機(jī)電設(shè)備管理控制程序

機(jī)電設(shè)備管理控制程序依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立文件編號：發(fā)放號：編制：xx審核：批準(zhǔn)：批準(zhǔn)日期：2xx集團(tuán)有限公司程序文件文件編號：xx主管部門科技裝備部機(jī)電設(shè)備管理控制程序版本/修改：1/0-4-1目的通過對機(jī)電設(shè)備的規(guī)劃、選型、購置、使用、維修直至報廢的全過程管理，滿足港口生產(chǎn)需求，實(shí)現(xiàn)機(jī)電設(shè)備投資效益的最大化。2適用范圍適用于集團(tuán)公司及各分公司、子公司、控股子公司、參股公司。3職責(zé)3.1集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)3.1.1負(fù)責(zé)集團(tuán)公司機(jī)電設(shè)備管理的組織領(lǐng)導(dǎo)工作；3.1.2負(fù)責(zé)集團(tuán)公司機(jī)電設(shè)備年度購置建議計(jì)劃、機(jī)電設(shè)備建造（購置）項(xiàng)目實(shí)施的審批；3.1.3負(fù)責(zé)集團(tuán)公司機(jī)電設(shè)備管理考核結(jié)果的審定。3.2科技裝備部3.2.1貫徹落實(shí)政府及上級主管部門頒布的機(jī)電設(shè)備管理?xiàng)l例和辦法，建立健全機(jī)電設(shè)備管理組織機(jī)構(gòu)體系內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；3.2.2組織審查、調(diào)研并編制完成集團(tuán)公司機(jī)電設(shè)備年度購置建議計(jì)劃、審查機(jī)電設(shè)備改造方案和重點(diǎn)設(shè)備大修理計(jì)劃，組織實(shí)施；3.2.3組織新增機(jī)電設(shè)備選型、購置、工廠監(jiān)造、安裝調(diào)試和驗(yàn)收工作；3.2.4負(fù)責(zé)集團(tuán)公司設(shè)備、備件的存量調(diào)劑工作和機(jī)電設(shè)備進(jìn)口備件的國產(chǎn)化研究工作；3.2.5負(fù)責(zé)設(shè)備動態(tài)管理，健全設(shè)備臺帳，審批設(shè)備封存、啟封、報廢和降低負(fù)荷使用報告，負(fù)責(zé)設(shè)備調(diào)撥和對閑置設(shè)備的處理；3.2.6指導(dǎo)集團(tuán)公司各單位開展機(jī)電設(shè)備的運(yùn)行、檢查、保養(yǎng)及維修工作，對各單位的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)定期檢查考核；3.2.7負(fù)責(zé)集團(tuán)公司機(jī)電設(shè)備機(jī)損事故的匯總和分析，組織對重大機(jī)損事故的調(diào)查處理，制定防范措施。3.3財務(wù)預(yù)算部3.3.1組織進(jìn)行機(jī)電設(shè)備招標(biāo)及合同會簽；3.3.2負(fù)責(zé)辦理按計(jì)劃批準(zhǔn)的設(shè)備更新改造費(fèi)用的資金籌措與結(jié)算；3.3.3負(fù)責(zé)辦理設(shè)備的折舊、調(diào)撥、報廢等有關(guān)財務(wù)方面的工作；3.3.4參與固定資產(chǎn)的驗(yàn)收、盤點(diǎn)，清查等工作，保證賬、卡、物相符。3.4投資發(fā)展部負(fù)責(zé)港口工藝系統(tǒng)項(xiàng)目的前期管理和機(jī)電設(shè)備資產(chǎn)的接收、登記、托管、產(chǎn)權(quán)糾紛等。3.5集團(tuán)公司各單位3.5.1貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司頒發(fā)的設(shè)備管理規(guī)章制度，結(jié)合本單位具體情況制訂實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施；3.5.2根據(jù)本單位設(shè)備的技術(shù)狀況，編制設(shè)備購置建議計(jì)劃，參與機(jī)電設(shè)備更新改造項(xiàng)目的可行性研究、技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證、設(shè)備選型、設(shè)計(jì)審查、監(jiān)造和驗(yàn)收；3.5.3組織制定本單位機(jī)電設(shè)備的安全技術(shù)操作規(guī)程和維修保養(yǎng)規(guī)程并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查設(shè)備使用情況，定期檢查設(shè)備運(yùn)行、檢修記錄，對存在的問題及時處理；3.5.4負(fù)責(zé)本單位設(shè)備運(yùn)行、保養(yǎng)維修統(tǒng)計(jì)和機(jī)電設(shè)備機(jī)損事故的調(diào)查處理。4工作程序4.1供貨方控制4.1.1集團(tuán)公司科技裝備部定期組織考察機(jī)電設(shè)備供貨商的產(chǎn)品制造基地和產(chǎn)品用戶，建立合格供貨商檔案。4.1.2在機(jī)電設(shè)備采購招標(biāo)之前，進(jìn)一步核實(shí)其信譽(yù)、業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量。