2014年度公司QHSE管理體系工作計(jì)劃

PAGE二○一四年度公司QHSE管理體系工作計(jì)劃制作部門：質(zhì)量管理科日期：2014.1.101體系文件工作內(nèi)容工作思路主要部門計(jì)劃時(shí)間QHSE管理體系文件梳理修訂=1\*GB3①熟悉QHSE體系文件，結(jié)合實(shí)際工作情況及歷次審核結(jié)果，全面掌握公司管理體系運(yùn)行狀況；=2\*GB3②根據(jù)年初組織機(jī)構(gòu)調(diào)整情況，對(duì)文件相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行合理修改，保證體系文件適宜性；=3\*GB3③補(bǔ)充1100kV產(chǎn)品生產(chǎn)全過程體系文件，全面覆蓋公司各電壓等級(jí)產(chǎn)品，確保文件充分性；=4\*GB3④跟蹤驗(yàn)證以往審核不符合項(xiàng)的改進(jìn)情況，落實(shí)糾正預(yù)防措施。質(zhì)量管理科及各責(zé)任部門2014年1-6月份2年度目標(biāo)、指標(biāo)及方案工作內(nèi)容工作思路主要部門計(jì)劃時(shí)間目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案檢查=1\*GB3①按照《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》要求，對(duì)各部門2013年下半年度及2014年QHSE管理體系目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案實(shí)施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證，整理《目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況匯總表》，并將完成情況通報(bào)相關(guān)部門和管理者代表；=2\*GB3②若目標(biāo)發(fā)生偏離，按《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。質(zhì)量管理科及各責(zé)任部門2014年1、6月份3環(huán)境因素、危險(xiǎn)源、法律法規(guī)及其他要求工作內(nèi)容工作思路主要部門計(jì)劃時(shí)間環(huán)境因素、危險(xiǎn)源、法律法規(guī)及其他要求評(píng)價(jià)、更新=1\*GB3①按照《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》中4.1.5環(huán)境因素的更新，以及《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》4.5.3的要求，以節(jié)能降耗、以人為本為原則，會(huì)同綜合部對(duì)公司環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行年度評(píng)價(jià)和更新；=2\*GB3②按照《法律法規(guī)及其他要求控制程序》要求，會(huì)同人力資源部對(duì)適用于公司環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，并對(duì)其有效性進(jìn)行更新。質(zhì)量管理科綜合部人力資源部及各責(zé)任部門2014年3-5月份增加：2014年第一季度組織開展供方再評(píng)價(jià)、特殊過程能力確認(rèn)

4內(nèi)部審核工作內(nèi)容工作思路主要單位計(jì)劃時(shí)間4.1內(nèi)部審核實(shí)施=1\*GB3①按照《內(nèi)部審核控制程序》要求，制定審核方案，組織公司QHSE管理體系內(nèi)部審核工作，并負(fù)責(zé)整理及保管審核記錄和資料；=2\*GB3②按內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行全部過程和要素的審核，驗(yàn)證公司QHSE管理體系文件的可操作性、可檢查性、約束性；=3\*GB3③評(píng)價(jià)管理體系的有效性、符合性和適用性；=4\*GB3④及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題，不斷完善和改進(jìn)管理體系，確保體系持續(xù)有效地運(yùn)行。質(zhì)量管理科及各責(zé)任部門2014年8月份4.2內(nèi)部審核驗(yàn)證組織內(nèi)審員對(duì)各部門糾正措施的跟蹤驗(yàn)證，關(guān)閉不符合項(xiàng)，整理并保管內(nèi)審相關(guān)記錄，同時(shí)將內(nèi)審總結(jié)報(bào)告和驗(yàn)證記錄提交管理評(píng)審。5管理評(píng)審工作內(nèi)容工作思路主要部門計(jì)劃時(shí)間5.1管理評(píng)審的組織與準(zhǔn)備=1\*GB3①按照《管理手冊(cè)》5.6管理評(píng)審要求，組織管理評(píng)審工作，收集、整理、匯總評(píng)審所需資料，編制和發(fā)放會(huì)議議程；=2\*GB3②根據(jù)各要素部門體系運(yùn)行情況，明確需管理評(píng)審解決的事項(xiàng)，結(jié)合管理體系運(yùn)行一年來內(nèi)審和監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)的問題，提出管理體系運(yùn)行分析報(bào)告。質(zhì)量管理科及各責(zé)任部門2014年9月份5.2編制管理評(píng)審報(bào)告、關(guān)閉不符合項(xiàng)=1\*GB3①根據(jù)管理評(píng)審過程及輸出的各項(xiàng)決議，組織編制管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)相關(guān)部門；=2\*GB3②組織評(píng)審改進(jìn)措施，監(jiān)督責(zé)任部門落實(shí)，如達(dá)不到預(yù)期的效果時(shí)，責(zé)任部門重新制定改進(jìn)措施，直至達(dá)到預(yù)期效果為止；=3\*GB3③整理保存評(píng)審有關(guān)記錄。6監(jiān)督審核（外審）工作內(nèi)容工作思路主要部門計(jì)劃時(shí)間6.1管理體系監(jiān)督審核=1\*GB3①由第三方中電聯(lián)認(rèn)證中心完成，包括環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系第一次監(jiān)督審核及質(zhì)量管理體系第二次監(jiān)督審核；=2\*GB3②各部門確保不符合項(xiàng)關(guān)閉、重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源得到控制、識(shí)別并更新法律法規(guī)及其他要求、落實(shí)目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，迎接外部審核；=3\*GB3③引導(dǎo)、配合審核組開展監(jiān)督審核工作，見證審核過程，并在審核組收集信息過程中做出澄清或提供幫助，歸納整理審核資料。公司全體2014年9月份6.2整改驗(yàn)證關(guān)閉不符合項(xiàng)針對(duì)審核提出的不符合問題及時(shí)監(jiān)督責(zé)任部門采取糾正和糾正措施，及時(shí)落實(shí)文件審核提出的修改意見，全方位實(shí)施閉環(huán)管理，確保通過監(jiān)督審核，保持認(rèn)證資格。7日常監(jiān)督和持續(xù)改進(jìn)工作內(nèi)容工作思路主要部門計(jì)劃時(shí)間7.1日常監(jiān)督=1\*GB3①根據(jù)《過程監(jiān)視測(cè)量管理控制程序》要求，對(duì)QHSE管理體系過程除按照內(nèi)部審核要求進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量外，還通過對(duì)各工序體系執(zhí)行情況的巡檢、查看質(zhì)量記錄、重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的監(jiān)測(cè)以及以往審核出現(xiàn)問題的跟蹤等措施加強(qiáng)QHSE管理體系日常管理；=2\*GB3②根據(jù)《績(jī)效監(jiān)測(cè)控制程序》，配合綜合部加強(qiáng)對(duì)環(huán)境健康安全的巡查；=3\*GB3③根據(jù)《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，加強(qiáng)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求符合性的定期監(jiān)測(cè)，和安全設(shè)施的配置以及日常監(jiān)測(cè)結(jié)果的統(tǒng)計(jì)匯總。質(zhì)量管理科2014年1-12月份7.2持續(xù)改進(jìn)=1\*GB3①通過QHSE方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)