半年總結(jié)及規(guī)劃

運(yùn)營中心15年上半年總結(jié)及下半年運(yùn)營規(guī)劃—愛鴨，愛上小幸福上半年指標(biāo)達(dá)成及總結(jié)下半年任務(wù)規(guī)劃及策略7月指標(biāo)達(dá)成8月運(yùn)營策略半年獎勵(lì)兌現(xiàn)15年上半年運(yùn)營總結(jié)指標(biāo)達(dá)成0115年半年總結(jié)&規(guī)劃15年上半年：凈利潤：完成133.3萬元，達(dá)成率100.6%；銷售指標(biāo)：完成3144萬元，達(dá)成率93.9%；拓展指標(biāo)：完成97盤，達(dá)成率95.1%；15年半年總結(jié)&規(guī)劃15年半年總結(jié)&規(guī)劃15年半年總結(jié)&規(guī)劃15年半年總結(jié)&規(guī)劃14/15上半年完成數(shù)據(jù)對比15年半年總結(jié)&規(guī)劃14/15上半年完成數(shù)據(jù)對比15年半年總結(jié)&規(guī)劃14/15上半年完成數(shù)據(jù)對比15年半年總結(jié)&規(guī)劃14/15上半年完成數(shù)據(jù)對比15年上半年運(yùn)營總結(jié)0215年半年總結(jié)&規(guī)劃目前運(yùn)營部已經(jīng)建立起13支優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)。1、上半年重點(diǎn)在于蘇南區(qū)域的團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定，對部分人員進(jìn)行調(diào)整，從濟(jì)南調(diào)王征去南京區(qū)域主持工作，穩(wěn)定南京市場。2、優(yōu)化合肥、馬鞍山區(qū)域，在拓展受阻，業(yè)績經(jīng)過多次促銷仍然拉動不起來的情況下只能是優(yōu)化店面降低費(fèi)用，目前已經(jīng)基本優(yōu)化完畢。3、楊泰區(qū)域代理的更換，由于原代理代理簽訂完畢后一直不能在發(fā)展上起到作用，在3月份就尋找新的代理商先把泰州代理轉(zhuǎn)走，又在5月份成功把揚(yáng)州代理更換，現(xiàn)在楊泰地區(qū)已經(jīng)新增5家合作伙伴。4、當(dāng)下整個(gè)大區(qū)都基本穩(wěn)定，13只隊(duì)伍也都成良性發(fā)展。分區(qū)區(qū)域經(jīng)理拓展業(yè)務(wù)主管宿遷分區(qū)王賓

2人徐州分區(qū)曹聰2人3人鹽淮分區(qū)吳紅軍

3人南京分區(qū)王征12人沭泗分區(qū)張磊

2人新睢分區(qū)王海飛

鎮(zhèn)常分區(qū)楊以標(biāo)

1人無錫分區(qū)唐猛

1人揚(yáng)州分區(qū)劉龍海

1人臨連分區(qū)晏廣德1人2鄒城分區(qū)吳強(qiáng)1人

濟(jì)泰分區(qū)閆璐璐2人2人合肥分區(qū)李凱

1人

13人7人20人團(tuán)隊(duì)建設(shè)15年半年總結(jié)&規(guī)劃泰山旅游會議—增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力4月份公司組織泰山游玩，期間表彰了第一季度表現(xiàn)優(yōu)異的團(tuán)隊(duì)和個(gè)人，并鼓勵(lì)各分區(qū)團(tuán)隊(duì)下個(gè)階段努力拼搏，再接再厲完超額成下一階段指標(biāo)任，之后組織大家一起爬泰山。通過此次泰山集體之行，極大的刺激了員工的工作熱情，為團(tuán)隊(duì)注入一股新的活力。15年半年總結(jié)&規(guī)劃泰山旅游會議—增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力4月份公司組織泰山游玩，期間表彰了第一季度表現(xiàn)優(yōu)異的團(tuán)隊(duì)和個(gè)人，并鼓勵(lì)各分區(qū)團(tuán)隊(duì)下個(gè)階段努力拼搏，再接再厲完超額成下一階段指標(biāo)任，之后組織大家一起爬泰山。通過此次泰山集體之行，極大的刺激了員工的工作熱情，為團(tuán)隊(duì)注入一股新的活力。15年半年總結(jié)&規(guī)劃多元渠道銷售開發(fā)—美團(tuán)、外賣等項(xiàng)目份數(shù)共計(jì)各類代金券52843658451.9各類卷餅23698135800.7套餐3352357.04外賣360084123小吃1166.8單品類團(tuán)購1209581180.6總計(jì)92582961980與美團(tuán)，糯米等團(tuán)購、外賣網(wǎng)址合作，網(wǎng)絡(luò)推廣銷售，拓寬銷售渠道，提升業(yè)績。上表是已統(tǒng)計(jì)銷售（還有許多無法統(tǒng)計(jì)）15年半年總結(jié)&規(guī)劃價(jià)格調(diào)整1、蘇南、濟(jì)南價(jià)格執(zhí)行一套價(jià)格體系：蘇北及魯南執(zhí)行一套價(jià)格體系。2、具體策略：1）、新品推廣；4月1-15號，借助新品上市推廣期間營銷部會策劃出一套完整的促銷方案各區(qū)域落地執(zhí)行。4月16號-5月30號，執(zhí)行愛鴨周年慶統(tǒng)一活動，公司在買贈和調(diào)整部分產(chǎn)品低折扣供貨支持，5月1號--10號公司將策劃五一10天樂的活動方案支持促銷，通過三套組合拳緩解合作伙伴和消費(fèi)者對價(jià)格調(diào)整的敏感度。2）、新店開業(yè)；5月份以后所有新店開業(yè)直接執(zhí)行新價(jià)格的供貨折扣，一步到位不再享受延期政策，同時(shí)享有本次簽約的政策支持，和后續(xù)的活動促銷支持。3）、4月20號前所有產(chǎn)品按照老價(jià)格執(zhí)行與合作伙伴的供貨價(jià)格，20號以后鴨脖蘇南、濟(jì)泰地區(qū)執(zhí)行6.2折供貨，蘇北和魯南執(zhí)行6.3折供貨15年半年總結(jié)&規(guī)劃價(jià)格調(diào)整提價(jià)單品中：4月合計(jì)銷量128.52噸，6月合計(jì)銷量123.94噸；6月降低了4.58噸；4月合計(jì)銷售321.86萬元，6月合計(jì)銷售350.11萬元，6月銷售提升了28.25萬元；這些單品的綜合售價(jià)，4月是25.04元/KG，6月是28.25元/KG，綜合售價(jià)提升了3.20元/KG；下圖是提價(jià)單品數(shù)據(jù)對比15年半年總結(jié)&規(guī)劃價(jià)格調(diào)整15年半年總結(jié)&規(guī)劃價(jià)格調(diào)整15年半年總結(jié)&規(guī)劃價(jià)格調(diào)整15年半年總結(jié)&規(guī)劃物流線路優(yōu)化物流持續(xù)優(yōu)化，特別是山東濟(jì)泰地區(qū)的盈利前提還是物流費(fèi)用過高導(dǎo)致該區(qū)域不能實(shí)現(xiàn)盈利。南京

