財(cái)政年度工作總結(jié)

2024年財(cái)政工作總結(jié)2024年是“十一五〞的開(kāi)局之年。在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門(mén)、各單位的大力支持下，廣闊財(cái)政財(cái)務(wù)干部扎實(shí)工作，開(kāi)拓創(chuàng)新，財(cái)政財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作取得了新的成績(jī)，呈現(xiàn)出了財(cái)政收入增速較快，重點(diǎn)支出得到較好保障，公共財(cái)政體系的建設(shè)得到進(jìn)一步完善，財(cái)政資金使用效益有所提高的良好局面，實(shí)現(xiàn)了“十一五〞的良好開(kāi)局。一、拓寬財(cái)源，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)2024年，區(qū)財(cái)政加強(qiáng)與國(guó)稅、地稅等有關(guān)部門(mén)的配合，抓好財(cái)源建設(shè)與征收管理，在培育財(cái)源增長(zhǎng)后勁的根底上，確保應(yīng)收盡收，財(cái)政收入繼續(xù)保持平穩(wěn)高速增長(zhǎng)。2024年我區(qū)財(cái)政收入累計(jì)完成641305萬(wàn)元，同比增加180574萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.19%，增收額度和增幅均創(chuàng)歷史新高，增收額度超過(guò)了2024、2024、2024年三年財(cái)政增收額度的總和。2024年財(cái)政收入比2024年翻了一番，并在一年內(nèi)同時(shí)跨越了50億元和60億元兩個(gè)臺(tái)階。營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、增值稅和房產(chǎn)稅仍是我區(qū)財(cái)政收入的主體，2024年共入庫(kù)564733萬(wàn)元，同比增加161627萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.10％，拉動(dòng)財(cái)政收入增長(zhǎng)35個(gè)百分點(diǎn)。金融業(yè)、現(xiàn)代效勞業(yè)對(duì)我區(qū)收入的奉獻(xiàn)較為明顯，2024年金融業(yè)對(duì)我區(qū)稅收的奉獻(xiàn)到達(dá)136783萬(wàn)元，占財(cái)政收入總額的21.33%。二、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，財(cái)政保障能力進(jìn)一步提高2024年，區(qū)財(cái)政局按照區(qū)委、區(qū)政府的安排部署，從解決人民群眾最關(guān)心、最直接的利益問(wèn)題入手，調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，建立和完善“以人為本〞的公共財(cái)政體系，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的協(xié)調(diào)開(kāi)展。2024年財(cái)政支出預(yù)計(jì)完成551276萬(wàn)元，同比增加128538萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.4%?！惨弧硰V泛籌集建設(shè)資金，加快城市建設(shè)和改造步伐2024年在加大預(yù)算資金投入的根底上，積極拓寬資金來(lái)源范圍，形成了市局?？?、土地出讓金、融資、區(qū)財(cái)政預(yù)算投入等多渠道的籌資模式。2024年共籌集各類經(jīng)濟(jì)建設(shè)類資金461517萬(wàn)元，重點(diǎn)用于市政根底設(shè)施和城市環(huán)境整治工程。投入140000萬(wàn)元用于市政道路建設(shè)，推動(dòng)了德內(nèi)大街改造、黨校東側(cè)道路中側(cè)改造、西絨線胡同市政道路改造等一系列工程的順利推進(jìn)，完善了我區(qū)“八橫八縱〞城市路網(wǎng)體系，改善了區(qū)域交通狀況；妥善安排奧運(yùn)專項(xiàng)資金，支持奧運(yùn)籌辦工作和月壇體育館等奧運(yùn)測(cè)試館及周邊道路建設(shè)。大力支持區(qū)域環(huán)境綜合整治，提高區(qū)域環(huán)境質(zhì)量。投入64696萬(wàn)元，專項(xiàng)用于8個(gè)“城中村〞整治工程；投入30992萬(wàn)元，支持市區(qū)重點(diǎn)環(huán)境整治工程，開(kāi)展了月壇公園周邊整治、煙袋斜街房屋修繕改造及什剎海環(huán)境綜合整治、西單北大街及延長(zhǎng)線整治、重點(diǎn)大街架空線入地、永定河引水渠整治等工作。高度重視人民群眾的切實(shí)利益，積極支持為民辦實(shí)事工程，投入17000萬(wàn)元用于解危排險(xiǎn)工程，完成了16處屬于危房的筒子樓、簡(jiǎn)易樓、中式樓直管公房的搬遷工作，積極支持“一戶一水表〞、“一戶一電表〞、“平改坡〞等工程，改善居民的居住環(huán)境，提升居民的生活品質(zhì)?！捕持С指黜?xiàng)社會(huì)事業(yè)開(kāi)展，努力構(gòu)建和諧社會(huì)首善之區(qū)在確保黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的根底上，繼續(xù)以公共財(cái)政和構(gòu)建和諧社會(huì)為目標(biāo)，支持各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的開(kāi)展。教育、科學(xué)、衛(wèi)生等投入均到達(dá)法定增長(zhǎng)要求。教育投入97125萬(wàn)元，大力支持根底教育和特色教育的開(kāi)展，著力改善教育根底設(shè)施環(huán)境，支持義務(wù)教育階段“兩免一補(bǔ)〞政策的落實(shí)。