DB1310T 325-2023 五星工廠管理及評(píng)價(jià)指南

ICS01.140.30CCSICS01.140.30CCSG01廊 坊 市 地 方 標(biāo) 準(zhǔn)DB1310/T325—2023五星工廠管理及評(píng)價(jià)指南2023-12-26發(fā)布 2024-01-26實(shí)施廊坊市場(chǎng)監(jiān)理局 發(fā)布DB1310/T325—2023DB1310/T325—2023II前 言本文按GB/T1.1—2020《準(zhǔn)工導(dǎo)則 第部分標(biāo)化件結(jié)和起規(guī)》起草。本文件由廊坊市市場(chǎng)監(jiān)督管理局提出。本文件主要起草人：韓艷麗、王長軍、寧東海、賀有樂、黃維明、徐濤、孫文會(huì)、蔣鵬、朱學(xué)海。DB1310/T325—2023DB1310/T325—2023PAGEPAGE10五星工廠管理及評(píng)價(jià)指南范圍（本文件沒有規(guī)范性引用文件。下列術(shù)語和定義適用于本文件。五星工廠組織架構(gòu)建立基本的五星工廠管理架構(gòu)，管理架構(gòu)圖參見圖1，最高領(lǐng)導(dǎo)提出相關(guān)要求。最高領(lǐng)導(dǎo)者最高領(lǐng)導(dǎo)者（總經(jīng)理、廠長）推進(jìn)辦推進(jìn)辦研發(fā)部經(jīng)理質(zhì)量部經(jīng)理（QC管理）生產(chǎn)部經(jīng)理（TPM研發(fā)部經(jīng)理質(zhì)量部經(jīng)理（QC管理）生產(chǎn)部經(jīng)理（TPM管理）人力資源部經(jīng)理（班組建設(shè)）主管領(lǐng)導(dǎo)（副總、總經(jīng)理助理）資源配置保障五星工廠管理工作有效開展，最高領(lǐng)導(dǎo)提供必要的人力、物力、資金等各種支持。建立溝通最高領(lǐng)導(dǎo)同中、基層管理者和推進(jìn)人員進(jìn)行定期溝通。行動(dòng)計(jì)劃明確五星工廠管理目標(biāo)，制定年度、季度、月度計(jì)劃，進(jìn)行有效跟蹤，做出階段性總結(jié)。根據(jù)產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)和顧客需求，開展研發(fā)工作。制定規(guī)章制度，進(jìn)行申請(qǐng)、保護(hù)和成果轉(zhuǎn)化。確定使命、愿景及價(jià)值觀。最高領(lǐng)導(dǎo)在五星工廠管理過程中發(fā)揮主要作用，提出責(zé)任要求，確定相關(guān)職責(zé)，參加推進(jìn)活動(dòng)。營造文化環(huán)境，積極宣傳和培訓(xùn)，利用會(huì)議、看板、網(wǎng)絡(luò)、多媒體等方式向全員宣貫。工廠在用地集約化、原料無害化、生產(chǎn)清潔化、能源低碳化、資源節(jié)約化等方面制定工作計(jì)劃。提供良好的衣、食、住、行保障，注重文化建設(shè)，營造和諧、幸福的生活環(huán)境。建立5S管理和目視化管理，規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)、現(xiàn)物，營造整潔有序的工作環(huán)境，培養(yǎng)員工良好工作習(xí)慣。5S5S5S注：5S指整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)。根據(jù)市場(chǎng)需求、生產(chǎn)能力、庫存及供應(yīng)商供給能力，確定生產(chǎn)計(jì)劃制定原則，制定均衡的生產(chǎn)計(jì)劃。通過信息技術(shù)手段，及時(shí)準(zhǔn)確的向工廠車間傳達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃指令。采取適當(dāng)?shù)姆椒?，監(jiān)控生產(chǎn)計(jì)劃的完成情況，并對(duì)異常進(jìn)行及時(shí)處理。）提案改善定期組織專項(xiàng)活動(dòng)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，跟蹤實(shí)施效果。組織評(píng)比、推廣交流會(huì)。質(zhì)量改進(jìn)基層管理者提升TWITWI注：TWI督導(dǎo)人員訓(xùn)練，或一線主管技能培訓(xùn)。過程質(zhì)量過程能力指數(shù)、供應(yīng)商來料合格率、關(guān)鍵工藝控制指標(biāo)、能源利用情況、直通率等指標(biāo)。