無錫（含宜興）原價(jià)1200每天

將宜興改為發(fā)快遞

物流費(fèi)用每天可節(jié)約280元每天

每月可節(jié)省8400元

徐州

徐州

（含賈汪）原價(jià)550+240=790元

調(diào)整后每天可節(jié)約2700元每月南京

合肥（含馬鞍山）1100+215=1315元每趟

調(diào)整后300（合肥市區(qū)配送費(fèi)）+105的（宿遷

合肥物流費(fèi)用

）+80（宿遷到馬鞍山快遞費(fèi)）每趟可節(jié)約815元

每月可節(jié)省24900元南京-揚(yáng)州鎮(zhèn)江（含泰州）其中泰州費(fèi)用為150元每天。調(diào)整后為30元每天泰州市區(qū)接貨費(fèi)，60元發(fā)客車費(fèi)用。每月可節(jié)省1800元。魏莊-曲阜-鄒城原價(jià)

600

變成400，每個(gè)月可以節(jié)省6000元店面形象升級目前市場上同類行業(yè)店面越來月底，愛鴨加盟店面所面臨的競爭壓力越來越大，很多老的加盟店面，整體形象落后，首因效應(yīng)影響嚴(yán)重，對消費(fèi)者缺乏吸引力，因此店面形象升級迫在眉睫。愛鴨

品牌注冊商標(biāo)歸江蘇益客食品有限公司所有。作為面向全國的熟食連鎖品牌，按照品牌持有注冊商標(biāo)及門店裝修形象統(tǒng)一原則，只允許經(jīng)過公司授權(quán)的個(gè)人或團(tuán)體使用，否則將追究其法律責(zé)任。門店整體形象圖15年半年總結(jié)&規(guī)劃店面形象升級門頭形象圖門店購物袋圖門店購物袋圖服裝圖15年半年總結(jié)&規(guī)劃店面形象升級門店燈箱圖15年半年總結(jié)&規(guī)劃區(qū)域聚落盈利模式打造--淮安15年半年總結(jié)&規(guī)劃通過年初我們預(yù)算設(shè)立區(qū)域聚落阿米巴來看無論是宿遷、徐州、淮安都實(shí)現(xiàn)了聚落盈利，特別是淮安更是非常的明顯，通過圖表可以看出淮安的貢獻(xiàn)率增長是非常大的。淮安市場從人員分工，當(dāng)前有一個(gè)區(qū)域經(jīng)理，3個(gè)業(yè)務(wù)主管，有68家門店，單店平局業(yè)績在在1000元左右。主要盈利模式；物流費(fèi)用合理，人員對應(yīng)合理，單店業(yè)績穩(wěn)定，采用阿米巴制后大家的工作積極性提高，同時(shí)代理加盟跟上步伐。區(qū)域聚落盈利模式打造--淮安15年半年總結(jié)&規(guī)劃區(qū)域聚落盈利模式打造--淮安15年半年總結(jié)&規(guī)劃項(xiàng)目

6月銷售數(shù)量

38,608.76銷售凈收入

1,137,868.05毛利潤

159,989.39毛利率16.05%期間費(fèi)用合計(jì)

95,153.68其他業(yè)務(wù)利潤

93,640.61主營業(yè)務(wù)稅金及附加

386.40利潤

158,089.93店面數(shù)量（直營）/家

1店面數(shù)量（加盟）/家

69店面每月拓展數(shù)（加盟）/家

21產(chǎn)品運(yùn)費(fèi)

19,018.032人員性費(fèi)用(包括工資、保險(xiǎn)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi))

5,104.753汽車費(fèi)用

4差旅費(fèi)

5分?jǐn)偣潭ㄙM(fèi)用

6機(jī)物料消耗

4,862.537辦公、宣傳費(fèi)

8公耗費(fèi)用分?jǐn)?/p>

6,994.349調(diào)整項(xiàng)/明細(xì)見附表1

59,174.0310其他

期間費(fèi)用合計(jì)

