上海大眾四S店規(guī)章制度匯編

規(guī)章制度匯編(作業(yè)指導(dǎo)書一質(zhì)量體系三層次文獻之三)制規(guī)章制度匯編目錄序號頁碼第一篇人力資源管理規(guī)定2第二篇服務(wù)維修管理制度第三篇配件服務(wù)管理制度第四篇行政管理制度第五篇財務(wù)、固定資產(chǎn)管理制度第六篇安全管理、清潔衛(wèi)生、環(huán)境保護制度人力資源管理規(guī)定高效、適應(yīng)市場經(jīng)濟需要的員工隊伍，根據(jù)企業(yè)改革、發(fā)展、生產(chǎn)經(jīng)營實為了加緊人事制度改革步伐，完善考核，推進交流，競爭上崗，動態(tài)管理，形成富有生機與活力的用人機制，全面提高員工隊伍素質(zhì)，應(yīng)遵照建立科學(xué)有效的考核、評價體系，強化鼓勵約束機制。實行全員一年考核成果作為其上崗、聘任和獎懲、提拔使用的根據(jù)?？己斯ぷ鹘Y(jié)合年終一、考核工作由辦公室牽頭，構(gòu)成有工會、黨委人員參與的考核2、述職和測評。召開部門員工大會、中層管理人員在會上進行述職。述職后，由考核組發(fā)《測評表》進行民主測評，部門負(fù)責(zé)人述職匯報交考二、中層管理人員由本部門的員工、綜合管理分制量化打分。其中本部門員工考核的平均分占30%,綜合管理部門考核分占30%,上級領(lǐng)導(dǎo)評分占40%。各比例相加后的成果，即是位中層管理者年度考核的綜合得分，并據(jù)此分出優(yōu)秀、稱職、基本稱職和不稱職四個檔次。通過量化的考核，給每個中層經(jīng)營管理者的工作業(yè)績一種客觀、科三、對其他員工每年進行一次綜合考核，按工作業(yè)績、技術(shù)水平、遵四、凡考核得分為90分(含90分)以上為優(yōu)秀，75—89分為稱職，60-74分為基本稱職，60分如下為不稱職。五、考核成果以5%的比例實行末位淘汰制，靠近淘汰線的員工予以黃位必須是汽車維修專業(yè)的中技以上文化程度。具有中級以上技術(shù)等級1)協(xié)議工：男，35歲以內(nèi)(含35歲);女，33歲以內(nèi)(含33歲)。2)臨時工：男，45歲以內(nèi)(含45歲);女，40歲以內(nèi)(含40歲)。3)技術(shù)崗位、管理崗位、重點崗位按詳細(xì)規(guī)定執(zhí)行。4、重要崗位人員(如技術(shù)總監(jiān)、業(yè)務(wù)主管等),由各部門經(jīng)理提名，任雙方直接從屬于同一主管領(lǐng)導(dǎo)的崗位，或上下級關(guān)系的崗位，也不得在為了保證招工質(zhì)量，提高員工隊伍素質(zhì)，適應(yīng)市場經(jīng)濟規(guī)定，企業(yè)可根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營改革和發(fā)展的需要，面向社會依法自主招聘員工，并進行全四、被招聘人員實行上崗試用三個月的制度。三個月后，經(jīng)所在部門考核合格的，由部門寫出同意錄取匯報，部門經(jīng)理簽訂意見，報總經(jīng)理同1、各崗位人員必須規(guī)定高中(含中技、職業(yè)高中)以上文化程度(不含輔助崗位人員、臨時工人員);鈑金、油漆崗位員工學(xué)歷可合適放寬。男。從事汽車維修或汽車維修管理工作3年以上，有一定組織能力、協(xié)調(diào)能力。有駕駛執(zhí)照或上海大眾汽車特約維修站有關(guān)專業(yè)工作3年以上事汽車維修及服務(wù)3年以上，業(yè)務(wù)能力強。有關(guān)工作2年以上，有良好的專業(yè)知識和服務(wù)水平。男，從事有關(guān)工作1年以上，持有駕駛證、質(zhì)檢證者優(yōu)先。男，從事汽車維修1年以上，熟悉車間管理。從事汽車維修工作2年以上，必須持本專業(yè)技術(shù)等級證。從事汽車配件管理工作2年以上，大專文化程度，有一定組織能力及從事汽車配件工作2年以上，有一定分析能力，有良好的市場經(jīng)營意識。上海大眾汽車特約維修站有關(guān)專業(yè)工作3年以上。男，從事汽車配件工作2年以上，掌握汽車配件基本知識，能出差。12、IS09002質(zhì)量體系監(jiān)督員大專以上文化程度，從事有關(guān)工作3年以上，持會計證。會計必須有業(yè)工作3年以上者優(yōu)先。從事汽車裝潢工作1年以上。限為三個月，待崗期內(nèi)，個人可向辦公室提出轉(zhuǎn)崗規(guī)定或重新考試上崗。凡不辭而別十天以上者，企業(yè)將做除名處理，同步追究其對應(yīng)的法律務(wù)部負(fù)責(zé)人會簽(必要時接受財務(wù)審計)后，方可辦理辭職手續(xù)。男50歲，女45歲。年齡按當(dāng)年計算。6月30日前到達(dá)以上年齡者，于當(dāng)年3月1日辦理離崗休息手續(xù)；7月1日后來至12月31日此前到達(dá)以上年齡者，于當(dāng)年9月1日辦理離崗休息手續(xù)。對未到以上年齡的員工，工齡滿25年的，經(jīng)本人申請，企業(yè)同意，也可辦理離崗休息手續(xù)。實行以崗定薪，崗變薪變。工資收入與企業(yè)效益和職工實際奉獻掛鉤，效益下降時，工資收入對應(yīng)減少。加大與職工實際奉獻直接掛鉤的比例，建理崗位工作的人員，按照職務(wù)的不一樣、責(zé)任輕重，確定工資等級，直接同考核指標(biāo)掛鉤。對市場經(jīng)營部門的員工，直接同銷售額和利潤掛鉤(詳細(xì)按企業(yè)分派制度執(zhí)行),上不封頂，下不保底，二、正式簽訂協(xié)議的員工，享有企業(yè)福利津貼(交通其中參與企業(yè)組織的郊游活動，必須支付個人平均10%—20%的春游活動三、臨時工、協(xié)議工不享有企業(yè)福利津貼、勞保待遇，可發(fā)參與企業(yè)組織的的郊游活動，必須支付個人平均50%的活動經(jīng)費。五、辦理離崗休息的員工：部門負(fù)責(zé)人月工資待遇在原職務(wù)(崗位)工資原則系數(shù)的基礎(chǔ)上下降0.3系數(shù)，取消多種津貼和節(jié)日物資費、年終獎金。一般員工月工資待遇按500元/月原則發(fā)給，取消多種津貼和節(jié)日物資費、年終獎金。與原單位未解除勞動協(xié)議的離崗休息的員工不享有任六、考核不合格員工，在待崗期內(nèi)，每月發(fā)給300元生活費，取消多七、招聘上崗的員工試崗期間，每月發(fā)給300元生活費，不享有企業(yè)十、加班(值班)規(guī)定。企業(yè)員工要積極參與各類培訓(xùn)學(xué)習(xí)。培訓(xùn)合格者，作為聘任上崗、提拔使用的必需條件之一。培訓(xùn)內(nèi)容重要有：先進的生產(chǎn)技術(shù)知識，市場營銷、企業(yè)管理等。培訓(xùn)工作由辦公室和有關(guān)部門共同組織實行，有關(guān)部門人員的培訓(xùn)，企業(yè)員工每年至少參與一次培訓(xùn)學(xué)習(xí)?？偟呐嘤?xùn)側(cè)重點在于發(fā)展能力、更新知識、掌握技能。調(diào)整到新的崗位工作的管理人員，上崗三、在職培訓(xùn)?？筛鶕?jù)各崗位的詳細(xì)規(guī)定進行。