過程監(jiān)視與測量控制程序

-2-1目的對質(zhì)量管理體系過程及績效進(jìn)行監(jiān)視和測量，以確保實(shí)現(xiàn)對過程的有效控制。2適用范圍適用于集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系過程及績效、目標(biāo)、指標(biāo)的符合情況，法律、法規(guī)的遵循情況的監(jiān)視和測量。3職責(zé)3.1經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)過程的監(jiān)控。3.2集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)重大決策或事項(xiàng)落實(shí)過程的監(jiān)控。4工作程序4.1過程的監(jiān)視和測量4.1.1經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)組織各部門對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測量，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。4.1.2經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)識別需要監(jiān)視和測量的過程包括：管理體系的管理活動、資源提供、管理與服務(wù)實(shí)現(xiàn)和測量、分析和改進(jìn)的四大過程及其子過程。4.1.3經(jīng)營管理部對集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系的過程管理和服務(wù)的效果進(jìn)行監(jiān)督檢查；主要內(nèi)容包括：a)方針和目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)；b)職責(zé)的分配及管理是否到位；c)資源是否予以確定和滿足；d)管理和服務(wù)是否按有關(guān)文件的要求開展工作，效果是否達(dá)到目標(biāo)的要求。4.1.4集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)對重大決策或事項(xiàng)落實(shí)過程進(jìn)行督查；主要內(nèi)容包括：a)重大決策和重要工作布署的貫徹落實(shí)情況；b)集團(tuán)公司專題會議議定事項(xiàng)的落實(shí)情況；c)上級主管部門、集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)督查項(xiàng)目和重要批示落實(shí)情況；d)集團(tuán)公司下發(fā)的規(guī)范性文件的貫徹落實(shí)情況。4.1.5集團(tuán)公司主要采用以下方法進(jìn)行管理體系過程的監(jiān)視和測量：a）年度監(jiān)督考核：集團(tuán)公司根據(jù)管理過程要求確定目標(biāo)，年初印發(fā)各部門工作目標(biāo)，各部門根據(jù)年度工作目標(biāo)，層層分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的目標(biāo)，年底由集團(tuán)公司目標(biāo)績效考核小組組織對各部門進(jìn)行考核，；b）月度、季度監(jiān)督考核：集團(tuán)公司每月召開月度經(jīng)濟(jì)活動分析會，季度召開季度工作例會，監(jiān)督與評價(jià)各項(xiàng)工作落實(shí)情況，會后下發(fā)月度經(jīng)濟(jì)活動分析會紀(jì)要和季度工作例會紀(jì)要；c）日常監(jiān)督考核：各部門負(fù)責(zé)本部門各過程的日?？刂?，各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)不定期對本部門工作人員就正確履行職責(zé)，執(zhí)行各項(xiàng)工作程序的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。采取月度例會和周例會等形式，監(jiān)督與評價(jià)工作落實(shí)情況。目標(biāo)根據(jù)過程輸出結(jié)果與策劃的預(yù)定目標(biāo)的符合情況，進(jìn)行監(jiān)視和測量，并對每個(gè)過程是否具備持續(xù)穩(wěn)定的能力作出評價(jià)；d）內(nèi)部審核：內(nèi)審是過程的監(jiān)視和測量的一種方法，通過集中式的審核可實(shí)現(xiàn)獨(dú)立的、較長時(shí)期的過程的監(jiān)控。建立并實(shí)施內(nèi)審審核，驗(yàn)證整理管理體系是否符合文件和標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否能得到有效實(shí)施和保持；e)實(shí)施管理評審，以評價(jià)管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；f)各部門接受上級主管部門的考核、檢查。4.2過程績效的監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不符合，按照《不符合控制程序》和《糾正/預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定處理。5相關(guān)文