金陽縣蘆稿鎮(zhèn)衛(wèi)生院

PAGE#11-金陽縣蘆稿鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開說明一、基本職能及主要工作（一）金陽縣蘆稿鎮(zhèn)衛(wèi)生院職能簡介一.提供公共衛(wèi)生服務(wù)1.承擔(dān)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)。2.普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式；指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作。3.提供并組織實施轄區(qū)預(yù)防接種服務(wù)，落實國家免疫規(guī)劃。4.及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理。5.開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導(dǎo)。6.開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。7.對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)。8.對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)。9.對轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。10.負責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理。11.做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。二.提供基本醫(yī)療服務(wù)1.使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難重癥進行恰當?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。2.健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。3.執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實施一體化管理的村衛(wèi)生室及分院統(tǒng)一代購藥品。4.提供政府衛(wèi)生行政部門批準的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。三.承擔(dān)公共衛(wèi)生管理1.對轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預(yù)防保健工作進行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督。2.嚴格執(zhí)行新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作。3.深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，對村衛(wèi)生室及分院實行以行政、人員、業(yè)務(wù)、藥品、財產(chǎn)為基本內(nèi)容的“五統(tǒng)一”規(guī)范管理；負責(zé)村衛(wèi)生室及分院的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。金陽縣蘆稿鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年重點工作1.提高疫情監(jiān)測預(yù)警能力。細化工作方案，做好人員培訓(xùn)，堅持人、物、環(huán)境同查，按規(guī)定頻次開展重點人群、進口冷鏈食品和重要場所核酸檢測。落實“村報告、鄉(xiāng)采樣、縣檢測”要求，確?！皯?yīng)檢盡檢”。抓好農(nóng)村地區(qū)疫情防控，抓好新冠病毒疫苗接種，充分發(fā)揮聯(lián)防機制作用，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推動工作落實。強化感染防控舉措，加強醫(yī)廢處置全閉環(huán)管理。2.優(yōu)化家庭醫(yī)生簽約服務(wù)模式和保障機制，將原發(fā)性高血壓、二型糖尿病、肺結(jié)核和嚴重精神障礙等4類慢病患者作為重點服務(wù)對象，確保脫貧人口“應(yīng)簽盡簽”。扎實推進健康扶貧檔案資料整理歸檔。著重提升基層衛(wèi)生健康服務(wù)能力。3.全面加強衛(wèi)生健康領(lǐng)域黨的建設(shè)加強政治思想建設(shè)。進一步提高政治站位，切實增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，不斷提升政治判斷力、領(lǐng)悟力和執(zhí)行力。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，特別是習(xí)近平總書記關(guān)于衛(wèi)生健康和疫情防控工作重要論述，在學(xué)懂弄通做實上下更大功夫，用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成金陽縣蘆稿鎮(zhèn)衛(wèi)生院隸屬主管部門金陽縣衛(wèi)生健康局，為二級預(yù)算事業(yè)單位。金陽縣蘆稿鎮(zhèn)衛(wèi)生院編制人數(shù)12人，其中行政/政法編制0人、事業(yè)編制12人、工勤編制0人；實有人數(shù)12人，其中行政/政法人員0人、事業(yè)人12人、工勤人員0人；離休人員0人，編外長聘人員15人，遺屬人員0人。三、收支預(yù)算情況說明按照綜合預(yù)算的原則，金陽縣蘆稿鎮(zhèn)衛(wèi)生院所有的收入和支出均已經(jīng)納入部門預(yù)算管理中。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入3738580.76元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出426377.92元、衛(wèi)生健康支出3056110.6元、農(nóng)林水支出0元、住房保障支出256092.24元。金陽縣蘆稿鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年收支總預(yù)算3738580.76元,比2022年2505762.83元收支預(yù)算總數(shù)增加1232817.93元，主要是職工人員及工資的增加。（一）收入預(yù)算情況金陽縣蘆稿鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年收入預(yù)算3738580.76元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3738580.76元，占100%。（二）支出預(yù)算情況金陽縣蘆稿鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年支出預(yù)算3738580.76元，其中：基本支出3571058.08元，占95.5%；項目支出167522.68元，占4.5%。四、財政撥款收支預(yù)算情況說明金陽縣蘆稿鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年財政撥款收支總預(yù)算3738580.76元,比2022年財政撥款2505762.83元收支總預(yù)算增加1232817.93元，主要是職工人員及工資的增加。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3738580.76元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出426377.92元、衛(wèi)生健康支出3056110.6元、住房保障支出256092.24元。五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況金陽縣蘆稿鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算當年撥款3738580.76元,比2022年預(yù)算數(shù)2505762.83元增加1232817.93元，主要是職工人員及工資的增加。（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)支出426377.92元，占11.4%；衛(wèi)生健康支出3056110.6元，占81.75%；住房保障支出256092.24元，占6.85%。（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況1.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）2023年預(yù)算數(shù)為426377.92元，主要用于：單位職工基本養(yǎng)老保險繳費支出，保障職工養(yǎng)老保險繳費，讓職工退休有保障。2.