品質(zhì)流程管理制度

品質(zhì)流程管理制度一、現(xiàn)場治理與5S活動

1、公司推行以5S運動為核心的現(xiàn)場目視治理，堅持5S就是品質(zhì)的理念。

2、公司治理人員輪值負(fù)責(zé)公司5S檢查與考評，行政或品管部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)，制定工作程序；并將各個時段5S運動開展效果編成報表。

3、每周星期六為部門清潔日，每年開工后第一個工作日為公司清潔日，逢清潔日需要對：各部門、各機臺、各工位、辦公室及倉庫食堂宿舍，對全部物料成品、工具刀具、文件檔案等進(jìn)展全面的清理整頓，區(qū)分出需要和不需要的物品，并隔離、標(biāo)識。不需要的應(yīng)準(zhǔn)時處理。

4、每天下班前，均需要對車間、倉庫辦公室進(jìn)展整理清潔，將5S精神貫徹到日常工作中，堅持不懈，不斷改良，日清日高。

5、任何人因工作需要，在倉庫、車間、或其它區(qū)域施工作業(yè)，每次作業(yè)完畢，應(yīng)馬上將現(xiàn)場清理潔凈，并恢復(fù)到作業(yè)前狀態(tài)。

6、部門主管是該部門5S活動負(fù)責(zé)人，各部門的5S工作開展?fàn)顩r和效果，納入部門治理人員的考核、考評范圍。

二、制程品質(zhì)治理

1、生產(chǎn)各部門依據(jù)工作特點選拔：文化素養(yǎng)高、技術(shù)全面、工作細(xì)心仔細(xì)、熟識產(chǎn)品的員工，擔(dān)當(dāng)質(zhì)檢工作，品管部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)、治理。

2、品質(zhì)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)會同生產(chǎn)部共同制訂《制程檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》、《xxx作業(yè)指導(dǎo)書》，經(jīng)總經(jīng)理審核確認(rèn)后，作為公司產(chǎn)品的執(zhí)行品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。定期修訂并據(jù)以培訓(xùn)品檢員。

3、品檢員工作中發(fā)覺品質(zhì)問題，按以下三步操作：

3.1、反映：準(zhǔn)時向部門主管組長或品質(zhì)負(fù)責(zé)人反映問題，并告知相關(guān)工序操作員工并做好記錄

3.2、隔離：將存在品質(zhì)問題的產(chǎn)品半成品隔離開來

3.3、標(biāo)識：將品質(zhì)問題內(nèi)容、數(shù)量、涉及訂單等要素填寫標(biāo)識卡，標(biāo)識于產(chǎn)品醒目處，并做好記錄

4、生產(chǎn)流程全部部門、員工，對于品質(zhì)問題，應(yīng)堅持三不原則：

4.1、不接收：前工序部門流到本工序，存在品質(zhì)問題的產(chǎn)品不接收、不連續(xù)操作。

4.2、不制造：爭取產(chǎn)品在本工序操作部門不消失品質(zhì)問題

4.3、不傳遞：操作中發(fā)覺本工序或前工序部門造成的品質(zhì)問題，應(yīng)隔離有問題的產(chǎn)品并向領(lǐng)導(dǎo)反映，保證問題產(chǎn)品不會流到下一工序部門

三項根本原則。

5、產(chǎn)品消失品質(zhì)問題、客戶投訴，視后果嚴(yán)峻程度，對相關(guān)操作人員、品檢、主管、進(jìn)展懲罰

5.1、一般品質(zhì)問題或客戶投訴，品管部負(fù)責(zé)。

5.2、重大品質(zhì)問題或客戶投訴，品管和生產(chǎn)部共同負(fù)責(zé)。

品質(zhì)流程治理制度篇2

一、目的

為增加品質(zhì)，削減客戶投訴，增加企業(yè)競爭力，提高生產(chǎn)速度，提升企業(yè)效益，特制定本制度；

二、目標(biāo)

品質(zhì)掌握精確率：99%；

一次性檢驗合格率：100%；

客戶滿足度：99%；

三、適應(yīng)范圍

本制度適用于公司所轄技術(shù)部、品管部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間全體員工；

四、品質(zhì)治理流程

1.接投訴、巡檢、終檢：

一線品管員承接品質(zhì)投訴、巡檢發(fā)覺品質(zhì)問題、專檢發(fā)覺品質(zhì)問題；

2.判定：

一線品管員判定產(chǎn)品是否合格；不合格品費用判定：原材料費+工時費+誤工費；

3.填單匯報：

一線品管員填寫《品質(zhì)檢驗處理單》；此單為三聯(lián)單，一聯(lián)到品質(zhì)治理臺賬；剩余兩聯(lián)到生產(chǎn)部車間主管，作為處理依據(jù)；

4.責(zé)任部門處理

車間主管接單《品質(zhì)檢驗處理單》馬上找到第一和其次責(zé)任人進(jìn)展處理；并根據(jù)此單判定費用開出罰單；并做好技術(shù)指導(dǎo)，指導(dǎo)員工到達(dá)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；并做好問題記錄，做出處理、改良方法；

5.品質(zhì)臺賬治理

《品質(zhì)治理臺賬》登錄《品質(zhì)檢驗處理單》具體內(nèi)容，并監(jiān)視執(zhí)行狀況，準(zhǔn)時溝通，到月底上報不合格品懲罰和處理結(jié)果，懲罰以及處理結(jié)果與工資掛鉤；

責(zé)任部門準(zhǔn)時罰款單交到臺賬，準(zhǔn)時銷賬；

五、各崗位職責(zé)職權(quán)以及擔(dān)當(dāng)責(zé)任指標(biāo)

1.品管員職責(zé)：

①接品質(zhì)投訴職責(zé)。無論是生產(chǎn)在線，還是最終檢驗，還是客戶投訴，還是原材料問題，只要是涉及到品質(zhì)問題都是本職工作；

②判定不合格品職責(zé)；

③判定費用、責(zé)任工序職責(zé)；

④填寫《品質(zhì)檢驗處理單》上報職責(zé)；

⑤有講解質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)；

⑥有幫忙員工提升操作技能的義務(wù)；

2.品管員職權(quán)：

有權(quán)制止不合格品流通；

有品質(zhì)判定一票拒絕權(quán)；

有權(quán)判定責(zé)任部門以及工序（只涉及本車間，但車間主管有權(quán)改判）；

有權(quán)把不合格品判定狀況上報；

有對不合格品改良、杜絕方法監(jiān)視實施職責(zé)；

3.生產(chǎn)主管職責(zé)職權(quán)：

有生產(chǎn)合格產(chǎn)品職責(zé)；好產(chǎn)品是生產(chǎn)出來的，不是檢驗出來的；

有處理不合格品職責(zé)；有權(quán)對不合格品進(jìn)展處理；

有判定、處理生產(chǎn)不合格品責(zé)任人職責(zé)；有權(quán)對責(zé)任人進(jìn)展懲罰；

有到《品質(zhì)治理臺帳》銷賬職責(zé)；

車間主管有指導(dǎo)、培訓(xùn)、檢驗、品質(zhì)治理的責(zé)任。

有指導(dǎo)、解釋質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)；操作員工在不知道是否達(dá)標(biāo)的時候直接請教車間主管；

4.品管經(jīng)理職責(zé)職權(quán)：

有幫忙品管員判定職責(zé)；

有解決品質(zhì)問題糾紛職責(zé)；有權(quán)對不合格品做出最終判定；

有監(jiān)視、檢查品管員工作職責(zé)；有權(quán)對品管員做出獎罰；

有制定、修改、審核檢驗標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)，最終審批權(quán)歸公司；

有對《產(chǎn)品品質(zhì)治理制度》提出改良意見職責(zé)，最終審批權(quán)歸公司；

有對不合格品匯總、分析、杜絕、監(jiān)視實施職責(zé)；

有權(quán)組織品質(zhì)專題會、現(xiàn)場會；有權(quán)調(diào)集設(shè)計部門和涉及人員到場；

5.生產(chǎn)部經(jīng)理

有幫忙車間主管處理不合格品職責(zé)；有責(zé)任提升車間主管的判定技能；

有解決品質(zhì)問題糾紛職責(zé)；有權(quán)對責(zé)任人作出最終判定；

有監(jiān)視、檢查車間主管工作職責(zé)；有權(quán)對車間主管做出獎罰；

有制定、修改、審核加工工藝流程、操作標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、治理制度職責(zé)，最終審批權(quán)歸公司；

有對《產(chǎn)品品質(zhì)治理制度》提出改良意見職責(zé)，最終審批權(quán)歸公司；

有對不合格品匯總、分析、杜絕、監(jiān)視實施職責(zé)；

有權(quán)組織品質(zhì)專題會、現(xiàn)場會；有權(quán)調(diào)集涉及部門和涉及人員到場；

六、不合格品處理程序：

發(fā)覺、推斷、追溯、改正、追責(zé)、懲處、記錄、上報、匯總、改良、杜絕。

七、不合格品六個“不放過”處理原則

找不到問題緣由不放過；得不到解決不放過；

找不到責(zé)任人不放過；得不到教育不放過；

找不到杜絕措施不放過；得不到實施不放過；

品管員、品管經(jīng)理、車間主管、生產(chǎn)經(jīng)理對于品質(zhì)問題不判定、不處理將擔(dān)當(dāng)責(zé)任；

分不清責(zé)任的質(zhì)量事故，由有關(guān)部門主管擔(dān)當(dāng)；拒不擔(dān)當(dāng)?shù)挠刹块T經(jīng)理擔(dān)當(dāng)。

八、不合格品判定原則

不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)就轉(zhuǎn)序的；

轉(zhuǎn)序后造成返工的；

返工造成人工費、誤工費、原材料損失的；

下道工序投訴的；

客戶投訴的；

九、質(zhì)量事故認(rèn)定

原材料選購、測量、設(shè)計、繪圖、生產(chǎn)加工、搬運、儲存、裝卸、運輸、安全等全過程所產(chǎn)生的質(zhì)量問題。

轉(zhuǎn)序不合格品到達(dá)20%以上為質(zhì)量事故，直接責(zé)任人負(fù)主體責(zé)任；

入庫產(chǎn)品批量不合格品到達(dá)10%以上為質(zhì)量事故；車間主管、品管、各部門經(jīng)理擔(dān)當(dāng)主體責(zé)任；

十、治理人員責(zé)任判定

實行兩級追溯制度；主管到經(jīng)理；

但凡造成不合格品的實行經(jīng)濟(jì)賠償；由部門主管開出《懲罰單》，但凡不進(jìn)展懲罰的自己擔(dān)當(dāng)責(zé)任；

凡發(fā)生批量質(zhì)量事故的主管、品管負(fù)有對質(zhì)量治理的責(zé)任，擔(dān)當(dāng)損失賠償50~60%的責(zé)任；

凡發(fā)生批量質(zhì)量事故的部門經(jīng)理負(fù)監(jiān)視不力責(zé)任，擔(dān)當(dāng)損失賠償50~60%的責(zé)任，并負(fù)有對下級懲罰責(zé)任，不懲罰的自己擔(dān)當(dāng)；