重要通過常常性的培1、凡領(lǐng)取獨生子女證的員工，每月發(fā)給10元的補助費，直到16周歲憑有效收據(jù)并按有關(guān)規(guī)定，由員工所在部門負(fù)責(zé)人審核簽字，報辦公室核3、凡符合晚婚年齡的員工新婚時，可贈送不超過300元的禮品慶祝。4、員工直系親屬亡故時，發(fā)給300元之內(nèi)的撫恤金。第十章加班(值班)、工資發(fā)放原則的規(guī)定為了配合企業(yè)(站)效益工資新方案的實行，特制定本規(guī)定。一、加班(值班)工資除服務(wù)部、配件部部分員工經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意的享有加班工資待遇外，3、員工檔案外借須經(jīng)總經(jīng)理(站長)同意，未經(jīng)同意不得私自將員工3、合計五次無端遲到、早退(時間在半小時以上)計曠工一天，局限性半小時的遲到、早退合計十次計曠工一天，曠工一天扣罰100元，在當(dāng)月工資中扣除，并視情節(jié)予以其他行政處分。所有考勤資料保留至年由部門負(fù)責(zé)人同意，報辦公室立案；三天以上由所在部門及辦公室同意；2、病假當(dāng)月月工資額=應(yīng)發(fā)全勤工資額(除福利)÷21×實際出勤天數(shù)?；紓魅静』蚱渌约膊≌撸从嘘P(guān)規(guī)定，在醫(yī)療期內(nèi)發(fā)工原則工資的70%。因工負(fù)傷的員工，按規(guī)定程序辦理工傷手續(xù)后，休有薪病假。4、事假當(dāng)月月工資額=應(yīng)發(fā)全勤工資額(除福利)÷21×實際出勤天未提前告知部門負(fù)責(zé)人、未辦理請假手續(xù)或無端不上班為曠工。曠工一般員工須將此表交部門領(lǐng)導(dǎo)審批；部門領(lǐng)導(dǎo)出差，須將此表報總經(jīng)理審2、婚喪假三天(路途時間另計),凡男年滿25周歲、女年滿23周歲者可增長晚婚假十五天；喪假必須為直系親屬。三天以內(nèi)的工資、獎金照1)職工符合計劃生育的人流、引產(chǎn)，須憑(指定)醫(yī)院開具的證明，2)產(chǎn)假90天，其中產(chǎn)前假15天，難產(chǎn)的增長產(chǎn)假15天，實行晚育者(24歲后生育第一胎)增長產(chǎn)假15天。3)產(chǎn)假期間按原則工資計發(fā)。超過產(chǎn)假的為事假，停發(fā)工資。2)由本人所在部門領(lǐng)導(dǎo)提出意見，報總經(jīng)理同意。第一節(jié)懲罰規(guī)定8、接受客戶香煙及價值10元以內(nèi)的小禮品等物；1、一月內(nèi)遲到、早退達(dá)3次者；2、一月內(nèi)曠工一天者(遲到、早退超過30分鐘達(dá)3次);3、在企業(yè)(維修站)內(nèi)打架、滋事者；6、因個人失誤給企業(yè)導(dǎo)致1000～50005、因個人失誤給企業(yè)導(dǎo)致重大損失的(金額5000元以上);7、一年內(nèi)合計曠工10天；3、企業(yè)其他規(guī)定如與本規(guī)定的懲處條款有抵觸之處，按本規(guī)定執(zhí)行。第二節(jié)職工廉潔服務(wù)規(guī)定3、對私自搭乘客戶車輛者，處以30元罰款。4、對接受客戶香煙者，每次處以50元罰款。5、對收受客戶禮品，其價值在10元如下者，處以150元罰款。6、對收受客戶禮品，其價值在10—50元者，處以500元罰款并責(zé)成7、對收受客戶禮品，其價值在50元以上者，予以開除。8、對接受客戶宴請者(無論消費多少),予以開除。9、對收受客戶現(xiàn)金者(無論金額多少),予以開除。10、對代客戶向我司人員行賄者(無論金額多少),予以開除。13、每季度不定期對各修理間、員工休息室及衣柜、員工工具車等處進行清理整頓一次，對持有舊件而又無法闡明來處的員工，按該舊件的新14、對在我司職工之間互相進行賄賂或運用權(quán)力謀取私利者，將參照第三節(jié)服務(wù)忌語聯(lián)絡(luò))2、我不懂得，去問他人吧。(應(yīng)積極協(xié)助顧客辦理)3、這事不歸我管，去找領(lǐng)導(dǎo)吧。(應(yīng)協(xié)助顧客處理、反應(yīng)問題)4、發(fā)票已開，為能作廢。(應(yīng)予以調(diào)換)5、找索賠員，這不歸我管。(應(yīng)協(xié)助顧客找到索賠員)6、你的車超過索賠期，再說也沒有用。(應(yīng)耐心解釋并爭取上報后索7、這不是我們站修的，不能索賠。(同上)9、急什么,等會再說。(應(yīng)禮貌客氣)12、你賺貴，去買(找)廉價的吧。(應(yīng)向顧客解釋，并強調(diào)質(zhì)量的擔(dān)理增長項目)19、這點小毛病不要緊，下次再修。(同上)第四節(jié)投訴檢查規(guī)定一、每天下班后，值班經(jīng)理必須認(rèn)真檢查投訴箱及投訴本(意見本),二、如有投訴意見，應(yīng)及時寫出處理意見，告知有關(guān)部門，由有關(guān)部三、口頭投訴，值班經(jīng)理應(yīng)做好顧客工作，認(rèn)真處理顧客埋怨，并做五、總經(jīng)理外出期間，委托副總經(jīng)理、服務(wù)經(jīng)理檢第五節(jié)值班規(guī)定服務(wù)技術(shù)部經(jīng)理全面負(fù)責(zé)24小時值班工作。4.必須保證服務(wù)車的專用性，任何人不得私自動用，若違規(guī)，發(fā)現(xiàn)一次扣款100元。外出搶修時一定要注意交通安全，遵守交通規(guī)則。5.按企業(yè)安全生產(chǎn)、服務(wù)維修質(zhì)量等規(guī)定和操作規(guī)程規(guī)定，負(fù)責(zé)搞好夜間及節(jié)日安全生產(chǎn)工作。6.指導(dǎo)并協(xié)助保安人員做好下班后及雙休、節(jié)假日的防火、防盜工作。第十四章其他管理規(guī)章一、新銷售大廳服務(wù)管理規(guī)定本規(guī)定合用于在新銷售大廳的工作人員和臨時進入該大廳處理業(yè)務(wù)的1、上崗時，必須著裝、掛牌，并保持儀態(tài)整潔。2、維修業(yè)務(wù)接待的工作臺面只能擺放電腦設(shè)備、文具和煙缸；大廳內(nèi)各辦公室的工作臺面上的辦公用品必須擺放整潔，不得擺放與辦公無關(guān)的用品。3、熱情接待顧客，禮貌回答客戶提出的問題。4、大廳每一位工作人員均有義務(wù)認(rèn)真做好客戶委托的每一項工作，不得有任何推諉的事情發(fā)生。5、傾聽和化解客戶的每一種埋怨，態(tài)度和藹地做好解釋工作并提供良好的服務(wù)。6、不容許任何頂撞客戶的行為發(fā)生。7、當(dāng)自己不能處理客戶的埋怨或投訴時，應(yīng)穩(wěn)定顧客情緒，及時逐層9、企業(yè)所有員工不得在大廳內(nèi)逗留、休息、進餐、大聲喧嘩或觀看電10、大廳內(nèi)的辦公用品和各展臺的清潔衛(wèi)生實行“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則。各有關(guān)部門應(yīng)按照本規(guī)定指定衛(wèi)生區(qū)負(fù)責(zé)人，并責(zé)成其保持6、當(dāng)對顧客的埋怨或投訴不能處理時，應(yīng)穩(wěn)定顧客情緒，及時逐層向領(lǐng)導(dǎo)匯7、因?qū)︻櫩徒哟粺崆?