衛(wèi)生健康支出（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（03）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（02）2023年預(yù)算數(shù)為2715965.1元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出。3.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（08）2023年預(yù)算數(shù)為100402.68元，主要用于：基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。4.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（09）2023年預(yù)算數(shù)為25000元，主要用于：重大疾病預(yù)防控制等重大公共服務(wù)項目支出。5.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）2023年預(yù)算數(shù)為183242.82元，主要用于：本單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費。6.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）2023年預(yù)算數(shù)為31500元，主要用于：本單位其他行政事業(yè)單位醫(yī)療費。7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2023年預(yù)算數(shù)為256092.24元，主要用于：保障我單位員工住房公積金支出。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明金陽縣蘆稿鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算基本支出3571058.08元，其中：人員經(jīng)費3510980.44元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。公用經(jīng)費60077.64元，主要包括：工會經(jīng)費、福利費。七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明金陽縣蘆稿鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0元，其中：因公出國（境）經(jīng)費MERGEFIELDD00570元，公務(wù)接待費0元，公務(wù)用車購置及運行維護費0元。（一）因公出國（境）經(jīng)費較2022年預(yù)算持平。主要原因是本單位沒有因公出國（境）預(yù)算安排。根據(jù)省外僑辦（港澳辦、臺辦）批準的因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次,0人。（二）公務(wù)接待費較2023年預(yù)算與2022年預(yù)算持平。主要原因是是本單位沒有公務(wù)接待費預(yù)算安排。（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2023年預(yù)算與2022年預(yù)算持平。主要原因是是本單位沒有公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算安排。單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。2023年安排公務(wù)用車購置費0元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。2023年安排公務(wù)用車運行維護費0元，用于0輛公務(wù)用車燃油、維修、保險、過路費等方面支出，主要保障醫(yī)療能力建設(shè)、計生、疫情防控等工作開展。八、政府性基金預(yù)算支出情況說明金陽縣蘆稿鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明金陽縣蘆稿鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費2023年金陽縣蘆稿鎮(zhèn)衛(wèi)生院為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。（二）政府采購情況2023年，金陽縣蘆稿鎮(zhèn)衛(wèi)生院無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年底，金陽縣蘆稿鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，公務(wù)用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。2023年部門預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費0元。其中，財政撥款預(yù)算安排0元，非財政撥款安排0元。購置公務(wù)用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。安排大型設(shè)備購置經(jīng)費0元，購置0大型設(shè)備0臺。（四）績效目標設(shè)置情況績效目標是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，專用項目按要求編制績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。2023年金陽縣蘆稿鎮(zhèn)衛(wèi)生院整體支出績效目標3738580.76元，設(shè)定30萬元以上的項目績效0個，合計1154716.68元，是縣級配套基本公衛(wèi)服務(wù)1154716.68元MERGEFIELDD0065MERGEFIELDD0066。十一、名詞解釋1.綜合預(yù)算：指單位預(yù)算編制必須遵循的一項原則。單位在編制預(yù)算時，要將所有收入，包括以前年度結(jié)余、財政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入以及其他收入等全部納入預(yù)算，統(tǒng)籌考慮、合理安排單位支出。2.一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。3.政府性基金預(yù)算:是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。4.國有資本經(jīng)營預(yù)算:是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。5.政府采購預(yù)算：指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的，并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。是行政事業(yè)單位財務(wù)預(yù)算的一個組成部分。一般包括采購項目、采購資金來源、數(shù)量、型號、單價、項目實施時間等。集中反映了預(yù)算年度內(nèi)各級政府用于政府采購的支出計劃，在一定程度上反映了行政事業(yè)單位的資金收支規(guī)模、業(yè)務(wù)活動范圍和方向，是部門預(yù)算的組成部分，也是政府采購工作的基礎(chǔ)。6.預(yù)算績效目標：指財政預(yù)算資金計劃在一定期限內(nèi)達到的產(chǎn)出和效果。是建設(shè)項目庫、編制部門預(yù)算、實施績效監(jiān)控、開展績效評價等的重要基礎(chǔ)和依據(jù)。分為基本支出績效目標、項目支出績效目標、部門整體支出績效目標?；局С隹冃繕耸遣块T預(yù)算中安排的基本支出在一定期限內(nèi)對本單位正常運轉(zhuǎn)的預(yù)期保障程度。項目支出績效目標指各部門依據(jù)部門職責(zé)的事業(yè)發(fā)展要求，設(shè)立并通過預(yù)算安排的項目支出在一定期限內(nèi)預(yù)期達到的產(chǎn)出和效果。部門整體支出績效目標指部門及其所屬單位按照確定的職責(zé)，利用全部部門預(yù)算資金在一定期限內(nèi)預(yù)期達到的總體產(chǎn)出和效果。7.預(yù)算管理一體化建設(shè)：替代財政大平臺系統(tǒng)，分為基礎(chǔ)信息管理、項目庫管理、預(yù)算編制、預(yù)算批復(fù)、預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑、預(yù)算執(zhí)行、會計核算、決算和報告等8個部分以及附錄，涵蓋預(yù)算管理的全部環(huán)節(jié)。旨在按系統(tǒng)化思維，全流程整合預(yù)算管理制度，構(gòu)建現(xiàn)代信息技術(shù)條件下“制度+技術(shù)”的管理機制，集中反映單位基礎(chǔ)信息和會計核算、資產(chǎn)管理、賬戶管理等預(yù)算信息。規(guī)范和統(tǒng)一各級預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程、管理要素和控制規(guī)則，并嵌入預(yù)