十一、員工責(zé)任判定

實行兩級追溯制度；第一責(zé)任人到其次責(zé)任人；

第一責(zé)任人擔(dān)當(dāng)100%；其次責(zé)任人擔(dān)當(dāng)40~60%；

二次返工加倍懲罰，三次返工再翻倍，以此類推；

十二、賠償判定原則

生產(chǎn)過程中，凡流通到下道工序的不合格品一律擔(dān)當(dāng)人工費、誤工費和原材料費，照原價賠償；造成重大損失，嚴(yán)峻影響生產(chǎn)進(jìn)度的，要擔(dān)當(dāng)誤工費，詳細(xì)依據(jù)實際費用狀況進(jìn)展判定賠償；主管、品管員有判定職責(zé)；

但凡遭到客戶投訴的，必需一追究竟，對于責(zé)任人一律擔(dān)當(dāng)人工費、原材料費、運輸費以及相應(yīng)的客戶索賠款；費用擔(dān)當(dāng)為：責(zé)任人：公司=6:4；也就是說四六開；責(zé)任人占六成，公司擔(dān)當(dāng)四成；

十三、費用擔(dān)當(dāng)判定原則

不經(jīng)過互檢就接收的不合格品自行處理，并擔(dān)當(dāng)相關(guān)費用；對于檢驗后不上報追溯的不合格品自行處理；對于追溯到直接責(zé)任人拒不進(jìn)展改正的由接收人自行處理，處理費用由直接責(zé)任人全部擔(dān)當(dāng)（包括人工費、原材料費以及誤工費）；追溯到責(zé)任人拒不進(jìn)展改正的、造成產(chǎn)品工期延誤的追加擔(dān)當(dāng)造成的經(jīng)濟(jì)損失；

人為責(zé)任消失的質(zhì)量事故，均由有關(guān)責(zé)任擔(dān)當(dāng)100%的損失賠償。對有意制造質(zhì)量事故的行為，追究破壞行為賠款。

十四、費用判定標(biāo)準(zhǔn)

1.工時費計算標(biāo)準(zhǔn)：

根據(jù)從處理不合格品計算工時，指導(dǎo)完成檢驗合格為止；所產(chǎn)生的時間根據(jù)各工序工種標(biāo)準(zhǔn)時間內(nèi)工價計算；

2.誤工費計算標(biāo)準(zhǔn)：

根據(jù)從發(fā)覺不合格品開頭計算時間，直至修改完成后恢復(fù)正常工作為止；計價單位為：分鐘；每分鐘按0.5元計算；或計價單位為：小時，每小時根據(jù)25元計算；計時開頭遇到下班時間的，根據(jù)上下班時間計算，休息時間不計入誤工費時間；

3.原材料費計算標(biāo)準(zhǔn)：

依據(jù)損壞的不同產(chǎn)品或是不同部件，按實際原材料（板材、油漆、附件、輔料等）購置價格計算；

4.運輸費計算標(biāo)準(zhǔn)：

依據(jù)客戶的短途運輸和長途運輸所產(chǎn)生的運費；運費依據(jù)客戶實行相應(yīng)的運輸方式而發(fā)生的直接費用，不排解使用特快、飛機、輪船等；

5.客戶索賠計算標(biāo)準(zhǔn)

客戶索賠款是給客戶造成經(jīng)濟(jì)損失的，客戶要求索賠的金額；

十五、經(jīng)濟(jì)懲罰依據(jù)

1.懲罰依據(jù)

在生產(chǎn)過程中造成不合格品的，員工犯錯，原材料+工時費+誤工費計算懲罰；

在售后效勞過程中，造成客戶投訴的，按原材料+人工費+運費+客戶賠償計算懲罰；

2.員工責(zé)任判定

第一責(zé)任人擔(dān)當(dāng)100%；其次責(zé)任人擔(dān)當(dāng)60%；

二次返工加倍懲罰；三次返工翻翻，以此類推；

3.品管主管懲罰規(guī)定；

品管員不檢驗、對于不合格品不處理、處理不到位、批量事故都要進(jìn)展懲罰；

不檢查或是漏檢查每次懲罰50元；

不判定或是漏判定每次懲罰50元；

不填表或是漏填表每次懲罰30元；

消失批量（包括生產(chǎn)過程與客戶投訴）每次懲罰100~500元；

4.生產(chǎn)主管懲罰規(guī)定

對消失不合格品不解決，主管擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任；根據(jù)誤工費計算，自己擔(dān)當(dāng)費用；

對責(zé)任人不懲罰自己擔(dān)當(dāng)本次罰款金額；

5.各部門經(jīng)理擔(dān)當(dāng)責(zé)任；

品管經(jīng)理對于品管主管檢驗、判定不到位進(jìn)展經(jīng)濟(jì)懲罰，不懲罰經(jīng)理擔(dān)當(dāng)；

生產(chǎn)經(jīng)理對于車間主管不合格品不處理、責(zé)任人不罰款，生產(chǎn)經(jīng)理對車間主管進(jìn)展經(jīng)濟(jì)懲罰，不懲罰自己擔(dān)當(dāng)；

十六、嘉獎規(guī)定

一個月沒有返工或是沒有受懲罰者嘉獎100元；連續(xù)兩個月嘉獎200元；三個月嘉獎300元；

對主動避開質(zhì)量事故和提高產(chǎn)品品質(zhì)的有功人員，公司將給與適當(dāng)?shù)牡募为劊为剶?shù)額為執(zhí)行罰款的50~80%或是避開挽回?fù)p失的30~60%）；

十七、員工績效考核規(guī)定

1.計時員工

擔(dān)當(dāng)精確率責(zé)任指標(biāo)；一次性加工合格率，即精確率為：95%；

每上升下降一個百分點根據(jù)100元/點計算；

2.計件員工

一次性加工合格率高于95%時，產(chǎn)品單價提升10%；

一次性加工合格率低于95%時，產(chǎn)品單價下調(diào)10%；

或是高于95%，為一等品；

低于95%，高于90%，為二等品；

低于90%，為三等品；

各等級上調(diào)或下調(diào)十個百分點；

十八、治理者績效考核規(guī)定

合格率計算為各部門合格率相加后倍除；幾個部門除以幾；

生產(chǎn)主管、品管主管考核項：終檢合格率；客戶滿足度；

生產(chǎn)經(jīng)理、品管經(jīng)理考核：客戶滿足度；

考核責(zé)任指標(biāo)：

一次性加工合格率≥99%；

按裝完工合格率≥99%；

入庫合格率100%；

出廠合格率100%；

客戶滿足率≥96%；

十九、行政考核

行政考核過程：警告、記過、記大過/調(diào)崗/辭退；

第一次不合格警告一次；其次次不合格記過一次；第三次不合格記大過一次；

二十、PK機制

自己PK；上個月合格率是90%；自己設(shè)定下月目標(biāo)；合格率上升或下降各部門可設(shè)定獎罰；

同工種PK；以工序為單位評比幾級員工；十級操作工為最高級別，詳細(xì)調(diào)級根據(jù)《薪酬安排制度》執(zhí)行；

二十一、榮譽稱號

①評比規(guī)定：

三個月沒有質(zhì)量事故在車間進(jìn)展表彰；

②榮譽稱號：

三個月沒有質(zhì)量事故封“質(zhì)量標(biāo)兵”榮譽稱號；“月度質(zhì)量榜樣集體或個人”榮譽稱號；贈送流淌紅旗；只要發(fā)生質(zhì)量事故馬上撤除；

③榮耀榜：

三個月沒有質(zhì)量事故上榮耀榜；只要發(fā)生質(zhì)量事故馬上撤除；

④發(fā)榮譽證書；發(fā)獎金：

連續(xù)一年沒有質(zhì)量事故，發(fā)榮譽證書，發(fā)獎金；

二十二、品質(zhì)治理監(jiān)視機構(gòu)機制

監(jiān)視機構(gòu)：人資部績效考核專員；

涉及單位：技術(shù)部；品管部；生產(chǎn)部；

權(quán)威機構(gòu)：總經(jīng)辦聯(lián)合督察小組；

監(jiān)視機制：操作標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢查表、治理臺賬、治理制度；

品質(zhì)流程治理制度篇3

1、目的

未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用，確保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格產(chǎn)品出廠。

2、適用范圍確保

適用于進(jìn)貨檢驗（或驗證）、過程檢驗和出廠檢驗。

3、職責(zé)

3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗或驗證、過程檢驗，成品出廠檢驗。

4、檢驗人員

檢驗人員應(yīng)具有高中（或中專）以上文化程度，了解產(chǎn)品特性，熟識標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等檢驗依據(jù)，把握檢驗技術(shù)和相關(guān)學(xué)問，經(jīng)培訓(xùn)考核合格，持證上崗。

5、檢驗規(guī)程

技術(shù)部組織制定進(jìn)貨檢驗規(guī)程、過程檢驗規(guī)程和成品檢驗規(guī)程，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放給生產(chǎn)部和檢驗人員。

6、進(jìn)貨檢驗或驗證

6.1選購的原輔料及包裝材料進(jìn)廠后，倉庫治理員作好待檢標(biāo)識，填寫申檢單交檢驗人員。

6.2檢驗人員按進(jìn)貨檢驗規(guī)程進(jìn)展抽樣、檢驗或驗證，填寫進(jìn)貨檢驗或驗證記錄，出具進(jìn)貨檢驗或驗證報告。

6.3檢驗或驗證合格的物資，由市場部倉庫治理員辦理入庫手續(xù)；檢驗或驗證不合格的物資，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作降價處理，若協(xié)商不成的，由市場部辦理退貨或索賠手續(xù)。

6.4市場部倉庫治理員依據(jù)檢驗或驗證結(jié)果對輔料、包裝材料作好檢驗狀態(tài)標(biāo)識。

6.5當(dāng)生產(chǎn)急需來不及檢驗時，由使用部門填寫“緊急放行申請單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，準(zhǔn)予緊急放行。緊急放行時必需留下樣品進(jìn)展檢驗，并對已放行的物資做好標(biāo)識和記錄，一旦發(fā)覺問題，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)時追回或更換。

6.6對隨貨供應(yīng)檢驗報告的產(chǎn)品，檢驗員須查驗報告的符合性。對在供方檢驗合格的產(chǎn)品，倉庫治理員依據(jù)技術(shù)部檢驗員出具的合格檢驗報告直接入庫。

6.7進(jìn)貨檢驗或驗證記錄由技術(shù)部歸檔保管。

7、過程檢驗

生產(chǎn)過程中的各種半成品，依據(jù)過程檢驗規(guī)程進(jìn)展檢驗；合格的轉(zhuǎn)入下道工序或入庫，不合格的由操準(zhǔn)時返工或報廢。

