邵陽縣2021年度部門整體支出績效評價報告

PAGE4邵陽縣2021年度部門整體支出績效評價報告（封面）自評單位：邵陽縣政協(xié)（單位公章）日期：2022年5月26日

邵陽縣政協(xié)部門整體支出績效評價報告一、部門概況（一）部門基本情況邵陽縣政協(xié)設(shè)置辦公室和5個專門委員會，編制人數(shù)18人，年底實有在職人數(shù)31人。辦公室內(nèi)設(shè)秘書組、政工組、信訪組和信息中心（政協(xié)云），各專門委員會分別為：縣政協(xié)經(jīng)濟科技和外事委員會、縣政協(xié)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會、縣政協(xié)社會法制和民族宗教委員會、縣政協(xié)文教衛(wèi)體和文史委員會、縣政協(xié)提案和委員學習聯(lián)絡(luò)委員會。（二）主要職能1、負責縣政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會議、主席辦公會議和專門委員會會議的會務(wù)工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。2、協(xié)調(diào)縣政協(xié)各專門委員會的工作，充分發(fā)揮縣政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職能。3、負責縣政協(xié)委員視察、參觀、調(diào)查、座談、學習、研討等日常活動的服務(wù)和具體組織工作；受省、市政協(xié)的委托，組織在縣的省、市政協(xié)委員進行視察活動。4、研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)理論、政策，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問題及解決辦法，供領(lǐng)導(dǎo)參考。5、針對我縣經(jīng)濟社會發(fā)展等重點領(lǐng)域問題和群眾最為關(guān)注的熱點問題，圍繞“三大攻堅戰(zhàn)”、掃黑除惡、禁毒等中心工作，組織政協(xié)委員進行調(diào)查研究，寫好調(diào)查報告，與縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)進行協(xié)商，為領(lǐng)導(dǎo)科學決策提供依據(jù)。聯(lián)系工商聯(lián)、各人民團體和無黨派人士，聯(lián)系縣直有關(guān)部門，互通信息，協(xié)調(diào)工作，加強合作。6、宣傳人民政協(xié)的方針政策、工作業(yè)績和經(jīng)驗以及政協(xié)委員的先進事跡，收集反映縣政協(xié)委員和各界人士的意見與建議，綜合反映社情民意。7、負責權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。8、負責接待來縣訪問的海內(nèi)外友好人士和對外聯(lián)誼工作。9、承辦縣政協(xié)主席、副主席交辦的其他事項。二、部門整體支出管理及使用情況（一）預(yù)算執(zhí)行情況2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入，支出包括縣直機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。2021年初預(yù)算收入627.9萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款627.9萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年減少20.7萬元，主要原因是專項經(jīng)費預(yù)算收入減少2021年初預(yù)算支出627.9萬元，其中:一般公共服務(wù)269.09萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術(shù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出53.26萬元，衛(wèi)生健康支出31.29萬元，住房保障支出25.03萬元支出較上年減少20.7萬元，主要原因是專項經(jīng)費預(yù)算收入減少（二）基本支出2021年一般公共預(yù)算撥款支出627.9萬元?；局С觯?27.9萬元，用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中：工資福利支出318.19萬元,商品和福利支出45.08萬元,對個人和家庭補助支出40.62萬元。項目支出：224萬元，用于單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：政協(xié)各類工作會議經(jīng)費25萬元；政協(xié)機關(guān)五委一室工作經(jīng)費20萬元；政協(xié)各專委會工作經(jīng)費15萬元；年度協(xié)商、民主監(jiān)督、調(diào)研、視察工作經(jīng)費16萬；提案及提案督辦、社情民意信息、委員示范崗工作經(jīng)費16萬元；政協(xié)委員活動組活動和委員培訓經(jīng)費25萬元；黨報黨刊和政協(xié)“一報兩刊”等報刊訂閱、發(fā)行工作經(jīng)費8萬元；黨建、黨風廉政建設(shè)、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)、平安建設(shè)、信訪維穩(wěn)、工青婦、市縣政協(xié)“四個一”活動、“雙創(chuàng)”等工作16萬元；政協(xié)網(wǎng)絡(luò)信息化，“政協(xié)云”建設(shè)、推廣、使用工作經(jīng)費24萬元；老干節(jié)假日補助等8萬元；駐村幫扶、脫貧攻堅鞏固提升、鄉(xiāng)村振興等縣委、縣政府中心工作25萬元；政協(xié)委員工作室辦點示范、省市縣政協(xié)委員“三個一”活動工作經(jīng)費6萬元；機關(guān)日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費（辦公設(shè)施維護、各類資料打印、水電、接待等）20萬元“三公”經(jīng)費支出：“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3萬元，其中公務(wù)接待費3萬元，支出0.54萬元。三、部門專項組織實施情況無四、資產(chǎn)管理情況我單位固定資產(chǎn)按需配置，專人管理，按程序處置。五、績效評價工作情況根據(jù)《邵陽縣財政局關(guān)于開展2021年度部門整體支出績效自評和扶貧專項項目資金績效評價工作的通知》，我單位采取收集相關(guān)資料、核實數(shù)據(jù)、實地查看等形式開展自評。2021年縣政協(xié)整體支出和專項資金（項目支出）均實行預(yù)算支出績效目標管理。六、綜合評價情況及評價結(jié)論經(jīng)過資料收集、現(xiàn)場勘查、訪問以及評價分析等評價程序，縣政協(xié)2021年度部門整體支出符合國家及省市相關(guān)規(guī)劃的要求，在決策依據(jù)及決策程序上符合相關(guān)規(guī)定，設(shè)立了明確、細化、可衡量的績效目標。財政資金使用基本符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列等情況。相關(guān)管理制度基本完備，資金到位及時，事中監(jiān)控有效，基本完成了預(yù)定的績效目標。七、部門整體支出主要績效一年來，縣政協(xié)積極履職，強化管理，認真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政三大職能，主動參與縣委、縣政府中心工作，全力服務(wù)全縣工作大局，積極投身“三大攻堅戰(zhàn)”和疫情防控，較好地完成了年度工作目標，為縣域經(jīng)濟社會發(fā)展做出了積極貢獻。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標評分表，我單位2021年度評價得分為98分。八、存在的問題1、固定資產(chǎn)管理有待進一步加強；2、財務(wù)人員培訓有待進一步加強。九、改進措施和有關(guān)