、對顧客提問不予以解釋，或是顧客對員工服務(wù)質(zhì)量故意見(投訴)者，扣除當(dāng)事人當(dāng)月10%的效益工資。8、員工無論因何種理由與顧客發(fā)生爭執(zhí)，均予以黃牌警告一次，并扣除當(dāng)月9、一年內(nèi)，當(dāng)員工再次與顧客發(fā)生爭執(zhí)，扣除當(dāng)月工資，并予以降級處分或1、本規(guī)定所稱管理人員包括：車間主任、倉庫主任、前臺主管、外設(shè)經(jīng)營部2、管理人員必須率先模范遵守企業(yè)的各項規(guī)章制度，從嚴(yán)治企，對違反規(guī)定3、除陪伴重要客戶、上級主管、行業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)外，中午嚴(yán)禁喝白酒，違者酒后回家休息，按曠工處理。曠工三次以上者(含3次)按下崗處理。4、嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律，有事先請假，外出先匯報，違者按曠工處理(同上),5、嚴(yán)格按規(guī)定的原則、范圍接待客人用餐或業(yè)務(wù)用煙，超原則用餐、用煙由個人支付(按月從工資中扣除),特殊狀況事先必須報總經(jīng)理審批。否則按員工罰款數(shù)的2倍進行懲罰。要事先告知辦公室并填寫用車單；私事及長途用車必車人扣發(fā)1/3的月工資，并按出車費用的2倍進行罰款。8、嚴(yán)格執(zhí)行“下級服從上級”的組織原則，對上級分派的工作，在本職工作9、此規(guī)定按照一級管一級的原則進行(董事長對總經(jīng)理進行監(jiān)督)。1、車輛進出統(tǒng)一實行憑證(牌)出入制度。程中試車，由服務(wù)部掛牌外出試車；屬商品車試車，由銷售部掛牌外出試10、每天下班前，前臺指定專人記錄一天的進入車輛數(shù)(開收車單車輛數(shù)),財務(wù)結(jié)算人員記錄已結(jié)車輛數(shù)，報車間調(diào)度員，調(diào)度員根據(jù)前臺和財務(wù)報表記錄當(dāng)日進入車輛數(shù)、未修車輛數(shù)、已結(jié)車輛數(shù)、未竣工車輛數(shù)(必須注明車牌號)報服務(wù)經(jīng)理。11、夜間值班車輛(當(dāng)日17:30—次日8:30)外出，必須到保安室(處)進行外出登記，凡不登記者，保安人員有權(quán)拒絕放行。12、保安人員對出門證(牌)查對無誤后方可放行。無證(牌)車輛一律不準(zhǔn)出門，否則將追究保安人員及有關(guān)人員的責(zé)任。特殊狀況由保安14、發(fā)生車輛丟失或未結(jié)帳出站事故，追究有關(guān)人員責(zé)任，企業(yè)視狀況對有關(guān)人員處以罰款、下崗、記過直致除名處理。并按損失狀況的10~20%進行個人賠償，最高賠償額5000元。到兩個以上的工種時，對質(zhì)量起決定作用或工作量大的一方是主修人；在量的否決權(quán)；③對工時費分派的提議權(quán)；④對車輛承修小組組員實行懲罰客戶闡明，并在委托書上記錄。②對過夜車輛進行檢查、登記；③保證車輛及其附件、工具的安全；④保證車輛的修理質(zhì)量；⑤帶領(lǐng)全組人員準(zhǔn)時承擔(dān)；②車輛受到損壞或附件、工具丟失，能認(rèn)定責(zé)任的由負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任，不能認(rèn)定責(zé)任的由主修人承擔(dān)責(zé)任；③因過錯導(dǎo)致他人返工，負(fù)責(zé)人二、質(zhì)量管理的質(zhì)量負(fù)檢查責(zé)任，下一道工序的操作者，有權(quán)拒絕接受上一道工序操作檢員抽檢相結(jié)合的措施進行質(zhì)量檢查，抽檢率不得低于10%;②二保車、事書”規(guī)定的維修、保養(yǎng)范圍進行質(zhì)量檢查；②對二保車、事故車、總成大修車，除按“行業(yè)質(zhì)檢原則”對車輛的技術(shù)性能做驗收性檢查外，還應(yīng)對查左、右橫拉桿球頭的技術(shù)狀況，必要時主修人應(yīng)動員客戶更換；若客戶主修人應(yīng)提醒客戶更換；若客戶不樂意更換，主修人應(yīng)按其意見辦，但必出現(xiàn)的后果。必要時，應(yīng)將與客戶闡明的狀況在“委托書”上注明：①車油封的；②更換全車制動蹄片的；③加裝或更換節(jié)溫器的；④底盤或車身有不明響聲，且響聲十分輕微的；⑤車身漏水，但找不到明顯漏水點⑥發(fā)動機副梁和轉(zhuǎn)向管柱變形，而客戶不一樣意換件的；⑦只更換一側(cè)制動分泵的；⑧天下雨，車輛油漆未干，而客戶執(zhí)意要走的；⑨車輛底盤受到撞擊，應(yīng)上車身校正架校正，而客戶不一樣意的；⑩故障未出現(xiàn)或不明顯，而客戶執(zhí)意要修理的；⑩曾在其他修理10、使用“1551”或“1552”檢測車輛的故障后，主修人應(yīng)在委托書元如下)損壞的。③重大質(zhì)量事故：A.因質(zhì)量問題導(dǎo)致行車事故或車輛損壞的；B.導(dǎo)致配件損壞的(2023元以上);C.導(dǎo)致總成件(發(fā)動機、變速器、由維修、保養(yǎng)該項目的操作者承擔(dān)責(zé)任；②事故車、二保車、總成大修車發(fā)生質(zhì)量事故，能分清責(zé)任的，由當(dāng)事操作者負(fù)責(zé)；不能分清責(zé)任的，由最終一道工序的操作者承擔(dān)責(zé)任。③油漆車發(fā)生質(zhì)量事故，由驗收該車的理工位；必要時，生產(chǎn)主管和技術(shù)總監(jiān)應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)調(diào)度員做好迎接客戶和①主修人在接到“委托書”后，應(yīng)先與客戶就車輛的技術(shù)狀況進行交談，約定維修方案；只有在維修方案得到客戶確實認(rèn)之后，才能開始維修②主修人要尤其重視與待修部位有關(guān)聯(lián)部分的技術(shù)檢查，若發(fā)現(xiàn)問題③車輛交接完畢，主修人應(yīng)就維修工期、維修質(zhì)量和其他有關(guān)事宜向④客戶接車時，主修人應(yīng)積極向其簡介車輛維修的狀況，并引導(dǎo)客戶5、維修人員不得直接從客戶手中接受“委托書”;不得在車間作業(yè)場主修人應(yīng)按客戶規(guī)定去做。擴大維修范圍后，主修人應(yīng)向客戶和前臺業(yè)務(wù)8、外出試車，時間不得超過半個小時，并不得超過規(guī)定的范圍(以企務(wù)經(jīng)理，由技術(shù)總監(jiān)組織人員進行技術(shù)攻關(guān)當(dāng)維修車輛遇疑難故障時，沒修事故車時，必須嚴(yán)格按“估價單”領(lǐng)料，若確需超領(lǐng)配件，必須事前征以上配件如客戶要帶走，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；需要索賠，舊件交八、外出搶修好外出的準(zhǔn)備(向有關(guān)部門借用：配件、車輛、通訊工具、外出搶修登記服務(wù)記錄”;請客戶在“24小時應(yīng)急服務(wù)記錄”上簽字。