8、出廠檢驗

產(chǎn)品加工完畢，生產(chǎn)車間或倉庫填寫申檢單交技術(shù)部；技術(shù)部按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗規(guī)程進(jìn)展抽樣、檢驗，出具檢驗報告；合格產(chǎn)品準(zhǔn)予入庫、出廠，不合格產(chǎn)品進(jìn)展報廢。

9、檢驗人員責(zé)任心不強，未按規(guī)定進(jìn)展檢驗或驗證，由此而給廠造成損失，追究其責(zé)任，并視狀況賠償所造成的經(jīng)濟(jì)損失。

品質(zhì)流程治理制度篇4

1.目的:

加強公司經(jīng)營藥品質(zhì)量事故的治理，有效預(yù)防重大質(zhì)量事故的發(fā)生。

2.依據(jù):

《藥品經(jīng)營質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)》及其實施細(xì)則。

3.適用范圍:

發(fā)生質(zhì)量事故藥品的治理。

4.職責(zé):

各部門對本制度的實施負(fù)責(zé)。

5.內(nèi)容:

5.1質(zhì)量事故的分類:分為一般事故和重大事故兩大類

5.2重大質(zhì)量事故

5.2.1在庫藥品，由于保管不善，造成整批蟲蛀、鼠害、霉?fàn)€變質(zhì)、污染、破損等不能再供藥用，每批次藥品造成3000元以上經(jīng)濟(jì)損失的。

5.2.2銷貨、發(fā)貨消失過失或其它質(zhì)量問題，并嚴(yán)峻威逼人身安全或已造成醫(yī)療事故的。

5.2.3購進(jìn)無批準(zhǔn)文號、注冊商標(biāo)、生產(chǎn)批號的三無產(chǎn)品或假劣藥品，受到新聞媒介曝光或上級通報批判，造成較壞影響或損失在二萬元以上的。

5.2.4藥品在有效期內(nèi)由于質(zhì)量問題造成整批退貨的。

5.2.5因發(fā)生質(zhì)量問題造成整批藥品報廢的。

5.3一般質(zhì)量事故

5.3.1保管不當(dāng)，一次性造成損失1000~3000元的。

5.3.2購銷“三無”產(chǎn)品或假冒、失效、過期藥品，造成肯定影響或損失在二萬元以下的。

5.4質(zhì)量事故的報告程序、時限

5.4.1發(fā)生重大質(zhì)量事故，造成人身傷亡或性質(zhì)惡劣、影響很壞的，所在部門必需24小時內(nèi)報總經(jīng)理、質(zhì)量治理部，由質(zhì)量治理部報當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)視治理部門，必要時上報國家藥品監(jiān)視治理局。

5.4.2其它重大質(zhì)量事故應(yīng)當(dāng)日內(nèi)報總經(jīng)理、質(zhì)量治理部，三日內(nèi)由質(zhì)量治理部向當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)視治理部門匯報查清緣由后，再作書面匯報，不得超過15天。

5.4.3一般質(zhì)量事故應(yīng)三天內(nèi)報質(zhì)量治理部，并在一月內(nèi)將事故緣由、處理結(jié)果報質(zhì)量治理部。

5.5消失質(zhì)量事故，當(dāng)事人或所在部門除馬上按規(guī)定上報外，應(yīng)積極參加質(zhì)量事故的善后處理。若事故發(fā)生時，部門領(lǐng)導(dǎo)不在場，必要時，當(dāng)事人可直接越級向上級部門報告。避開造成更大的損失和后果。

5.6質(zhì)量事故的調(diào)查與處理

5.6.1發(fā)生重大質(zhì)量事故時，公司應(yīng)責(zé)成質(zhì)量副總經(jīng)理成立特地小組或指定部門，負(fù)責(zé)對質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理和報告。

5.6.2質(zhì)量事故的調(diào)查，其內(nèi)容應(yīng)包括:事故發(fā)生的時間、地點、相關(guān)部門和人員、事故經(jīng)過、事故后果。調(diào)查應(yīng)堅持實事求是的原則。

5.6.3事故調(diào)查完畢，應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)展仔細(xì)分析，確認(rèn)事故發(fā)生的緣由，明確有關(guān)人員的責(zé)任，提出整改措施。

5.6.4質(zhì)量事故的處理，應(yīng)執(zhí)行“三不放過”的原則:緣由不清不放過、事故責(zé)任者和員工沒有受到教育不放過、沒有制定防范措施不放過。準(zhǔn)時、慎重、有效地處理好質(zhì)量事故。

5.6.5質(zhì)量事故責(zé)任人的處理方法

5.6.5.1一般質(zhì)量事故的責(zé)任人，經(jīng)查實，警告、調(diào)崗或經(jīng)濟(jì)懲罰。

5.6.5.2重大質(zhì)量事故的責(zé)任人，經(jīng)查實，輕者警告、調(diào)崗或經(jīng)濟(jì)懲罰，重者將追究行政、刑事責(zé)任。

5.6.5.3對質(zhì)量事故隱瞞不報者，將追究經(jīng)濟(jì)、行政、刑事責(zé)任。

5.7質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理和報告應(yīng)有具體的記錄，并存檔。

6.相關(guān)記錄

6.1《質(zhì)量事故報告記錄》

6.2《質(zhì)量事故分析報告》

品質(zhì)流程治理制度篇5

1、組織機構(gòu)

組長:

食品安全治理人員:

成員:

2、職責(zé)分工

2.1、組長是食品質(zhì)量安全的第一負(fù)責(zé)人，對本公司區(qū)域內(nèi)的食品安全監(jiān)視治理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)本公司區(qū)域內(nèi)食品安全監(jiān)視治理工作；建立健全食品安全監(jiān)視治理協(xié)調(diào)機制和監(jiān)視治理責(zé)任制。

2.2、食品安全治理人員為本公司食品質(zhì)量安全的治理人員，負(fù)責(zé)日常催促公司選購人員、銷售人員、包裝人員、發(fā)貨人員等員工按公司規(guī)定的食品質(zhì)量安全制度執(zhí)行；

2.3、公司內(nèi)但凡直接接觸產(chǎn)品的選購人員、銷售人員、包裝人員、發(fā)貨人員是食品安全的執(zhí)行人員，對各自環(huán)節(jié)負(fù)直接責(zé)任，并按公司食品安全制度履行自已的職責(zé)，保障所經(jīng)營的食品安全衛(wèi)生；

3、從業(yè)人員安康治理制度

3.1、確保從事直接接觸食品的工作人員包括選購人員、銷售人員、包裝人員、發(fā)貨人員等未患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病包括病源攜帶者，以及患有活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病。

3.2、從事直接接觸食品的工作人員包括選購人員、銷售人員、包裝人員、發(fā)貨人員等每年進(jìn)展安康檢查，取得安康證明前方可上崗。

3.3、公司為從事直接接觸食品的工作人員包括選購人員、銷售人員、包裝人員、發(fā)貨人員等建立安康檔案，由專人負(fù)責(zé)保存并隨時更新，保存期不得少于兩年，經(jīng)疾病掌握中心檢查無相關(guān)傳染病者方可上崗。

3.4、從業(yè)人員工作時，不準(zhǔn)吸煙、吃食物或從事其他有礙食品衛(wèi)生的活動，個人的衣物、藥品、化裝品等不得存放在食品經(jīng)營區(qū)內(nèi)。

4、食品進(jìn)貨檢查驗收制度

4.1、為了加強本公司食品質(zhì)量安全監(jiān)視治理，確保本公司根據(jù)法定條件、要求從事食品經(jīng)營活動，銷售符合法定要求的食品，愛護(hù)消費者的合法權(quán)益，制定本制度。

4.2、凡進(jìn)入本公司的食品都應(yīng)當(dāng)實行進(jìn)貨檢查驗收，審驗供貨方的經(jīng)營資格，驗明食品合格證明和食品標(biāo)識，索取營業(yè)執(zhí)照、食品流通許可證、檢驗報告、全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、及相關(guān)票據(jù)等相關(guān)證件。應(yīng)當(dāng)檢驗檢疫的，還應(yīng)當(dāng)向供貨方根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)批次索要符合法定條件的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告或者由供貨方簽字或者蓋章的檢驗報告復(fù)印件。

4.3、對于預(yù)包裝食品，本公司的相關(guān)工作人員必需對食品包裝標(biāo)識進(jìn)展查驗核對，內(nèi)容包括:

4.3.1、中文標(biāo)明的商品名稱、生產(chǎn)廠名和廠址；

4.3.2、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明；

4.3.3、商標(biāo)、性能、用途、生產(chǎn)批號、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號、生產(chǎn)許可證編號、定量包裝商品的凈含量及其標(biāo)準(zhǔn)方式；

4.3.4、依據(jù)商品的特點和使用要求，需要標(biāo)明的規(guī)格、等級、所含主要成份和含量、所使用的食品添加劑在國家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱；

4.3.5、限期使用商品的生產(chǎn)日期、安全使用期保質(zhì)期、保鮮期、保存期、失效日期和貯存條件；

4.3.6、對使用不當(dāng)、簡單造成商品損壞可能危及人身、財產(chǎn)安全的商品的警示標(biāo)志或中文警示語。

4.3.7、專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品，其標(biāo)簽還應(yīng)當(dāng)標(biāo)明主要養(yǎng)分成分及其含量。

4.4、法律、法規(guī)規(guī)定必需檢驗或者檢疫的農(nóng)產(chǎn)品及其他食品，必需查驗其有效檢驗檢疫證明，未經(jīng)檢驗檢疫的，不得上市銷售。法律、法規(guī)沒有明確規(guī)定的，應(yīng)經(jīng)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢測機構(gòu)或市場設(shè)立的檢測點檢測合格才能上市銷售。

4.5、本公司的相關(guān)工作人員必需常常檢查食品的外觀質(zhì)量，對包裝不嚴(yán)實或不符合衛(wèi)生要求的，必需準(zhǔn)時予以處理，對過期、腐爛變質(zhì)的食品，馬上停頓銷售，并進(jìn)展無害化處理。

4.6、本公司的選購者根據(jù)食品廣告指引購進(jìn)食品時，要留意查驗是否有虛假和誤導(dǎo)宣傳的內(nèi)容。

4.7、本公司治理人員要指導(dǎo)場內(nèi)相關(guān)工作人員做好食品進(jìn)貨查驗工作，檢查催促相關(guān)工作人員落實進(jìn)貨查驗工作，對重要食品的相關(guān)票證，統(tǒng)一保管，集中備案，承受行政執(zhí)法部門的檢查。

4.8、本公司的相關(guān)工作人員在進(jìn)貨時，對查驗不合格和無合法來源的食品，堅決拒絕進(jìn)貨。發(fā)覺有假冒偽劣食品時，準(zhǔn)時報告當(dāng)?shù)毓ど绦姓卫聿块T。

4.9、進(jìn)口食品必需做到:

