng)忠于職守,堅持原則,一切以公司利益為重,如發(fā)現(xiàn)監(jiān)守自盜、損公利已、貪贓枉法,給公司造成財產(chǎn)損失的,一經(jīng)查出將根據(jù)損失程度罰款20-100元;情況特別嚴(yán)重的,將追究刑事責(zé)任。

5.3對營銷部下達(dá)的《配貨單》應(yīng)及時予以配貨、打包,如因玩忽職守、故意拖延、影響發(fā)貨時間;或因配錯、少貨而造成實際貨物數(shù)量、規(guī)格與貨單不符的;或因不按客戶要求的運(yùn)輸方式而給公司和客戶造成損失的行為,將根據(jù)《發(fā)貨管理控制程序》的獎罰制度執(zhí)行。

5.4倉庫記賬員必須做到入進(jìn)庫貨物及時登記入賬,保證賬目的清楚和物實相符;若因粗心大意,敷衍了事造成遺漏或少記及賬物不符而給公司造成損失的,根據(jù)損失程度,給予20-50元的罰款。

原輔料供應(yīng)商采購管理制度

原輔料供應(yīng)商采購管理制度

目的:規(guī)定采購控制以及選擇、評價和重新選擇供應(yīng)商的內(nèi)容和方法,確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。

范圍:適用于本公司生產(chǎn)所需原輔料的采購以及向本公司提供產(chǎn)品的供應(yīng)商的選擇和評價。

職責(zé):采購課負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品和外包供應(yīng)商的評價和管理,并負(fù)責(zé)原輔料的采購控制。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外包過程的控制。

技術(shù)部、品管部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)參與供應(yīng)商的評價和選擇。

供應(yīng)商評價

5.1.1管理部采購課會同相關(guān)的生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)所需采購的原輔材料尋找和聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商,并收集供應(yīng)商相關(guān)資料。

5.1.2生產(chǎn)技術(shù)部和品管部根據(jù)對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,將采購產(chǎn)品劃分為a類(嚴(yán)重影響)、b類(一般影響)、c類(除a類、b類之外的物品),并規(guī)定各類采購產(chǎn)品的檢驗要求。

5.1.3采購課應(yīng)會同技術(shù)部、品管部以及相關(guān)的生產(chǎn)等部門選擇以下一種或幾種方式對供應(yīng)商進(jìn)行評價。

5.1.3.1書面評價

a)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(附影印件)。

b)營業(yè)執(zhí)照,生產(chǎn)許可證等必要的證件(附影印件)。

5.1.3.2供貨業(yè)績評價,包括產(chǎn)品質(zhì)量、供貨信譽(yù)、服務(wù)等。

5.1.3.3實地評價:實地拜訪及參觀供應(yīng)商的廠房,規(guī)模及生產(chǎn)檢測設(shè)備,將結(jié)果記錄于《供應(yīng)商評價表》。

5.1.4采購課將評價結(jié)果記錄于《供應(yīng)商評價表》經(jīng)采購課主管審核管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后,列入《合格供應(yīng)商名冊》,如未通過則放棄。

5.1.5采購必須在《合格供應(yīng)商名冊》范圍內(nèi)進(jìn)行,若需在合格供應(yīng)商范圍以外采購,由采購課提出申請,經(jīng)總經(jīng)理或管理部經(jīng)理審批后執(zhí)行采購,日后若可能向該供應(yīng)商采購物品,則需在兩周內(nèi)依5.1.3條款執(zhí)行。

5.1.6如顧客有規(guī)定,《合格供應(yīng)商名冊》應(yīng)經(jīng)顧客的材料工程部門批準(zhǔn)后,方可選用。

5.1.7采購課應(yīng)按《供應(yīng)商再評價表》的內(nèi)容對供應(yīng)商進(jìn)行每年一次定期評價,將評價結(jié)果記錄于該表。