產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)成品合格率、顧客投訴率、產(chǎn)品早期故障率、產(chǎn)品返廠率、顧客滿意度等。效率各級(jí)管理層關(guān)注流程、設(shè)備、材料、人員及操作等方面的生產(chǎn)效率和管理效率。交付關(guān)注計(jì)劃完成情況、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、產(chǎn)成品優(yōu)良率，達(dá)到顧客滿意。成本關(guān)注現(xiàn)場(chǎng)成本控制結(jié)果，例如：庫存成本、生產(chǎn)成本、人工成本、質(zhì)量成本、管理費(fèi)用等。75400（含1。五星工廠評(píng)價(jià)分值表分為75項(xiàng)，共計(jì)400分，分值表見表1。表1 五星廠值表類別基本要求序號(hào)要點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)際得分五星機(jī)制54分資源配置1機(jī)構(gòu)及人員配備42財(cái)務(wù)方面的支持5溝通3最高領(lǐng)導(dǎo)與推進(jìn)人員的溝通54最高領(lǐng)導(dǎo)與現(xiàn)場(chǎng)人員的溝通55主管領(lǐng)導(dǎo)和部門推進(jìn)人員的溝通5行動(dòng)計(jì)劃6工作計(jì)劃的制定57工作計(jì)劃執(zhí)行情況跟蹤5研發(fā)體系8組織架構(gòu)、人員配備情況59研發(fā)過程監(jiān)測(cè)評(píng)估5知識(shí)產(chǎn)權(quán)10專利及知識(shí)產(chǎn)權(quán)申報(bào)管理511知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)化5五星文化24分核心價(jià)值觀12確定使命、愿景及價(jià)值觀4領(lǐng)導(dǎo)作用13最高領(lǐng)導(dǎo)對(duì)五星工廠管理提出責(zé)任要求514定義相關(guān)部門的管理職責(zé)515最高親自參與相關(guān)推進(jìn)活動(dòng)5積淀及宣傳16公司內(nèi)外進(jìn)行全面宣傳5五星過程158分生活保障17綠色管理518整體面貌519宿舍管理520食堂管理55S管理21管理制度322改善活動(dòng)523評(píng)價(jià)活動(dòng)524管理狀態(tài)5目視化管理25制定標(biāo)準(zhǔn)526規(guī)劃布局527安全目視化528物品目視化5表1 五工分表類別基本要求序號(hào)要點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)際得分29設(shè)備目視化530品質(zhì)目視化531作業(yè)目視化5生產(chǎn)計(jì)劃管理32計(jì)劃制定533計(jì)劃下達(dá)534計(jì)劃追蹤5設(shè)備管理35管理機(jī)構(gòu)436分類及檔案管理537TPM活動(dòng)自主保全938專業(yè)巡檢539潤滑管理540故障管理541維修保養(yǎng)542管理分析543管理目標(biāo)5安全環(huán)保職業(yè)健康44隱患排查整改545安全環(huán)保職業(yè)健康培訓(xùn)446作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)改善設(shè)計(jì)和實(shí)施447工藝革新節(jié)能減排548安全環(huán)保職業(yè)健康會(huì)議4五星方法94分提案改善49提案改善制度350提案統(tǒng)計(jì)分析551改善效果跟蹤和評(píng)估552優(yōu)秀提案改善評(píng)優(yōu)及推廣5質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)53建立質(zhì)量改進(jìn)管理制度454活動(dòng)過程控制與改進(jìn)855活動(dòng)成果跟蹤評(píng)估856活動(dòng)成果發(fā)表及獎(jiǎng)勵(lì)8基層管理者能力提升57基層管理者參加TWI培訓(xùn)及認(rèn)證658TWI在工作中的實(shí)際應(yīng)用659優(yōu)秀班組評(píng)選制度及實(shí)施660優(yōu)秀班組評(píng)選結(jié)果公布及獎(jiǎng)勵(lì)661績效指標(biāo)設(shè)置562績效公開563氛圍營造564關(guān)愛溝通4表1 