4.9.1、查驗進(jìn)口食品的合法證明，索要出入境檢驗檢疫部門簽發(fā)的進(jìn)口食品《衛(wèi)生證書》。

4.9.2、全部預(yù)包裝進(jìn)口食品必需加貼中文標(biāo)簽。

4.9.3、檢驗入庫進(jìn)口食品的品名、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、廠名是否齊全。

4.9.4、進(jìn)口食品入庫驗收時做到種類及數(shù)量精確無誤。

4.9.5、全部進(jìn)口食品依據(jù)種類，采納抽檢，全檢的方式進(jìn)展驗收。

4.9.6、進(jìn)口食品入庫驗收時，由兩名以上人員共同驗收。

4.9.7、驗收人員對進(jìn)口食品準(zhǔn)時驗收入庫，并填寫驗收記錄簽字確認(rèn)。

4.9.8、若因驗收人員失職，造成不合格進(jìn)口食品進(jìn)庫，將依據(jù)事情詳細(xì)性質(zhì)，追究驗收人員責(zé)任。

4.9.9、倉庫治理人員要妥當(dāng)保管索證的相關(guān)資料和驗收記錄，不涂改，不偽造，其保存期限不少于進(jìn)口食品使用完畢后6個月。

4.9.10、倉庫治理人員每月要對庫存進(jìn)口食品進(jìn)展盤點，把握先入先出的原則。

5、食品質(zhì)量自檢制度

5.1、為了加強本公司食品質(zhì)量安全監(jiān)視治理，確保本公司根據(jù)法定條件、要求從事食品經(jīng)營活動，銷售符合法定要求的食品，確保廣闊消費者購置到安全放心的食品，制定本制度。

5.2、本公司內(nèi)工作人員必需保持場內(nèi)干凈衛(wèi)生，經(jīng)營的食品必需符合國家、地方或行業(yè)制定的質(zhì)量衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

5.3、本公司配備專職食品質(zhì)量監(jiān)視員負(fù)責(zé)食品質(zhì)量的催促治理工作，并做好進(jìn)貨食品索證和查驗登記工作，常常查驗食品的內(nèi)外質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行食品準(zhǔn)入各項標(biāo)準(zhǔn)，保證不銷售任何不合格食品。

5.4、經(jīng)質(zhì)量自檢不合格的食品，馬上停頓銷售，進(jìn)展銷毀或作無害化處理。

5.5、本公司設(shè)立食品安全信息公示欄，對每天的食品質(zhì)量自檢結(jié)果包括品種、產(chǎn)地、檢測狀況等進(jìn)展公示。

6、食品質(zhì)量承諾制度

6.1、為確保本公司根據(jù)法定條件、要求從事食品經(jīng)營活動，銷售符合法定要求的食品，提高食品質(zhì)量水平，愛護(hù)消費者的合法權(quán)益，特制定本制度。

6.2、本公司本著“公正、自愿、誠懇、守信”的原則，文明經(jīng)商、誠信經(jīng)營，遵守有關(guān)市場治理法律法規(guī)，自覺維護(hù)市場秩序，不損害消費者和其他經(jīng)營者的合法權(quán)益。

6.3、本公司積極參加食品準(zhǔn)入工作，遵守各項食品準(zhǔn)入制度，承受工商部門和消費者的監(jiān)視和治理。

6.4、本公司根據(jù)市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，建立各項內(nèi)部食品質(zhì)量治理制度；并完善內(nèi)部治理，建立食品質(zhì)量檔案和治理機構(gòu)，明確責(zé)任，專人負(fù)責(zé)。

6.5、本公司加強食品質(zhì)量的日常治理:做好進(jìn)貨食品索票索證和查驗登記工作，保證食品來源合法真實；常常查驗食品的內(nèi)外質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行食品準(zhǔn)入各項標(biāo)準(zhǔn)，保證不銷售任何不合格食品。

6.6、本公司對消費者作出如下食品質(zhì)量承諾:所經(jīng)營的食品符合相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，在保質(zhì)期限內(nèi)，無腐爛變質(zhì)，包裝標(biāo)識符合要求，標(biāo)識內(nèi)容屬實，票證合法齊全，并在出售食品時向消費者供應(yīng)購貨憑證或商品質(zhì)量信譽卡。

6.7、本公司嚴(yán)格根據(jù)《中華人民共和國消費者權(quán)益愛護(hù)法》、《國務(wù)院關(guān)于加強食品等產(chǎn)品安全監(jiān)視治理的特殊規(guī)定》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，對銷售的食品實行質(zhì)量先行負(fù)責(zé)、“三包”等方式，落實質(zhì)量承諾責(zé)任。

6.8、本公司仔細(xì)協(xié)作有關(guān)部門的日常巡查和市場檢查，自覺學(xué)習(xí)食品安全的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)定，并承受社會各界的監(jiān)視建議和顧客詢問投訴，完善售后效勞措施，努力為全部消費者效勞。

7、不合格食品退市、召回制度

7.1、為加強本公司食品質(zhì)量治理，嚴(yán)峻打擊制售假冒偽劣食品活動，確保本公司根據(jù)法定條件、要求從事食品經(jīng)營活動，銷售符合法定要求的食品，維護(hù)本公司聲譽，特制定本制度。

7.2、對不合格食品實施退市制度，是指對銷售質(zhì)量不符合國家、地方或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)要求，或存在其他安全衛(wèi)生隱患的食品，實行停頓銷售，退出本公司的治理制度。

7.3、以下食品為不合格食品，應(yīng)停頓銷售，退出本公司:

7.3.1、未在顯著位置清楚地標(biāo)明食品名稱、凈含量和固形物含量、生產(chǎn)者的名稱和地址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、貯藏說明、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證號、質(zhì)量等級等；

7.3.2、預(yù)包裝進(jìn)口食品無中文標(biāo)明的原產(chǎn)國的國名或者地區(qū)名以及在中國依法登記注冊的代理商、進(jìn)口商或者經(jīng)銷商的名稱和地址的；

7.3.3、超過保質(zhì)期或保存期的；

7.3.4、經(jīng)感官鑒別已經(jīng)腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感官性狀特別，可能對人體安康有害的；

7.3.5、容器包裝污穢不潔、嚴(yán)峻破損，不符合食品衛(wèi)生要求的；

7.3.5、應(yīng)當(dāng)檢驗、檢疫而未檢驗、檢疫，或檢驗、檢疫不合格的；

7.3.6、摻雜、摻假，以假充真、以次充好，偷工減料的；

7.3.7、使用非食用色素或其它非食用物質(zhì)加工的；

7.3.8、偽造產(chǎn)地，偽造或者冒用他人廠名、廠址，在商品上偽造或冒用認(rèn)證標(biāo)志、名優(yōu)標(biāo)志、國際標(biāo)準(zhǔn)采納標(biāo)志、防偽標(biāo)志等質(zhì)量標(biāo)志等，對商品質(zhì)量作引人誤會的虛假表示或使用肯定宣傳用語的；

7.3.9、假冒他人的注冊商標(biāo)，或者擅自使用知名商品特有的名稱、包裝、裝潢、造成和他人的知名商品相混淆，使購置者誤認(rèn)為是該知名商品的；

7.3.10行政監(jiān)管機關(guān)公布屬于不合格食品的；

7.3.11、其他違反法律、法規(guī)規(guī)定的，或者存在隱患，可能對人體安康和生命安全造成損害的。

7.4、本公司工作人員發(fā)覺所銷售的食品屬本制度所列的不合格食品，應(yīng)馬上停頓銷售該食品，并實行以下措施:

7.4.1、馬上清點不合格食品，登記造冊:時間、食品數(shù)量、生產(chǎn)者、產(chǎn)地、規(guī)格；

7.4.2、將不合格食品撤出市場，并通知生產(chǎn)企業(yè)或供貨方，本公司下游選購商，協(xié)作召回已售出食品，并向有關(guān)監(jiān)視治理部門報告；

7.4.5、供貨商或生產(chǎn)者未到前，對退市食品做好裝箱、包裝處理，妥當(dāng)保管，不得與合格食品混放；

7.4.3、對有毒有害、腐爛變質(zhì)的食品應(yīng)交由有關(guān)部門進(jìn)展無害化處理或銷毀；

7.4.4、可能造成安全衛(wèi)生危害的，馬上向當(dāng)?shù)毓ど绦姓卫聿块T或相關(guān)行政監(jiān)視治理部門報告。

7.5、對已經(jīng)出售的嚴(yán)峻危害人體安康、人身安全的不合格食品:

7.5.1、本公司選擇能夠掩蓋銷售范圍的新聞媒體予以公告，或者在營業(yè)場所內(nèi)公示，通知購貨人退貨，將不合格食品追回和銷毀。

7.5.2、通知本公司下游選購商協(xié)作召回已售出食品，將不合格食品追回和銷毀。

7.6、本公司工作人員應(yīng)對本公司內(nèi)的食品進(jìn)展常常性檢查，發(fā)覺不合格食品應(yīng)馬上停頓銷售，退出市場。

7.7、本公司對消費者作出食品質(zhì)量承諾，并在出售食品時向消費者供應(yīng)購貨憑證或商品質(zhì)量信譽卡。

8、食品購銷臺帳制度

8.1、為加強本公司食品質(zhì)量安全治理，保證上市食品質(zhì)量安全，特制定本制度。

8.2、本公司內(nèi)的相關(guān)工作人員必需建立食品進(jìn)貨臺帳，并建立銷貨臺帳。

8.3、進(jìn)貨臺帳照實記錄購進(jìn)食品名稱、購貨時間、規(guī)格品種、數(shù)量、供貨方名稱及其聯(lián)系方式、檢驗檢疫證明編號、相關(guān)檢驗報告的時間、食品質(zhì)量保質(zhì)期限等狀況。

8.4、銷貨臺帳應(yīng)照實記錄銷售食品名稱、銷售時間、規(guī)格品種、數(shù)量、購貨方名稱及其聯(lián)系方式等狀況。

8.5、進(jìn)貨臺帳和銷貨臺帳保存期限不得少于2年。

8.6、將進(jìn)貨票據(jù)、發(fā)票、檢驗報告等易于喪失的憑證在每次進(jìn)貨后準(zhǔn)時粘貼于臺賬上。

8.7、本公司確保在購進(jìn)食品時，向供貨方索取有關(guān)票證，并做好登記工作，對索取的票證分類建檔，以保證食品來源渠道合法、質(zhì)量安全。

8.8、消費者有要求的，本公司在出售食品時，供應(yīng)合法銷售憑證，未能供應(yīng)合法銷售憑證的，供應(yīng)商品質(zhì)量信譽卡。

8.9、有關(guān)行政治理部門檢查、檢測的本公司食品質(zhì)量信息內(nèi)容，也須做好臺帳登記工作:

