昭覺民族中學(xué)2019年部門整體支出

昭覺民族中學(xué)2019年部門整體支出績效評價報告一、部門（單位）概況（一）機(jī)構(gòu)組成昭覺民族中學(xué)按照縣委、縣政府出臺的三定方案，下設(shè)辦公室、教導(dǎo)處、政教處、教科室、總務(wù)室、科研組、年級組、各教學(xué)班級。（二）機(jī)構(gòu)職能昭覺民族中學(xué)是昭覺縣教育和科學(xué)技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)局下屬的開展初、高中學(xué)歷教育的二級預(yù)算單位，主要職責(zé)有：組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動，實施普通初中、高中學(xué)歷教育，保證教育教學(xué)質(zhì)量。維護(hù)教職工利益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點。（三）人員概況截止2019年12月31日，事業(yè)編制人數(shù)185人，在崗管理人員（雙肩挑）2人，專業(yè)技術(shù)人員183人，事業(yè)工勤人員1人，已全部納入社保局管理，事業(yè)離退休人員2人。在校學(xué)生5134名，其中：初中生3798名，高中生1336名。二、部門財政資金收支情況（一）部門財政資金收入情況1.預(yù)算收入情況：本年度年初財政撥款收入22，005，163.00元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。一般公共預(yù)算收入22，005，163.00元，占100%，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%，事業(yè)收入0萬元，占0%。中期調(diào)整預(yù)算財政撥款收入18，474，356.06元，財政撥款收入18，474，356.06元，其他收入0元，合計18，474，356.06元。2.預(yù)算支出情況：基本支出財政預(yù)算收入25，006，787.06元，項目支出財政預(yù)算收入15，472，732.00元。期中調(diào)整預(yù)算財政撥款收入18，474，356.06元，財政撥款收入18，474，356.06元，其他收入0元，合計18，474，356.06元。其中：調(diào)整基本支出財政預(yù)算收入18，474，356.06元，實際結(jié)算收入18，474，356.06元,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。經(jīng)現(xiàn)場審查會計資料，財政撥款收入均按時撥入，資金到位100%，充分保障單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。（二）部門財政資金支出情況本年度實際決算財政撥款總支出40，479，519.06元。1、基本支出情況：本年度基本支出合計25，006，787.06元。人員經(jīng)費支出年初預(yù)算支出16，805，224.99元、實際決算支出支出21,609，437.06元，（預(yù)算支出調(diào)整原因為人員增加）。日常公用經(jīng)費支出年初預(yù)算支出159，040.00元、實際決算支出3，397，350.00元，（預(yù)算支出調(diào)整原因為人員增加）。③“三公經(jīng)費”支出年初預(yù)算支出0.00元,實際決算“三公經(jīng)費”支出0.00元。2、項目支出情況：本年度項目支出合計15，472，732.00元。助學(xué)金12，764，495.00元，基本設(shè)施建設(shè)2，708，237.00元。三、部門財政支出管理情況（一）預(yù)算編制情況1、根據(jù)預(yù)算昭財發(fā)【2018】463號年初昭覺民族中學(xué)成立預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，結(jié)合本單位實際情況，按照《預(yù)算法》、《昭覺民族中學(xué)預(yù)算管理制度》及時編制預(yù)算和上報預(yù)算。2、但因中期對事業(yè)人員人數(shù)進(jìn)行調(diào)整，財政撥款收入決算與預(yù)算存在差異83.95%（決算數(shù)40，479，519.06元-年初預(yù)算22，005，163.00元÷年初預(yù)算22，005，163.00元×100%）;基本支出預(yù)決算存在差異47.4%（決算數(shù)25，006，787.06元-年初預(yù)算16，964，264.99元÷年初預(yù)算16，964，264.99元×100%）。2019年未見人大審核提出修改意見。