人員；夜間由24小時服務(wù)值班員與機工外出搶修；拖車時速不得超過45KM/小時?？蛻舸鷦?；遇有因故不能及時結(jié)賬的車輛時，主修人也應(yīng)在修理工作結(jié)束3、客戶對結(jié)算清單提出疑問時，有關(guān)人員應(yīng)耐心解釋；如確有錯誤，1、返修作業(yè)時間在2小時如下，并沒有導(dǎo)致經(jīng)濟損失的，屬于返修范4、技術(shù)總監(jiān)(質(zhì)檢員)會同當(dāng)事主修人，對規(guī)定返修的車輛進行技術(shù)檢員)在委托書上注明“返修”字樣并簽名。修作業(yè)；假如當(dāng)事主修人正在維修其他車輛時，則應(yīng)視狀況采用靈活的措6、對不屬返修而客戶同意再修理的車輛，技術(shù)總監(jiān)(質(zhì)檢員)應(yīng)在委托書上注明“不屬返修”字樣并簽名，同步引導(dǎo)客進行正常維修，若客戶不樂意修理，技術(shù)總監(jiān)(質(zhì)檢員)應(yīng)在委托書上注明狀況，并將委托書交十一、安全工作②清洗零件時，制止圍觀人員吸煙；③易燃易爆物品拋灑在地面后，要及時清除潔凈；④用儀器清洗發(fā)動機噴嘴時，應(yīng)將滅火器放置在車輛旁，以防不測；⑤更換車輛的汽油濾清器時，應(yīng)同步更換油管卡箍，并將濾清器(尤其是電噴車)中殘存的汽油搜集在容器內(nèi)，不得拋灑于地面；⑥向客5、鈑金工在進行維修作業(yè)時，應(yīng)注意：①焊點靠近油箱(管)時，要告知機工拆除油箱(油管);②作業(yè)前應(yīng)檢查氧、電焊設(shè)備的狀況，不得帶引起火災(zāi)。7、油漆工在進行維修作業(yè)時，應(yīng)注意：①嚴(yán)禁閑雜人員進入調(diào)漆房；②不得將“香蕉水”送人；③調(diào)漆時，制止圍觀人員抽煙；④妥善保管空駛，不得以任何借口開快車(如：為了搶修);③出車前，應(yīng)按規(guī)定對車輛13、對違反上述規(guī)定釀成火災(zāi)或其他事故的責(zé)任者，將按國家的有關(guān)十二、專業(yè)培訓(xùn)完善的考試制度；③歷次考試成績作為員工等級(工資)考核的根據(jù)。(一)對維修人員的考核1、考核的目的是：為實行“員工等級(工資)考核”和“未位淘汰”(工資)考核”檔案；該檔案由技術(shù)總監(jiān)管理。率一項”,以每月總工時費平均數(shù)的75%為原則，到達(dá)原則者，可得基本分2分；超過90%者，得4分；未到達(dá)原則者，得0分；③其他考核內(nèi)容量化為加分或減分原因，再根據(jù)被考核人的體現(xiàn)，加分或減分，從而計算出每6、學(xué)徒工(試用人員)上崗前考核措施：①學(xué)徒(試用)期滿后，由本人向企業(yè)提出有關(guān)規(guī)定“上崗”的書面申請；②所帶師傅寫出書面的鑒(二)對其他人員的考核措施1、員工等級(工資)考核制是對企業(yè)現(xiàn)行工資制度的補充，附屬于企2、計件工資與員工等級(工資)考核結(jié)合的付酬方式，合用于維修人行一次；②在六個月度考核中前5名的員工，具有晉級的資格；③具有晉級資格的員工通過專業(yè)理論(分機電工、鈑金工、油漆工)考試，獲得前35、對在員工等級(工資)考核排名中處在末三名或發(fā)生過重大質(zhì)量事6、獲得晉級資格的員工，其工資系數(shù)每次可增長1個百分點，直到員工等級(工資)考核措施工種工時提成最高；受到降級處分的員工，其工資系數(shù)每次減少1～3個百分點。4、被淘汰員工的處理：①工時提取比例下降；②下崗再學(xué)習(xí)(時間六個月以上);③另行安排工作；④無法另行安排工作或不服從安排的員工，十六、行政管理生產(chǎn)主管應(yīng)對車間的行政管理工作全面負(fù)責(zé)。生產(chǎn)調(diào)度(質(zhì)檢)員協(xié)助3、平時17:30時由服務(wù)技術(shù)部24小時服務(wù)員與機工負(fù)責(zé)值班。4、每周六、周日由服務(wù)技術(shù)部24小時服務(wù)員負(fù)責(zé)外出搶修服務(wù)車駕(二)衛(wèi)生(三)工具、設(shè)備管理2、實行設(shè)備管理兼維修員、工具管理員(兼記錄員)在技術(shù)總監(jiān)指導(dǎo)下的專人負(fù)責(zé)制。設(shè)備管理兼維修員、工具管理員(兼記錄員)應(yīng)做好如下工作：①每月檢查、記錄工具一次；②指導(dǎo)員工對的使用和保養(yǎng)設(shè)備、管理員(兼記錄員);當(dāng)維修人員借用價值不小于千元以上的專用工具或設(shè)備管理兼維修員、工具管理員(兼記錄員)匯報；②設(shè)備管理兼維修員接到匯報后，應(yīng)立即動手進行修復(fù)；③設(shè)備管理兼維修員不能排除故障時，應(yīng)立即向生產(chǎn)主管匯報；④設(shè)備、工具已經(jīng)損壞時，生產(chǎn)主管應(yīng)立即向服(四)考勤管同意；請假一天以上，三天以內(nèi)者，由服務(wù)技術(shù)部同意；請假三天以上兼維修員、利舊員保留，并入賬；②堅持“誰修復(fù)、誰使用”的原則；③舊件運用前，必須通過配件部定價；④利舊者憑結(jié)算清單，到設(shè)備管理兼4、對利舊用舊的個人，按其發(fā)明的實際價值的10%進行獎勵；對該項工作的組織者，按車間實際發(fā)明價值的3%～5%進行獎勵。通過配件部定價或辦理有關(guān)手續(xù)而運用舊件者，將被視為侵占企業(yè)財物；元；②按被運用舊件的價格，賠償企業(yè)的損失；③下崗學(xué)習(xí)3-6個月。第二章質(zhì)量檢查、原則和質(zhì)量獎懲制度第一節(jié)車輛維修質(zhì)量檢查制度第二條質(zhì)量檢查包括車輛進廠檢查、過程檢查和出廠檢查。質(zhì)檢員第三條質(zhì)量檢查工作實行專職人員檢查，維修人員自檢、互檢三級第五條但凡來我司進行二級保養(yǎng)、總成大修、油漆項目、事故車等修理作業(yè)的車輛，先由業(yè)務(wù)接待員開出任務(wù)委托書；主修人根據(jù)委托書上的報修項目，對車輛進行全面的、詳細(xì)的進廠檢查，其重要內(nèi)容和項目如第六條進廠車輛維修委托書開出后，生產(chǎn)調(diào)度員安排車輛維修；波第七條維修人員按操作規(guī)程、維修工藝和技術(shù)原則進行維修，做好第八條大修車輛、事故車經(jīng)各工種、工序自檢、互檢合格后，由車間檢查員進行復(fù)檢，復(fù)檢合格后方可進行組裝，否則，質(zhì)檢員有權(quán)決定返第九條各維修人員在維修過程中，對不能處理的質(zhì)量(技術(shù))問題一般由技術(shù)總監(jiān)予以處理；對重大質(zhì)量(技術(shù))問題由服務(wù)技術(shù)部研究處第十條車輛維修完畢，質(zhì)檢員進行車輛竣工驗收，對檢查合格的車路試檢查分三個階段：即路試前檢查，路試中檢查和路試后檢查。