五工分表類別基本要求序號(hào)要點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)際得分65內(nèi)部激勵(lì)5五星效益70分經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成情況66年度營業(yè)收入預(yù)算目標(biāo)完成情況1567年度凈利潤預(yù)算目標(biāo)完成情況15質(zhì)量68過程質(zhì)量指標(biāo)569產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)5效率70生產(chǎn)效率571管理效率5履約72計(jì)劃達(dá)成情況573內(nèi)外部顧客滿意度5成本74工廠物料、人工、費(fèi)用等成本管控5安全75安全目標(biāo)達(dá)成情況5五星工廠評(píng)價(jià)可根據(jù)評(píng)分表進(jìn)行評(píng)定，見表2。表2 五星廠分表類別基本要求要點(diǎn)權(quán)重70%-79%權(quán)重80%-89%權(quán)重90%-100%標(biāo)準(zhǔn)分五星機(jī)制資源配置機(jī)構(gòu)及人員配備成立了基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)管理工作推進(jìn)機(jī)構(gòu)并配備專職推進(jìn)工作人員成立了基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)管理工作推進(jìn)機(jī)構(gòu)并配備專職推進(jìn)工作人員，各部門配備部門兼職推進(jìn)人員4財(cái)務(wù)方面的支持公司有制定改善激勵(lì)措施，如鼓勵(lì)員工提案、獎(jiǎng)勵(lì)課題項(xiàng)目、年終改善評(píng)優(yōu)等等，有制定基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)管理項(xiàng)目專業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃改善激勵(lì)措施執(zhí)行到位，員工參與熱情高漲，改善項(xiàng)目資金的配給到位；專業(yè)人員培訓(xùn)按計(jì)劃實(shí)施善5溝通高層領(lǐng)導(dǎo)與推進(jìn)人員的溝通高層領(lǐng)導(dǎo)偶爾和推進(jìn)人員溝通，了解各項(xiàng)目推進(jìn)情況高層領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常和推進(jìn)人員溝通，了解各項(xiàng)目推進(jìn)情況高層領(lǐng)導(dǎo)定期和推進(jìn)人員溝通，了解各項(xiàng)目推進(jìn)情況，并提出指導(dǎo)意見5高層領(lǐng)導(dǎo)與現(xiàn)場(chǎng)人員的溝通高層領(lǐng)導(dǎo)偶爾深入現(xiàn)場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)人員溝通了解各項(xiàng)目推進(jìn)落實(shí)情況高層領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)人員溝通了解各項(xiàng)目推進(jìn)落實(shí)情況高層領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)人員溝通了解各項(xiàng)目推進(jìn)落實(shí)情況，并提出指導(dǎo)意見5行動(dòng)計(jì)劃工作計(jì)劃的制定制定了基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)管理年度推進(jìn)計(jì)劃制定了基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)管理年度推進(jìn)計(jì)劃并涵蓋不限于集團(tuán)要求推進(jìn)的項(xiàng)目推進(jìn)現(xiàn)狀5工作計(jì)劃執(zhí)行情況跟蹤對(duì)年度推進(jìn)計(jì)劃有跟蹤定期對(duì)各推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行跟蹤，并進(jìn)行階段總結(jié)定期對(duì)各推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行跟蹤，并進(jìn)行階段總結(jié)，對(duì)進(jìn)度滯后的項(xiàng)目提出整改意見并變更推進(jìn)計(jì)劃5表2 