95,153.68區(qū)域競品異動15年半年總結(jié)&規(guī)劃2015年以前宿遷、徐州區(qū)域?qū)啴a(chǎn)品的消費(fèi)變化和同行分析；2011年我們熟食剛起步的時(shí)候幾乎沒有同行，宿遷、徐州只有3家絕味鴨脖，還有就是街上的三輪車售賣的假的久久丫產(chǎn)品。徐州還有鐘記油燙鴨（30家）、占記鴨脖（15家）。市場幾乎沒有售賣品牌影響力。愛鴨在經(jīng)過4年的市場引開拓，在宿遷已經(jīng)有35家門店，同時(shí)帶動宿遷的競品春江鴨（4家）、友鴨（6家）、林家鋪?zhàn)樱?家）絕味還有1家。但是整體對我們宿遷市場還沒有構(gòu)成威脅。徐州愛鴨已經(jīng)有72家門店，已經(jīng)成為絕對的第一品牌，之前競品鐘記還有不到20家，絕味卷土重來已經(jīng)有（2家）占記幾乎在市場看不到他的門店，不過近期市場上出現(xiàn)一個(gè)善味愛鴨已經(jīng)有13家門店對我們的沖擊還是比較大。15年下半年任務(wù)規(guī)劃分區(qū)預(yù)算見表格（15年下半年預(yù)算）0315年半年總結(jié)&規(guī)劃現(xiàn)預(yù)算是7-12月份，其中1-6月份為已經(jīng)實(shí)際完成的。年初預(yù)算凈利潤266萬元；本次半年度預(yù)算凈利潤268萬元15年半年總結(jié)&規(guī)劃15年半年總結(jié)&規(guī)劃15年半年總結(jié)&規(guī)劃15年下半年（7月-12月）預(yù)算：拓展127盤店；銷售4528萬元；凈利潤189萬元;15年半年總結(jié)&規(guī)劃15年半年總結(jié)&規(guī)劃區(qū)域經(jīng)理名稱拓展銷售凈利潤凈利潤超額完成王賓宿遷分區(qū)632931.0-16.8直營店全部關(guān)閉，影響銷售嚴(yán)重，領(lǐng)挖關(guān)閉店面較多，現(xiàn)有店面僅有33家張磊沭泗分區(qū)313213.010.5預(yù)算偏低曹聰徐州分區(qū)760258.6-4.6棗莊蘇州區(qū)域基本關(guān)閉，影響銷售、利潤嚴(yán)重，另外徐州部分店面將銷售當(dāng)做提貨預(yù)算，差額35個(gè)點(diǎn)晏廣德臨連分區(qū)22374.219.8閆璐璐濟(jì)泰分區(qū)91251.017.5預(yù)算偏低吳強(qiáng)鄒城分區(qū)361-3.62.7王海飛新睢分區(qū)3797.9-1.1將銷售金額當(dāng)做提貨金額預(yù)算，預(yù)算直接高出35個(gè)點(diǎn)，素以完成較差王征南京分區(qū)13352-12.7-8.4南京之一店僅剩下一家，影響銷售嚴(yán)重，另外關(guān)閉店面較多僅有31家店面唐猛無錫分區(qū)480-16.0-9.7預(yù)算偏高，許多店面預(yù)算根本無法完成劉龍海揚(yáng)州分區(qū)4973.14.5楊以標(biāo)鎮(zhèn)常分區(qū)61669.510.3吳紅軍鹽淮分區(qū)1952358.417.1完成情況很好，拓展店面速度跟的上，從而帶動整體銷售李凱合肥分區(qū)

63-31.83.0區(qū)域已經(jīng)基本關(guān)閉所有，銷售完成很差15年下半年運(yùn)營策略04以旗艦店促拓展以新品提銷量打造二線樣板市場激勵(lì)政策人才戰(zhàn)略儲備單店委托經(jīng)營管理15年半年總結(jié)&規(guī)劃單店委托經(jīng)營管理下半年8/9/10月，主要以拓展為首要任務(wù)。因天氣等原因，促銷效果甚微，所以后期三個(gè)月內(nèi)運(yùn)營中心的大型活動將會適量減少，門店可根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況申請活動。同時(shí)運(yùn)營中心將會推出新的加盟合作方式——單店委托經(jīng)營管理，以促進(jìn)下半年拓展加盟。前期從選址到經(jīng)營資質(zhì)的辦理都有公司承擔(dān)。費(fèi)用方面：公司將承擔(dān)75%的費(fèi)用投資，加盟商僅需承擔(dān)25%的費(fèi)用；利潤分配：雙方按1:1分配專賣店的經(jīng)營利潤15年半年總結(jié)&規(guī)劃以旗艦店促拓展以京滬高鐵、濟(jì)南--徐州--南京段為中心軸，打造直營旗艦店模式，做好休閑、餐桌相結(jié)合的新盈利模式，從而帶動高質(zhì)量店面的加盟開發(fā)，同時(shí)確保本年度店面數(shù)量的任務(wù)達(dá)成；徐宿淮成熟區(qū)域的旗艦店打造；濟(jì)南、南京區(qū)域直營旗艦店打造；其主要作用是拓展招商，同時(shí)在本區(qū)域提升品牌影響力。預(yù)計(jì)下半年在南京區(qū)拓展12盤直營旗艦店，濟(jì)泰區(qū)12盤直營旗艦店，徐州區(qū)6盤直營旗艦店。15年半年總結(jié)&規(guī)劃單店費(fèi)用測算備注費(fèi)用單店費(fèi)用：南京直營費(fèi)用

房租20萬16667轉(zhuǎn)讓費(fèi)10萬三年分?jǐn)?778裝修費(fèi)用3萬三年分?jǐn)?33固定資產(chǎn)1萬五年分?jǐn)?67人員工資4000/人/月，2人/店8000水電費(fèi)400月/店400

單店費(fèi)用測算

28844單店費(fèi)用測算

備注費(fèi)用單店費(fèi)用：徐州直營費(fèi)用房租10萬8333轉(zhuǎn)讓費(fèi)5萬三年分?jǐn)?389裝修費(fèi)用3萬三年分?jǐn)?33固定資產(chǎn)1萬五年分?jǐn)?67人員工資3500/人/月，2人/店7000水電費(fèi)400月/店400

費(fèi)用合計(jì)

18122單店費(fèi)用測算

9789單店費(fèi)用：濟(jì)泰直營費(fèi)用房租12萬10000轉(zhuǎn)讓費(fèi)10萬三年分?jǐn)?778裝修費(fèi)用3萬三年分?jǐn)?33固定資產(chǎn)1萬五年分?jǐn)?67人員工資3500/人/月，2人/店7000水電費(fèi)400月/店400