8.9.1、食品質(zhì)量檢查和檢驗、檢測結(jié)果；

8.9.2、不合格的食品質(zhì)量狀況；

8.9.3、經(jīng)屢次檢查、檢驗合格的和不合格的食品名錄；

8.9.4、其他需要登記備注的信息。

9、食品安全事故應(yīng)急處置方案

9.1、為了預(yù)防食品安全事故發(fā)生及事故進(jìn)一步擴(kuò)大，保障消費者生命財產(chǎn)安全，落實食品安全環(huán)節(jié)的事故責(zé)任，進(jìn)一步開展食品安全治理工作，特制定本制度；

9.2、食品安全事故發(fā)生后，公司應(yīng)主動向上級主管部門報告，并積極協(xié)作有關(guān)部門，做好事故人員的搶救、就醫(yī)工作，并做好醫(yī)藥費的`安排工作；

9.3、食品安全事故發(fā)生后，企業(yè)法人應(yīng)馬上領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)員工做好食品安全處置工作，分析造成事故的緣由，馬上停頓問題產(chǎn)品的銷售；

9.4、食品安全事故發(fā)生后，公司應(yīng)全員努力，實行問題產(chǎn)品的召回制度，并通知各問題產(chǎn)品銷售渠道，最大范圍內(nèi)防止事故擴(kuò)大。對有毒有害、腐爛變質(zhì)的食品應(yīng)交由有關(guān)部門進(jìn)展無害化處理或銷毀；

9.5、食品安全事故發(fā)生后，公司應(yīng)勇于擔(dān)當(dāng)社會責(zé)任，對已經(jīng)出售的嚴(yán)峻危害人體安康、人身安全的不合格食品，公司選擇能夠掩蓋銷售范圍的新聞媒體予以公告，或者在營業(yè)場所內(nèi)公示，通知購貨人退貨，將不合格食品追回和銷毀，并做好事故賠償工作；

9.6、事故處理后，公司應(yīng)進(jìn)一步分析事故緣由，找出公司內(nèi)部的問題，全員樹立食品安全責(zé)任意識，完善產(chǎn)品選購、生產(chǎn)、包裝、銷售各環(huán)節(jié)責(zé)任機制，為下一輪經(jīng)營做好預(yù)備；

10、食品協(xié)議準(zhǔn)入制度

10.1、為標(biāo)準(zhǔn)食品經(jīng)營治理，明確食品來源和責(zé)任，提高本公司的食品質(zhì)量，確保食品消費安全放心，特制定本制度。

10.2、本制度所稱食品協(xié)議準(zhǔn)入，是指本公司以協(xié)議方式與優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地、食品質(zhì)量合格的生產(chǎn)加工公司和治理標(biāo)準(zhǔn)的批發(fā)市場、大型批發(fā)商建立購銷掛鉤關(guān)系，明確供貨主體和供貨產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，建立優(yōu)質(zhì)食品進(jìn)入本公司的快速通道，保障上市食品的安全。

10.3、食品購銷掛鉤形式包括:場廠場掛鉤、場地掛鉤、戶廠掛鉤、戶地掛鉤等各種購銷掛鉤制度。

10.4、本公司應(yīng)當(dāng)與供貨方建立購銷掛鉤關(guān)系，簽訂購銷合同，并使用標(biāo)準(zhǔn)的合同文本。在合同中訂立產(chǎn)品質(zhì)量保證及對不合格商品的召回、退貨、賠償和解除合同的條款。

10.5、本公司工作人員應(yīng)做好供貨方的主體資格和產(chǎn)品質(zhì)量的考察工作，審驗供貨方的經(jīng)營資格，驗明食品合格證明和食品標(biāo)識，索取相關(guān)票證。應(yīng)當(dāng)檢驗檢疫的，還應(yīng)當(dāng)向供貨方根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)批次索要符合法定條件的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告或者由供貨方簽字或者蓋章的檢驗報告復(fù)印件。

10.6、與本公司建立購銷掛鉤關(guān)系的食品，可簡化準(zhǔn)入手續(xù)，依據(jù)協(xié)議商定，憑證明供貨方產(chǎn)品的票據(jù)進(jìn)入本公司。

10.7、本公司工作人員應(yīng)加強對掛鉤食品的質(zhì)量查驗，發(fā)覺不合格產(chǎn)品，應(yīng)馬上停頓銷售。

11、員工食品安全培訓(xùn)制度

11.1、依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國食品安全法實施條例》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司實際狀況，制定如下:

11.2、食品經(jīng)營人員必需在承受《中華人民共和國安全法》、《中華人民共和國食品安全法實施條例》等相關(guān)食品安全學(xué)問培訓(xùn)之前方可上崗；

11.3、食品經(jīng)營人員的培訓(xùn)包括負(fù)責(zé)人、食品安全治理人員和食品從業(yè)人員；

11.4、定期組織食品經(jīng)營人員培訓(xùn)，制定培訓(xùn)規(guī)劃，每季度組織培訓(xùn)一次，每次培訓(xùn)時間不得少于30分鐘，并做好相關(guān)培訓(xùn)記錄；

11.5、培訓(xùn)內(nèi)容:《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國食品安全法實施條例》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《北京市食品安全治理條例》等法律法規(guī)；

11.6、新招收的食品經(jīng)營人員必需經(jīng)過培訓(xùn)、考試前方可上崗；

11.7、建立從業(yè)人員培訓(xùn)檔案，將培訓(xùn)時間、內(nèi)容等記錄歸檔。

12、食品檢查、存儲、運輸制度

12.1、食品檢查制度

12.1.1、建立食品衛(wèi)生檢查監(jiān)視小組，定期、不定期對本公司進(jìn)展衛(wèi)生檢查和環(huán)境衛(wèi)生檢查；

12.1.2、把好食品選購、進(jìn)貨關(guān)，不準(zhǔn)選購霉變、有毒、有害或無證不合格的食品，確保所購食品衛(wèi)生安全；

12.1.3、對儲存食品應(yīng)進(jìn)展冷藏保鮮，無需保鮮的食品應(yīng)做到離地隔墻，分類堆放整齊，先進(jìn)先用、用前檢查有無變質(zhì)變味；

12.1.4、檢查結(jié)果應(yīng)有記錄，有匯報，查出問題馬上解決，并追究責(zé)任人的責(zé)任。

12.2、食品存儲制度

12.2.1、食品儲存有特地的食品庫房，進(jìn)出食品有登記；

12.2.2、庫房四周保證無污染源；

12.2.3、庫房配備專職人員定期進(jìn)展清掃，定期通風(fēng)換氣，定期查看是否有超期食品，如有準(zhǔn)時處理；

12.2.4、冷藏食品配有專用的冰箱、冰柜；

12.2.5、食品儲存配有專用的消毒設(shè)備，隨時對儲存的工具、容器等進(jìn)展洗刷消毒；成品碼放時，與地面、墻壁保持一段距離，便于通風(fēng)，定期檢查記錄。

12.3、食品運輸制度

12.3.1、運輸工具符合衛(wèi)生要求；

12.3.2、運輸時避開劇烈震蕩、撞擊，輕拿輕放，防止損傷；不與有毒有害物品混裝、混運。

品質(zhì)流程治理制度篇6

為加強和標(biāo)準(zhǔn)公司質(zhì)量治理，不斷提高各工程效勞質(zhì)量，給顧客供應(yīng)優(yōu)質(zhì)、高效的物業(yè)治理效勞，提升公司品牌價值，實現(xiàn)公司的總體進(jìn)展戰(zhàn)略，特制定本公司質(zhì)量治理制度。

一、建立公司質(zhì)量治理網(wǎng)絡(luò)

各職能部門、分公司及治理處必需設(shè)立公司質(zhì)量治理員，詳細(xì)負(fù)責(zé)本部門的公司質(zhì)量治理工作，幫助質(zhì)量治理部落實各項質(zhì)量治理工作，承受質(zhì)量治理部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)視，以加強公司各職能部門、分公司及工程治理處公司質(zhì)量治理工作。

公司質(zhì)量治理員的職責(zé)與權(quán)限：

1、負(fù)責(zé)本部門的公司質(zhì)量治理工作，對本部門的質(zhì)量活動進(jìn)展日常監(jiān)視、檢查，對發(fā)覺的不合格準(zhǔn)時開出不合格報告予以訂正；

2、負(fù)責(zé)ISO9001：2023質(zhì)量體系文件在本部門的貫徹落實，并對日常工作檢查中發(fā)覺的不適用的質(zhì)量體系文件向公司質(zhì)量治理部提出修改、改良建議；

3、對本部門質(zhì)量目標(biāo)完成狀況進(jìn)展月、年統(tǒng)計、分析并上報公司質(zhì)量治理部或分公司；

4、負(fù)責(zé)在本部門跟蹤落實內(nèi)部審核不合格項及公司質(zhì)量治理部開出不合格報告的整改狀況；

5、定期參與由公司質(zhì)量治理部召開的質(zhì)量工作座談會；

6、負(fù)責(zé)跟蹤落實及反應(yīng)公司質(zhì)量治理部安排工作在本部門的執(zhí)行狀況；

7、把握物業(yè)治理的各項政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，制定本部門ISO9001：2023質(zhì)量體系文件年度培訓(xùn)工作，并按規(guī)劃實施；

8、承受公司質(zhì)量治理部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)視；

9、質(zhì)量監(jiān)視員的設(shè)立和更換必需經(jīng)公司質(zhì)量治理部經(jīng)理批準(zhǔn)。

二、以分公司為單位，建立分公司外部和內(nèi)部雙層質(zhì)量監(jiān)視制度

即建立公司對各分公司的質(zhì)量監(jiān)視制度和分公司內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)視制度。

（一）公司對各分公司的質(zhì)量監(jiān)視制度

1、公司定期質(zhì)量考核

1）考核組織和時間

公司定期質(zhì)量監(jiān)視考核由公司質(zhì)量治理部組織人員成立考核小組進(jìn)展，每半年一次，詳細(xì)時間和行程安排由公司質(zhì)量治理部確定，報治理者代表批準(zhǔn)。

2）考核范圍、內(nèi)容和方式

公司定期質(zhì)量考核范圍包括全部分公司及治理處；考核內(nèi)容及詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)詳見《珠海市丹田物業(yè)治理有限公司質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)及量化評分表》；考核實行突擊考核方式，考核前不通知被考核分公司及治理處，參與考核人員必需對考核時間及行程安排進(jìn)展保密。

3）考核要求

考核小組必需遵循公開、公正、公正的根本原則，仔細(xì)開展檢查考核工作，不弄虛作假、敷衍了事，考核人員交通及食宿由公司統(tǒng)一安排解決，不得承受分公司或工程的宴請。

考核小組必需嚴(yán)格根據(jù)《珠海市丹田物業(yè)治理有限公司質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)及量化評分表》進(jìn)展評分，計考核人平均分為治理處考核得分；分公司只有一個工程的，該工程治理處得分即為該分公司考核得分；分公司有二個以上工程的，各工程治理處得分的平均分為該分公司考核得分。