安排科學(xué)經(jīng)費(fèi)5760萬(wàn)元，支持西城區(qū)信息化建設(shè)，推動(dòng)了德勝科技園區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的開(kāi)展。大力支持區(qū)域公共衛(wèi)生體系建設(shè)，安排衛(wèi)生支出9330萬(wàn)元，加大對(duì)社區(qū)衛(wèi)生的投入，社區(qū)衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)由2024年人均13元增長(zhǎng)到2024年人均25元，積極落實(shí)社區(qū)衛(wèi)生效勞中心根本設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化配置政策，推動(dòng)社區(qū)衛(wèi)生效勞機(jī)構(gòu)收支兩條線管理和藥品零差率銷售工作的開(kāi)展。落實(shí)“科技強(qiáng)警、從優(yōu)待警〞政策，安排公檢法司支出30344萬(wàn)元，提高了政法系統(tǒng)技術(shù)裝備水平。支持完善社會(huì)保障體系，投入社會(huì)保障類經(jīng)費(fèi)96572萬(wàn)元，積極落實(shí)市區(qū)關(guān)于就業(yè)和再就業(yè)、撫恤、救濟(jì)、社會(huì)保障等各項(xiàng)政策，完善區(qū)域社會(huì)救助體系，加強(qiáng)社保資金的管理，會(huì)同勞動(dòng)等部門(mén)完善了就業(yè)和再就業(yè)、公費(fèi)醫(yī)療等資金的管理，確保社會(huì)保障資金按時(shí)足額發(fā)放和平安運(yùn)行?！踩陈鋵?shí)產(chǎn)業(yè)政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變2024年，我區(qū)繼續(xù)加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，大力支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代效勞業(yè)的開(kāi)展，推動(dòng)創(chuàng)新型城區(qū)的建設(shè)，不斷增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)展的活力。投入125722萬(wàn)元，重點(diǎn)用于改善“金融街〞區(qū)域環(huán)境，落實(shí)市區(qū)金融產(chǎn)業(yè)的財(cái)稅政策，為把金融街打造成國(guó)家級(jí)金融管理中心奠定根底。大力支持德勝科技園區(qū)建設(shè)，投入1451萬(wàn)元落實(shí)高新技術(shù)企業(yè)財(cái)稅優(yōu)惠政策。統(tǒng)籌使用科技經(jīng)費(fèi)，引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)投入，促進(jìn)完善以企業(yè)為主體、以市場(chǎng)為導(dǎo)向，產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系。落實(shí)中小企業(yè)開(kāi)展政策，完善企業(yè)擔(dān)保體系，搭建企業(yè)融資平臺(tái)，推動(dòng)中小企業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，將民營(yíng)企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)納入西城區(qū)商業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整資金支持范圍。三、開(kāi)拓創(chuàng)新，財(cái)政改革不斷深化〔一〕部門(mén)預(yù)算改革進(jìn)一步深化按照科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)的原那么，進(jìn)一步優(yōu)化預(yù)算管理流程，強(qiáng)化部門(mén)在預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行中的責(zé)任。進(jìn)一步完善公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)，按照構(gòu)建節(jié)約型社會(huì)的要求，對(duì)局部公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了調(diào)整，提高預(yù)算的科學(xué)性和合理性。在2024年的部門(mén)預(yù)算編制中，將根本建設(shè)和城市環(huán)境整治工程納入工程支出管理，對(duì)部門(mén)盲目申報(bào)工程、擠占資金和擴(kuò)大資金規(guī)模的行為進(jìn)行約束。開(kāi)展預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)工作，與北京市財(cái)政局一起對(duì)西城公安分局車輛購(gòu)置和北京市第二醫(yī)院病房樓改造工程進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)?！捕硣?guó)庫(kù)集中支付制度改革進(jìn)一步擴(kuò)大2024年，我區(qū)共實(shí)現(xiàn)了全區(qū)135個(gè)單位9732人的工資統(tǒng)發(fā)，本年度累計(jì)發(fā)放資金53562萬(wàn)元。財(cái)政直接支付的政府采購(gòu)資金規(guī)模到達(dá)17430萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)了13.3％。