費(fèi)用合計(jì)

21178單店費(fèi)用投入測算：預(yù)計(jì)在南京區(qū)平均一盤直營旗艦店的每月投入是2.88萬元，濟(jì)泰區(qū)一盤直營起家的月投入是2.12萬元，徐州區(qū)一盤直營旗艦店的月投入是1.82萬元。以旗艦店促拓展15年半年總結(jié)&規(guī)劃以新品提升銷量15年下半年新品銷售主要以拌菜系列為主，主要有：油燙鴨，百味雞，夫妻肺片?，F(xiàn)有的產(chǎn)品銷售已經(jīng)基本趨于飽和，拓寬產(chǎn)品線吸引新的客戶群體，從而帶動整體銷售。鑒于夫妻肺片是盒包裝，并且長時(shí)間口味會下降，物流無法長距離配送等原因，其銷售主要以宿遷、徐州睢寧等周邊城市銷售為主。油湯鴨，百味雞等新品可以全區(qū)推廣，先行在宿遷市區(qū)推廣調(diào)查，改進(jìn)產(chǎn)品口味，待成熟后全區(qū)推廣，吸引新的消費(fèi)群體，從而拉動整個(gè)市場。15年半年總結(jié)&規(guī)劃打造二線樣板市場熟食事業(yè)部經(jīng)過近4年探索，走過直營、直營轉(zhuǎn)加盟；試點(diǎn)宿遷開發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及縣級市場，實(shí)踐證明：消費(fèi)能力和觀念、品牌意識和價(jià)格、市場空間以及運(yùn)營成本等都受限制，定位在地級（三線為主）市場拓展規(guī)模為主，布局二線濟(jì)南、南京（二線發(fā)達(dá)城市）塑造品牌和盈利模式是個(gè)最佳方案。實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)銷售，特別是通過微信達(dá)成的銷售。另外是通過全網(wǎng)做好拓展招商宣傳。特別針對徐宿淮、濟(jì)南、南京的拓展借組公司直營店的效果，通過線上宣導(dǎo)出去。利用微信、QQ、論壇及貼吧等做好線上的宣傳推廣，并考慮在濟(jì)南車體或者戶外做相應(yīng)宣傳;(5)線上進(jìn)駐美團(tuán)、大眾、糯米等團(tuán)購平臺，利用優(yōu)惠卷和單品等模式進(jìn)行線上宣傳，線下進(jìn)行促銷宣傳，開展定期打折、會員或者粉絲日、積分、抽獎、搶單和優(yōu)惠卷等方式吸引客戶，通過線上線下的融合，提高客戶的忠誠度和參與度。15年半年總結(jié)&規(guī)劃打造二線樣板市場—南京目前面南京分區(qū)運(yùn)營情況。目前南京現(xiàn)有店面共計(jì)36家，包含直營店1家，承包店面4家，加盟店31家。南京市場運(yùn)營人員有4個(gè)，其中一個(gè)區(qū)域經(jīng)理，三個(gè)業(yè)務(wù)主管，店面拓展由區(qū)域經(jīng)理及業(yè)務(wù)主管共同完成。36家店面日平均提貨額750元左右。由于受房租的影響，36家店面中江寧區(qū)（新區(qū)）就占到16家，南京本區(qū)（鼓樓區(qū)，白下區(qū)）16家店面，南京本區(qū)房租平均在10萬/年，轉(zhuǎn)讓費(fèi)在7萬元左右，江寧區(qū)房租平均在7萬/年，轉(zhuǎn)讓費(fèi)在5萬元左右，由于南京門面房房租普遍很高所以，目前愛鴨加盟商選取的店面都是比較經(jīng)濟(jì)型的，要么是位置較偏要么是門面面積較小，對愛鴨品牌打造有一定的影響。15年半年總結(jié)&規(guī)劃打造二線樣板市場—南京南京愛鴨分量及競品市場分析南京市場各類鴨脖店非常多，其中市場占主導(dǎo)的是絕味鴨脖，店面分布已經(jīng)飽和，并且目前南京不再放絕味加盟，能成為主導(dǎo)，主要是店面前期開發(fā)早，店面位置都比較優(yōu)越加盟商隨投資大但有品牌也很愿意，其次是三品黑鴨，雖然市場占比和口碑沒有愛鴨響但其加盟費(fèi)用少，也很受投資方青睞。對愛鴨來說缺少的就是品牌，主要原因是因?yàn)榻^味在南京的品牌影響非常大，店面已經(jīng)飽和狀態(tài)，致使愛鴨很難在南京打出品牌，也在市場上更沒有地位。15年半年總結(jié)&規(guī)劃打造二線樣板市場—南京商圈名稱商圈類型主要商家新街口商圈百貨業(yè)（服裝鞋帽商場）新百商場，東方商場，金鷹商場，大洋，中央，新街口百貨。家電業(yè)蘇寧，五星，國美日用品（超市）蘇果，家樂福，沃爾瑪，大潤發(fā)2家山西路商圈商場百貨山西路百貨，八佰伴，太丁洋，蘇寧超市日用沃爾瑪，華聯(lián)，蘇果珠江路商圈商場百貨新世界，金鷹天地，崇光百貨超市蘇果，大潤發(fā)夫子廟商圈商場金橋，夫子廟商場，環(huán)北，鑫橋超市蘇果，家樂福，沃爾瑪旅游夫子廟，水游城南京商圈分布及拓展規(guī)劃由于南京有4條地鐵線路，所以南京商圈分布非常廣非常多，尤其以二號線為例子可以說每一個(gè)地鐵站就是一個(gè)小型商圈，差不多每個(gè)地鐵站都會有一家大型超市或者大型商場，這樣必然會帶動周邊業(yè)態(tài)發(fā)展形成商圈?？傮w來說南京最主要商圈有:15年半年總結(jié)&規(guī)劃打造二線樣板市場—濟(jì)南濟(jì)南片區(qū)運(yùn)營現(xiàn)狀截止6月份，濟(jì)南片區(qū)有愛鴨加盟店12家，其中濟(jì)南市區(qū)有6家，泰安市區(qū)有6家，平均進(jìn)貨額為1000元左右，其中12家加盟店中有6三家為校區(qū)店，受學(xué)生放假的影響較大，放假期間的營業(yè)額下滑嚴(yán)重；在產(chǎn)品方面，濟(jì)南市場的產(chǎn)品供應(yīng)由平邑工廠負(fù)責(zé)，平邑工廠無論在技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)方面和宿遷工廠差距較大，目前產(chǎn)品主要以休閑產(chǎn)品為主，餐桌產(chǎn)品的研發(fā)目前還沒有較大的進(jìn)展，山東市場的產(chǎn)品種類單一；在運(yùn)營方面，運(yùn)營團(tuán)隊(duì)有三人，一名區(qū)域經(jīng)理，兩名區(qū)域主管，拓展加盟的工作主要由區(qū)域經(jīng)理負(fù)責(zé)，開店速度較慢，拓展力量薄弱；在品牌影響方面，愛鴨在濟(jì)南的影響力較弱，市場占有率較低，濟(jì)南市場主要有絕味、紫燕百味雞等主打品牌占據(jù)市場主要份額。15年半年總結(jié)&規(guī)劃打造二線樣板市場—濟(jì)南從以上的情況看，愛鴨若在濟(jì)南市場取得突破，必須在加盟拓展方面轉(zhuǎn)變思路，改變目前的運(yùn)營方式，以直營旗艦店帶動加盟的方式進(jìn)行突破式發(fā)展，在一至兩年內(nèi)加快發(fā)展占據(jù)濟(jì)南市場，通過全網(wǎng)營銷和線下實(shí)體店互動快速塑造品牌。濟(jì)南市場拓展規(guī)劃針對濟(jì)南市的商圈情況，制定店面拓展計(jì)劃，在商圈和社區(qū)做好店面的規(guī)劃和拓展，以下商圈為直營店面的選擇商圈：1、文化路商圈：