3、部門整體績效目標(biāo)按照費隨事定的原則，專用項目按要求編制績效目標(biāo)，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量、預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。（二）執(zhí)行管理情況1、2019年度單位無省級財力、中央?？罘峙?。2、單位按要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，單位實際決算列支40，479，519.06元，年初預(yù)算和調(diào)整預(yù)算合計40，479，519.06元。第一季度7，119，879.75元，第二季度9，413，173.00元，第三季度10，080，000.06元，第四季度13，866，466.25元，3、單位未執(zhí)行中期評估，不存在預(yù)算結(jié)余注銷資金，年終決算無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。4、單位節(jié)能降耗未見昭覺縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局節(jié)能考核，2019年度單位用電38.38萬度，較2018年增加9.0萬度，同比增長30.5%，用水5.7萬噸，較2018年增加0.51萬噸，同比增長10%。5、單位“三公經(jīng)費”支出年初預(yù)算支出0.00元，實際決算“三公經(jīng)費”支出0.00元，未超預(yù)算。（三）綜合管理情況1、2019年單位無債務(wù)借款及債務(wù)還本付息。2、2019年度無非稅收入。3、2019年度無大宗商品采購,辦公用品由單位辦公室統(tǒng)一定點采購。4、單位資產(chǎn)實行“一物一卡”專人管理，將國有資產(chǎn)及時納入資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，按照規(guī)定時間內(nèi)開展完成資產(chǎn)清查工作，截止2019年12月31日，單位固定資產(chǎn)總量增加128，050.00元，占資產(chǎn)總額的0.53%。資產(chǎn)變動情況及時錄入系統(tǒng)，對資產(chǎn)清查編制有分析報告。5、我校按照縣財政局相關(guān)的宣傳、布署，2019年積極組織開展了全鄉(xiāng)貫徹實施《行政失業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范》的工作，并按財政局要求2019年度內(nèi)控報表以及按要求質(zhì)量完成。按財政部要求2019年年度內(nèi)控報表以及按要求質(zhì)量完成。建立嚴(yán)格的財務(wù)內(nèi)部控制機(jī)制《內(nèi)部控制制度》《財務(wù)制度》《票據(jù)管理制度》《會計檔案管理制度》《預(yù)算管理內(nèi)部控制制度》《收支管理內(nèi)控制度》《政府采購內(nèi)控管理制度》《國有資產(chǎn)管理內(nèi)控管理制度》《項目管理內(nèi)控管理制度》《合同管理內(nèi)部控制制度》《其他業(yè)務(wù)管理內(nèi)部控制制度》等，以防止會計核算工作上的差錯和舞弊行為，保證各項財務(wù)活動真實合法準(zhǔn)確完整。堅持內(nèi)控制度要全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)并逐步完善我校的內(nèi)部控制制度管理。6、各項制度均上墻公開，紙質(zhì)制度可查，如：財務(wù)管理制度、收支業(yè)務(wù)管理制度、預(yù)算管理制度、辦公用品采購管理及報銷制度、差旅費報銷制度、合同管理制度、“三重一大”事項決策制度，執(zhí)行制度良好。7、單位預(yù)算按照規(guī)定及時在縣人民政府網(wǎng)站和部門網(wǎng)站公開，2018年決算公示時間為2019年9月24日，2019年預(yù)算公開時間為2019年5月28日，接受人民群眾監(jiān)督，2019年決算公開暫未公布。8、昭覺民族中學(xué)2019年基本完成職能職責(zé)和上級安排的各項專項工作及重點項目建設(shè)工作。經(jīng)績效評價小組綜合評分為87.5分（預(yù)算編制8分，預(yù)算執(zhí)行19分，綜合管理33.5分，整體效益27分），不適用指標(biāo)分值6分，折算后得分93.08分。9、單位已提交績效自評報告，基本將單位情況和資金收入、支出情況作出評價。10、單位2019年度未出現(xiàn)廉政風(fēng)險或重大責(zé)任事故。