2024年作業(yè)流程管理制度9篇

2024年作業(yè)流程管理制度9篇

目錄

第1篇p公司零庫存管理作業(yè)流程

第2篇放炮作業(yè)使用閉合流程卡管理規(guī)定

第3篇軟件園裝修管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程

第4篇軟件園報(bào)修管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程

第5篇zx物業(yè)高空作業(yè)管理流程

第6篇cca2102：2008《成本管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)官方解釋：流程和作業(yè)控制

第7篇cca2102：2008《成本管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)官方解釋：流程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

第8篇物業(yè)公司庫房管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程-4

第9篇物業(yè)公司項(xiàng)目鑰匙管理作業(yè)流程

物業(yè)公司項(xiàng)目鑰匙管理作業(yè)流程

物業(yè)項(xiàng)目鑰匙管理作業(yè)流程

1目的

規(guī)范鑰匙委托管理工作,確保妥善保管好托管的鑰匙。

2適用范圍

適用于**物業(yè)管理有限公司各管理處特定情況下業(yè)主委托保管的鑰匙及未交付房屋鑰匙的管理。

3職責(zé)

3.1物業(yè)助理負(fù)責(zé)組織、安排鑰匙的管理工作。

3.2管理處前臺服務(wù)人員負(fù)責(zé)依照本規(guī)程具體實(shí)施托管鑰匙的日常管理工作。

4程序要點(diǎn)

4.1管理處可以進(jìn)行鑰匙保管的范圍

4.1.1物業(yè)接管后,業(yè)主未交房時(shí),由開發(fā)商托管的鑰匙;

4.1.2開發(fā)商未售出的空置房鑰匙;

4.1.3特定情況下業(yè)主托管的鑰匙。特定情況是指:房屋交付給業(yè)主時(shí),還有需要整改的部分,為方便整改的鑰匙,業(yè)主委托管理處前臺保管;業(yè)主確有實(shí)際生活、工作困難,確需臨時(shí)性的托管鑰匙又不致于給管理處工作帶來額外事端的情況,時(shí)限不超過一個月。

4.2開發(fā)商托管的鑰匙

4.2.1物業(yè)托管驗(yàn)收工作結(jié)束后,管理處可以根據(jù)開發(fā)商的托管要求托管未入住單位的鑰匙。

4.2.2托管過來的鑰匙由管理處前臺服務(wù)人員清楚標(biāo)明鑰匙單位編碼并分戶裝進(jìn)業(yè)主檔案袋內(nèi)。

4.2.3鑰匙的發(fā)放工作詳見業(yè)主《交房管理流程》。

4.3業(yè)主在特定情況下托管的鑰匙。

4.3.1在房屋交付給業(yè)主時(shí)有整改部分,前臺服務(wù)人員應(yīng)在《業(yè)主托管鑰匙登記表》上填寫日期、戶位號、業(yè)主姓名、鑰匙數(shù)量、托存原因,然后將鑰匙貼上標(biāo)識,有序地放在鑰匙柜中。待整改后,由業(yè)主簽字確認(rèn)后領(lǐng)回。

4.3.2對于業(yè)主因生活、工作原因需要委托管理處保管的鑰匙,前臺服務(wù)人員應(yīng)在《業(yè)主托管鑰匙登記表》上填寫日期、戶位號、業(yè)主姓名、鑰匙數(shù)量、托存原因及領(lǐng)取鑰匙的要求等項(xiàng)目,然后將鑰匙密封,并在密封袋上貼上標(biāo)識,有序地放在鑰匙柜中。

4.4托管鑰匙的管理

4.4.1管理處有維修或空置房管理需要使用托管的鑰匙時(shí),由管理處前臺服務(wù)人員在借用人辦理借用手續(xù)后,將鑰匙交給借用人。鑰匙借用手續(xù)的辦理程序?yàn)?借用人在《鑰匙借用登記表》中如實(shí)填寫借用日期、鑰匙編號、數(shù)量、事由。借用人、放發(fā)人簽名確認(rèn)。

4.4.2辦理鑰匙退還手續(xù)時(shí),前臺服務(wù)人員應(yīng)在核對鑰匙數(shù)量后,在《鑰匙借用登記表》中標(biāo)注鑰匙退還日期,并簽字確認(rèn)。