五工分表類別基本要求要點(diǎn)權(quán)重70%-79%權(quán)重80%-89%權(quán)重90%-100%標(biāo)準(zhǔn)分研發(fā)體系組織架構(gòu)、人員配備情況具備研發(fā)組織機(jī)構(gòu)，配備專職研發(fā)負(fù)責(zé)人、研發(fā)人員及研發(fā)管理人員，推進(jìn)研發(fā)項(xiàng)目實(shí)施及項(xiàng)目管理；且專職研發(fā)人員數(shù)占公司專職研發(fā)人員編制總?cè)藬?shù)≥85%備研發(fā)組織機(jī)構(gòu)，配備專職研發(fā)負(fù)責(zé)人、研發(fā)人員及研發(fā)管理人員，推進(jìn)研發(fā)項(xiàng)目實(shí)施及項(xiàng)目管理；且專職研發(fā)人員數(shù)占公司專職研發(fā)人員編制總?cè)藬?shù)≥95%具備獨(dú)立研發(fā)技術(shù)部，配備專職研發(fā)經(jīng)理、研發(fā)人員及研發(fā)管理人員，推進(jìn)研發(fā)項(xiàng)目實(shí)施及項(xiàng)目管理；且專職研發(fā)人員數(shù)占公司專職研發(fā)人員編制總?cè)藬?shù)≥100%5研發(fā)過程監(jiān)測(cè)評(píng)估按期提交研發(fā)項(xiàng)目變更/中止/結(jié)題申請(qǐng)表；項(xiàng)目完成率≥85%按期提交研發(fā)項(xiàng)目變更/中止/結(jié)題申請(qǐng)表；項(xiàng)目完成率≥90%按期提交研發(fā)項(xiàng)目變更/中止/結(jié)題申請(qǐng)表；項(xiàng)目完成率≥95%5知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理專利及知識(shí)產(chǎn)權(quán)申報(bào)管理提交專利信息季報(bào)3份以上；專利申請(qǐng)完成率85%以上提交專利季報(bào)4份以上；專利申請(qǐng)完成率95%以上；并申報(bào)1項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)類榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)提交專利季報(bào)4份；專利申請(qǐng)完成率105%以上；成功申請(qǐng)1項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)類榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)5知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)化管理8515%上100以上5五星文化核心價(jià)值觀工廠使命、愿景及價(jià)值觀制定公司愿景，要同公司文化一致制定公司愿景和使命，要同公司文化一致制定公司愿景、使命和價(jià)值觀，要同公司文化一致，形成自己獨(dú)具特色的企業(yè)文化4領(lǐng)導(dǎo)作用最高領(lǐng)導(dǎo)對(duì)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)管理提出責(zé)任要求高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)管理提出責(zé)任要求高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)管理提出責(zé)任要求基礎(chǔ)上，提出相應(yīng)的指標(biāo)要求高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)管理提出責(zé)任要求基礎(chǔ)上，提出明確的指標(biāo)要求，制定考核方案5表2 