食品安全自查表格模板

食品安全自查表格模板檢查項目項目序號檢查內容企業(yè)自查結果備注1.生產環(huán)境條件1.1廠區(qū)無揚塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。■是□否*1.2廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離?！鍪恰醴?1.3衛(wèi)生間應保持清潔，應設置洗手設施，未與食品生產、包裝或貯存等區(qū)域直接連通?！鍪恰醴?.4有更衣、洗手、干手、消毒設備、設施，滿足正常使用?！鍪恰醴?.5墻壁、天花板、地板等硬件設施完整，無破損。通風、防塵、■是□否企業(yè)名稱：自查日期：

照明、存放垃圾和廢棄物等設備、設施正常運行。1.6車間內使用的洗滌劑、消毒劑等化學品應與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應的領用、使用記錄?！鍪恰醴?.7定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應檢查記錄，生產場所無蟲害跡象?！鍪恰醴?.進貨查驗結果注：①檢查原輔料倉庫；②原輔料品種隨機抽查，不足2種的2.1有進貨查驗及記錄制度文件，規(guī)定詳細完備，有可操作性。■是□否*2.2查驗食品原輔料、食品添加劑、食品相關產品供貨者的許可證、產品合格證明文件；供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，有檢驗記錄。■是□否*2.3進貨查驗記錄及證明材料真實、完整，記錄和憑證保存期限不少于產品保質期期滿后六個月，沒有明確保質期的，保存■是□否

全部檢查。期限不少于二年。2.4建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關產品的貯存、保管記錄和領用岀庫記錄?！鍪恰醴?2.5食品加工用水的水質應符合GB5749-2006（生活飲用水衛(wèi)生標準）的規(guī)定，對加工用水水質有特殊要求的食品應符合相應規(guī)疋；自備水源及供水設施應符合有關規(guī)疋，供水設施中使用的涉及飲用水衛(wèi)生安全產品還應符合國家相關規(guī)定?！鍪恰醴?.生產過程控制注：在成品庫至少抽取2批次產品，按生產日3.1有生產過程控制制度和食品安全自查制度文件，規(guī)定詳細完備，有可操作性，定期對食品安全狀況進行自查并記錄和處置?！鍪恰醴?3.2使用的原輔料、食品添加劑、食品相關產品的品種與索證索■是□否

期或批號追溯生產過程記錄及控制的全部檢查，有專供特定人群的產品至少抽查1個產品。票、進貨查驗記錄內容一致。*3.3建立和保存生產投料記錄，包括投料種類、品名、生產日期或批號、使用數(shù)量等；生產投料記錄與原輔料、產成品記錄保持物料平衡及出品率?！鍪恰醴?3.4未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學物質、超過保質期的食品原料和食品添加劑生產食品。■是□否*3.5未發(fā)現(xiàn)超氾圍、超限量使用食品添加劑的情況。■是□否3.6生產或使用的新食品原料，限定于國務院衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料范圍內?！跏恰醴癫贿m用*3.7未發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于保健食品的原料生產食品?！跏恰醴癫贿m用*3.8生產記錄中的生產工藝和參數(shù)與企業(yè)申請許可時提供的工藝■是□否

流程一致。*3.9建立和保存生產加工過程關鍵控制點的控制情況記錄?！鍪恰醴?.10生產現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染?！鍪恰醴?.11未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染?！鍪恰醴?.12有溫、濕度等生產環(huán)境監(jiān)測要求的，定期進行監(jiān)測并記錄?！鍪恰醴?.13生產設備、設施定期維護保養(yǎng)并做好記錄?！鍪恰醴?3.14未發(fā)現(xiàn)標注虛假生產日期或批號的情況?！鍪恰醴?.15工作人員穿戴工作衣帽，生產車間內未發(fā)現(xiàn)與生產無關的個人或者其他與生產不相關物品，員工洗手消毒后進入生產車間?！鍪恰醴?3.16落地產品控制、米取的措施及處置情況，處置記錄的材料齊■是□否

全。4.產品檢驗結果注：米取抽查方式4.1有檢驗管理制度文件，對原料、半成品、成品檢驗規(guī)定詳細完備，有可操作性?！鍪恰醴?.2企業(yè)自檢的，應具備與所檢項目適應的檢驗室和檢驗能力，有檢驗相關設備及化學試劑，檢驗儀器設備按期檢定。化學試劑及其配置試劑均在有效期內，有購進、使用、配置記錄與生產、銷售記錄保持物料平衡?！鍪恰醴?.3不能自檢的，應當委托有資質的檢驗機構進行檢驗。有型式檢驗要求的，按規(guī)定進行型式檢驗，并留存檢驗報告?！鍪恰醴?4.4有與生產產品相適應的食品安全標準文本，按照食品安全標準規(guī)定進行檢驗。企業(yè)檢驗人員在崗、履責情況，檢驗人員■是□否