在檢查第十二條通過竣工檢查合格的車輛，根據(jù)維修項目由質(zhì)檢員填寫合第十三條由技術(shù)總監(jiān)(質(zhì)檢員)會同當(dāng)事主修人，對規(guī)定返修的車第十四條在技術(shù)總監(jiān)確認(rèn)客戶的返修理由成立時，當(dāng)事主修人應(yīng)盡快進行返修作業(yè)；假如當(dāng)事主修人正在維修其他車輛時，則應(yīng)視狀況采用第二節(jié)鈑金油漆修理質(zhì)量原則及油漆過程評審準(zhǔn)則15、雨槽、裝飾板(條)完整，無松動現(xiàn)象；16、前后保險杠(皮)牢固、端正；原因評審措施評審意見人實際操作水平和返修每月工具設(shè)備1、烘房溫度計精確性3、油漆噴槍質(zhì)量每一年每一年每六個月料1、與否合格期內(nèi)每月每月措施按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定執(zhí)行狀況每月環(huán)境與否到達(dá)工藝規(guī)定規(guī)定每月原因評審措施評審意見人實際操作水平和返修每月工具設(shè)備1、氣壓表壓力指示精確性每一年每六個月料1、與否符合質(zhì)量規(guī)定的產(chǎn)品每月每月措施按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定執(zhí)行狀況每月環(huán)境與否到達(dá)工藝規(guī)定規(guī)定每月第三節(jié)有關(guān)質(zhì)量等問題的懲罰規(guī)定2)負(fù)責(zé)人因嚴(yán)重違反操作規(guī)程、工作中不負(fù)責(zé)任、偷工減料或弄虛作假導(dǎo)致質(zhì)量事故，不管事故的等級，均按原工時費的5-10倍罰款。1)對因疏忽大意導(dǎo)致質(zhì)量事故者，油漆工按該項目工時費的40%進行賠償，配件(材料)損壞按采購價作如下賠償：①1000元以內(nèi)按50%賠償；②超過1000元，1001～2023元內(nèi)按40%賠償；③超過2023元，2023～3000元內(nèi)按30%賠償；④超過3000元，3001～4000元內(nèi)按20%賠償；⑤超過4000元，4000元以上按10%賠償；5個檔次的配件賠償之和為損壞配件賠償數(shù)，最高不超過企業(yè)規(guī)定的5000元。2)維修人員因違反操作規(guī)程或疏忽大意導(dǎo)致配件損壞，按上述規(guī)定賠3)對因嚴(yán)重違反操作規(guī)程、工作中不負(fù)責(zé)任、偷工減料和弄虛作假導(dǎo)4)連帶他人進行返修者，應(yīng)按實際發(fā)生的工作量賠償他人的損失。1)扣除責(zé)任者該項目的維修工時費；2)導(dǎo)致經(jīng)濟損失時，油漆工按該項目工時費的40%進行賠償，其他人員按配件(材料)采購價的50%進行賠償；3)對導(dǎo)致不良影響的責(zé)任者，可同步處以50—100元的罰款。違者將自以100元至200元的罰款。①工具、設(shè)備經(jīng)長期使用導(dǎo)致的磨損或損壞，經(jīng)企業(yè)設(shè)備管理員鑒定確認(rèn)后，按正常維修(或更新)程序處理。②由于過錯(無違章操作)導(dǎo)致工具、設(shè)備損壞，可以修復(fù)的，負(fù)責(zé)人應(yīng)按維修價格的50%進行賠償。③由于過錯(無違章操作)導(dǎo)致工具、設(shè)備損壞，不能修復(fù)的，負(fù)責(zé)人按工具、設(shè)備采購價并分檔次(1萬元至2萬元按10%進行賠償，2萬元至3萬元按8%進行賠償，3萬元至5萬元按6%進行賠償，5萬元至10萬元按4%進行賠償，10萬元以上按2%進行賠償)。④由于違章操作導(dǎo)致工具、設(shè)備損壞的，能修復(fù)的，全額賠償修理費⑤丟失工具、設(shè)備的負(fù)責(zé)人，應(yīng)按該工具、設(shè)備折舊后的價值全額賠⑥其他人員未經(jīng)許可私自使用工具、設(shè)備導(dǎo)致工具、設(shè)備損壞的，按100%進行賠償。第五章工具室管理、車間防火規(guī)定4、保管(使用)易燃、易爆物品者，不得將被保管(使用)物品轉(zhuǎn)交6、在進行車輛后部和右側(cè)氧(電)焊作業(yè)時，必須拆除油箱(管)。洗過程中，作業(yè)人員不準(zhǔn)離開車輛，要注意檢查設(shè)備與車輛的運行狀況，11、主修人負(fù)責(zé)對竣工車輛的最終的安全檢查(未指定主修人時，鈑13、凡違反本規(guī)定前11條者，將被處以50元罰款；凡違反本規(guī)定第12條者，將被處以200至500元罰款。14、發(fā)生本規(guī)定未包括的其他類型火災(zāi)事故苗頭時，將比照上述規(guī)定空壓機、高壓清洗機、鉆床、砂輪機、輪胎平衡機、剝輪胎機、專用儀器2、建立設(shè)備工具檔案，分類進行登記。操作人員憑工具牌借用工具，新工人應(yīng)經(jīng)操作培訓(xùn)合格后方可上崗位操作。若發(fā)現(xiàn)因違反操作規(guī)定而導(dǎo)致設(shè)備損壞和安全事故，不僅要追查當(dāng)事人的責(zé)任還要視其損壞程度按服核狀況員工等級(工資)考核原則的根據(jù)之一。第一章配件工作規(guī)定一、訂貨的規(guī)定1、配件訂貨由計劃員負(fù)責(zé)。2、每月必須準(zhǔn)時向上海大眾(廣州)有限企業(yè)訂貨，精確地傳送定單。定單金額、品種數(shù)量、新增配件必須在傳遞前由配件經(jīng)理審核，站長同意。3、根據(jù)客戶規(guī)定，開展特殊配件訂貨服務(wù)。1、借進借出由計劃員負(fù)責(zé)。2、借進配件由計劃員根據(jù)倉庫的告知貫徹借進方向，開出借進告知書，由采購人員或計劃員負(fù)責(zé)借調(diào)。3、借出配件由計劃員根據(jù)倉庫存貨開出借出單，總成件借出須請示配件經(jīng)理同意。退貨；配件退換由經(jīng)手人確認(rèn)后辦理退貨手續(xù)，經(jīng)配件經(jīng)理簽字后予以退3、配件價格波幅>±5%時，配件計劃員必須及時匯報配件經(jīng)理，經(jīng)請示站長同意后進行價風(fēng)格整，調(diào)整完畢后及時告知服務(wù)部；此外總成件的第二章配件及倉庫管理制度3、入庫配件的數(shù)量驗證、按件計算的要所有點數(shù)。配件質(zhì)量驗證，外觀質(zhì)量一般憑目視，手觸感管檢查和經(jīng)驗鑒別。驗證須當(dāng)日完畢。數(shù)量大4、通過正式驗證后，由保管員簽字填寫入庫單后方能上貨架、記帳。5、驗證時發(fā)現(xiàn)少許短缺、配件損壞、品種規(guī)格不符、質(zhì)量不合格等，必須核算狀況，查明原因、貫徹責(zé)任，與供貨單位聯(lián)絡(luò)。在未做出處理前要隨掌握配件材料收、發(fā)、存的增減變化和質(zhì)量狀況，及時采用有效的維二023年二月二十二日責(zé)任，辦理正式手續(xù)，填寫有關(guān)憑證，經(jīng)配件經(jīng)理簽字報財務(wù)審核，經(jīng)總2、消防工作按企業(yè)規(guī)定進行管理，倉庫和危險品庫房指定專人負(fù)責(zé)。