天津婦聯部門決算分析報告

天津婦聯部門決算分析報告引言收入支出決算總體情況收入決算情況詳細說明支出決算情況詳細說明財政撥款收入支出決算總體情況說明一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明contents目錄政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明其他重要事項的情況說明總結與展望contents目錄引言01本報告旨在分析天津婦聯部門的決算情況，評估其財務狀況和運營成果，為決策者提供有關信息，以支持未來發(fā)展規(guī)劃和預算制定。報告目的天津婦聯部門作為負責促進性別平等和婦女發(fā)展的重要機構，其財務狀況和運營成果對于實現其使命和目標具有重要意義。通過決算分析，可以了解其資金籌集、使用和管理情況，為改進財務管理和提高運營效率提供依據。報告背景報告目的和背景報告范圍時間范圍本報告涵蓋天津婦聯部門XXXX年度的決算數據。內容范圍本報告將分析天津婦聯部門的收入、支出、資產、負債等財務狀況，以及各項業(yè)務活動和專項經費的使用情況。收入支出決算總體情況02收入總計財政撥款收入：指天津婦聯部門本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶核撥的教育收費等資金在此反映。經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內?；局С鲋笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。對附屬單位補助支出指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。上繳上級支出指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。經營支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。其他支出指除上述“基本支出”、“項目支出”、“經營支出”、“對附屬單位補助支出”、“上繳上級支出”以外的各項支出，包括利息支出、捐贈支出等。支出總計年初結轉和結余指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。年末結轉和結余指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。結余情況收入決算情況詳細說明03本年度財政撥款收入總額及占比01天津婦聯部門本年度財政撥款收入總額為XX萬元，占總收入的比例為XX%。財政撥款收入的主要來源02財政撥款收入主要來源于中央和地方兩級財政，其中中央財政撥款XX萬元，地方財政撥款XX萬元。財政撥款收入的使用情況03財政撥款主要用于部門的基本支出和項目支出，其中基本支出包括人員經費和日常公用經費，項目支出主要用于婦女兒童事業(yè)發(fā)展、家庭建設、婦女維權等方面。財政撥款收入事業(yè)收入總額及占比天津婦聯部門本年度事業(yè)收入總額為XX萬元，占總收入的比例為XX%。事業(yè)收入的主要來源事業(yè)收入主要來源于部門所屬事業(yè)單位的業(yè)務活動，如培訓、咨詢、出版等。事業(yè)收入的使用情況事業(yè)收入主要用于補充部門的基本支出和項目支出，以及支持所屬事業(yè)單位的發(fā)展。事業(yè)收入030201經營收入總額及占比天津婦聯部門本年度經營收入總額為XX萬元，占總收入的比例為XX%。經營收入的主要來源經營收入主要來源于部門所屬企業(yè)的生產經營活動，如銷售商品、提供勞務等。經營收入的使用情況經營收入主要用于企業(yè)的生產經營活動，以及支持部門的基本支出和項目支出。經營收入123天津婦聯部門本年度其他收入總額為XX萬元，占總收入的比例為XX%。其他收入總額及占比其他收入主要來源于捐贈、贊助、利息等非經常性收入。其他收入的主要來源其他收入主要用于部門的基本支出和項目支出，以及支持婦女兒童事業(yè)的發(fā)展。其他收入的使用情況其他收入支出決算情況詳細說明0403對個人和家庭的補助支出包括離退休費、撫恤金、生活補助等。01人員經費包括工資、津貼、獎金、社保繳費等。02日常公用經費包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費等?；局в糜诖龠M婦女兒童發(fā)展的各類項目，如婦女創(chuàng)業(yè)扶持、兒童教育等。婦女兒童發(fā)展項目支出用于維護婦女兒童權益的各類項目，如法律援助、心理咨詢等。維權服務項目支出用于支持家庭建設的各類項目，如家庭教育、家庭文化等。家庭建設項目支出項目支按照規(guī)定上繳上級婦聯組織的支出：包括會費、管理費等。上繳上級支婦聯組織銷售商品或提供勞務所取得的收入。與銷售商品或提供勞務相關的成本費用，如原材料、人工等。經營支成本費用銷售收入對附屬單位補助支對附屬單位的補助支出：用于支持附屬單位發(fā)展的各類補助，如經費補助、設備購置補助等。財政撥款收入支出決算總體情況說明05本年度財政撥款收入總額較上年度有所增長，主要原因為項目經費增加。財政撥款收入來源主要為一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。各類財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款占比最大，為主要收入來源。財政撥款收入決算總體情況財政撥款支出決算總體情況01本年度財政撥款支出總額較上年度略有下降，主要原因為部分項目結轉至下年度繼續(xù)實施。02支出結構得到優(yōu)化，基本支出占比下降，項目支出占比上升。