五工分表類別基本要求要點(diǎn)權(quán)重70%-79%權(quán)重80%-89%權(quán)重90%-100%標(biāo)準(zhǔn)分定義相關(guān)部門的管理職責(zé)能夠定義相關(guān)部門基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)管理職責(zé)各相關(guān)部門基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)管理職責(zé)清晰，資源配置合理各相關(guān)部門基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)管理職責(zé)清晰并落實(shí)到位，資源配置合理5最高領(lǐng)導(dǎo)親自參與相關(guān)推進(jìn)活動(dòng)高層領(lǐng)導(dǎo)偶爾參與相關(guān)推進(jìn)活動(dòng)高層領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常參與相關(guān)推進(jìn)活動(dòng)高層領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)管理作出明確承諾，經(jīng)常參與相關(guān)推進(jìn)活動(dòng)并提出改進(jìn)方向和要求5積淀及宣傳工廠內(nèi)進(jìn)行全面宣傳較單一公司運(yùn)用看板、條幅、宣傳欄等多種手段全方面開展基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)管理工作宣傳分的了解5五星過程生活保障綠色管理公司開展清潔生產(chǎn)工作，并制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃（源）范。5整體面貌廠整體有現(xiàn)場(chǎng)管理痕跡，存在部分管理死角工廠整體現(xiàn)場(chǎng)管理有序，基本沒有管理死角序井然5表2 五工分表類別基本要求要點(diǎn)權(quán)重70%-79%權(quán)重80%-89%權(quán)重90%-100%標(biāo)準(zhǔn)分宿舍管理有宿舍管理制度，文件內(nèi)容充分適宜有宿舍管理制度，文件內(nèi)容充分適宜執(zhí)行到位；宿舍整體管理有序，隨機(jī)抽查宿舍內(nèi)部干凈整潔5食堂管理有食堂管理制度，文件內(nèi)容充分適宜有食堂管理制度，文件內(nèi)容充分適宜執(zhí)行到位；食堂整體管理有序，人員和現(xiàn)場(chǎng)管理滿足衛(wèi)生要求（特別留意食物的儲(chǔ)存及制作過程是否做到了生熟分開以及食物原料、調(diào)料等是否在保質(zhì)期內(nèi)核5工廠5S管理5S管理制度有5S管理制度有5S管理制度，文件內(nèi)容充分適宜有5S35S改善活動(dòng)定期開展5S檢查活動(dòng)5S場(chǎng)5SS55S5表2 五工分表類別基本要求要點(diǎn)權(quán)重70%-79%權(quán)重80%-89%權(quán)重90%-100%標(biāo)準(zhǔn)分5S評(píng)價(jià)活動(dòng)有5S定期開展5S評(píng)價(jià)活動(dòng)，活動(dòng)范圍覆蓋公司全區(qū)域定期開展5S評(píng)價(jià)活動(dòng)，有適宜的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和活動(dòng)方案，活動(dòng)范圍覆蓋公司全區(qū)域，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行考核并公布考核結(jié)果，對(duì)不符合項(xiàng)跟進(jìn)改善形成閉環(huán)，相關(guān)記錄完整55S管理狀態(tài)查看現(xiàn)場(chǎng)和辦公區(qū)域，有部分管理死角，存在不安全及不合理現(xiàn)象5S查看現(xiàn)場(chǎng)（地面、物品、工具、設(shè)備、門窗、墻面等）和辦公區(qū)域（角，5S（現(xiàn)象5目視化管理目視化標(biāo)準(zhǔn)的制定有現(xiàn)場(chǎng)可視化標(biāo)準(zhǔn)可視化標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)容充分適宜，現(xiàn)場(chǎng)有按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行有本地化的可視化標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)容涵蓋現(xiàn)場(chǎng)所有可視化內(nèi)容實(shí)施要求且與現(xiàn)場(chǎng)可視化內(nèi)容一致，及時(shí)更新版本5表2 