第三章配件單據(jù)管理條例第一章企業(yè)行政管理一)按性質(zhì)分：3、報表圖表4、CI規(guī)范二)按層次分二級三)按業(yè)務(wù)部門分四類3、業(yè)務(wù)(維修配件服務(wù)、整車銷售)管理類4、安全環(huán)境保護、衛(wèi)生管理類1)企業(yè)外來文獻，統(tǒng)一交辦公室文員登記，由辦公室主任批轉(zhuǎn)，送企2)由辦公室文員按領(lǐng)導(dǎo)指示，送有關(guān)部門或人員閱辦。3)閱辦后須由辦公室文員記錄處理成果，并存檔。1)凡企業(yè)文獻一律打印成文，由擬稿人員校對簽字。3)所有企業(yè)文獻、協(xié)議、協(xié)議及備忘錄等均須統(tǒng)一編號。3、存檔1)企業(yè)對外協(xié)議、備忘錄、協(xié)議書正本一概存辦公室，任何協(xié)議簽定2)企業(yè)對外收、發(fā)文正本均由辦公室文員分類編號存檔。交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門閱批，并作好傳遞登記，每處閱畢須將文獻退還辦公室1)一般文獻，閱件時間每人處不超過叁天。2)急件(絕密級、機密級、秘密級、一般級),閱件時間每人處不超3)特急文獻(絕密級、機密級、秘密級、一般級),閱件時間每人處不超過1小時。原則上按原文獻確定的密級劃分。對企業(yè)請示匯報的批復(fù)和函件的回1)絕密：凡波及企業(yè)關(guān)鍵機密，知情范圍僅限于總經(jīng)理及總經(jīng)理指定2)機密：凡波及企業(yè)重大利益的、知情范圍僅限于企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及詳細(xì)職能部門的文獻資料。包括董事會資料；重要的工作會議資料；企業(yè)人事資料；企業(yè)章程、協(xié)議；企業(yè)員工薪酬、獎金、福利等資料；企業(yè)內(nèi)部財務(wù)往來及對應(yīng)有關(guān)文獻資料；企業(yè)各時期財務(wù)收支狀況；各項財務(wù)報表；在3)秘密：凡波及企業(yè)較大利益的，知情范圍僅限于詳細(xì)職能部門及有關(guān)部門的文獻資料。包括經(jīng)濟協(xié)議、協(xié)議及協(xié)議執(zhí)行狀況資料；除上述財4)一般：除上述三項范圍外的一般性文獻資料。1、銷毀文獻須填寫《文獻資料銷毀審批表》,一般級、秘密級文獻的銷毀，由部門主管領(lǐng)導(dǎo)同意；機密級、絕密級文獻的銷毀須報總經(jīng)理或董第二章檔案管理7、帳本(日志帳、明細(xì)帳、總帳)。2、在檔案室內(nèi)查閱檔案，須辦理登記手續(xù)，并按文獻管理制度報批。7、原則上不對外借閱。外單位需查閱檔案資料者，經(jīng)我司領(lǐng)導(dǎo)同意，第三章會議制度4研討并形成對策意見。第四章辦公設(shè)備及辦公管理制度1、電腦工作由企業(yè)辦公室領(lǐng)導(dǎo)，詳細(xì)負(fù)責(zé)電腦網(wǎng)絡(luò)硬、軟件的計劃、安裝、維護、保養(yǎng)工作及人員的上機培訓(xùn)。2、電腦使用權(quán)歸部門所有，不得跨越部門使用電腦，每臺電腦由專人負(fù)責(zé)保管。嚴(yán)禁在電腦上玩游戲，不得將外來盤插入電腦使用。3、各部門嚴(yán)格按SVW-1.1計算機操作程序規(guī)定操作。4、前臺隔天負(fù)結(jié)算必須告知配件部或報系統(tǒng)管理員。5、硬件需求由業(yè)務(wù)部門提出，辦公室根據(jù)實際需要統(tǒng)籌計劃、安排；軟件需求也由業(yè)務(wù)部門提出，辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)完善開發(fā)功能，組織開發(fā)工作。6、硬、軟件購置或開發(fā)費用在2023元以內(nèi)的，事先應(yīng)報經(jīng)辦公室主任同意，并報總經(jīng)理同意；2023元(含)以上，須按審批程序，報總經(jīng)理7、各部門應(yīng)用軟件必須使用起來，業(yè)務(wù)部門尤其是財務(wù)部門使用的軟件密碼不得泄露他人；打印資料要妥善保留，不得亂丟亂放。8、所有文獻資料打印工作由辦公室負(fù)責(zé)安排。9、電腦中的文獻資料需的優(yōu)先使用電腦發(fā)出，以提高質(zhì)量。10、辦公室定期對企業(yè)各部門電腦使用狀況進行檢查，檢查成果作為各部門年終考核指標(biāo)之一。二、微機室管理規(guī)定1、各部門因工作需要，對有關(guān)資料憑證、客戶聯(lián)絡(luò)住處等進行復(fù)印、打印時，須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽批同意，到辦公室登記后，方可復(fù)印、打印，并記入各部門辦公費。人不得隨意使用，如發(fā)現(xiàn)未經(jīng)同意使用者，罰款20元。3、無關(guān)人員無端不要進入?yún)^(qū)域，更不準(zhǔn)私自翻閱甚至取拿件。4、不得私人資料和未經(jīng)同意手續(xù)先行發(fā)出。1)涂改液未干；2)稿件有皺紋或折縫；3)稿件嚴(yán)重卷曲；4)稿件有涂層；5)炭紙或背面有炭的稿件；6)破裂的稿件；7)稿件過厚；8)稿件不不小于148×10mm。來訪客人未經(jīng)容許不得帶入辦公區(qū)；企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的客人需在辦公室會見的應(yīng)4、使用時應(yīng)注意文明禮貌、長話短說、盡量壓低音量。嚴(yán)格限制6、增強保密意識，企業(yè)辦公室負(fù)責(zé)各部的文獻、圖表、協(xié)議、協(xié)議、會議資料及重要活動中形成的照片、錄音、錄像等檔案管理工作，同步負(fù)文獻資料擺放整潔，重要文獻注意保管，每天下班后將桌面進行清理，將者，一次扣款50元，在月工資中扣除。11、員工上班時必須佩帶胸卡，辦公室將不定期進行抽查。不帶胸卡者，一次扣款50元，在月工資中扣除。第五章印章管理制度1、企業(yè)董事會印章、企業(yè)印章(行政公章、黨委公章、協(xié)議專用章、人事專用章)由辦公室指定專人負(fù)責(zé)保管；部門印章由部門負(fù)責(zé)人指定專人負(fù)責(zé)保管；鑒印員須堅持原則，秉公辦事，嚴(yán)防印鑒失竊。2、建立印章使用登記冊，使用董事會印章須由董事長、總經(jīng)理同意；使用企業(yè)印章須由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意，使用部門印章由部門負(fù)責(zé)人同意。3、企業(yè)發(fā)文，對外函件、匯報、協(xié)議、協(xié)議等蓋章均須由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人在授權(quán)范圍內(nèi)同意。4、原則上不準(zhǔn)予攜印外出，特殊狀況須經(jīng)總經(jīng)理同意，并辦理借章手5、企業(yè)印章的刻制統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)。凡刻制帶有企業(yè)名稱字樣的印章均須報總經(jīng)理同意。