5.1.8供應(yīng)商的定期評價由產(chǎn)品質(zhì)量、供貨信譽(yù)、服務(wù)等內(nèi)容。

5.1.8.1評價評分方法:

a)產(chǎn)品質(zhì)量(60%):合格批數(shù)/進(jìn)料批數(shù)*60分

b)供貨信譽(yù)(30%):準(zhǔn)時批數(shù)/進(jìn)料批數(shù)*30分

c)服務(wù):(100分-總扣分)/100分*10分

5.1.8.2供應(yīng)商的評價數(shù)據(jù)由技術(shù)部、品管部以及相關(guān)的生產(chǎn)部門提供。

5.1.8.3a類產(chǎn)品的供應(yīng)商:

a)95-100分優(yōu)先考慮訂貨;

b)85-95分不采取措施;

c)70-85分要求有書面改進(jìn)措施(甚至減少訂貨)。

5.1.8.4b類產(chǎn)品的供應(yīng)商:

a)85-100分優(yōu)先考慮;

b)75-85分可不采取措施;

c)65-75分需要改進(jìn)。

5.1.8.5c類產(chǎn)品的供應(yīng)商:

a)80分以上優(yōu)先考慮;

b)60分以上表示許可。

5.1.8.6考核分在上述最低分?jǐn)?shù)以下的供應(yīng)商,取消其合格供應(yīng)商資格。

5.1.9對a、b類原材料供應(yīng)商的實地質(zhì)量能力評定原則上每一年進(jìn)行一次,已獲得第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系或產(chǎn)品認(rèn)證并在有效期內(nèi)的供應(yīng)商在評審時其質(zhì)量體系可免作全面審核,一般僅對主要內(nèi)容作抽查,但工藝審核和其他審核內(nèi)容仍然進(jìn)行。

5.1.10供應(yīng)商的實地質(zhì)量能力評定按《供應(yīng)商質(zhì)量能力評定細(xì)則》執(zhí)行。

5.1.11管理部應(yīng)以qs9000和iso9001:2000作為基本質(zhì)量體系要求進(jìn)行供應(yīng)商質(zhì)量體系的開發(fā),并以供應(yīng)商符合qs9000和iso9001:2000為目標(biāo)。

5.1.12如果作為供應(yīng)商開發(fā)的一部分,品管部必須按5.1.9規(guī)定的頻次對供應(yīng)商進(jìn)行評定。

5.1.13在新的或更改過的產(chǎn)品或過程進(jìn)行批量投產(chǎn)之前,應(yīng)對供應(yīng)商實施生產(chǎn)過程或產(chǎn)品認(rèn)可,品管部應(yīng)保存首批樣品的檢驗報告。

5.1.14外包過程的供應(yīng)商評價和再評價采用上述辦法。

5.1.15采購課應(yīng)保持《合格供應(yīng)商名冊》的最新正確資料和評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄。

5.1.16在合格的供應(yīng)商交易過程中,如果出現(xiàn)品質(zhì)不良狀況,由品管部提出處理方案,采購課通知供應(yīng)商予以改善,如若經(jīng)告知后仍無法達(dá)到預(yù)期效果,則由品管部提議采購課取消其合格的供應(yīng)商資格,若該供應(yīng)商需要重新評價,則按5.1條款重新評價合格后方可再次列入《合格供應(yīng)商名冊》。品質(zhì)影響嚴(yán)重者,則永久取消其供應(yīng)商資格。

5.2采購控制

5.2.1原輔料的采購必須在經(jīng)過評價的《合格供應(yīng)商名冊》范圍內(nèi)進(jìn)行。如遇特殊情況,需在未經(jīng)評價的供應(yīng)商處采購時,按5.1.5條款執(zhí)行。

5.2.2合同規(guī)定時,可在顧客指定的供應(yīng)商采購原輔料,但不能免除本公司對確保供應(yīng)商的零件、材料及服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任。

5.2.3用于生產(chǎn)的所有材料應(yīng)滿足先行對限制有毒、危險物品的政府的要求及安全規(guī)定,以及考慮生產(chǎn)和銷售國有關(guān)環(huán)境、電力和電磁方面的規(guī)定。

5.2.4各部門所需物料的采購都應(yīng)先填寫請購單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核廠長批準(zhǔn)后,交采購課實施采購。

5.2.5特殊及金額特別大的請購單須經(jīng)總經(jīng)理核簽后方可安排采購。

5.2.6采購課依據(jù)各部門的需求期限,制定采購計劃,安排詢價、議價作業(yè)。

5.2.7需采購之物料,如是采購過的有先例的規(guī)格材料,可參考前價填寫訂貨單,數(shù)額較大時須重新安排詢價、議價、尋找成本、品質(zhì)適合的供應(yīng)商,填寫請購單上的比價記錄,轉(zhuǎn)交部門經(jīng)理審批后實施。