以大潤發(fā)超市為中心，文化東路，文化西路兩側(cè)商鋪林立，以學(xué)生消費(fèi)為主。此商圈因臨近山東師范大學(xué)及附近較多的寫字樓，經(jīng)營業(yè)態(tài)明顯以年輕化休閑服務(wù)為主，房租偏高，中心位置在15萬左右（10平方）。商圈分布有2家絕味、1家三品黑鴨，進(jìn)貨額在6萬左右。3、植物園——體育中心——馬鞍山路商圈：經(jīng)營文化用品為特色。15年半年總結(jié)&規(guī)劃打造二線樣板市場—濟(jì)南3、山大路—洪樓商圈：山大路商圈以IT服務(wù)經(jīng)營為特色，洪樓以銀座、大潤發(fā)兩大超市帶動的學(xué)生、上班族消費(fèi)，臨近山大，附近分布大量大型高檔寫字樓，人流量大，以年輕人為主。在大潤發(fā)超市口有1家絕味，進(jìn)貨額10萬以上，是濟(jì)南絕味經(jīng)營最好的店面。房租10萬左右，轉(zhuǎn)讓費(fèi)10萬。4、大觀園商圈+人民商場+人防地下商場：餐飲、服飾、百貨等是這個(gè)商圈的主要經(jīng)營業(yè)態(tài)5、西市場商圈：以小商品批發(fā)為特色6、北園商圈：以前以建材經(jīng)營為特色，現(xiàn)在發(fā)展為綜合，附近有銀座。7、濼口商圈：大型綜合性專業(yè)化商圈8、東部新城：將打造成與東部城區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、科研中心地位相適應(yīng)的濟(jì)南市現(xiàn)代商業(yè)中心。15年半年總結(jié)&規(guī)劃二線樣板市場打造基本策略：1、旗艦店打造：乙方必須按照新版旗艦店的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)完成至少一家旗艦店的打造任務(wù)，同時(shí)再開三盤以上自營店面；從而帶動區(qū)域招商，盡快實(shí)現(xiàn)區(qū)域整體盈利。2、代理商甄選：選擇現(xiàn)有盈利區(qū)域的合作伙伴，南通現(xiàn)代理是原鎮(zhèn)江代理入股，其親朋好友融資開發(fā)，這樣既保證我們的店面數(shù)量，同時(shí)也可以保證我們的店面質(zhì)量。3、激勵(lì)政策：為了刺激和保證盡快使區(qū)域盈利，給出代理商一個(gè)政策支持，就是2015年開的店面給予6.3折供貨；1、旗艦店先行2、代理商甄選；3、給予激勵(lì)政策以現(xiàn)行南通市場開發(fā)政策為例：15年半年總結(jié)&規(guī)劃激勵(lì)政策拓展考核：

1.加盟費(fèi)提成：加盟費(fèi)按照一次性收取加盟費(fèi)數(shù)額的10%提成當(dāng)月體現(xiàn)。如收21000元，則一次性提成2100元。收取7000元，即提成700元，其余則次年再收時(shí)再行體現(xiàn)；

2.根據(jù)開店前的銷量預(yù)估準(zhǔn)確度，予以超出銷量部分的2%-5%的獎金提成。如某店預(yù)估當(dāng)月銷售額（提貨金額）為15000元，實(shí)際銷售額為20000元，則拓展員最高可享受5000*0.05，即250元的當(dāng)月獎勵(lì)，可連續(xù)提成6個(gè)月。