（四）整體績效1、昭覺縣財政局對我校2017年財政支出績效評價結(jié)果：無2、昭覺民族中學(xué)2019年在縣委、縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和教育主管部門的關(guān)心指導(dǎo)下，堅持以黨的教育方針為指針，圍繞“以質(zhì)量求生存、以創(chuàng)新求發(fā)展、以特色創(chuàng)品牌”的辦學(xué)理念，以“傳承民族文化，弘揚(yáng)民族精神，樹立民族榜樣，建立民族自信”為目的，推進(jìn)教育創(chuàng)新，提升教學(xué)質(zhì)量，在全校教職工的共同努力下，學(xué)校各項工作穩(wěn)步推進(jìn)：①重法制，重管理將校內(nèi)常規(guī)管理已形成的行之有效的經(jīng)驗上升為配套制度，并使之完善。通過制定各種規(guī)章制度，落實責(zé)任，保障學(xué)校正常的教學(xué)、科研和生活秩序，實現(xiàn)“依法治校，自我發(fā)展，自我約束，社會監(jiān)督”，切實保證學(xué)生有一個安靜、和諧、健康的學(xué)習(xí)環(huán)境。②以民族傳統(tǒng)文化傳承為己任，注重學(xué)生全面發(fā)展堅持彝族語言文化傳承，學(xué)習(xí)各種彝族語言文化、詩歌、歷史，樹立民族榜樣，建立學(xué)生民族自信；開展彝族樂器、音樂、舞蹈、彝秀等富有彝族特色的特長班，對學(xué)生進(jìn)行藝術(shù)熏陶，讓學(xué)生感受到民族的驕傲和民族文化的博達(dá)精深；全方面弘揚(yáng)民族文化，讓學(xué)生在學(xué)習(xí)書本知識的基礎(chǔ)上注重個性化發(fā)展，開辦繪畫、聲樂等興趣小組，由專業(yè)老師帶領(lǐng)，給與學(xué)生發(fā)揮特長的平臺。③注重校園文化，墨韻書香學(xué)校通過對“校園文化”、“教室文化”、“走廊文化”、“寢室文化”四個“文化”建設(shè)，改善學(xué)生學(xué)習(xí)環(huán)境、生活環(huán)境。讓學(xué)生參與其中，培養(yǎng)學(xué)生的文化意識及自主學(xué)習(xí)意識，提高學(xué)生對班級、學(xué)校的認(rèn)可及歸屬感。為了增強(qiáng)學(xué)生對母校的愛與歸屬感，創(chuàng)辦自己的?？渡揭簟罚谱髯约旱男８琛段覀兊母琛?，帶著我們的思想走出大山，載著我們的夢想飛向世界。④一類模式發(fā)展及隊伍建設(shè)嚴(yán)格教學(xué)常規(guī)，嚴(yán)抓教學(xué)“六認(rèn)真”；以“師徒結(jié)對”、“優(yōu)質(zhì)課，示范課”等活動提高教師業(yè)務(wù)水平；作為一所一類模式學(xué)校，結(jié)合上級指示深入專研雙語教學(xué)課題，探索雙語教學(xué)模式；以“生本教育”為例，我校一直緊跟教育改革，多次派出骨干教師學(xué)習(xí)，汲取各種先進(jìn)教育教學(xué)理念為已用，走出一條屬于自己的特色民族教育之路。⑤脫貧攻堅、精準(zhǔn)扶貧在黨的號召下，我校幫扶的昭覺縣永樂鄉(xiāng)以格洛村取得了優(yōu)秀的成績，并受到國家、省、州級的高度評價。此外，縣委、縣政府臨時安排我校的各項脫貧攻堅工作也得到了認(rèn)可。⑥控輟保學(xué)、幫困助學(xué)組織深入學(xué)習(xí)宣傳《義務(wù)教育法》，堅持依法治教，鞏固提高“普九”成果，推動義務(wù)教育穩(wěn)步發(fā)展?？剌z保學(xué)實施責(zé)任追究制度，依照有關(guān)法律的規(guī)定追究相關(guān)人的責(zé)任，規(guī)范教育行為、嚴(yán)格學(xué)籍管理，學(xué)生信息及時上報，防止學(xué)生輟學(xué)，深入細(xì)致做好輟學(xué)勸返工作，使學(xué)生能勸的回、留的住。改變教學(xué)觀念，改革教學(xué)方法，激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)興趣，增強(qiáng)學(xué)生歸屬感。關(guān)注落實困難學(xué)生幫困措施。四、評價結(jié)論及建議（一）評價結(jié)論昭覺民族中學(xué)2019年基本完成職能職責(zé)和上級安排的各項專項工作及重點項目建設(shè)工作。經(jīng)績效評價小組綜合評分為87.5分（預(yù)算編制8分，預(yù)算執(zhí)行19分，綜合管理33.5分，整體效益27分），不適用指標(biāo)分值6分，折算后得分93.08分。（二）存在問題1、會計核算中存在的問題：無（三）改進(jìn)建議1、規(guī)范財務(wù)管理，嚴(yán)格會計核算，進(jìn)一步加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國會計法》，《中華人民共和國預(yù)算法》等財經(jīng)法規(guī)。2、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、省委省政府