5.2.8由采購課將填好比價記錄本的請購單交由相關(guān)主管審核以后,開定貨單,聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商。

5.2.9定貨單的內(nèi)容可包括:

a)品名、規(guī)格、廠名;

b)質(zhì)量要求、數(shù)量、價格;

c)原輔料標(biāo)準(zhǔn)或其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

5.2.10采購課確定所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的之后,將訂貨單以電話或傳真通知供應(yīng)商,由供應(yīng)商確認(rèn)后效。

5.2.11采購課根據(jù)與供應(yīng)商確認(rèn)的交貨期,應(yīng)要求其按時交貨。

5.2.12應(yīng)要求供應(yīng)商具有10

0%的按時交付能力,采購課應(yīng)提供必要的計劃資料和采購承諾,以便使供應(yīng)商能滿足這些期望要求。

5.2.13采購課應(yīng)建立一套管理體系以對供應(yīng)商交付能力及必要時采取的糾正措施進(jìn)行監(jiān)督,附加運(yùn)費(fèi)的記錄應(yīng)包括本公司和供應(yīng)商的付費(fèi)。

5.2.14交貨異常處理

5.2.14.1如發(fā)生交貨異常情況,由采購課通知生產(chǎn)部,以不影響生產(chǎn)為前提,與供應(yīng)商重新確定交貨期,確保滿足生產(chǎn)需要,采購課應(yīng)對其進(jìn)行評定。

5.2.14.2如供應(yīng)商不能滿足確定的交貨期,采購課需通知生產(chǎn)部主管,及時調(diào)整生產(chǎn)。采購課應(yīng)重新向其他供應(yīng)商定貨,并追究前者違約責(zé)任。

5.3采購產(chǎn)品的驗證

5.3.1技術(shù)部和品管部根據(jù)采購產(chǎn)品的分類情況規(guī)定檢驗要求。

5.3.2采購的原輔料進(jìn)廠時的檢驗按《監(jiān)視和測量過程控制程序》執(zhí)行。

5.3.3經(jīng)過品管部檢驗合格的產(chǎn)品,管理課倉庫根據(jù)《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》驗收入庫,把收驗單交各權(quán)限主管核簽后由管理部與客戶結(jié)算。

5.3.4當(dāng)公司或顧客要求擬在供應(yīng)商的現(xiàn)場驗收時,采購課應(yīng)在采購信息中規(guī)定擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。

5.3.5當(dāng)和約有規(guī)定顧客對供應(yīng)商的現(xiàn)場驗證產(chǎn)品時,則由采購課提前通知供應(yīng)商,并由本公司品管人員陪同客戶代表前往供應(yīng)商現(xiàn)場,對供應(yīng)商的產(chǎn)品實現(xiàn)驗證,合格后方可發(fā)貨。經(jīng)顧客驗證的產(chǎn)品,品管部仍需依《監(jiān)視和測量過程控制程序》進(jìn)行檢驗。

5.3.6不合格原輔料的處理按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

5.3.7對于提供a類采購產(chǎn)品的供應(yīng)商,應(yīng)確保其可追溯性得到保證。

5.4外包過程控制

5.4.1本公司的外包過程包括電鍍外發(fā)加工,部分設(shè)備設(shè)施的委外修理及部分監(jiān)視和測量裝置的委外校驗等。

5.4.2外包加工必須在合格供應(yīng)商范圍內(nèi)進(jìn)行。

5.4.3外包加工應(yīng)規(guī)定質(zhì)量要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法、交貨日期、交貨地點(diǎn)、加工價格等要求,應(yīng)形成文件。

5.4.4品管部應(yīng)對外包過程進(jìn)行監(jiān)督和控制。

5.4.5外包加工產(chǎn)品進(jìn)公司應(yīng)按《監(jiān)視和測量過程控制程序》的規(guī)定實施檢驗。

5.4.6部分設(shè)備設(shè)施委外修理及部分監(jiān)視和測量裝置委外校驗的控制見《設(shè)備設(shè)施管理程序》和《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。