各類支出中，人員經費支出和公用經費支出占比較大，為主要支出項目。03一般公共預算財政撥款基本支出主要用于保障機構正常運轉和完成日常工作任務。公用經費支出主要用于商品和服務支出、辦公設備購置等。一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明人員經費支出主要用于工資福利支出、對個人和家庭的補助等。本年度基本支出決算數較預算數有所減少，主要原因為厲行節(jié)約，壓減一般性支出。一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明06“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明本年度“三公”經費財政撥款支出總額為XX萬元，較上年度的XX萬元有所增長/下降，增長率為XX%。其中，因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費分別為XX萬元、XX萬元和XX萬元，占“三公”經費總支出的比例分別為XX%、XX%和XX%。公務用車購置及運行費支出XX萬元，其中公務用車購置費為XX萬元，購置車輛XX輛；公務用車運行費為XX萬元，主要用于保障公務出行、開展業(yè)務等。公務接待費支出XX萬元，主要用于接待來訪團組、開展業(yè)務交流等，本年度共計接待XX批次、XX人次。因公出國（境）費支出XX萬元，主要用于參加國際會議、考察學習等，本年度共計出國（境）XX人次，人均費用為XX萬元?！叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明上下年增減變化原因及預算執(zhí)行情況分析010203因公出國（境）費較上年增長/下降XX%，主要原因是本年度國際會議增多/減少，以及考察學習需求增加/減少。預算執(zhí)行情況良好，實際支出與預算基本相符。公務用車購置及運行費較上年增長/下降XX%，主要原因是車輛更新換代/節(jié)能減排政策實施導致購置費用增加/減少，以及公務出行需求增加/減少導致運行費用增加/減少。預算執(zhí)行情況總體良好，但部分項目存在超支現象。公務接待費較上年增長/下降XX%，主要原因是本年度業(yè)務交流增多/減少，以及接待標準提高/降低。預算執(zhí)行情況基本良好，但部分接待項目存在超支現象。政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明07本年度政府性基金預算財政撥款收入為XX萬元，較上年增加/減少XX%。收入情況本年度政府性基金預算財政撥款支出為XX萬元，較上年增加/減少XX%。支出情況本年度政府性基金預算財政撥款結余為XX萬元，較上年增加/減少XX%。結余情況010203政府性基金預算財政撥款收入支出決算總體情況本年度政府性基金預算財政撥款支出主要用于婦女兒童事業(yè)、家庭教育、婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)等方面。支出結構其中，用于支持婦女兒童事業(yè)的支出占比最大，為XX%，其次是家庭教育支出和婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)支出。重點支出通過政府性基金預算財政撥款的投入，有效促進了婦女兒童事業(yè)的發(fā)展，提高了婦女兒童的獲得感、幸福感和安全感。支出效益政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況說明上下年增減變化原因及預算執(zhí)行情況分析本年度政府性基金預算財政撥款收入較上年增加/減少的主要原因是政策調整、項目增減等。支出較上年增加/減少的主要原因是項目執(zhí)行進度、政策變化等。增減變化原因本年度政府性基金預算財政撥款預算執(zhí)行率為XX%，較上年提高/降低XX個百分點。預算執(zhí)行率提高的主要原因是加強預算管理、加快項目執(zhí)行進度等。預算執(zhí)行率降低的主要原因是項目調整、資金撥付不及時等。針對預算執(zhí)行中存在的問題，下一步將采取加強項目儲備、加快資金撥付等措施加以改進。預算執(zhí)行情況分析其他重要事項的情況說明08機關運行經費支出總額及構成包括人員經費、日常公用經費、專項經費等。機關運行經費支出與預算比較情況分析實際支出與預算之間的差異及原因。機關運行經費支出與以前年度比較情況對比以前年度支出，分析變化趨勢及原因。機關運行經費支出情況說明01分析政府采購預算的實際執(zhí)行情況，包括采購方式、采購結果等。政府采購預算執(zhí)行情況02列明政府采購支出的總額及各類采購的占比情況。政府采購支出總額及構成03對比政府采購價格與市場價格，分析采購效益。政府采購價格與市場價格比較情況政府采購支出情況說明國有資產使用效率情況分析國有資產的使用效率，包括資產周轉率、資產利用率等指標。國有資產保值增值情況評估國有資產的保值增值情況，分析資產增減變化的原因。國有資產總額及構成列明國有資產的總額及各類資產的占比情況。國有資產占用情況說明預算績效管理工作開展情況說明分析預算績效管理中存在的問題，提出針對性的改進措施。預算績效管理存在的問題和改進措施概述預算績效管理工作的目標、原則、方法等。預算績效管理工作的總體情況列明績效評價的結果，以及結果在預算安排、政策調整等方面的應用?？冃гu價結果及應用情況總結與展望09預算執(zhí)行情況本年度天津婦聯部門預算執(zhí)行情況良好，各項支出嚴格按照預算批復執(zhí)行，無超支現象。財務管理情況部門財務管理規(guī)范，會計核算準確，資金使用效益高，有效保障了各項工作的開展。預算執(zhí)行效果通過本年度的預算執(zhí)行，天津婦聯在促進性別平等、維護婦女權益、推動婦女