無特別緣由，被考核工程治理處負(fù)責(zé)人必需全程伴隨考核小組進(jìn)展考核，記錄考核小組提出的問題和建議，準(zhǔn)時進(jìn)展整改。

4）考核結(jié)果

考核結(jié)果由公司質(zhì)量治理部予以書面通報，對于發(fā)覺問題由質(zhì)量治理部發(fā)出整改通知，各分公司必需在收到整改通知之日起一個星期內(nèi)催促責(zé)任部門完成整改，并將整改狀況報送質(zhì)量治理部，由公司質(zhì)量治理部進(jìn)展復(fù)檢。經(jīng)復(fù)檢，發(fā)覺整改工作未完成的，由公司質(zhì)量治理部再次發(fā)出整改通知，并在全公司范圍內(nèi)進(jìn)展通報，同時在下次考核中賜予扣分。

5）獎懲制度

分公司及治理處考核結(jié)果與分公司及治理處負(fù)責(zé)人當(dāng)月工資掛鉤。

考核得分在95分（含95分）以上的，當(dāng)月工資上浮10%；考核得分高于90分（含90分）但低于95分（不含95分）的，當(dāng)月工資上浮5%。

考核得分在75分（不含75分）以下的，當(dāng)月工資下浮10%；考核得分低于80分（不含80分）但高于75分（含75分）的，當(dāng)月工資下浮5%。

2、不定期質(zhì)量監(jiān)視檢查

不定期質(zhì)量監(jiān)視檢查由公司質(zhì)量治理部依據(jù)實際需要進(jìn)展安排，對檢查發(fā)覺的問題，由質(zhì)量治理部開出不合格報告，分公司及治理處必需在質(zhì)量治理部規(guī)定的時間內(nèi)予以整改訂正，并將整改狀況書面反應(yīng)公司質(zhì)量治理部。

（二）分公司內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)視制度

1、分公司定期質(zhì)量考核

分公司定期質(zhì)量考核由分公司組織人員成立考核小組進(jìn)展，每月考核一次，考核小組組長由分公司經(jīng)理擔(dān)當(dāng)，詳細(xì)時間和行程安排由分公司經(jīng)理確定。

分公司定期質(zhì)量考核范圍為分公司管轄工程治理處；考核內(nèi)容及詳細(xì)考核標(biāo)準(zhǔn)詳見《珠海市丹田物業(yè)治理有限公司質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)及量化評分表》；考核實行突擊考核方式，考核前不通知被考核治理處。

考核小組必需遵循公開、公正、公正的根本原則，仔細(xì)開展檢查考核工作，不弄虛作假、敷衍了事。

考核小組必需嚴(yán)格根據(jù)《珠海市丹田物業(yè)治理有限公司質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)及量化評分表》進(jìn)展評分，計考核人平均分為治理處考核得分。

無特別緣由，被考核治理處負(fù)責(zé)人必需全程伴隨考核小組進(jìn)展考核，記錄考核小組提出的問題和建議，準(zhǔn)時進(jìn)展整改。

品質(zhì)流程治理制度篇7

一、編制目的

1.依據(jù)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及加強質(zhì)量掌握、削減質(zhì)量損失的要求。公司下發(fā)質(zhì)量獎懲制度加強質(zhì)量過程掌握，并依據(jù)部門質(zhì)量指標(biāo)分解的實際狀況，特制定本制度。

2.本獎罰制度申明：獎罰只是手段，提高產(chǎn)品質(zhì)量才是目的。

3.獎懲原則：獎優(yōu)罰劣，獎勤罰懶，鼓舞上進(jìn)，鞭策落后；獎罰公正、公正、公開；合情、合理、合法，以精神鼓舞和思想教育為主、經(jīng)濟(jì)懲處為輔。

二、適用范圍

適用各部門質(zhì)量治理以及考核的各個環(huán)節(jié)。

適用于公司各個崗位的全體人員。

三、質(zhì)量懲罰要求

1、公司典型、重大質(zhì)量問題的定義和考核：

1.1重大質(zhì)量問題的定義：造成質(zhì)量損失額300元以上或?qū)镜脑露燃澳甓荣|(zhì)量指標(biāo)影響較大的質(zhì)量問題。

1.2典型質(zhì)量問題的定義：公司各部門發(fā)生的由于質(zhì)量意識薄弱或過程質(zhì)量掌握不到位、違反本部或公司相關(guān)治理流程而造成的對其他人員有教育意義的質(zhì)量問題。

1.3公司各部門典型、重大質(zhì)量問題考核：

依據(jù)對公司質(zhì)量指標(biāo)影響的大小，各部門消失典型、重大質(zhì)量問題的，對直接責(zé)任人處以100―500元懲罰；相關(guān)責(zé)任檢驗處以50―200元懲罰；班組長及工藝人員處10―50元懲罰。另重大質(zhì)量問題責(zé)任人及相關(guān)人員按8：2擔(dān)當(dāng)廢品損失。

2、公司內(nèi)、外批次性質(zhì)量問題的考核

2.1批次性質(zhì)量問題的定義：內(nèi)部發(fā)生的故障數(shù)量，整批數(shù)量3件以上（不含3件）消失讓步、報廢或返工返修等質(zhì)量問題，界定為批次性質(zhì)量問題。

2.2公司內(nèi)、外批次性質(zhì)量問題的考核：

注：內(nèi)部由加工者發(fā)覺并上報提出的質(zhì)量問題，依據(jù)問題產(chǎn)生的后果和損失大小，可適當(dāng)減輕懲罰（按原考核額度的50%―100%執(zhí)行）。

3、其它相關(guān)質(zhì)量問題考核

3.1不合格審理單份數(shù)的考核：

對于生產(chǎn)過程中由于質(zhì)量問題產(chǎn)生的審理單（公司內(nèi)、外超差代用、返工返修、報廢的）按5元/份執(zhí)行考核（由于技術(shù)緣由，工藝設(shè)計或客戶同意加工的審理單除外）。

3.2重復(fù)性質(zhì)量問題的考核：

重復(fù)性質(zhì)量問題的定義：

對于近期（一個月內(nèi)）曾經(jīng)消失的質(zhì)量問題，經(jīng)本部通報、警示后，不進(jìn)展掌握或不看通報警示，造成質(zhì)量問題重復(fù)消失的。2.對一年內(nèi)造成質(zhì)量損失較大，或該問題屢次強調(diào)要求加強掌握，而在實際生產(chǎn)加工中仍舊消失問題的。

對于消失重復(fù)性質(zhì)量問題的，除根據(jù)相關(guān)制度考核擔(dān)當(dāng)廢品損失外，另外依據(jù)質(zhì)量損失狀況賜予責(zé)任人200―500元考核，責(zé)任檢驗賜予100―300元考核，班組長、部門主管及相關(guān)工藝賜予50元/批次考核，質(zhì)量工程師賜予20元/批次考核。

3.3顧客埋怨問題考核：

對于消失顧客埋怨的質(zhì)量問題，不管情節(jié)嚴(yán)峻，除根據(jù)相關(guān)質(zhì)量制度擔(dān)當(dāng)全部廢品損失外，均對相關(guān)責(zé)任人賜予300―500元懲罰，假如為重點用戶產(chǎn)品如：重點客戶、外貿(mào)、航天用戶，因?qū)Φ都栴}以及批次性質(zhì)量問題影響公司聲譽的，則對直接責(zé)任人賜予500―800元懲罰，造成批次性問題的，相關(guān)檢驗、質(zhì)量工程師、工藝人員、班組長及部門主管均要擔(dān)當(dāng)質(zhì)量治理懲罰。賜予50―100元懲罰。

3.4內(nèi)部審核發(fā)覺問題的考核：

由于治理不到位造成公司文審及內(nèi)部審核發(fā)覺問題的，依據(jù)問題的嚴(yán)峻程度，對主要責(zé)任人懲罰50―200元，對相關(guān)責(zé)任人按10―30元/項懲罰。非治理問題只懲罰直接責(zé)任人。

3.5工藝紀(jì)律檢查狀況考核：

3.5.1質(zhì)量工程師每周工藝紀(jì)律檢查次數(shù)不得少于2次/周，工藝組及檢驗組每周工藝紀(jì)律檢查次數(shù)不得少于5次/周，缺乏次數(shù)的按相關(guān)績效考核執(zhí)行。

3.5.2依據(jù)問題的嚴(yán)峻程度，把工藝紀(jì)律問題分為四大類，工藝紀(jì)律檢查問題分為一般項、重要項、關(guān)鍵項、重大項四大項，一般項考核為10―20元/次；重要項考核為20―50元/次；關(guān)鍵項考核為50―300元/次；重大項直接內(nèi)部下崗學(xué)習(xí)15天到1個月。違反工藝紀(jì)律造成后果的，根據(jù)2.2條款執(zhí)行。工藝組或檢驗組工藝紀(jì)律檢查中發(fā)覺違反工藝紀(jì)律的對主管該班組的班組特長以5―10元/次懲罰。質(zhì)量工程師檢查工藝紀(jì)律發(fā)覺問題的，對責(zé)任人進(jìn)展雙倍懲罰。一個月內(nèi)屢次檢查，沒有消失過違反工藝紀(jì)律的狀況，對負(fù)責(zé)所在班組的班組長嘉獎50―100元。

3.6、對刀件問題考核：

3.6.1現(xiàn)場檢查違反公司內(nèi)部對刀件治理制度的，對相關(guān)責(zé)任人按工藝紀(jì)律問題進(jìn)展考核。

3.6.2對公司內(nèi)部由后工序加工人員發(fā)覺的過漏加工、錯加工以及對刀件、料頭等根據(jù)每件10元考核相關(guān)責(zé)任人，同等嘉獎發(fā)覺者。

3.6.3對交付客戶后發(fā)覺的過漏加工、錯加工及對刀件、料頭等全部不合格零件根據(jù)每件20元/件考核相關(guān)責(zé)任人，考核金額不超過300元；重點客戶或客戶強調(diào)掌握的產(chǎn)品賜予50元/件考核，考核金額不超過500元。屢次強調(diào)不進(jìn)展掌握的重復(fù)性問題加倍懲罰。造成客戶埋怨的按3.3相關(guān)條款執(zhí)行。

3.7、原材料治理問題考核：

3.7.1公司內(nèi)部檢查發(fā)覺庫房保管員、調(diào)度員和生產(chǎn)現(xiàn)場違反《原材料治理制度》要求的根據(jù)每項20元/項考核相關(guān)責(zé)任人。造成后果的，直接根據(jù)錯混料懲罰責(zé)任人200―500元/項，同時擔(dān)當(dāng)廢品損失。

3.7.2不根據(jù)，《原材料治理制度》要求，對發(fā)放、接收材料進(jìn)展確認(rèn)，造成質(zhì)量問題，或質(zhì)量問題無法追溯的，依據(jù)就近發(fā)覺就近處理的原則，根據(jù)相關(guān)條款對責(zé)任人進(jìn)展考核。

3.7.3材料庫材料或牌號發(fā)錯，加工者不按要求對材料進(jìn)展確認(rèn)，造成零件超差或報廢，將對加工者、材料庫人員、首件檢驗的檢驗員各進(jìn)展50元/次考核；同時材料損失由材料庫擔(dān)當(dāng)。