抓好細(xì)節(jié)管理，研究和解決新問(wèn)題，財(cái)政授權(quán)支付改革試點(diǎn)運(yùn)行平穩(wěn)。結(jié)合我區(qū)預(yù)算管理的特點(diǎn)，對(duì)授權(quán)支付試點(diǎn)單位結(jié)余額度提出“兩步走〞的結(jié)轉(zhuǎn)模式，共注銷額度11筆，涉及資金94.5萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)額度23筆，涉及資金1776.5萬(wàn)元。加強(qiáng)對(duì)國(guó)庫(kù)整體運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的研究，初步建立國(guó)庫(kù)內(nèi)控制度，建立起國(guó)庫(kù)部門(mén)內(nèi)部、財(cái)政各科室之間、財(cái)政與預(yù)算單位、清算銀行、國(guó)庫(kù)行之間相互制約的機(jī)制，強(qiáng)化了財(cái)政資金的風(fēng)險(xiǎn)控制，保證了財(cái)政資金的平安。繼續(xù)完善國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)功能，提高系統(tǒng)的平安性、便捷性和可操作性?！踩痴少?gòu)管理日益標(biāo)準(zhǔn)加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)監(jiān)督管理，在公開(kāi)招標(biāo)工程中引入公證機(jī)制，通過(guò)公證對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)的全過(guò)程，特別是采購(gòu)決策過(guò)程進(jìn)行法律監(jiān)督，推進(jìn)政府采購(gòu)的法制化進(jìn)程；按照?西城區(qū)定點(diǎn)供應(yīng)商監(jiān)督考核方法?，強(qiáng)化對(duì)定點(diǎn)供應(yīng)商的管理，每月對(duì)定點(diǎn)供應(yīng)商報(bào)送報(bào)表情況進(jìn)行考核，并定期將考核情況進(jìn)行公布；加強(qiáng)政府采購(gòu)根底工作，完善政府采購(gòu)立項(xiàng)表單和“手機(jī)短信〞功能，細(xì)化政府采購(gòu)檔案的管理，建立政府采購(gòu)合同臺(tái)賬登記制度。不斷擴(kuò)大政府采購(gòu)的規(guī)模和范圍，2024年完成政府采購(gòu)預(yù)算42502萬(wàn)元，完成市財(cái)政下達(dá)全年政府采購(gòu)任務(wù)35000萬(wàn)元的121.4%，節(jié)約資金2108萬(wàn)元，節(jié)約率4.96%?！菜摹痴罩Х诸惛母锓€(wěn)步推進(jìn)政府收支分類是財(cái)政預(yù)算管理的一項(xiàng)重要的根底性工作，直接關(guān)系到財(cái)政預(yù)算管理的透明度，關(guān)系到財(cái)政預(yù)算管理的科學(xué)化和標(biāo)準(zhǔn)化，是公共財(cái)政體制建設(shè)的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。2024年，按照財(cái)政部、市財(cái)政局有關(guān)要求，認(rèn)真開(kāi)展政府收支分類改革試點(diǎn)工作，完成了新舊科目對(duì)照、部門(mén)預(yù)算模擬編制、部門(mén)預(yù)算模擬執(zhí)行等各階段的工作，為2024年正式實(shí)行政府收支分類改革奠定了良好的根底。四、強(qiáng)化監(jiān)管，提高財(cái)政管理水平加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)督。2024年，圍繞財(cái)政管理和財(cái)政改革工作，從強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督工作根底、標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督檢查行為入手，針對(duì)財(cái)政改革的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)開(kāi)展監(jiān)督檢查工作，全年共開(kāi)展監(jiān)督檢查、監(jiān)督調(diào)查和績(jī)效監(jiān)督工程13個(gè)，涉及被查單位26家，有效提高了區(qū)屬單位的財(cái)務(wù)管理水平。開(kāi)展內(nèi)部監(jiān)督，圍繞資金撥付中賬戶管理的風(fēng)險(xiǎn)，開(kāi)展了銀行賬戶管理的調(diào)查，為建立健全財(cái)政部門(mén)內(nèi)部約束機(jī)制提供了參考。積極開(kāi)展績(jī)效監(jiān)督，對(duì)金融街街道和月壇街道信息化工程資金投向和使用情況進(jìn)行績(jī)效監(jiān)督，對(duì)績(jī)效指標(biāo)的制定、績(jī)效監(jiān)督的方式方法進(jìn)行了有益的嘗試。加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)管，認(rèn)真落實(shí)新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么及各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，開(kāi)展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，幫助單位完善財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度。強(qiáng)化資產(chǎn)管理。為摸清我區(qū)行政事業(yè)單位“家底〞，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，按照全市的部署，我區(qū)于2024年8月開(kāi)展了全區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作。