5.4.7模具的委托加工控制見《模具管理程序》

5.5采購資料管理

5.5.1根據(jù)訂貨需要,經(jīng)權(quán)限主管核簽后,依《文件控制程序》可向供應(yīng)商提供圖紙及樣品。

5.5.2供應(yīng)商在與本公司結(jié)算時,需把公司給的各種樣品,資料交還于采購課,由采購課還于各相關(guān)部門保管。

5.6采購管理作業(yè)流程見附件一。

6.記錄

6.1采購課保存《合格供應(yīng)商名冊》以及供應(yīng)商評價記錄。

6.2各相關(guān)部門保存本部門采購記錄。

6.3生產(chǎn)本部保存外包過程控制的記錄。

7相關(guān)文件

7.1監(jiān)視和測量過程控制程序

7.2不合格品控制程序

7.3設(shè)備管理程序

7.4監(jiān)視和測量裝置控制程序

7.5模具管理程序

7.6文件控制程序

7.7供應(yīng)商管理細(xì)則

8.記錄表式

8.1合格供應(yīng)商名冊

8.2供應(yīng)商評價表

8.3供應(yīng)商再評價表

8.4原材料分類表

8.5采購單

五金制品原輔料半成品成品檢驗檢疫管理制度

五金制品公司原輔料、半成品、成品檢驗檢疫管理制度

1、目的

對公司采購的原輔料、過程產(chǎn)品、成品產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量,以驗證產(chǎn)品要求已得滿足,確保未經(jīng)驗檢疫或檢驗檢疫不合格的產(chǎn)品不投入生產(chǎn)、不轉(zhuǎn)入下道工序、不交付。

2.范圍

適用于本公司購原輔料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品檢驗檢疫過程。

3.職責(zé)

3.1品管部是產(chǎn)品實施檢驗疫的歸口管理部門;組織對原輔料、半成品、成品的檢驗檢疫,負(fù)責(zé)檢疫人員必須具務(wù)廠檢員資格。

3.2其他部門實施產(chǎn)品的檢驗和檢疫。

4.控制程序

4.1品管人員應(yīng)經(jīng)過相關(guān)能力的培訓(xùn)并考核才合格,這種培訓(xùn)可包括外部培訓(xùn)和內(nèi)在培訓(xùn),檢疫實施人員應(yīng)獲得檢驗檢疫局廠檢員資格。

4.2品管員應(yīng)按相關(guān)的檢驗規(guī)程和制度要求,對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和檢疫,并對產(chǎn)品作出檢驗和檢疫的狀態(tài)標(biāo)識。

4.3采購物資的監(jiān)視和測量

4.3.1根據(jù)檢驗文件規(guī)定對對供方質(zhì)量的控制程度,確定合適的測量方法,按規(guī)定實施或檢疫,并做好有關(guān)記錄;所有用于產(chǎn)品的采購物資進(jìn)入公司內(nèi),未經(jīng)檢驗和試驗或驗證合格不得入庫或投入使用。

4.3.2原材料、板材、油漆的檢驗和檢疫

驗收標(biāo)準(zhǔn):

品質(zhì)要求:長度、尺寸符合規(guī)定要求,不能折磨;無蟲孔、蟲子,木紋無櫛子、裂縫,無霉斑,橫切紋路符合質(zhì)規(guī)定要求。

檢疫要求:無霉斑,殘皮、蟲子等。

取樣、檢疫等要求按《按寧波地區(qū)出境竹木草制品廠檢員工作程序》執(zhí)行。檢驗結(jié)果形成“原料進(jìn)貨檢驗記錄”。

4.3.3木制品配件和化工原料的驗收

驗收標(biāo)準(zhǔn):

尺寸、色澤、規(guī)格、數(shù)量與規(guī)定的相一致,木制品配件無蟲孔等現(xiàn)象。能提供資質(zhì)機(jī)構(gòu)出具的檢測報告,其中,木制品中砷和五氯苯酚不得檢出,人造板甲醛釋放量≤1.5mg/l油漆涂層總鉛應(yīng)≤600mg/l紡織材料中,不得檢了含有偶氮,檢驗結(jié)果形成“輔料進(jìn)貨檢驗記錄”。

