塑料包裝有限公司生產(chǎn)計劃崗位說明書

塑料包裝有限公司生產(chǎn)計劃崗位說明書xx塑料包裝有限公司

崗位說明書

崗位根本信息

崗位名稱：生產(chǎn)規(guī)劃崗位編碼：

所在部門：運作部崗位等級：

崗位編制：1人直接上級：運作經(jīng)理

直屬下級：無

適用工時制度:8小時工作制工作班制：白班

崗位描述

工作目標:

依據(jù)銷售訂單準時\合理地擬定生產(chǎn)規(guī)劃及物料清單;跟蹤完成訂單完成狀況,確保準時交貨。

崗位工作概述

一、規(guī)劃和目標

1、每年12月底總結(jié)本年度的工作總結(jié)，擬定下年度的工作規(guī)劃和目標，交部門經(jīng)理審核;

2、每月月底對本月的工作總結(jié)，分析工作中發(fā)生的一些狀況，提出工作中改良措施。依據(jù)年度規(guī)劃，做好下月規(guī)劃和目標的分解，交部門經(jīng)理審核;

3、每周依據(jù)每月的規(guī)劃目標，分解成每日的工作目標，并加以實施。

二、日常工作

1.依據(jù)銷售訂單，評審訂單交貨時間。

2.依據(jù)銷售內(nèi)勤提交的《生產(chǎn)工作單》，核算各工序額定生產(chǎn)時間、消耗、產(chǎn)量獎金。

3.制作完成《生產(chǎn)工作單》，根據(jù)訂單需求編排生產(chǎn)所用機臺。

4.通知技術(shù)對生產(chǎn)工作單進展材料選定及配方設置。

5.打印生產(chǎn)工作單，給技術(shù)再次確認材料及配方是否正確。

6.依據(jù)定單量、額定損耗，對生產(chǎn)工作單進展物料需求計算，做出物料清單。

7.通知物控確認材料是否完備。

8.依據(jù)訂單交貨時間，擬定生產(chǎn)規(guī)劃(排程)。

9.當所需材料無庫存時，與物控及選購確認物料詳細到貨時間。若與交貨日期不符時，應準時與銷售溝通。影響較大的向廠長及常務副總匯報。

10.每天下午4：00之前，下達各車間、機臺生產(chǎn)排程及需完成生產(chǎn)的任務。

11.對生產(chǎn)進度進展跟蹤確認。遇有問題時準時查找緣由并與生產(chǎn)經(jīng)理溝通解決，必要時通知生產(chǎn)廠長。

12.訂單執(zhí)行時，不能滿意交貨時，應確定詳細交貨時間，并與銷售及選購部溝通解決。

13.對訂單交貨較急要用CCP時，跟蹤到膜時間及催促品質(zhì)檢驗時間。

14.依據(jù)訂單協(xié)同物控，掌握原輔料庫存量。

15.對銷售提誕生產(chǎn)設備訂單平衡意見。

16.當發(fā)生特別時，向運作經(jīng)理匯報。

17.工作過程中需離開崗位，到車間、倉庫、銷售、選購、技術(shù)、品質(zhì)。

18.完成經(jīng)理交辦的其他工作.

三、與財務接口的工作：(承受財務經(jīng)理的考核)

權(quán)限與職責：

對銷售訂單平衡狀況提出建議;影響訂單交貨提出建議(或改善措施)

歸口治理的制度或文件:

《生產(chǎn)工作單》《生產(chǎn)排程》

必需完成的日常報表:

1、生產(chǎn)規(guī)劃排程(月規(guī)劃﹑周規(guī)劃﹑日規(guī)劃等);生產(chǎn)月報。

工作場所及是否出差：

一半時間去車間高溫﹑噪音較大﹑站立時間占一半;一半時間在辦公室;間或出差。

工作時間特征：

常日班，每月3天值班時間，月均加班56小時，月工作小時232小時。

溝通：

公司內(nèi)與生產(chǎn)車間主任每天溝通不少于1小時，與銷售溝通不少于2小時，選購溝通不少于1小時，與其他部門溝通不少于1小時。

關(guān)鍵業(yè)績領域或指標:

績效領域或指標名稱定義指標值供應數(shù)據(jù)部門或崗位

1、產(chǎn)量指標每月累計入庫成品重量150噸生產(chǎn)統(tǒng)計

2、消耗指標月總體消耗15%生產(chǎn)統(tǒng)計

3、交貨準時率當月訂單準時交貨率90%銷售內(nèi)勤

4、原物料的庫存量每月月底盤存的數(shù)量.金額當月銷售額的25%倉庫.銷售

5、規(guī)劃出錯率當月下單出錯狀況0次生產(chǎn)部

工作工具與使用設備:

電腦﹑打印機、計算器、訂書機

工作輪換或替代崗位：

物控、經(jīng)理助理

任職資格

1、年齡：25～35歲性別：不限

2、大專以上學歷，治理相關(guān)專業(yè);承受過生產(chǎn)治理相關(guān)專業(yè)培訓;

3、行業(yè)技術(shù)相關(guān)學問、根本統(tǒng)計學學問、質(zhì)量治理相關(guān)學問;

5、從事生產(chǎn)規(guī)劃工作一年以上。

6、溝通力量強、推斷與決策力量強、規(guī)劃與執(zhí)行力量強。

7、身體安康、無色盲。

8、有很強的責任感和團隊精神、有上進心。

9、戶籍不限

版本信息

分析日期：20XX-10-20版次：

分析人：ZZ審核人:批準人:

物業(yè)經(jīng)理人：.pmceO.com

篇2：塑料包裝公司運作部內(nèi)勤崗位說明書

xx塑料包裝有限公司

運作部內(nèi)勤崗位說明書

崗位根本信息

崗位名稱：內(nèi)勤崗位編碼：

所在部門：運作部崗位等級：

崗位編制：直接上級：運作部經(jīng)理

直屬下級：無

適用工時制度:8小時工作制工作班制：白班制

崗位描述

工作目標:

崗位工作概述

日常工作1、審核訂單，主要有：品名、價格、起訂量、訂單編號等。老產(chǎn)品參照產(chǎn)品明細表，新品參照報價單(需經(jīng)總經(jīng)理簽字)。

2、依據(jù)訂單下“生產(chǎn)工作單”，留意事項：了解客戶的付款方式，留意到期款，若為預付款，要款到下單或見付款底單傳真件，未付款和有到期款的下單前需得到公司領導批準后才可下單。工作單有業(yè)務員審核后提交生產(chǎn)規(guī)劃。

3、簽制版單，留意事項：版費為客戶支付，需有客戶訂單，我司擔當、預付的有公司領導審批過的制版申請表，才可簽字下版，制版單送設計室由設計人員簽收。

4、依據(jù)倉庫在“產(chǎn)品出庫單”上填具的實發(fā)數(shù)量開“成品送貨單”：有到期款的發(fā)貨前經(jīng)公司領導批準再發(fā)貨，發(fā)貨前結(jié)清的需款到發(fā)貨或見付款底單發(fā)貨?！俺善匪拓泦巍苯?jīng)司機簽字后和“貨物檢驗報告”一起隨貨同行。

5、依據(jù)“成品送貨單”開具“貨物放行單”給司機。

6、依據(jù)發(fā)貨狀況，每日更新銷售日報，計算到期款和庫存等。

7、登帳：每日訂單、制版單輸入用友系統(tǒng)，依據(jù)送貨單、制版單登手工和電腦臺帳。

8、單據(jù)傳遞：每日要把當天的訂單、制版單、成品送貨單、出庫單以及相關(guān)的記帳憑證交財務部簽收。

9、每周五(六)匯總各業(yè)務員的下周回款規(guī)劃，做“周回款規(guī)劃”提交經(jīng)理及副總。催促業(yè)務員準時回款，并把業(yè)務員填寫的“回款單”傳遞給出納。

10、定期查看發(fā)貨狀況,與客戶核對無誤后準時開具增值稅發(fā)票，票開好要登記發(fā)票簽收本，填制發(fā)票簽收單，交業(yè)務員簽收，并監(jiān)視收回發(fā)票簽收單。

11、對帳：將財務供應的對帳函發(fā)給客戶，幫助業(yè)務員和客戶核對往來帳，確保公司應收帳款的正確性。

12、每月5日前完成上個月的銷售月報，交財務審核完后復印三份，一份交財務，一份交部門經(jīng)理，一份自己備份存檔。

13、每月15日前計算業(yè)務、設計人員的獎金表由本人復核、經(jīng)理審核后交人事行政部。

14、每月初寫上月總結(jié)和本月規(guī)劃交經(jīng)理。

15、嚴格根據(jù)ISO9001：2023質(zhì)量體系文件要求作業(yè)。

客戶治理1、保管全部銷售代表的客戶資料;有新客戶新業(yè)務時，準時讓業(yè)務員供應其營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、商標許可證、組織代碼證、合同等資料備份存檔。