五工分表類別基本要求要點(diǎn)權(quán)重70%-79%權(quán)重80%-89%權(quán)重90%-100%標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)域布局目視化現(xiàn)場(chǎng)全區(qū)域進(jìn)行了劃分現(xiàn)場(chǎng)全區(qū)域進(jìn)行了劃分，且有區(qū)域劃分圖，區(qū)劃線設(shè)置合理、完整統(tǒng)一規(guī)范及生產(chǎn)需求5安全目視化3-51-25物品目視化3-5理情況1-2理情況現(xiàn)場(chǎng)物品標(biāo)識(shí)齊全統(tǒng)一，符合可視化標(biāo)準(zhǔn)，且物品擺放合理，標(biāo)識(shí)位置設(shè)置合理且明顯，物品數(shù)量一目了然，其中不合格品（不合格品區(qū)域）采取顏色管理或物理隔離方式有效杜絕人為原因造成的質(zhì)量事故5表2 五工分表類別基本要求要點(diǎn)權(quán)重70%-79%權(quán)重80%-89%權(quán)重90%-100%標(biāo)準(zhǔn)分設(shè)備目視化稱（3-5和損壞稱（1-2和損壞5品質(zhì)目視化現(xiàn)場(chǎng)有設(shè)置不合格品存放區(qū)域不合格品存放區(qū)域設(shè)置合理，易于分辨不合格品存放區(qū)域采取顏色區(qū)分或物理隔離方式有效杜絕人為失誤造成的質(zhì)量事故5作業(yè)目視化現(xiàn)場(chǎng)有最新版本作業(yè)指導(dǎo)書并受控，易于查詢，但沒有可視化現(xiàn)場(chǎng)有最新版本可視化作業(yè)指導(dǎo)書并受控，易于查詢2關(guān)內(nèi)容5生產(chǎn)計(jì)劃管理計(jì)劃制定根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定一個(gè)合適的生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃考慮經(jīng)營規(guī)劃和銷售規(guī)劃（需要什么，需求多少，什么時(shí)候需求）使所使用資源做到一致著眼于銷售什么能制造什么，制定適合的生產(chǎn)計(jì)劃，能做到產(chǎn)銷平衡5表2 五工分表類別基本要求要點(diǎn)權(quán)重70%-79%權(quán)重80%-89%權(quán)重90%-100%標(biāo)準(zhǔn)分設(shè)備管理設(shè)備管理機(jī)構(gòu)建立設(shè)備管理改善推進(jìn)機(jī)構(gòu)建立設(shè)備管理改善推進(jìn)機(jī)構(gòu)，明確定義機(jī)構(gòu)職責(zé)4設(shè)備分類及檔案管理531找到5表2 五工分表類別基本要求要點(diǎn)權(quán)重70%-79%權(quán)重80%-89%權(quán)重90%-100%標(biāo)準(zhǔn)分TPM活動(dòng)自主保全有設(shè)備的班組成立了TPM自主保全活動(dòng)小組，并展開集中清掃活動(dòng)明確小組集中清掃活動(dòng)計(jì)劃，計(jì)劃覆蓋責(zé)任區(qū)域和設(shè)備，除按流程及要求開展清掃活動(dòng)外，對(duì)微缺陷進(jìn)行了分析處置，閉環(huán)流程完整，并開發(fā)了專用清掃工具；通過開展清掃工具開發(fā)比賽、征文比賽、組織中高層開展清掃活動(dòng)等形式促進(jìn)設(shè)備清掃活動(dòng)的有效實(shí)施9設(shè)備專業(yè)巡檢有巡檢標(biāo)準(zhǔn)和記錄/防5設(shè)備潤滑管理有完善的潤滑管理制度，根據(jù)公司設(shè)備實(shí)際狀況制定有設(shè)備潤滑計(jì)劃對(duì)潤滑管理制度進(jìn)行適宜性更新，并完全按照規(guī)定實(shí)施；有潤滑油品管控措施；有目視化的潤滑基準(zhǔn)書在潤滑點(diǎn)進(jìn)行展示，現(xiàn)場(chǎng)潤滑點(diǎn)目視化標(biāo)識(shí)明顯5表2 