值得注意的是，在預(yù)估銷量時(shí)：

a.不得低于該店當(dāng)月的運(yùn)營成本；

b.不得刻意低估該店的銷量，否則會影響提成的系數(shù)；門店考核：

1.門店銷售的考核對象主要為業(yè)務(wù)主管；

2.門店考核實(shí)行單店逐一考核原則；

3.門店計(jì)劃銷量100%完成，每店可獲50元獎勵(lì)；

4.門店計(jì)劃銷量完成120%，每店可獲60元獎勵(lì)；

5.門店計(jì)劃銷量完成130%，每店可獲80元獎勵(lì)；

6.門店計(jì)劃銷量完成150%以上，每店可獲100元獎勵(lì)15年半年總結(jié)&規(guī)劃激勵(lì)政策區(qū)域考核：

1.區(qū)域完成計(jì)劃利潤的100%以上，享受超出部分25%的獎勵(lì)提成；如某區(qū)利潤指標(biāo)為10萬元，實(shí)際完成為13萬元，則可得（實(shí)際達(dá)成13-指標(biāo)10）*0.25=7500元的超額獎勵(lì)；

2.超出部分利潤提成，在當(dāng)月體現(xiàn)50%，在季度體現(xiàn)25%，年終體現(xiàn)25%；如上述例子，則當(dāng)月可體現(xiàn)3250元，季度可體現(xiàn)1625元，年終可體現(xiàn)1625元；

3.超出利潤提成分配：原則上由財(cái)務(wù)給出超額利潤的提成數(shù)據(jù)，由區(qū)域經(jīng)理按照區(qū)域內(nèi)成員的貢獻(xiàn)程度提交分配方案到運(yùn)營部報(bào)批后進(jìn)行分配；底薪考核：

2015年度，為了確保15年度的目標(biāo)達(dá)成，所有熟食運(yùn)營人員底薪的30%均納入考核。每位運(yùn)營人員均按照所轄區(qū)域任務(wù)完成情況來發(fā)放底薪。即指標(biāo)完成100%以上，可以全額發(fā)放底薪，同時(shí)超額部分進(jìn)入上述考核體系。未能百分百達(dá)成的人員，則按照任務(wù)完成率來發(fā)放底薪。如完成任務(wù)80%，發(fā)放80%的底薪。低于70%的人員，仍可獲得70%的底薪，但將進(jìn)入末位淘汰制。15年半年總結(jié)&規(guī)劃人才戰(zhàn)略儲備——招聘計(jì)劃下半年人才招聘儲備計(jì)劃招聘計(jì)劃7月8月9月10月11月12月合計(jì)區(qū)域經(jīng)理

2111

5運(yùn)營人員

2221

7招聘費(fèi)用

500500500300

1800工資預(yù)估

140002400034000410004100015400015年下半年人才招聘儲備計(jì)劃：預(yù)計(jì)區(qū)域經(jīng)理5人，運(yùn)營人員7人。配置主要原則：1、替補(bǔ)原則。招聘的儲備人才替補(bǔ)原有區(qū)域離職員工；2、加強(qiáng)原則。招聘的儲備人才增派至核心區(qū)域，加強(qiáng)核心區(qū)域的拓展及銷售。3、新區(qū)原則。招聘的儲備人才增派下半年拓展的新區(qū)。15年半年總結(jié)&規(guī)劃人才戰(zhàn)略儲備—培訓(xùn)計(jì)劃15年下半年人才招聘培訓(xùn)計(jì)劃主要遵循兩點(diǎn)原則：1、理論培訓(xùn)；根據(jù)工作中的表現(xiàn)及學(xué)習(xí)能力，確定為儲備人才，召集至事業(yè)部總部，幾張教學(xué)培訓(xùn)，強(qiáng)化儲備人才的理論技能。2、實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)；

將經(jīng)過理論培訓(xùn)且合格的儲備人才，安排至優(yōu)秀的核心區(qū)域，有優(yōu)秀的老員工帶領(lǐng)實(shí)戰(zhàn)，將所學(xué)的理論技能轉(zhuǎn)化為實(shí)戰(zhàn)技能，從而為事業(yè)部培訓(xùn)出理論技能、實(shí)戰(zhàn)技能都合格的優(yōu)秀人才。7月任務(wù)達(dá)成0515年半年總結(jié)&規(guī)劃

銷量（噸）銷售（萬元）毛利潤（萬元）凈利潤（萬元）店面數(shù)量拓展2015.7194.5564.381.325.4938220任務(wù)191.1611.7117.812.837319完成率101.7%92.3%69.0%198.4%102.4%105.3%7月：銷售完成564萬元；凈利潤完成25.49萬元；拓展完成20盤銷售、凈利潤均未包含直營旗艦店任務(wù)。且凈利潤中未扣除總部關(guān)店費(fèi)用3.3萬元；新品人員費(fèi)用4.49萬；新店開業(yè)費(fèi)用2.79萬元；總部攤銷4.48萬元15年半年總結(jié)&規(guī)劃15年半年總結(jié)&規(guī)劃15年半年總結(jié)&規(guī)劃15年半年總結(jié)&規(guī)劃銷售影響因素任務(wù)7月完成差額學(xué)區(qū)店（暫停營業(yè)）

-282137直營旗艦店286154

-286154新品46500075922-389078合計(jì)

-957369左表是7月利潤、銷售影響因素；利潤影響65.8萬元；銷售影響95萬元；銷售中主要影響因素：1、應(yīng)收加盟費(fèi)主要是門店大都分布在宿遷、徐州的鄉(xiāng)鎮(zhèn)店，如果在收取費(fèi)用大都面臨閉店，解決方案就是在8月份嚴(yán)格執(zhí)行收取，不繳費(fèi)的門店嚴(yán)格停貨摘牌，隔壁區(qū)域在選擇門店替補(bǔ)。2、銷售折讓，主要還是促銷力度加大，造成毛利只有14.4%，同比6月份的16.8%降低造成毛利虧損15萬多。3、直營店面由于模式一直在探討中，到月底才進(jìn)入實(shí)質(zhì)性拿店，導(dǎo)致預(yù)算收入為0。4、由于學(xué)校區(qū)域門店暫停營業(yè)，有21家暫停營業(yè)導(dǎo)致減少銷售收入28萬，只有等到9月份學(xué)校開學(xué)彌補(bǔ)，還有就是區(qū)域拓展帶動彌補(bǔ)利潤影響因素6月7月差額應(yīng)收未收加盟費(fèi)