2、新品制作的，依據(jù)制版單、報價單整理登記在“產(chǎn)品明細一覽表”上，并在用友里添加相應的產(chǎn)成品。

其它1、工作向部門經(jīng)理匯報，對部門經(jīng)理負責。

2、完成部門經(jīng)理臨時交待的工作。

3、與客戶建立良好的合作關(guān)系。

4、遵守公司各項規(guī)章制度。

與財務接口的工作

權(quán)限與職責：

不符合要求的單據(jù)的退回權(quán);

對優(yōu)化流程的建議權(quán);

歸口治理的制度或文件:

各類歸口的表單(生產(chǎn)工作單、制版單、成品出貨單)

必需完成的日常報表:

銷售日報表、銷售月報表、回款規(guī)劃表、獎金計算表等。

工作場所及是否出差：

辦公室，根本不出差。

工作時間特征：

8小時行政班。

溝通：

經(jīng)理、助理、財務、倉庫、規(guī)劃、司機。

關(guān)鍵業(yè)績領域或指標:

績效領域或指標名稱定義指標值供應數(shù)據(jù)部門或崗位

1、工作單的精確和準時工作單的第一時間性和內(nèi)容的精確無誤

2、報表的準時性與精確性

3、數(shù)據(jù)錄入的當天性

4、公司制度的遵守

工作工具與使用設備:(不易損耗的辦公用品或者工具)

辦公桌椅、電腦、計算器、文件夾、訂書機

工作輪換或替代崗位：

選購內(nèi)勤、倉管員、統(tǒng)計

任職資格

1、22-35歲，女性;

2、全日制大專學歷，統(tǒng)計財務類相關(guān)專業(yè)，計算機操作嫻熟;

3、把握較好的統(tǒng)計學問，計算機應用學問，打字速度快，數(shù)字鍵盤盲打嫻熟;

5、兩年經(jīng)上工作閱歷，同等崗位一年工作閱歷;

6、較好的溝通力量、較強的規(guī)劃與執(zhí)行力量;

7、性格偏外向為佳，身體安康、手指靈敏、適應長時間面對電腦工作;

8、很強的責任感和效勞意識，較好的親和力;

9、本地戶籍優(yōu)先，外地戶籍須供應本地擔保。

版本信息

分析日期：20XX-20-26版次：第1版

分析人：ZZ審核人:批準人:

篇3：塑料包裝公司選購內(nèi)勤崗位說明書

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選購內(nèi)勤崗位說明書

崗位根本信息

崗位名稱：選購內(nèi)勤崗位編碼：B-0502

所在部門：選購部崗位等級：

崗位編制：1人直接上級：選購部經(jīng)理

直屬下級：無

適用工時制度:8小時工作制工作班制：白班制

崗位描述

工作目標:

依據(jù)部門工作目標，通過有規(guī)劃的安排和有效的溝通，合格、準時、低本錢完成選購工作。

崗位工作概述

規(guī)劃與總結(jié)1、每年12月底完成年度工作總結(jié)，提出下一年度工作規(guī)劃，報經(jīng)理審核;

2、每月初完成上月工作總結(jié)和當月工作規(guī)劃，報經(jīng)理審核;

3、依據(jù)部門確定的工作規(guī)劃與目標，與經(jīng)理修訂本崗位的規(guī)劃，并仔細執(zhí)行;

日常工作1、負責編寫本部門日報表及月報表。日報表于每日早上9：00交部門經(jīng)理及副總經(jīng)理，月報表于次月4日前交經(jīng)理審核后，交財務部、副總經(jīng)理、總經(jīng)理各一份;

2、依據(jù)選購請購單生成選購訂單，交部門經(jīng)理審核，副總經(jīng)理審批后發(fā)各供給商訂貨，并要求供給商書面確認訂單

3、依據(jù)選購訂單追蹤到貨進度，如有特別準時向經(jīng)理匯報，并與需求部門進展協(xié)調(diào)，如有困難可向經(jīng)理反映，由其出面協(xié)調(diào)和解決;