五工分表類別基本要求要點(diǎn)權(quán)重70%-79%權(quán)重80%-89%權(quán)重90%-100%標(biāo)準(zhǔn)分設(shè)備故障管理完善的設(shè)備故障管理制度，突發(fā)故障記錄完整，流程處理無缺失失5設(shè)備維修保養(yǎng)有完善的管理制度，有年度、月度設(shè)備檢修保養(yǎng)計(jì)劃劃相符5設(shè)備管理分析總結(jié)有設(shè)備管理月度工作總結(jié)，對(duì)管理目標(biāo)、故障、計(jì)劃保養(yǎng)等達(dá)成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析有設(shè)備管理月度工作總結(jié)，對(duì)未達(dá)成的計(jì)劃或目標(biāo)進(jìn)行說明，并制定改善措施制定改善措施5設(shè)備管理目標(biāo)1-2項(xiàng)指標(biāo)未達(dá)成完全達(dá)成年度設(shè)備管理目標(biāo)5表2 五工分表類別基本要求要點(diǎn)權(quán)重70%-79%權(quán)重80%-89%權(quán)重90%-100%標(biāo)準(zhǔn)分安全環(huán)保隱患排查整改4162環(huán)825安全環(huán)保職業(yè)健康培訓(xùn)開展了部門級(jí)安全培訓(xùn)工作，生產(chǎn)部門組織次數(shù)超過一年2次4超過一年1次6部門超過一年1次4作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)改善設(shè)計(jì)和實(shí)施每月均有安全環(huán)保類改善（2%-5）出每月均有安全環(huán)保類改善，占總提案數(shù)量的5%-10%，參與率較高4工藝革新節(jié)能減排進(jìn)行安全環(huán)保方面的改進(jìn)工作有工藝改進(jìn)節(jié)能項(xiàng)目，有限使用國家先進(jìn)的節(jié)能，高效的環(huán)保設(shè)施5安全環(huán)保會(huì)議3單一2超過一年4次48內(nèi)容豐富，參與度高4表2 五工分表類別基本要求要點(diǎn)權(quán)重70%-79%權(quán)重80%-89%權(quán)重90%-100%標(biāo)準(zhǔn)分五星方法員工提案改善活動(dòng)員工提案改善制度完善的員工提案改善制度，包括指標(biāo)要求、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和激勵(lì)措施2改善制度23員工提案統(tǒng)計(jì)分析有對(duì)員工提案的實(shí)施進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)未達(dá)成指標(biāo)要求的情況沒有分析原因并提出后續(xù)改善措施有對(duì)員工提案的實(shí)施進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，且對(duì)未達(dá)成指標(biāo)要求的情況分析原因并提出后續(xù)改善措施OA5改善效果跟蹤和評(píng)估對(duì)所有改善活動(dòng)的效果進(jìn)行了跟蹤、評(píng)估對(duì)所有改善活動(dòng)的效果進(jìn)行了跟蹤、評(píng)估，且進(jìn)行了水平展開5優(yōu)秀提案改善評(píng)優(yōu)及推廣不定期開展優(yōu)秀提案評(píng)選活動(dòng)至少每季度開展一次優(yōu)秀提案評(píng)選活動(dòng)0.5高加2分5表2 五工分表類別基本要求要點(diǎn)權(quán)重70%-79%權(quán)重80%-89%權(quán)重90%-100%標(biāo)準(zhǔn)分質(zhì)量改進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)推進(jìn)管理制度有完善的質(zhì)量改進(jìn)推進(jìn)管理制度有完善的質(zhì)量改進(jìn)推進(jìn)管理制度，并完全按照制度執(zhí)2進(jìn)管理制度2制度4活動(dòng)過程控制與改進(jìn)查看課題從立項(xiàng)到評(píng)估整個(gè)過程，不定期對(duì)課題活動(dòng)進(jìn)程進(jìn)行跟蹤，跟蹤記錄全面；對(duì)明顯不符合活動(dòng)步驟的課題有改進(jìn)措施，如培訓(xùn)輔導(dǎo)查看課題從立項(xiàng)到評(píng)估整個(gè)過程，定期對(duì)課題活動(dòng)進(jìn)程進(jìn)行跟蹤，跟蹤記錄全面；對(duì)明顯不符合活動(dòng)步驟的課題有改進(jìn)措施，如培訓(xùn)輔導(dǎo)查