4.2機(jī)電設(shè)備購置4.2.1科技裝備部于每年11月份組織審核各單位上報的年度機(jī)電設(shè)備需求計(jì)劃。4.2.2科技裝備部根據(jù)各單位的需求計(jì)劃和集團(tuán)公司工藝系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃，編制形成下一年度的《機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目投資建議計(jì)劃》，報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報經(jīng)營管理部。4.2.3科技裝備部根據(jù)年度計(jì)劃安排機(jī)電設(shè)備采購項(xiàng)目的實(shí)施，組織計(jì)劃項(xiàng)目的會簽和審批，編寫招標(biāo)技術(shù)文件（技術(shù)規(guī)格書），核準(zhǔn)招標(biāo)邀請單位等工作。4.2.4財務(wù)預(yù)算部根據(jù)科技裝備部的計(jì)劃進(jìn)度組織機(jī)電設(shè)備招標(biāo)、評標(biāo)會議及合同會簽等工作。4.2.5科技裝備部主持進(jìn)行機(jī)電設(shè)備招投標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)、編寫評標(biāo)報告、組織談判、簽署合同。4.2.6對于港口工藝系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，科技裝備部及早委派監(jiān)理公司介入。4.2.7科技裝備部組織機(jī)電設(shè)備投資項(xiàng)目的設(shè)計(jì)審查，組織出廠檢驗(yàn)，協(xié)調(diào)現(xiàn)場安裝調(diào)試和重載試車，組織項(xiàng)目總體驗(yàn)收和圖紙資料歸檔，交付使用。4.2.8科技裝備部按照合同要求協(xié)調(diào)處理機(jī)電設(shè)備質(zhì)保期管理。4.2.9機(jī)電設(shè)備交付使用后，各單位立即辦理機(jī)電設(shè)備資產(chǎn)登記。4.3設(shè)備運(yùn)行4.3.1各設(shè)備使用單位操作人員必須在完成全面的操作技術(shù)和安全培訓(xùn)以后持證上崗。4.3.2各設(shè)備使用單位必須建立并執(zhí)行設(shè)備操作使用相關(guān)的管理制度和獎罰辦法。4.4設(shè)備保養(yǎng)4.4.1各設(shè)備使用單位根據(jù)設(shè)備特點(diǎn)建立日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)制度，4.4.2各單位在安排生產(chǎn)計(jì)劃的同時，必須制定科學(xué)的設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，并認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行。4.4.3各設(shè)備使用單位必須對保養(yǎng)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并做好檢查驗(yàn)收記錄。為提高保養(yǎng)質(zhì)量，必須加強(qiáng)保養(yǎng)工藝管理，編制保養(yǎng)卡片、做好各項(xiàng)原始記錄和保養(yǎng)資料的積累工作，并及時納入設(shè)備檔案。4.4.4科技裝備部對各單位的保養(yǎng)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行定期考核。4.5設(shè)備維修4.5.1各設(shè)備使用單位按照集團(tuán)《機(jī)電設(shè)備維修管理辦法》的要求建立本單位自己的設(shè)備維修管理辦法。4.5.2各設(shè)備使用單位制定年度維修計(jì)劃，根據(jù)生產(chǎn)情況合理安排維修時間。4.5.3各單位要制定科學(xué)合理的維修工藝，滿足技術(shù)可靠性、先進(jìn)性、降低成本等要求。4.5.4科技裝備部對各單位的維修計(jì)劃及執(zhí)行情況進(jìn)行定期考核，總結(jié)和推廣先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)。4.6設(shè)備的報廢4.6.1設(shè)備使用單位根據(jù)設(shè)備技術(shù)狀況提出設(shè)備報廢初步意見上報集團(tuán)公司科技裝備部，經(jīng)組織評估鑒定后，報分管副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。4.6.2報廢設(shè)備交由物資公司組織拍賣處理。5引用文件《全民所有制交通企業(yè)設(shè)備管理辦法》《全民所有制工業(yè)交通企業(yè)設(shè)備管理?xiàng)l例》《港口大型機(jī)械防陣風(fēng)防臺風(fēng)管理規(guī)定》《港口裝卸機(jī)械管理規(guī)定》《企業(yè)閑置設(shè)備調(diào)劑利用管理辦法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》6相關(guān)文件《招投標(biāo)管理程序》《固定資產(chǎn)管理程序》7支持性文件《機(jī)電設(shè)備管理制度》《