第六章衛(wèi)生管理制度1、由營銷管理部對企業(yè)按區(qū)域、按部門劃分清潔衛(wèi)生責(zé)任區(qū)，各部門負(fù)責(zé)保持責(zé)任區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的清潔。2、營銷管理部將不定期檢查責(zé)任區(qū)清潔衛(wèi)生，檢查成果作為對各部門年度評比的指標(biāo)之一。第七章傳呼機及管理制度財務(wù)、固定資產(chǎn)管理制度第一章財務(wù)管理制度法規(guī)，接受財、稅機關(guān)的檢查和監(jiān)督，加強經(jīng)營管理，努力減少成本，保證企業(yè)財產(chǎn)的完整，提高經(jīng)濟效益，維護投資者和債權(quán)人的合法權(quán)益，特可以用廠房、機器設(shè)備或其他物料、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)等非貨幣資金形態(tài)的資產(chǎn)入股。股東以貨幣形態(tài)資產(chǎn)入股的，應(yīng)注冊會計師驗資，作為各股東負(fù)債后的凈資產(chǎn)屬股東權(quán)益，包括股本、資本公積金，盈余公積金，公益需增長股本時，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理增資手續(xù)。股東投入企業(yè)股本，在企業(yè)企業(yè)借入短期借款利息，在財務(wù)費用中列支，企業(yè)購置金、建造固定資產(chǎn)或者購入無形資產(chǎn)所發(fā)生的長期借款利息，在該項資產(chǎn)投入使用前支付的，計入該項資產(chǎn)原價，在該項資產(chǎn)投入使用后發(fā)生的在企業(yè)財務(wù)費用1)現(xiàn)金的使用必須嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院《有關(guān)實行現(xiàn)金管理的裁定》和中2)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，帳目必須日清月結(jié)，做到帳款相符，不準(zhǔn)用“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不準(zhǔn)私人挪用公款，不準(zhǔn)3)凡由出納員編制的提取現(xiàn)金或向銀行存入現(xiàn)金的收付憑證，都必須1)與外單位的經(jīng)濟來往，除按現(xiàn)金管理制度規(guī)定使用現(xiàn)金結(jié)算外，都2)財務(wù)人員必須遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，不準(zhǔn)套取銀行信用，不準(zhǔn)出租銀3)出納員接到銀行對帳單兩天內(nèi)完畢與銀行對帳工作，編制余額調(diào)整表，保持帳帳相符，對未達(dá)帳及時清理，通過余額調(diào)整后仍與銀行數(shù)據(jù)不4)出納員要妥善保管空白的支票，收據(jù)和多種有價證券，對保管不妥導(dǎo)致丟失的，要追究失職責(zé)任。銀行支票和收據(jù)1)財務(wù)人員必須按月清理檢查內(nèi)外單位之間的來往款項，對未能及時結(jié)算的款項，要查明原因及時清理，防止呆帳、懸?guī)さ陌l(fā)生。清理帳款的3)出差借款，要在出差歸來后當(dāng)月之內(nèi)報銷轉(zhuǎn)帳，不準(zhǔn)拖久，拖久者第二章流動資金的管理制度材料計劃必須根據(jù)車間維修及銷售狀況按期編制，材料采購必須按計劃規(guī)定訂購，對未經(jīng)同意、不按計劃，不顧質(zhì)量，盲目進貨的，財務(wù)有權(quán)拒絕付款，對不執(zhí)行企業(yè)材料計劃盲目進貨，導(dǎo)致經(jīng)濟損失的部門或個人要追2、財務(wù)要按材料采購部門提供的發(fā)票及總經(jīng)理簽字，辦理結(jié)算手續(xù)。算時，應(yīng)按照材料單及委托書，辦理結(jié)算，款付清后辦理出廠手續(xù)。特殊在擔(dān)保期內(nèi)未結(jié)清的，由擔(dān)保人負(fù)責(zé)追回，導(dǎo)致?lián)p失的由擔(dān)保人承擔(dān)經(jīng)濟物資”即是企業(yè)庫存的配件及輔料。備件庫應(yīng)按企業(yè)制定《材料核算法》認(rèn)真搞好配件的收、發(fā)、存工作，及時掌握材料的需求狀況，合理庫存。庫存材料要定期對帳，做到每季清理，規(guī)定帳物、帳帳相符，年終要進行第三章費用管理的有關(guān)規(guī)定燃料、動力、包裝物等；低值易耗品的攤銷費等；固定資產(chǎn)折舊費、租憑費和修理費、無形資產(chǎn)攤銷費等；按國家規(guī)定列入成本、費用的員工工資和按工資總額一定比例提取的員工福利基金，以及為組織生產(chǎn)、經(jīng)營所發(fā)1)固定資產(chǎn)的購置、建造支出；2)無形資產(chǎn)的購入支出；3)償還固定資產(chǎn)投資借款的本金和在固定資產(chǎn)投入使用前發(fā)生的借款4)企業(yè)員工福利基金開支的福利費；5)對股東發(fā)放的股利；6)與生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的其他支出。省”的原則，從嚴(yán)掌握，由董事會同意，按不高于如下限額，在管理費用整年業(yè)務(wù)收入總額在500萬如下的，不準(zhǔn)超過業(yè)務(wù)收入總額的5%,整年業(yè)務(wù)收入總額超過500萬的部分按業(yè)務(wù)收入總額的3%。4、企業(yè)可按年末應(yīng)收帳款余額4%提取壞帳準(zhǔn)備，計入管理費用，當(dāng)1)因債務(wù)人單位撤銷，根據(jù)民事訴訟法進行清償后，確實無法追還的2)因債務(wù)人死亡，既無遺產(chǎn)可供清償，也無義務(wù)承擔(dān)人，確實無法收3)因債務(wù)人過期未履行義務(wù)超過二年，確實不能收回的部分。企業(yè)對于確實不能收回的應(yīng)收款項，應(yīng)查明原因，報總經(jīng)理同意后，6、每月按員工工資總額的14%,提取員工福利基金，按員工工資總額的2%提取工會經(jīng)費，按員工工資總額的1.5%提取員工教育經(jīng)費。企業(yè)為管理和組織生產(chǎn)經(jīng)營所發(fā)生的管理費用，財務(wù)費用不計入成本管理費用包括：由企業(yè)統(tǒng)一承擔(dān)的經(jīng)費支出(包括行政管理部門員工工會經(jīng)費、董事會費、聘任注冊會計師和律師費、征詢費、訴訟費、業(yè)務(wù)招待費、房產(chǎn)稅、車船使用稅、土地使用稅、印花稅、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費、無形第四章內(nèi)部稽核制度簽字后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，稽核人員按制度辦事，對原始憑證進行全面審查，超過開支原則的，應(yīng)督促經(jīng)辦人員按原則執(zhí)行，超過開支原則和范圍的，稽核人員有權(quán)不予審核報銷。