看課題從立項(xiàng)到評(píng)估整個(gè)過程，定期對(duì)課題活動(dòng)進(jìn)行跟蹤，推進(jìn)負(fù)責(zé)人全程作為組長或組員參與部分課題推進(jìn)，跟蹤及輔導(dǎo)記錄全面，對(duì)明顯不符合活動(dòng)步驟的課題有改進(jìn)措施，如培訓(xùn)輔導(dǎo)8活動(dòng)成果跟蹤評(píng)估對(duì)全部課題技術(shù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行了跟蹤評(píng)估，相關(guān)記錄完整對(duì)全部課題技術(shù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行了跟蹤評(píng)估，相關(guān)記錄完整，對(duì)有問題的指標(biāo)進(jìn)行修正8課題發(fā)表及獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)完成結(jié)題的課題組進(jìn)行了獎(jiǎng)勵(lì)但沒有召開課題發(fā)表會(huì)0.5-1的酌情加1-2分8表2 五工分表類別基本要求要點(diǎn)權(quán)重70%-79%權(quán)重80%-89%權(quán)重90%-100%標(biāo)準(zhǔn)分基層管理者能力提升基層管理者參加了完整的TWI培訓(xùn)并通過認(rèn)證TWITWITWITWITWITWI度基礎(chǔ)上對(duì)TWI進(jìn)行更新6TWITWI記錄通過相關(guān)記錄和詢問班組成員，班組長在平時(shí)工作中完全按照TWI要求運(yùn)用到實(shí)際工作中，且公司能結(jié)合實(shí)際情況采用其他方式全方位提升班組長能力，TWI主導(dǎo)部門有定期督導(dǎo)考核證據(jù)6優(yōu)秀班組評(píng)選制度及實(shí)施有優(yōu)秀班組評(píng)選管理辦法，評(píng)價(jià)方案合理，但有執(zhí)行與制度不符的情況優(yōu)秀班組評(píng)選方案合理，執(zhí)行情況完全符合制度要求2組評(píng)選活動(dòng)6表2 五工分表類別基本要求要點(diǎn)權(quán)重70%-79%權(quán)重80%-89%權(quán)重90%-100%標(biāo)準(zhǔn)分優(yōu)秀班組評(píng)選結(jié)果公布及獎(jiǎng)勵(lì)有開展優(yōu)秀班組評(píng)選活動(dòng)并公布結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)金或物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，但沒有達(dá)到每季度一次的頻次要求每季度開展優(yōu)秀班組評(píng)選活動(dòng)，并進(jìn)行現(xiàn)金、物質(zhì)或培訓(xùn)交流機(jī)會(huì)等獎(jiǎng)勵(lì)6績效指標(biāo)設(shè)置班組績效指標(biāo)設(shè)置全面，包含qcdsm等各項(xiàng)指標(biāo)面，包含qcdsmSMART面，包含qcdsm應(yīng)性修訂5績效公開班組績效及班組成員個(gè)人績效在班組內(nèi)部進(jìn)行公開，班員對(duì)班組績效及班組成員績效知曉知曉班組績效及班組成員個(gè)人績效在顯著位置對(duì)全公司全面清晰的公開，包括班組間的績效及個(gè)人間的績效對(duì)比情況，班員對(duì)班組績效及班組成員績效知曉5表2 五工分表類別基本要求要點(diǎn)權(quán)重70%-79%權(quán)重80%-89%權(quán)重90%-100%標(biāo)準(zhǔn)分氛圍營造班前會(huì)上有基層管理者和員工間發(fā)自內(nèi)心的相互問候，班組口號(hào)和動(dòng)作作為班前會(huì)流程之一且堅(jiān)持實(shí)施，班組成員有較好的精神面貌和工作狀態(tài)班前會(huì)上有基層管理者和員工間發(fā)自內(nèi)心的相互問候，班組口號(hào)和動(dòng)作作為班前會(huì)流程之一且堅(jiān)持實(shí)施，此外班組還能偶爾組織活動(dòng)，班組成員有良好的精神面貌和工作狀態(tài)5關(guān)愛溝通班組有詳細(xì)的溝通臺(tái)賬（不限形式）班組有詳細(xì)的溝通臺(tái)賬（不限形式）活動(dòng)班組有詳細(xì)的溝通臺(tái)賬（不限形式）施情