對自檢項目操作熟練。*4.5建立和保存批次原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，檢驗記錄真實、完整，與生產、銷售記錄保持物料平衡?！鍪恰醴?.6按規(guī)定時限保存檢驗留存樣品并記錄留樣情況。留存的樣品及記錄保存期限不得少于產品保質期滿后六個月；沒有明確保質期的，保存期限不得少于二年?！鍪恰醴??貯存及交付控制注：米取抽查方式，有冷鏈要求的產品必須檢*5.1原輔料的貯存有專人管理，貯存條件符合要求?！鍪恰醴?5.2食品添加劑應當專門貯存，明顯標示，專人管理。食品添加劑購進、領用、使用記錄完備，與生產、銷售記錄保持物料平衡?！鍪恰醴?.3不合格品應在劃定區(qū)域存放?！鍪恰醴?/p>

查冷鏈情況。5.4根據(jù)產品特點建立和執(zhí)行相適應的貯存、運輸及交付控制制度和記錄。■是□否5.5倉庫溫濕度應符合要求。■是□否5.6生產的產品在許可氾圍內。■是□否5.7有銷售臺賬，臺賬記錄真實、完整?！鍪恰醴?.8銷售臺賬如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產日期或者生產批號、檢驗合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內容。■是□否6?不合格品管理和食品召回注：米取抽查方6.1建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量應與記錄一致。■是□否*6.2實施不安全食品的召回，有召回計劃、公告等相應記錄。■是□否

式*6.3召回食品有處置記錄?！跏恰醴駸o召回發(fā)生6.4未發(fā)現(xiàn)使用召回食品重新加工食品情況（對因標簽存在瑕疵實施召回的除外）?！鍪恰醴??從業(yè)人員管理7.1有食品安全管理人員、檢驗人員、負責人。■是□否7.2有食品安全管理人員、檢驗人員、負責人培訓和考核記錄。食品安全管理人員履責記錄。■是□否*7.3未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的人員?！鍪恰醴?.4企業(yè)負責人在企業(yè)內部制度制定、過程控制、安全培訓、安全檢查以及食品安全事件或事故調查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責并有記錄?！鍪恰醴?7.5建立從業(yè)人員健康管理制度，直接接觸食品人員有健康證明，■是□否

符合相關規(guī)疋。7.6有從業(yè)人員食品安全知識培訓制度，并有相關培訓記錄?！鍪恰醴?.食品安全事故處置8.1有定期排查食品安全風險隱患的記錄?！鍪恰醴?.2有按照食品安全應急預案定期演練，落實食品安全防范措施的記錄?！鍪恰醴?8.3發(fā)生食品安全事故的，有處置食品安全事故記錄。□是□否未發(fā)生食品安全事故9.食品添加劑生產者管理*9.1原料和生產工藝符合產品標準規(guī)定?！跏恰醴癫贿m用9.2復配食品添加劑配方中的原料品種發(fā)生變化的，按規(guī)定變更、報告。□是□否不適用9.3食品添加劑產品標簽載明“食品添加劑”，并標明貯存條件、□是□否不適用

生產者名稱和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法。提供給消費者直接使用的食品添加劑，注明“零售”字樣，標明各單一食品添加劑品種及含量。10.企業(yè)資質情況10.1營業(yè)執(zhí)照、生產許可證在有效期內；實際生產場所、生產的產品范圍與生產許可證載明內容一致。■是□否10.2在生產許可有效期內，生產條件、檢驗手段、生產技術或者工藝等生產許可事項發(fā)生變化的，按規(guī)定變更或報告?！鍪恰醴?10.3不存在偽造、涂改、倒賣、出租、出借、轉讓食品生產許可證的情況?！鍪恰醴?0.4生產所依據(jù)標準符合規(guī)定。企標在備案有效期內。■是□否11、標識標注符11.1名稱、規(guī)格、凈含量?！鍪恰醴?/p>