4.3.4驗收標(biāo)準(zhǔn):包裝完好,標(biāo)識清晰,并提供資質(zhì)機(jī)構(gòu)出具的檢測合格證,其中,木材粘合劑符合gb/t14732-2006和gb18580-2001和gb18583-2001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求,檢驗結(jié)果形成“輔料進(jìn)貨檢驗記錄”。企業(yè)對油漆、粘合劑要進(jìn)行檢測驗證。

4.3.5檢驗合格,出倉庫保管員根據(jù)送貨單及提供的質(zhì)?；虍a(chǎn)品合格證,對其產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量,標(biāo)識等進(jìn)行核查,核查無誤后,辦理入庫手續(xù)。

4.4過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

4.4.1未經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序或入庫存,過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量分首檢、運(yùn)檢和抽檢。

4.4.2首檢

在生產(chǎn)過程中下列情況應(yīng)由專門品管員負(fù)責(zé)按規(guī)定要求實施首檢,檢驗合格可以繼續(xù)生產(chǎn),對檢驗后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量未達(dá)到規(guī)定要求的,應(yīng)立即停止生產(chǎn)。對已產(chǎn)生的不合格按《不合格品控制程序》予以處置:

a、對連續(xù)加工的首批產(chǎn)品進(jìn)行取樣檢驗;

b、當(dāng)生產(chǎn)的工藝條件發(fā)生變化時的首批產(chǎn)品;

c、當(dāng)配方或原輔材料發(fā)生變化的首批產(chǎn)品。

4.3.3巡檢

對生產(chǎn)過程中在制品由專門品管員負(fù)責(zé)按規(guī)定要求對在制品進(jìn)行巡回抽樣檢驗、檢驗合格中以繼續(xù)生產(chǎn),在巡檢中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量未達(dá)到規(guī)定要求的,應(yīng)立即要求操作工予以糾正:問題嚴(yán)重的、特別是影響檢疫質(zhì)量安全衛(wèi)生時,應(yīng)立即停止生產(chǎn)。會同車間查清并消除原因、采取相應(yīng)措施,以保證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。對已產(chǎn)生的不合格品按《不合格品控制程序》予以處置。

4.4成品的檢驗疫

4.4.1產(chǎn)品完工后由品管員實施檢驗檢疫,產(chǎn)品的最弱檢驗應(yīng)在進(jìn)貨檢驗和過程檢驗全部完成后,且結(jié)果滿足規(guī)定要求后方可進(jìn)行。檢驗人員在確認(rèn)規(guī)定的檢驗和檢疫均完成,結(jié)果滿足規(guī)定的驗收要求,可成品檢驗報告單上簽字確認(rèn)方可入庫和放行。檢驗不合格的按的按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

4.4.2委托有毒有害物質(zhì)檢測

必要時,委托檢驗疫局進(jìn)行有害物質(zhì)的檢測,檢疫均完成,結(jié)果滿足規(guī)定的驗收要求,可成品檢驗報告單上簽字確認(rèn)入庫放行。檢驗不合格的按《不合格品控制和召回制度》執(zhí)行。

4.4.3出運(yùn)前檢疫和出具廠檢記錄單

在集裝箱運(yùn)前,應(yīng)對集裝箱進(jìn)行衛(wèi)生檢查,檢查項目包括:箱體密封性檢查、蟲害情況檢查、違禁檢查。

檢驗方法和操作要求按《寧波地區(qū)出境竹木草制品廠檢員工作程序》執(zhí)行,檢查結(jié)果形成《集裝箱裝運(yùn)前檢驗檢疫記錄》

根據(jù)該批次出品產(chǎn)品從原輔料驗收情況:貯存、加工、包裝直至成品各階段衛(wèi)生防疫情況;半成品、成品檢驗檢疫情況等。如實填寫《出境竹木草制品廠檢記錄單》,并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報送檢驗疫局。

5.相關(guān)文件

不合格品控制和召回制度

6.記錄

原料進(jìn)貨檢驗記錄

輔料進(jìn)貨檢驗記錄

輔料進(jìn)貨檢驗記錄

衛(wèi)生、防疫、規(guī)范作業(yè)檢查記錄

成品檢驗記錄

出境竹木制品廠檢記錄單

寧波古德漢木家具有限公司

輔料儲運(yùn)安全防護(hù)管理辦法

1.目的

為明確輔料倉儲與運(yùn)輸過程中的安全防護(hù)管理工作,特制訂本辦法。

2.適用范圍

適用于輔料倉儲與運(yùn)輸過程中的安全防護(hù)管理。

3.管理權(quán)責(zé)

4.內(nèi)容

4.1輔料倉儲的安全防護(hù)

4.1.1防火安全

4.1.1.1倉庫設(shè)專人負(fù)責(zé)安全防火工作,并建立防火責(zé)任制,做到消防安全組織健全,人員落實,責(zé)任明確.