在清查中，我區(qū)將資產(chǎn)清查與標(biāo)準(zhǔn)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、推進(jìn)財(cái)政重點(diǎn)工作相結(jié)合，確保了清查工作的實(shí)效。此次納入清查范圍的單位共369個(gè)。經(jīng)過(guò)初步匯總，以2006年7月31日為基準(zhǔn)日，我區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)總額共計(jì)774240萬(wàn)元，事業(yè)單位改制成企業(yè)和企業(yè)化管理的事業(yè)單位資產(chǎn)共計(jì)127248萬(wàn)元。此外，截止到基準(zhǔn)日，我區(qū)行政事業(yè)單位各根本建設(shè)專戶上共有44個(gè)在建工程，累計(jì)投資133097萬(wàn)元，預(yù)計(jì)60%的投資可以形成固定資產(chǎn)。據(jù)此我區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)總額可達(dá)981346萬(wàn)元。通過(guò)此次清查，為今后建立行政事業(yè)單位資產(chǎn)配備標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌使用非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)，建立政府實(shí)物資產(chǎn)管理與資金管理有機(jī)銜接的運(yùn)行機(jī)制奠定了根底。加強(qiáng)債務(wù)監(jiān)管。完善了債務(wù)管理制度體系，出臺(tái)了?西城區(qū)償債資金管理方法?；加強(qiáng)對(duì)債務(wù)規(guī)模的監(jiān)控，定期向人大、政府報(bào)送政府債務(wù)運(yùn)行情況；強(qiáng)化債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制，探索合理的債務(wù)結(jié)構(gòu)和舉債形式，嘗試使用外國(guó)政府低息貸款；采取有效措施降低政府融資本錢(qián)，面對(duì)年內(nèi)國(guó)家兩次上調(diào)貸款基準(zhǔn)利率，積極調(diào)整政府債務(wù)還款期限。截止到2024年底，我區(qū)政府直接負(fù)債規(guī)模360000萬(wàn)元；或有負(fù)債218000萬(wàn)元，比2024年年底減少了117900萬(wàn)元，降幅到達(dá)35.09%。五、創(chuàng)新形式，強(qiáng)化財(cái)政根底工作穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政法制化建設(shè)。貫徹落實(shí)?行政許可法?，不斷標(biāo)準(zhǔn)依法行政行為，推進(jìn)財(cái)政工作的法制化進(jìn)程。對(duì)財(cái)政現(xiàn)行行政執(zhí)法依據(jù)進(jìn)行了初步梳理，明確了各項(xiàng)行政執(zhí)法的執(zhí)法主體、執(zhí)法依據(jù)和具體執(zhí)法職權(quán)。加強(qiáng)法制教育宣傳，結(jié)合實(shí)際工作，開(kāi)展了奧運(yùn)立法征集、?保密法?宣傳、?行政單位國(guó)有資產(chǎn)暫行方法?、?事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)暫行方法?等學(xué)習(xí)活動(dòng)，增強(qiáng)了全體干部的法律意識(shí)，提高了財(cái)政的依法理財(cái)水平。大力加強(qiáng)金財(cái)工程建設(shè)。2024年“金財(cái)工程〞建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，通過(guò)建立科學(xué)的系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)體系，開(kāi)展業(yè)務(wù)系統(tǒng)基線數(shù)據(jù)整理工作，不斷優(yōu)化和完善財(cái)政一體化系統(tǒng)，使系統(tǒng)在運(yùn)行穩(wěn)定性、操作易用性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性等方面大大加強(qiáng)。開(kāi)展全區(qū)財(cái)務(wù)軟件統(tǒng)一升級(jí)工作，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算單位軟、硬件設(shè)備的效勞，2024年，由專業(yè)公司為各預(yù)算單位上門(mén)進(jìn)行計(jì)算機(jī)、財(cái)務(wù)軟件維護(hù)共計(jì)1700余次，有效保障各項(xiàng)財(cái)政財(cái)務(wù)事項(xiàng)順利進(jìn)行。財(cái)政一體化系統(tǒng)全面推廣應(yīng)用，為部門(mén)預(yù)算、政府采購(gòu)、國(guó)庫(kù)集中支付等財(cái)政改革提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。大力加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)。一是落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制，做好黨風(fēng)廉政各項(xiàng)牽頭工作，不斷健全內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制。扎實(shí)做好政府采購(gòu)領(lǐng)域治理商業(yè)賄賂工作，構(gòu)建懲