3.8、工藝技術(shù)問題考核：

3.8.1工藝編制問題考核

注：

1.造成零件批次性質(zhì)量問題的對責(zé)任編制者進(jìn)展100元/次考核，對校對進(jìn)展50元/次考核。

2.工藝文件實行誰編制誰負(fù)責(zé)的原則，對工藝文件錯誤的更改、工藝文件問題的完善等問題，統(tǒng)一由編制者負(fù)責(zé)完善。對造成質(zhì)量問題的按相關(guān)制度進(jìn)展考核。

3.8.2工藝文件

工藝文件每喪失一份，按50元/份進(jìn)展懲罰，同時必需2日內(nèi)寫出大事經(jīng)過。對造成工藝文件模糊不清、喪失少頁、路線卡殘缺不全的責(zé)任人，賜予10―100元懲罰。

3.8.3工藝更改

對處理工藝更改正程沒有根據(jù)《工藝更改處理制度》執(zhí)行的，質(zhì)量部檢查發(fā)覺的賜予20元/次考核。公司檢查發(fā)覺的賜予50元/次考核，由于沒有準(zhǔn)時更改造成零部件消失質(zhì)量問題的，根據(jù)1.3、2.2、3.8.1等相關(guān)條款處理。

3.8.4工藝更改及數(shù)控程序更改監(jiān)視由工藝室組長負(fù)責(zé)監(jiān)視，并把檢查狀況報質(zhì)量部統(tǒng)一出檢查通報，檢查周期為2次/周，由質(zhì)量工程師檢查發(fā)覺問題的將依據(jù)問題影響按10―20元/項考核工藝組長。

3.9、其他特別狀況的考核：

3.9.1質(zhì)量不誠信的諸如：私自借換原材料、質(zhì)量記錄不照實填寫、質(zhì)量問題私自處理等，對責(zé)任人直接考核200―500元，由此造成質(zhì)量問題的另根據(jù)相關(guān)條款處理或內(nèi)部下崗學(xué)習(xí)一個月。

3.9.2低級錯誤考核：

1.低級錯誤的定義：不執(zhí)行或違反公司治理制度、不看圖紙、錯混料問題、不查看工藝、看錯圖紙、看錯卡尺、分中錯誤、坐標(biāo)輸入錯誤、不用工裝量具隨便加工等造成嚴(yán)峻質(zhì)量問題的。

2.低級錯誤問題的考核：對于消失低級錯誤造成質(zhì)量問題的，對責(zé)任人賜予200―500元考核，其它相關(guān)責(zé)任人賜予100―300元考核，情節(jié)嚴(yán)峻或?qū)掖危?次及2次以上）發(fā)生低級錯誤問題的賜予調(diào)崗、內(nèi)部下崗、或提交廠辦處理。

四、質(zhì)量嘉獎局部：

4.1一次提交合格率=不合格批數(shù)/提交零件總批數(shù)（其中不合格批數(shù)是指：超差代用、返工返修、報廢、超出試切件數(shù)量報廢及補料產(chǎn)生審理單數(shù)）

個人一次提交合格率完成指標(biāo)≥90%的，本部每月按加工者賜予計件工資5%的質(zhì)量嘉獎。

注：個人工時未到達(dá)公司最低標(biāo)準(zhǔn)400個工時的，不參加嘉獎。

4.2預(yù)防成批和重大質(zhì)量事故獎

各部門崗位人員發(fā)覺技術(shù)文件錯誤或其它問題的，避開重大質(zhì)量事故（避開200元以上的損失）發(fā)生的’，予以一次性嘉獎200―500元。

4.3質(zhì)量改良獎

對公司在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品存在質(zhì)量隱患的或?qū)ιa(chǎn)工藝過程、工藝難點、關(guān)鍵工序、提出合理化建議，被正式接受的，依據(jù)效益大小賜予20―200元的嘉獎，對于重大的改良工程如：加工工藝或流程制度改良，經(jīng)本部驗證效果比擬明顯的最高賜予200―800元嘉獎。

4.4現(xiàn)場問題獎

4.4.1現(xiàn)場工藝技術(shù)問題獎

對指導(dǎo)生產(chǎn)現(xiàn)場生產(chǎn)加工的工藝，發(fā)覺工藝方案不合理或尺寸標(biāo)注、量具錯誤、圖紙錯誤、原材料錯誤、工裝錯誤、刀具裝夾錯誤等，不會造成零件報廢的，對提出人一次性賜予10―30元/次的嘉獎，并對責(zé)任人同等懲罰；可能會造成零件報廢的，對提出人一次性賜予50―100元的嘉獎，并對責(zé)任人同等懲罰。

4.4.2質(zhì)量記錄填寫問題

對零件檢驗記錄表填寫不全、填寫錯誤等問題，依據(jù)問題造成的影響，對發(fā)覺者按10―20元/次進(jìn)展嘉獎，同等懲罰責(zé)任人，檢驗擔(dān)當(dāng)監(jiān)視職責(zé)，當(dāng)月無質(zhì)量記錄填寫問題的，嘉獎檢驗人員各20元。

4.5班組質(zhì)量之星獎

每月質(zhì)量工程師對班組質(zhì)量治理狀況進(jìn)展綜合評比，對評比得分最高的授予質(zhì)量之星，班組長賜予200元嘉獎，班組成員賜予50元/人嘉獎。對評比最差的班組，組長扣發(fā)當(dāng)月組長津貼，班組成員取消5%的質(zhì)量嘉獎。

五、各類問題的反應(yīng)與閉環(huán)：

5.1對現(xiàn)場反應(yīng)工藝方面的問題，由質(zhì)量工程師把問題反應(yīng)單發(fā)放到工藝組特長，工藝組長負(fù)責(zé)安排工藝員對問題進(jìn)展整改，并負(fù)責(zé)填寫歸零驗證依據(jù)。此過程在5個工作日內(nèi)完成。每拖期一天罰款10元。

5.2其它問題由質(zhì)量工程師將反應(yīng)單轉(zhuǎn)到各部門相關(guān)負(fù)責(zé)人處，各負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)問題的歸零整改，并根據(jù)表格填寫歸零驗證依據(jù)。此過程在5個工作日內(nèi)完成。每拖期1天罰款10元。

5.3依據(jù)公司‘精益求精，造精品機械；追求卓越床一流品牌’。的質(zhì)量方針，以及工序產(chǎn)品一次交檢合格率≥90%，產(chǎn)品出廠合格率100%，顧客滿足率90%以上的質(zhì)量目標(biāo)。由質(zhì)量部根據(jù)此制度對各個部門及人員進(jìn)展考核，以實現(xiàn)公司整體質(zhì)量的提升。

六、本制度最終解釋權(quán)歸質(zhì)量部。

6.1本制度自xx年xx月xx日起執(zhí)行，原規(guī)定同時作廢。

6.2全部質(zhì)量獎罰制度中消失的質(zhì)量嘉獎、懲罰，由質(zhì)量部出具依據(jù)，嘉獎以現(xiàn)金和工資發(fā)放的形式，罰款在本月工資中扣除。

6.3本制度與公司制度相違反時，以公司制度為準(zhǔn)。

品質(zhì)流程治理制度篇8

編號：019

起草部門：質(zhì)量治理部

起草人：xxx

批閱人：xxx

起草日期：20xx.5.1

批準(zhǔn)日期：20xx.5.1

執(zhí)行日期：20xx.5.1

(1)為貫徹執(zhí)行《中華人民共和國藥品治理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)》，進(jìn)一步落實各項治理制度和規(guī)定，保證企業(yè)在經(jīng)營中制造一流的質(zhì)量、一流的效勞，以到達(dá)創(chuàng)立本企業(yè)知名品牌的目的，做到藥品高質(zhì)量，員工高素養(yǎng)，效勞創(chuàng)一流，企業(yè)創(chuàng)名牌，特制定本制度。

(2)員工培訓(xùn)教育治理制度的考核：

是否認(rèn)期組織員工學(xué)習(xí)《中華人民共和國藥品治理法》和《藥品經(jīng)營質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)》等法律法規(guī)和本企業(yè)制訂的各項質(zhì)量治理等

規(guī)章制度，每年進(jìn)展一次書面考核。

(3)藥品質(zhì)量治理制度(第2頁)的檢查考核。

①藥品購進(jìn)、驗收制度的檢查考核：每月對藥品購進(jìn)及驗收的進(jìn)貨單，驗收單進(jìn)展一次清理自查，查是否正規(guī)渠道進(jìn)貨，所購藥品注冊商標(biāo)、批準(zhǔn)文號、生產(chǎn)批號及品名、規(guī)格、說明書是否齊全；所簽訂的合同是否標(biāo)準(zhǔn)、合法，每年清查一次，發(fā)覺問題對相關(guān)人員予以經(jīng)濟(jì)懲罰。

②藥品貯存、養(yǎng)護(hù)制度的檢查考核：每季度對倉庫藥品貯存養(yǎng)護(hù)狀況進(jìn)展檢查，查藥品分類貯存和堆垛是否按要求存放，有無混垛現(xiàn)象；是否按色標(biāo)（區(qū)）存放藥品的要求；庫房溫度、濕度必需每日上下午是否實時測定檢查并有記錄；每年考核一次，對未按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的催促整改并給當(dāng)事人予以經(jīng)濟(jì)懲罰。

③對《藥品銷售及處方調(diào)配治理制度》的檢查考核：每年對駐店藥師處方審核狀況進(jìn)展一次考核，查是否按規(guī)定銷售處方藥及對顧客的用藥詢問能否做到急躁細(xì)致，對未按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的催促整改并給當(dāng)事人予以經(jīng)濟(jì)懲罰。

④對拆零藥品和藥品陳設(shè)治理制度的檢查考核：每年一次全面檢查拆零藥品是否按規(guī)定存放，陳設(shè)是否符合規(guī)定要求，對未按規(guī)定執(zhí)行的催促整改并給當(dāng)事人予以經(jīng)濟(jì)懲罰。

⑤對效期藥品治理制度的檢查考核：每年對倉庫和陳設(shè)藥品的有效期藥品進(jìn)展一次檢查，查是否做到不混垛，是否做到先進(jìn)先出，近期先出，近效期藥品是否催銷。對未按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行造成損失的，追究責(zé)任人并要求當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)賠償。

⑥對《質(zhì)量事故治理制度》、《藥品不良應(yīng)反報告制度》和《不合格藥品治理制度》的檢查考核：每年考核一次，主要是查是否按規(guī)定記錄、匯報，對不按時限報告或報告記錄模糊、不精確的賜予有關(guān)人員經(jīng)濟(jì)懲罰。