4.1.1.2劃分防火安全責(zé)任區(qū),并設(shè)有醒目的防火設(shè)施、標(biāo)志。

4.1.1.3倉庫管理員應(yīng)參加消防培訓(xùn),能正確使用各種消防器材、設(shè)施。

4.1.1.4消防器材嚴(yán)禁圈占、埋壓、挪用。

4.1.1.5嚴(yán)禁火種入庫及在庫區(qū)內(nèi)動用明火,特殊情況須動火必須審批辦理。

4.1.1.6庫區(qū)、庫房消防通道保持通暢。

4.1.1.7庫房內(nèi)鋪設(shè)的配電線路需穿金屬套管,電線應(yīng)用難燃塑料保護(hù)線或暗線。

4.1.1.8庫房內(nèi)不得使用電爐、供熱器等電熱器具。

4.1.1.9庫房外應(yīng)單獨(dú)安裝電開關(guān)箱,管理離崗時須拉閘斷電。

4.1.1.10禁止使用不合格的保險裝置。

4.1.1.11庫房內(nèi)使用的照明器具必須符合公安、消防部門的規(guī)定,庫房內(nèi)老化、裸露的電線須及時更換。

4.1.1.12輔料倉庫應(yīng)定期通風(fēng),定期檢查,定期清理。

4.1.2防盜安全

4.1.2.1嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制,對倉庫所存輔料嚴(yán)格進(jìn)行管理,做到帳物相符。

4.1.2.2各種輔料入庫前,必須進(jìn)行檢查登記。

4.1.2.3倉庫管理員每天進(jìn)庫要“一查二看”。查看庫房門栓、鎖是否牢固,倉庫內(nèi)是否有異樣情況,如有意外須及時報告?zhèn)}儲主管并保護(hù)現(xiàn)場。

4.1.2.4非倉庫人員,未經(jīng)許可,不得進(jìn)入庫區(qū)。

4.1.2.5倉庫鑰匙由專人負(fù)責(zé)管理,不得轉(zhuǎn)借他人使用與保管。

4.1.2.6倉庫管理員離開庫區(qū)時,必須關(guān)門、上鎖。

4.1.2.7下班關(guān)閉門窗并上鎖。

4.1.3各輔料入庫時需置于托盤之上,遠(yuǎn)離火種、熱源,在清潔、陰涼、通風(fēng)、干燥、避光,具有防蠅、防鼠設(shè)施的環(huán)境中儲存。特殊輔料產(chǎn)品需特殊說明特殊儲存。

4.1.4各種氣瓶、瓷器、玻璃器皿應(yīng)輕拿輕放不得碰撞。

4.1.5開封包裝的輔料,在取出部分后必須將剩余部分密封包裝起來,以防受到污染(面粉包裝袋、白色手提袋等等)或失效(若干燥劑)。

4.1.6異常天氣條件下,管理員須按要求到庫區(qū)查看,如有漏雨、水淹等情況及時報告?zhèn)}儲主管,采取措施。以防事故擴(kuò)大。

4.1.7防汛期間應(yīng)建有防汛組織,人員到崗,防汛物資、器材設(shè)備、防汛方案措施得力。

4.1.8勞動保護(hù)用品齊全,符合要求,職工上崗須按照規(guī)定穿戴使用勞保用品。

4.1.9輔料倉儲環(huán)境要求

輔料通常在避光、通風(fēng)、干燥、陰涼的環(huán)境中存儲即可,對特定產(chǎn)品,具體情況請見下表。

表1

類別

分類

倉儲環(huán)境要求

保質(zhì)期

紙質(zhì)類

瓦楞紙箱

濕度:35-75%,溫度:-15℃~40℃

1年

紙盒、紙袋

密封保存;濕度:35-75%,溫度:-15℃~40