4、會計憑證，必須有專人稽核，審核會計憑證所附的原始憑證與否相符，各項金額與否對的，票證與否真實，單據(jù)與否整全，手續(xù)與否完備，科目處理與否對的，對應(yīng)關(guān)系與否符合制度規(guī)定，細(xì)目摘要與否精確簡要，編號與否對的，字跡與否工整，試算與否平衡等。5、報表的報出，應(yīng)由財務(wù)主管人員復(fù)核多種會計報表與否符合制度規(guī)定的編制，并簽字蓋章。第五章固定資產(chǎn)的管理1、企業(yè)的固定資產(chǎn)，是指使用年限在一年以上，單位價值原則在1000元以上的房屋、建筑物、機器、機械、運送工具和其他的設(shè)備、器具、工具等。不一樣步具有以上兩個條件的，為低值易耗品。有些勞動資料，單位價值雖然低于規(guī)定原則，但屬于企業(yè)的重要生產(chǎn)用品，應(yīng)列作固定資產(chǎn)。有些勞動資料，單位價值雖然超過規(guī)定原則，但更換頻繁，易于損壞的，不列作固定資產(chǎn)。2、固定資產(chǎn)的計價，以原價為準(zhǔn)。固定資產(chǎn)原價確實認(rèn)，按《股份制試點企業(yè)會計制度》的有關(guān)規(guī)定辦理。固定資產(chǎn)在計算折舊前，殘值按固定資產(chǎn)原價的1%-3%確定，固定資產(chǎn)折舊，采用工作量計算，提取。提取折舊的范圍、折舊措施、折舊率和單位折舊額的計算及折舊年限等，比照國務(wù)院公布的《國營企業(yè)固定資產(chǎn)折舊試行條例》確實定，特殊原因需要加速折舊的，按規(guī)定程序報批。3、固定資產(chǎn)提足折舊后仍繼續(xù)使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產(chǎn)，不計提折舊。當(dāng)月增減的固定資產(chǎn)，計提的折舊額在下一月份對應(yīng)增減。固定資產(chǎn)的大修理費，采用待攤措施進行核算，其攤銷期限與大廢的固定資產(chǎn)，應(yīng)查明原因，寫出書面匯報，經(jīng)總經(jīng)理同意后，其凈值計入當(dāng)年損益。企業(yè)發(fā)售固定資產(chǎn)的收入，減除清理費用和固定資產(chǎn)凈值后5、企業(yè)的無形資產(chǎn)，包括專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專有技術(shù)，土地使用權(quán)、1)股東投入的無形資產(chǎn)，按評估確認(rèn)的價值計價；2)購進無形資產(chǎn)按實際支付的價款計價。3)企業(yè)的無形資產(chǎn)按直線法計算攤銷。有規(guī)定使用年限的，按照規(guī)定6、企業(yè)的長期投資，是企業(yè)以廠房、建筑物、機器設(shè)備、其他物料、工業(yè)產(chǎn)權(quán)等向其他企業(yè)投資，向其他企業(yè)投出的期限在一年以上的貨幣資金；購入的在一年內(nèi)不能變現(xiàn)或不準(zhǔn)備變現(xiàn)的股票和債券。長期投資分得1)籌辦人員的工資、差旅費、職工培訓(xùn)費等。2)按面額發(fā)行股票企業(yè)的發(fā)行費用。第六章設(shè)備(固定資產(chǎn))管理、維修、采購制度1)房屋、建筑物；2)維修設(shè)備；3)車輛；4)通訊設(shè)備；5)電器設(shè)備。2)固定資產(chǎn)耐用期滿后，經(jīng)鑒定已喪失功能，經(jīng)總經(jīng)理同意按報廢處3)固定資產(chǎn)的丟失、損壞如屬使用人或管理人員失職導(dǎo)致的，按其損失價格大小參照企業(yè)(站)的有關(guān)規(guī)定進行賠償，情節(jié)嚴(yán)重的予以必要的4)報廢和報損的儀器、設(shè)備應(yīng)填制《報廢報損鑒定單》,專管人員填二本帳是：1)固定資產(chǎn)日志總帳。2)固定資產(chǎn)分類明細(xì)帳。一卡是：固定資產(chǎn)登記卡：記錄有名稱、規(guī)格、出廠日期、金額、制一檔案是：技術(shù)檔案，包括購貨協(xié)議復(fù)印件，裝箱及清點記錄、產(chǎn)品闡明書及操作維修手冊、驗收匯報、進口設(shè)備的商檢、索賠單據(jù)、文書資料、安裝圖紙、使用修理記錄以及添置的零、部件、配套儀器、儀表等有定資產(chǎn)管理人員每六個月與保管使用人查對一次，以檢查帳、卡、物與否固定資產(chǎn)維修和保養(yǎng)范圍指企業(yè)、站(車間、倉庫)、行政后勤部門的1、對于企業(yè)(站)的固定資產(chǎn)實行“誰使用，誰保管，誰維護”的原則。舉升機、烘箱、空壓機實行定人使用、維護、保養(yǎng)。高壓清洗機、鉆床、砂輪機、輪胎平衡機、剝輪胎機、專用儀器等大型工器具由工具管理年檢由固定資產(chǎn)管理員(設(shè)備管理員)制定計劃，通過企業(yè)安排進行。新工人應(yīng)經(jīng)操作培訓(xùn)合格后方可上崗位操作。若發(fā)現(xiàn)因違反操作規(guī)定而導(dǎo)致設(shè)備損壞和安全事故，不僅要追查當(dāng)事人的責(zé)任還要視其損壞程度按企業(yè)(站)有關(guān)規(guī)定予以經(jīng)濟和其他處分。核狀況作為年終評獎的根據(jù)之一。協(xié)助固定資產(chǎn)管理員做好其他有關(guān)管理將有的設(shè)備和服務(wù)。所購設(shè)備及服務(wù)在價格、質(zhì)量、售后服務(wù)條件上一般2、其采購設(shè)備的價格將是優(yōu)惠的并具有同期先進水平和市場競爭性。第七章費用報銷規(guī)定票的，應(yīng)獲得稅務(wù)發(fā)票或稅務(wù)收據(jù)，嚴(yán)禁收取白條收據(jù)，否則財務(wù)不予以戶帳號與否填寫完整，防止因稅額計算有錯或內(nèi)容填寫不完整，被稅務(wù)部門拒絕抵稅，給企業(yè)導(dǎo)致?lián)p失。對填寫不合規(guī)格、內(nèi)容不完整、計算有誤5、對于申請的預(yù)付款項，申請人有責(zé)任催收發(fā)票結(jié)帳，最遲不超過3出差人員報銷差旅費，應(yīng)填制內(nèi)部差旅費報銷單。車船票及住宿等票據(jù)應(yīng)粘帖整潔，出差的起訖日期填寫清晰。有超過開支原則的費用，票據(jù)1)工作人員出差一般不容許乘座飛機。若出差路途較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急，2)出差乘座火車，從晚上8時至次日晨7時之間，在車上過夜達(dá)6小時以上，或持續(xù)乘車時間超過12小時的，可購置硬臥車票。若符合以上條可按票價的50%予以補助，乘空調(diào)列車硬座按票價的30%予以補助(此外加3)乘坐夜間長途汽車(無臥鋪)和輪船統(tǒng)艙超過6小時的，每人每夜4)工作人員在市內(nèi)出差，可按實際發(fā)生的車船票報銷，并在報銷單上1)出差住宿等級原則其他地區(qū)董事長總經(jīng)理300元280元260元部門經(jīng)理220元200元160元一般人員150元120元80元2)出差人員按規(guī)定的住宿原則報銷