-178000-178000學(xué)區(qū)店（暫停營業(yè)）

-40910銷售折讓763394607784-155610加盟費(fèi)收入229700155834-73866新品團(tuán)隊(duì)費(fèi)用

-45000-45000財(cái)務(wù)避稅11500088000-27000儲備人才工資

-15000-15000物流費(fèi)用14343218109337662總關(guān)店費(fèi)用

-33482-33482新品人員費(fèi)用

-44900-44900新店開業(yè)

-27956-27956總部攤銷費(fèi)用

-44800-44800合計(jì)

-64886115年半年總結(jié)&規(guī)劃7月運(yùn)營總結(jié)新品上市根據(jù)物流限制，先在宿遷一三店銷售夫妻肺片，香酥鴨、百味雞在徐州淮安、宿遷同時(shí)試賣，效果還是可以銷量在穩(wěn)步提升。月底新品銷售基本每天都在200公斤以上，雖然沒有達(dá)到事業(yè)部要求，但是本次新品推廣還是可以，沒有按照之前的硬性配置推廣，銷量是持續(xù)提升，并且大都是重復(fù)訂購門店，就是盒裝夫妻肺片銷售不理想。15年半年總結(jié)&規(guī)劃新品完成對標(biāo)分區(qū)月銷量可訂購新品數(shù)量日均訂購數(shù)量（單品）排名合肥分區(qū)1240.09713濟(jì)泰分區(qū)6612.1293臨連分區(qū)44.1840.3568南京分區(qū)227.7841.8374沭泗分區(qū)56.9450.3677宿遷分區(qū)638.9854.1222無錫分區(qū)113.4140.9156新睢分區(qū)27.3550.17612徐州分區(qū)784.7855.0631鹽淮分區(qū)161.3451.0415揚(yáng)州分區(qū)23.9540.19310鎮(zhèn)常分區(qū)22.0840.17811鄒城分區(qū)9.510.3069獎懲政策：1、針對我們主推的新品拌菜系列，夫妻肺片、藤椒雞、百味雞、香酥鴨、藤椒爽脆、根據(jù)門店數(shù)量比例進(jìn)行訂購，以區(qū)域?yàn)閱挝粩?shù)量，徐、宿、淮、這三個(gè)區(qū)域訂購量每天，每個(gè)單品不能低于10公斤，其余市場所有的產(chǎn)品不能低于10公斤，作為基礎(chǔ)量，超過本基礎(chǔ)量20%以上的區(qū)域月底根據(jù)實(shí)際達(dá)成針對區(qū)域獎勵(lì)200元，超過50%以上的獎勵(lì)500元，超過100%的獎勵(lì)1000元，低于基礎(chǔ)量的區(qū)域，區(qū)域負(fù)激勵(lì)200元。15年半年總結(jié)&規(guī)劃新品完成對標(biāo)7月新品完成（金額）分區(qū)夫妻肺片百味雞藤椒雞油燙鴨藤椒爽脆合計(jì)排名合肥分區(qū)

272.840.8313.612濟(jì)泰分區(qū)

1918.8

1918.87臨連分區(qū)

141.61022.420.840.81225.68南京分區(qū)

350.23507.0738.32180.86776.33沭泗分區(qū)840.0265.9218.4564.9183.62072.86宿遷分區(qū)16607.56634.3352.03011.8320.326925.91無錫分區(qū)

502.91184.4900.5550.83138.75新睢分區(qū)224.0170.973.8359.320.4848.49徐州分區(qū)7434.06140.05154.06639.0

25367.02鹽淮分區(qū)1960.0924.81050.0822.71060.85818.24揚(yáng)州分區(qū)

131.9465.0

40.8637.710鎮(zhèn)常分區(qū)

128.7100.8252.0122.4603.911鄒城分區(qū)

