興國縣均村鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 2022 年單位預(yù)算編制說明

2022編制說明目 錄二、單位基本情況第二部分興國縣均村鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院單位預(yù)算說明一、2022年單位預(yù)算收支情況說明二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明第三部分興國縣均村鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院單算表一、《收支預(yù)算總表》二、《部門收入總表》三、《部門支出總表》四、《財政撥款收支總表》六、《一般公共預(yù)算基本支出表》七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》十一、《項目支出績效目標(biāo)表》第四部分名詞解釋第一部分興國縣均村鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院單位概況一、單位主要職責(zé)興國縣均村鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院是縣設(shè)立的一種衛(wèi)生行政兼醫(yī)療預(yù)防工作的綜合性機構(gòu)，其任務(wù)是負(fù)責(zé)所在地區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生二、單位基本情況202210科、兒科、婦產(chǎn)科、B440004403800033070遺屬人數(shù)6人。第二部分興國縣均村鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院單位預(yù)算情況說明一、2022年單位預(yù)算收支情況說明（一）收入預(yù)算情況20221592.36較上年預(yù)算安%。增減變化主要原因是：醫(yī)療業(yè)務(wù)收入受疫情影響減少。具體為：財政撥款收入276.17萬元，占收入預(yù)算總額的17.34%，16.61316.19萬元。（二）支出預(yù)算情況2022較上年預(yù)算安9.7%。增減變化主要原因是：醫(yī)療業(yè)務(wù)收入受疫情影響減少。具體為：1592.36萬元，其中：工資福利支出467.47%，較上年預(yù)算安排增1.64%，174.5900萬元16.51%，較200較上年預(yù)算安0。按支出功能分類科目劃分：%11.6；較上年預(yù)算安排減少9.7萬元。（三）財政撥款支出情況2022（補助276.17%。增減變化主要原因是：職工人員增加。具體為：按支出經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出276.17276.17萬元，占財政撥款預(yù)算總額的100%，較上年預(yù)算安排增加16.60042.31，%1.41233.86，84.68%，（四）政府性基金情況無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（五）國有資本經(jīng)營情況20220（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明20220202100％。（七）政府采購情況20222632630服務(wù)預(yù)算0萬元。（八）國有資產(chǎn)占有使用情況20211231002022年本單位預(yù)算安排購置車輛0輛安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具為： 無 。（九）績效目標(biāo)設(shè)置情況202200二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明20220（境00000000是：與上年安排保持一致。第三部分興國縣均村鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2022年預(yù)算表一、《收支預(yù)算總表》收支預(yù)算總表填單位:[403034]興縣均鄉(xiāng)中心衛(wèi)院 單：萬元收 入支出項目預(yù)算數(shù)項目(按支出功能科目類級)預(yù)算數(shù)一、財政撥款收入276.177社會保障和就業(yè)支出47.03（一）一般公共預(yù)算收入276.177衛(wèi)生健康支出1545.33（二）政府性基金預(yù)算收入（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入二、教育收費資金收入三、事業(yè)收入1316.19四、事業(yè)單位經(jīng)營收入五、附屬單位上繳收入六、上級補助收入七、其他收入本年收入合計1592.36本年支出合計1592.36八、使用非財政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）收入總計1592.36支出總計1592.36二、《部門收入總表》

部門收入總表[403034]興縣均鄉(xiāng)中心衛(wèi)院 單：萬元功能科目編碼功能科目名稱合計上年結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款教育收費資金收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入附屬單位上繳收入上級補助收入其他收入使用非財政撥款結(jié)余小計一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入國有資本經(jīng)營預(yù)算收入****1234523456789合計1592.36276.17276.171316.19208社會保障和就業(yè)支出82.0942.3142.3139.7805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出77.4942.3142.3135.182080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出51.6631.3120.662080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出25.8311.3211.3214.5108撫恤4.64.6210衛(wèi)生健康支出1445.48233.86233.861211.6203基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)1425.9224.07224.071201.832100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1425.9224.07224.071201.8311行政事業(yè)單位醫(yī)療19.579.799.799.792101102事業(yè)單位醫(yī)療19.579.799.799.79221住房保障支出64.864.802住房改革支出64.864.82210201住房公積金64.864.8三、《部門支出總表》部門支出總表填報單位[403034]興國縣均村鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 單位：萬元支出功能分類科目合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱****123合計1592.361592.36208社會保障和就業(yè)支出47.0347.0305行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出42.3142.312080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出31312080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出11.3211.322080801撫恤4.724.72210衛(wèi)生健康支出1545.331545.3303基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)1535.551535.552100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1535.551535.5511行政事業(yè)單位醫(yī)療9.799.792101102事業(yè)單位醫(yī)療9.799.79四、《財政撥款收支總表》財政撥款收支總表[403034]興國縣均村鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 單位：萬元收 入支出項目預(yù)算數(shù)項目(按支出功能科目類級)合計一般公共預(yù)算支出政府性基金預(yù)算支出國有資本經(jīng)營預(yù)算支出一、財政撥款收入276.17一、本年支出276.17276.17一般公共預(yù)算撥款收入276.17社會保障和就業(yè)支出42.3142.31政府性基金預(yù)算撥款收入衛(wèi)生健康支出233.86233.86國有資本經(jīng)營預(yù)算收入二、上年結(jié)轉(zhuǎn)二、結(jié)轉(zhuǎn)下年一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)收入總計276.17支出總計276.17276.17五、《一般公共預(yù)算支出表》一般公共預(yù)算支出表[403034]興國縣均村鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 單位：萬元支出功能分類科目2022年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出****123合計276.17276.17208社會保障和就業(yè)支出42.3142.3105行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出42.3142.312080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出31312080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出11.3211.32210衛(wèi)生健康支出233.86233.8603基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)224.07224.072100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院224.07224.0711行政事業(yè)單位醫(yī)療9.799.792101102事業(yè)單位醫(yī)療9.799.79六、《一般公共預(yù)算基本支出表》一般公共預(yù)算基本支出表[403034]興國縣均村鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 單位：萬元支出經(jīng)濟分類科目2022年基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費****123合計276.17276.17301工資福利支出276.17276.1730101基本工資138.11138.1130102津貼補貼85.9685.9630108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費313130109職業(yè)年金繳費11.3211.3230110職工基本醫(yī)療保險繳費9.799.79七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表填報單位[403034]興國縣均村鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 單位：萬元部門編碼部門名稱合計因公出國(境)費公務(wù)接待費公務(wù)用車運行維護(hù)費公務(wù)用車購置****12567八、《政府性基金預(yù)算支出表》注：若為空表，則為該部門（單位）無政府性基金收支政府性基金預(yù)算支出表填報單位[403034]興國縣均村鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 單位：萬元支出功能分類科目2022年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出****123九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》注：若為空表，則為該部門（單位）無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表填報單位:[403034]興國縣均村鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 單位：萬元支出功能分類科目2022年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出****123十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》無十一、《項目支出績效目標(biāo)表》無第四部分名詞解釋一、收入科目（一）財政撥款：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。（三（四（五（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。二、支出科目（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設(shè)置