合情況注：可直接檢查第3項中抽取的樣品*11.2生產日期、保質期?！鍪恰醴?1.3成份或者配料表?！鍪恰醴?1.4產品執(zhí)行標準代號?！鍪恰醴?1.5貯存條件及產地?！鍪恰醴?1.6所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱?！鍪恰醴?1.7生產許可證編號及相關標志?！鍪恰醴?1.8營養(yǎng)標簽標注?！鍪恰醴?11.9專供其他特定人群的主輔食品標簽應標明主要營養(yǎng)成分及其含量（僅適用特定的產品）?！跏恰醴癫贿m用11.10法律、法規(guī)或者食品安全標準規(guī)定必須標明的其他事項?！鍪恰醴?2、專供嬰幼兒*12.1嬰幼兒配方乳粉的產品配方經食品藥品監(jiān)管總局注冊?！跏恰醴癫贿m用

和其他特定人*12.2實際生產的嬰幼兒配方乳粉按規(guī)定注冊?！跏恰醴癫贿m用群的主輔食品管理情況*12.3嬰幼兒配方乳粉按照注冊的產品配方生產?！跏恰醴癫贿m用*12.4嬰幼兒配方乳粉不得委托生產、貼牌生產、分裝方式生產?！跏恰醴癫贿m用*12.5同一企業(yè)不得用同一配方生產不同品牌的嬰幼兒配方乳粉?！跏恰醴癫贿m用*12.6嬰幼兒配方乳粉生產企業(yè)應按照良好生產規(guī)范的要求建立與所生產食品相適應的生產質量管理體系?！跏恰醴癫贿m用*12.7嬰幼兒配方食品生產企業(yè)應當將食品原料、食品添加劑、產品配方及標簽等事項向省、自治區(qū)、直轄市人民政府食品藥品監(jiān)督管理部門備案。□是□否不適用*12.8嬰幼兒配方食品應當按照備案的事項生產。□是□否不適用*12.9嬰幼兒配方食品生產企業(yè)應按照良好生產規(guī)范的要求建立與□是□否不適用

所生產食品相適應的生產質量管理體系。*12.10特殊醫(yī)學用途配方食品注冊證書有效?！跏恰醴癫贿m用*12.11實際生產的特殊醫(yī)學用途配方食品按規(guī)定注冊?！跏恰醴癫贿m用*12.12特殊醫(yī)學用途配方食品應當按照注冊的產品配方、生產工藝等技術要求生產?！跏恰醴癫贿m用*12.13特殊醫(yī)學用途配方食品生產企業(yè)應按照良好生產規(guī)范的要求建立與所生產食品相適應的生產質量管理體系?！跏恰醴癫贿m用*12.14其他特定人群的主輔食品生產加工企業(yè)應按照良好生產規(guī)范的要求建立與所生產食品相適應的生產質量管理體系?！跏恰醴癫贿m用*12.15定期對質量管理體系運行情況進行自查。□是□否不適用13?食品安全追*13.1建立食品安全追溯體系，保證食品可追溯。鼓勵米用信息化■是□否

溯體系情況手段米集、留存生產經營信息，建立信息化食品安全追溯體系。13.2食品安全追溯形式：■紙質、□省局追溯系統(tǒng)、□自建追溯系統(tǒng)/★14.1結合企業(yè)自身實際，積極實施先進管理方式，更新管理理念，提升食品安全管理水平?！鍪恰醴?4.采用先進管理方式情況★14.2米取的先進管理方式：□良好行為規(guī)范（GMP）、口危害分析與關鍵控制點（HACCP）體系、□衛(wèi)生標準操作程序（SSOP）、■食品安全管理體系（ISO22000）、□食品安全體系認證（FSSC22000）、□烘烤技術認證（AIB）、□其他（請在備注中說明）/

15啟建風險清單情況★15.1定期收集各級監(jiān)管部門發(fā)布抽檢信息，以及媒體曝光的食品安全問題，特別是同類產品以及上游原料出現(xiàn)的問題。定期收集食品安全季度自查發(fā)現(xiàn)的風險點、所處環(huán)節(jié)，制定并定期更新本企業(yè)“風險清單”，■是□否★15.2對照清單開展隱患治理，確定隱患性質、產生原因，明確整改的具體措施、完成時限、責任人，及時化解食品安全風險隱患。■是□否16.實施質量受權人制度情況16.1實施質量受權人制度，法人給予質量受權人書面授權，明確其職責權限和有效行使產品“放行權”和“否決權”的保障措施?！鍪恰醴?6.2質量負責人的專業(yè)、學歷、工作經歷等符合相關要求?！鍪恰醴褡圆榍闆r質量受權人有效行使產品“放行權”和“否決權”，定期開16.3展食品生產過程符合性和質量安全保證性的內部審核，確?！鍪枪芾?/p>