275.4

275.413合計(jì)27065.515391.315322.013582.14561.575922.3

15年半年總結(jié)&規(guī)劃新品訂購考核在推廣中遇到的最大阻力是消費(fèi)者而不是加盟店也不是我們的業(yè)務(wù)人員，這可能和我們的推廣方案設(shè)計(jì)有關(guān)系，需要及時(shí)調(diào)整，做免費(fèi)品嘗。很多門店在推銷新品時(shí)遇到的阻力就是來愛鴨就是買原有產(chǎn)品的對待新品的夫妻肺片和香酥鴨、百味雞大家都還是比較認(rèn)可原有牌子的產(chǎn)品，在推廣嘗試后大家也沒有一個(gè)合理的評價(jià)都是說沒有紫燕的好吃，沒有鐘記的好吃等等，市場還需要進(jìn)一步推廣試吃，慢慢讓消費(fèi)者接受，而不單單是我們和加盟商單方面新店開業(yè)達(dá)成最好，月底能夠持續(xù)銷售的也是新店開業(yè)后的銷售比較穩(wěn)定，原有店面對新品的麻木對待，以及我們基層管理人員對待新品的不夠用心，也可以說是我們管理給予的壓力不夠大所致，個(gè)人有不可推卸的責(zé)任。15年半年總結(jié)&規(guī)劃7月運(yùn)營總結(jié)直營旗艦店打造根據(jù)對標(biāo)和上半年總結(jié)及下半年預(yù)算質(zhì)詢會議，集團(tuán)給出押金合作方案，又給區(qū)域人員做溝通，大家開始明確目標(biāo)，濟(jì)南3家意向店面，徐州兩家跟進(jìn)，南京3家意向店面選出，店面評估報(bào)告基本都達(dá)到開店要求。財(cái)務(wù)付款的方式改了又改，最后也是沒有明確具體方案，所以一直沒有實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展，基本工作都放在第四周。月底濟(jì)南簽訂兩家店面，還有2家已經(jīng)交付定金，但是后面兩家都是校區(qū)店面臨時(shí)即使定下來預(yù)計(jì)也得9月份開業(yè)。15年半年總結(jié)&規(guī)劃7月運(yùn)營總結(jié)平臺模式推進(jìn)當(dāng)前只有烤鴨在山東還在持續(xù)銷售，每天大概在30只左右。由于烤鴨原料腌制不穩(wěn)定導(dǎo)致山東的烤鴨銷量下滑嚴(yán)重，已經(jīng)讓李總親臨指導(dǎo)也達(dá)不到要求，主要是腌制時(shí)間在15個(gè)小時(shí)以上，加上沒有預(yù)冷間，常溫下腌制原料保證不了，只能調(diào)整在宿遷進(jìn)貨。后續(xù)跟進(jìn)原料沒有問題，費(fèi)用稍高，但是當(dāng)前只能先這樣維持市場，待天氣轉(zhuǎn)涼后再在平邑工廠腌制原料。銷售效果還可以，原料沒有出現(xiàn)發(fā)臭現(xiàn)象，市場在慢慢恢復(fù)。大口香產(chǎn)品，由于我個(gè)人跟進(jìn)不到位，南京不能訂購，加上楊義標(biāo)老婆生孩子，對接不到位，同時(shí)物流對接也是比較麻煩，同時(shí)在沒有冷鏈的前提下，工廠對產(chǎn)品也保證不了，本月沒有達(dá)成實(shí)質(zhì)性采購銷售。大口香產(chǎn)品，由于我個(gè)人跟進(jìn)不到位，南京不能訂購，加上楊義標(biāo)老婆生孩子，對接不到位，同時(shí)物流對接也是比較麻煩，同時(shí)在沒有冷鏈的前提下，工廠對產(chǎn)品也保證不了，本月沒有達(dá)成實(shí)質(zhì)性采購銷售。15年半年總結(jié)&規(guī)劃7月運(yùn)營總結(jié)費(fèi)用管控區(qū)域所有人員所有的差旅費(fèi)用都要與成果交付，確保我們的出差效率和成果最大化。并且加大檢查力度對于虛報(bào)和謊報(bào)差旅費(fèi)用人員嚴(yán)肅處理。通過對費(fèi)用的控制，基本都能夠嚴(yán)格按照實(shí)際體現(xiàn)?；具_(dá)到我們的嚴(yán)格要求。15年半年總結(jié)&規(guī)劃7月運(yùn)營總結(jié)第三季度O2O落地推廣活動方案落地執(zhí)行實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)銷售，特別是通過微信達(dá)成的銷售。另外是通過全網(wǎng)做好拓展招商宣傳。特別針對徐宿淮、濟(jì)南、南京的拓展借組公司直營店的效果，通過線上宣導(dǎo)出去。本周主要是強(qiáng)化，網(wǎng)店拉單，返單，好評，各區(qū)域都在積極利用微信、qq等渠道做好宣傳。在紅包的刺激下，微信群內(nèi)活躍度大幅度增加，大家曬單的積極性也很大，這是我們微信推廣以來做的有利調(diào)整。通過本次年度會議宣傳，目前日照已經(jīng)有意向代理洽談。15年半年總結(jié)&規(guī)劃7月運(yùn)營總結(jié)徐州市場規(guī)劃圍繞現(xiàn)有目標(biāo)店面做好拓展計(jì)劃，應(yīng)對銷量的提升，同時(shí)加快徐州店面形象升級的樣板。根據(jù)現(xiàn)有意向區(qū)域做好布點(diǎn)計(jì)劃，專人負(fù)責(zé)，根據(jù)當(dāng)前來看，7月份至少要完成4家門店的計(jì)劃，同時(shí)還要有2家直營旗艦店開發(fā)。本周徐州開業(yè)兩家店面，但都是上個(gè)魚遺留的店面，銷售現(xiàn)場還是非?；鸨?，特別是夾河街店面銷售開業(yè)期間都在7000元以上，對競品的打擊非常大。通過3家店面開業(yè)競品已經(jīng)開始做所有店面全場6折應(yīng)對，但是我們就是全場5折起，老愛鴨、老味道、回饋老朋友，應(yīng)對，效果很好。月底通過門店反饋來看，競品在做低價(jià)應(yīng)對，同時(shí)給消費(fèi)者更為明確的指導(dǎo)，讓大家都清楚的知道到底那些才是真正的愛鴨，對我們實(shí)際上起到了宣傳作用。8月任務(wù)規(guī)劃及運(yùn)營策略0615年半年總結(jié)&規(guī)劃8月任務(wù)規(guī)劃8月主要以拓展為主，預(yù)計(jì)拓展34盤加盟店面；拓展直營旗艦店5盤；預(yù)計(jì)銷售：常規(guī)銷售597萬元直營旗艦店銷售57萬元新品下搜47萬元預(yù)計(jì)凈利潤32.8萬元15年半年總結(jié)&規(guī)劃8月運(yùn)營策略店面拓展本月重點(diǎn)在于拓展，拓展的重點(diǎn)在于資源配置，運(yùn)營給予的支持方案，1、公司可以適當(dāng)給予合作伙伴墊資，分10個(gè)月返還給公司，公司適當(dāng)收取部分利息1%的標(biāo)準(zhǔn)。2、單店聯(lián)營模式推廣，合伙人制試推廣，即；轉(zhuǎn)讓費(fèi)按照1%的利息收取，其他投入費(fèi)用個(gè)人承擔(dān)25%的押金，（包括房租、裝修、設(shè)備），減去門店經(jīng)營利潤后的存利，和公司平均分配。如果虧損先虧損個(gè)人的押金，個(gè)人押金虧損完畢后公司有權(quán)解除個(gè)人合作，店面所有權(quán)歸公司所有。