⑦對質(zhì)量信息治理制度、效勞質(zhì)量治理制度以及安康治理的檢查考核：有無收集藥品質(zhì)量信息、對直接接觸藥品人員進(jìn)展安康體檢并建立檔案，員工是否遵守職業(yè)道德，是否做到標(biāo)準(zhǔn)效勞、熱忱效勞、站立效勞，有無與與顧客爭吵。每年一次檢查，對違反規(guī)定行為的有關(guān)人員賜予經(jīng)濟(jì)懲罰。

⑧對首營企業(yè)和首營品種審核制度的考核：是否按規(guī)定收集首營企業(yè)和首營品種所需的材料并按規(guī)定審批，對未按規(guī)定執(zhí)行的催促整改并給當(dāng)事人予以經(jīng)濟(jì)懲罰。

(4)檢查考核方法

將依據(jù)考核結(jié)果分為優(yōu)、良、及格、不及格四個等級，對評為優(yōu)、良的發(fā)給核定工資，并賜予嘉獎；對評為及格的發(fā)給核定工資；對評為不及格的扣發(fā)核定工資或獎金，表現(xiàn)極差的賜予開除處理，發(fā)覺重大事故造成嚴(yán)峻后果的交給有關(guān)部門處理

品質(zhì)流程治理制度篇9

為加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯治理,依據(jù)《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《中華人民共和國食品安全法》和其他相關(guān)法律法規(guī),制定本方法。

一、加強產(chǎn)地環(huán)境治理,推行產(chǎn)地編碼

指導(dǎo)建立產(chǎn)地編碼,建立生產(chǎn)者農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任制度。以農(nóng)業(yè)企業(yè)和農(nóng)夫?qū)I(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織為主體,分散種植戶為補充,建立有機農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地編碼和生產(chǎn)者根底信息,從源頭做到農(nóng)產(chǎn)品身份可識別、可追溯。

二、推行良好農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及種植標(biāo)準(zhǔn)化,建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量保障體系

根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)要求,大力推廣良好農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及種植標(biāo)準(zhǔn)化,標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)過程,建立健全各種生產(chǎn)檔案,包括生產(chǎn)(經(jīng)營)者編號、生產(chǎn)(經(jīng)營)者名稱,種植品種、肥料施用、農(nóng)藥施用、添加劑使用、收獲和其他田間作業(yè)記錄以及產(chǎn)品檢測等相關(guān)信息,落實質(zhì)量治理責(zé)任制,建立產(chǎn)品質(zhì)量保障體系。

三、加大產(chǎn)地產(chǎn)品監(jiān)測力度,建立合格產(chǎn)品準(zhǔn)出制度

加強產(chǎn)品監(jiān)測,并建立產(chǎn)品合格把關(guān)制度,完善不合格產(chǎn)品的處理措施。產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)市場、儲運各環(huán)節(jié)要有追溯記錄。

四、標(biāo)準(zhǔn)包裝標(biāo)識,建立相應(yīng)的備案制度

對公司的產(chǎn)品,建立標(biāo)準(zhǔn)的包裝標(biāo)識。包裝標(biāo)識須標(biāo)明產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地編碼、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者、產(chǎn)品認(rèn)證狀況等信息,并建立具體的備案治理,確保產(chǎn)品流向可追蹤。

五、建立質(zhì)量安全追溯與監(jiān)管信息平臺

依據(jù)工作推動狀況,建立相應(yīng)的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯與監(jiān)管治理系統(tǒng),建立農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)檔案數(shù)據(jù)庫、農(nóng)產(chǎn)品檢測數(shù)據(jù)庫、以及銷售流向數(shù)據(jù)庫,通過互聯(lián)網(wǎng),實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全全程可追溯治理。

六、追溯程序的啟動

對發(fā)生問題組織以及個人,依據(jù)最初信息源馬上啟動追溯程序,包括查找生產(chǎn)日期、確定種植基地和批次號,通過查閱田間治理日志、臺帳、檢測報告等分析緣由。對于違規(guī)事實,由相關(guān)部門經(jīng)調(diào)查核實后,依法處置相關(guān)責(zé)任人,并準(zhǔn)時進(jìn)展整改修復(fù)。

品質(zhì)流程治理制度篇10

一、進(jìn)貨查驗記錄制度

第一條為加強對食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品選購驗證的治理，確保選購的產(chǎn)品符合國家相關(guān)法律法規(guī)的要求，企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行進(jìn)貨查驗記錄制度。

其次條選購產(chǎn)品入庫前倉庫治理員應(yīng)會同質(zhì)檢員對入庫選購產(chǎn)品的品名、貨號及數(shù)量等進(jìn)展核對并記入臺賬。

第三條檢查選購食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品有無廠名廠址、標(biāo)簽，有無生產(chǎn)許可證(指根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的)；同時審查供貨商的經(jīng)營資格，并索取其工商營業(yè)執(zhí)照和生產(chǎn)許可證的復(fù)印件。

第四條選購食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)附有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格報告，假如無法供應(yīng)有效合格證明的，必需按規(guī)定自行檢驗或托付檢驗。

第五條選購進(jìn)口需法定檢驗的，應(yīng)當(dāng)向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明。

第六條驗收中如發(fā)覺有上述問題，質(zhì)檢員有權(quán)拒絕入侔，并同時向經(jīng)理匯報狀況，作出處理。

第七條選購產(chǎn)品驗收必需兩人進(jìn)展(倉庫治理員應(yīng)會同質(zhì)檢員)，依據(jù)選購產(chǎn)品驗證單的內(nèi)容，仔細(xì)嚴(yán)格的進(jìn)展驗收，并做好驗收記錄。

第八條驗收中，發(fā)覺假冒偽劣選購產(chǎn)品，質(zhì)檢員有權(quán)拒絕入庫，隨即報經(jīng)理作出處理。

第九條驗收發(fā)覺選購產(chǎn)品不符或數(shù)量、質(zhì)量有差異，質(zhì)檢員應(yīng)即時和選購負(fù)責(zé)人聯(lián)系，以便作出處理方法。

第十條驗收完畢，由質(zhì)檢員和選購人員在選購產(chǎn)品驗證單上相互簽字，方能生效。

二、食品安全學(xué)問培訓(xùn)記錄制度

第一條從業(yè)人員必需承受食品安全法律法規(guī)和食品安全衛(wèi)生學(xué)問培訓(xùn)并經(jīng)考核合格后，方可從事食品加工經(jīng)營工作。

其次條辦公室是人員培訓(xùn)的歸口治理部門，應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)和質(zhì)檢等各崗位人員培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)規(guī)劃定期組織治理人員、生產(chǎn)人員、檢驗人員參與食品安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他食品安全學(xué)問，以及職業(yè)道德、衛(wèi)生操作技能的培訓(xùn)。

第三條新參與工作的人員包括實習(xí)工、實習(xí)生必需經(jīng)過培訓(xùn)考核合格前方可上崗。

第四條培訓(xùn)方式以集中授課、參與外部培訓(xùn)與自學(xué)形式相結(jié)合，并定期組織考核，

考核不合格者離崗學(xué)習(xí)一周，待考試合格后再上崗。

第五條建立從業(yè)人員食品安全學(xué)問培訓(xùn)檔案，并將培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、考核結(jié)果等記錄歸檔，以備查驗。

三、從業(yè)人員安康治理制度

第一條全部從業(yè)人員在進(jìn)廠前必需進(jìn)展安康檢查，依據(jù)其安康狀況打算是否錄用及崗位安排。

其次條在職從事食品生產(chǎn)加工、檢驗的有關(guān)人員每年應(yīng)進(jìn)展一次安康檢查，取得有效的安康證明證明方可連續(xù)參與工作。

第三條食品從業(yè)人員應(yīng)堅持做到“四勤”。即勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理發(fā)；勤洗衣服、被褥；勤換工作服。制止長發(fā)、長胡須、長指甲、戴手飾、涂指甲油、穿不干凈工作衣帽上崗和上崗期間抽煙、吃零食以及做食品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營無關(guān)的事情。

第四條當(dāng)觀看到以下病癥時，應(yīng)規(guī)定暫停接觸直接入口食品的工作或?qū)嵭刑貏e的防護(hù)措施：腹瀉；手外傷、燙傷；皮膚濕疹、長癤子；咽喉痛苦；耳、眼、鼻溢液；發(fā)熱；嘔吐。

第五條對患有痢痰、傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病，以及患有活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員，不得安排在接觸直接入口食品的工作崗位。

第六條辦公室負(fù)責(zé)組織本單位從業(yè)人員的安康檢查工作，建立從業(yè)人員安康檔案，對從業(yè)人員安康狀況進(jìn)展日常監(jiān)視治理。

四、生產(chǎn)過程安全治理制度

第一條為加強生產(chǎn)過程安全治理，使之協(xié)凋有效進(jìn)展，確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，提高生產(chǎn)效宰．特制定本制度。

其次條本制度適用于生產(chǎn)過程安全治理工作，生產(chǎn)治理部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程安全治理。

第三條生產(chǎn)前應(yīng)合理安排作業(yè)規(guī)劃，做好生產(chǎn)現(xiàn)場的整理、清掃、清潔、消毒等工作。定期對廠內(nèi)環(huán)境、生產(chǎn)場所和設(shè)施衛(wèi)生清潔狀況進(jìn)展自查，并保存自查記錄，使食品生產(chǎn)過程環(huán)境衛(wèi)生過程要求，為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品制造條件。

第四條做好食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量掌握，建立和保存、領(lǐng)用出庫記錄，對于發(fā)覺的不合格原料、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)準(zhǔn)時向質(zhì)監(jiān)部門反映。

第五條生產(chǎn)人員應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)展操作，特殊是要加強對生產(chǎn)過程中質(zhì)量關(guān)鍵掌握點的掌握，仔細(xì)填寫每批次產(chǎn)品的生產(chǎn)投料記錄、質(zhì)量關(guān)鍵掌握點記錄，確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量形成的因素處于受控狀態(tài)，以生產(chǎn)符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。并保證指派專人保管，保存期限不少于2年。

第六條因設(shè)備、停電或其他緣由中斷生產(chǎn)時，該批產(chǎn)品要視狀況分別處理。產(chǎn)品經(jīng)再加工后可到達(dá)合格標(biāo)準(zhǔn)的，允許再加工：產(chǎn)品經(jīng)再加工也無法到達(dá)合格的，按不合格品規(guī)定處理。

第七條成品的包裝應(yīng)在良好狀態(tài)下使用，防止將異物帶進(jìn)食品，使用的包裝材料，應(yīng)完好無損。

第八條生產(chǎn)中使用的計量器具應(yīng)定期檢定或校準(zhǔn)。

五、貯存治理制度

第一條食品倉庫實行專間專用，食品原料、半成品及成品應(yīng)分開存放，庫內(nèi)不得存放有毒有害物品(如殺鼠殺蟲劑、洗滌消毒劑等)，不得存放藥品、雜品及個人生活用品等物品。

其次條庫房內(nèi)應(yīng)設(shè)置防鼠、防蟲、防蠅、防潮、防霉的設(shè)施并能正常使用，應(yīng)常常開窗通風(fēng)，定期清