4、到貨當天辦理系統(tǒng)入庫作業(yè);

5、幫助部門經(jīng)理執(zhí)行對不合格品的處理，與供給商退、換貨，涉及到賬務需與倉庫、財務、供給商核對清晰;

6、每月10號及25號電話通知回收商回收廢油墨桶及廢紙箱，并追蹤回收狀況，待回收商與財務結(jié)算完畢后開貨物放行單交保安放行

7、每月10日依據(jù)總經(jīng)理審批的辦公用品選購規(guī)劃，執(zhí)行辦公用品的選購，交人事行政部;

8、嚴格根據(jù)ISO9001：2023質(zhì)量體系文件要求作業(yè)

9、依據(jù)選購到貨、付款等狀況，每日更新選購日報表，并準時編制月報表。

賬務處理1、每月30日與各供給商核對當月往來賬務，要求精確、雙方賬務全都;

2、對入庫物資向供給商索要增值稅發(fā)票，當月到貨須當月開具增值稅發(fā)票，同時將用款申請單、發(fā)票與選購訂單及入庫單核對清晰后交部門經(jīng)理、財務、副總審核，交總經(jīng)理審批后交財務入賬，同時做好發(fā)票交接登記記錄，用款申請單財務一份，部門留底一份

3、每月30日前依據(jù)與供給商商定的付款周期及入賬狀況編寫下月付款規(guī)劃表，每星期五(六)12點前編制下周付款規(guī)劃表。交經(jīng)理審核后，交財務部，之后依據(jù)財務綜合平衡后的付款規(guī)劃表，跟蹤付款狀況，準時向經(jīng)理匯報;

供給商治理1、針對供給商月度評價及年度評估結(jié)果，幫助經(jīng)理與供給商溝通

2、每月底對各供給商的各項數(shù)據(jù)進展匯總，并交經(jīng)理進展供給商分析

3、幫助部門經(jīng)理進展新品開發(fā)及新供給商的開發(fā)

4、供給商檔案和資料的治理，要求：一個供給商一個檔案，除卻供給商根本資料(如營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、體系證書、法律規(guī)定必需具備的證書等)，全部來往聯(lián)絡函、資料也需保存?zhèn)洳?，電子版文件及報表要求每月刻錄備份一份交公司統(tǒng)一保管。

其它1、工作向部門經(jīng)理匯報，對部門經(jīng)理負責

2、幫助部門經(jīng)理掌握選購部門的費用

3、收集行業(yè)相關(guān)供給信息和詢問

4、與供給商建立良好的合作關(guān)系

5、完成部門經(jīng)理臨時交待的工作

6、遵守公司各項規(guī)章制度

與財務接口的工作1、選購內(nèi)勤必需當天輸入相應的單據(jù)，保證單據(jù)輸入的準時性和精確性

2、每月5日前(遇節(jié)假日，按放假天數(shù)順延。)，選購內(nèi)勤必需出上月選購月報表。并在3日前完成與財務部會計核對工作。

3、每月3日前，應付往來賬數(shù)據(jù)與財務兩方核對無誤或者兩方已經(jīng)對差異進展了相應的賬務調(diào)整后，選購治理賬套必需準時結(jié)帳。

4、選購治理賬套結(jié)帳后，不得再對已核對數(shù)據(jù)進展單方面修改。如結(jié)帳后，又發(fā)覺已核對數(shù)據(jù)有誤的，須在發(fā)覺當月與財務核對、查證后經(jīng)財務授權(quán)前方可調(diào)整相應的賬務數(shù)據(jù)。

權(quán)限與職責：

選購請購單的審核權(quán)，不符合要求的退回重填;

供給商交期超出、物資不合格的匯報;

選購相關(guān)表單的擬訂、修改

歸口治理的制度或文件:

選購相關(guān)表單、公司財務體系文件

必需完成的日常報表:

選購日報表、選購月報表、付款規(guī)劃表(月、星期)、供給商退貨匯總表(月)

工作場所及是否出差：

辦公室，根本不出差

工作時間特征：

8小時行政班

溝通：(公司內(nèi)與哪些崗位，公司外部有哪位機構(gòu)和單位，注明溝通的頻率，所占用時間)

公司內(nèi)：倉庫、財務、規(guī)劃、生產(chǎn)、行政部(占工作時間的