4.4.3管理處前臺服務(wù)人員應(yīng)安排前臺服務(wù)人員根據(jù)《鑰匙借用登記表》的記錄檢查鑰匙的借還情況,發(fā)現(xiàn)借期超過三天不還者,應(yīng)致電借用部門或個人問明情況。

4.4.4當(dāng)接到丟失或損壞鑰匙報(bào)告時(shí),前臺服務(wù)人員應(yīng)將經(jīng)過報(bào)告給物業(yè)助理。物業(yè)助理在征得業(yè)主同意后與鑰匙生產(chǎn)廠家聯(lián)系,采取換鎖措施,確保遺失鑰匙房屋的安全。

4.4.5業(yè)主或業(yè)主指定的領(lǐng)鑰匙人前來領(lǐng)鑰匙時(shí),前臺服務(wù)人員憑業(yè)主卡或身份證移交鑰匙給領(lǐng)鑰匙人。同時(shí),在該戶業(yè)主的《業(yè)主托管鑰匙登記表》中注明鑰匙已歸還,業(yè)主確認(rèn)簽字。

4.4.6在無任何證件證明索鑰匙者為業(yè)主或業(yè)主指定的領(lǐng)鑰匙人時(shí),前臺服務(wù)人員不得將鑰匙轉(zhuǎn)交。

4.5所有與鑰匙有關(guān)的記錄應(yīng)由部門歸檔保存一年。

5記錄

qpi-gl-c-f025《業(yè)主托管鑰匙登記表》

qpi-gl-c-f009《鑰匙借用登記表》

軟件園報(bào)修管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程

軟件園區(qū)報(bào)修管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程

1、職責(zé)

(1)工程部主管負(fù)責(zé)維修工作的組織、監(jiān)督以及對公司制定的《維修項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》以外的報(bào)修內(nèi)容進(jìn)行收費(fèi)評審。

(2)客戶服務(wù)部管理員負(fù)責(zé)具體記錄報(bào)修內(nèi)容,及時(shí)傳達(dá)至工程部,并跟蹤、督促維修工作按時(shí)完成并進(jìn)行回訪?？蛻舴?wù)部管理員下班后的報(bào)修由工程部值班員負(fù)責(zé),并將報(bào)修單交部門主管簽字確認(rèn)后交客戶服務(wù)部備案。

(3)工程部維修人員負(fù)責(zé)報(bào)修內(nèi)容的確認(rèn)及維修工作。

2、程序要點(diǎn)

(1)園區(qū)各單位報(bào)修。

⑴.客戶服務(wù)部管理員在接到園區(qū)各單位報(bào)修要求時(shí),應(yīng)立即填寫《報(bào)修記錄表》。

⑵.管理員在3分鐘內(nèi)將記錄的報(bào)修內(nèi)容(包括:園區(qū)各單位名稱、地址、聯(lián)系電話、報(bào)修內(nèi)容、預(yù)約維修時(shí)間等)填人《工程派工單》(一式三聯(lián))相應(yīng)欄目,并在兩分鐘內(nèi)通知工程部前來領(lǐng)取維修單,工程部領(lǐng)單人在《報(bào)修記錄表》上簽收,將《工程派工單》(第二、三聯(lián))領(lǐng)回工程部,第一聯(lián)留客戶服務(wù)部備存。

⑶.工程部主管按照報(bào)修內(nèi)容,安排維修人員的工作:

a)、如園區(qū)各單位報(bào)修內(nèi)容屬《維修項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》中的項(xiàng)目,園區(qū)各單位要求盡快前去維修的,應(yīng)安排維修人員在接單后10分鐘內(nèi)帶齊工具、備件到達(dá)維修現(xiàn)場;

b)、報(bào)修內(nèi)容屬《維修項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》中的項(xiàng)目,園區(qū)各單位另有預(yù)約維修時(shí)間的,維修人員應(yīng)按預(yù)約的維修時(shí)間到來前5分鐘帶好維修工具、備件到達(dá)維修現(xiàn)場;

c)、對于不屬于《維修項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》中的報(bào)修項(xiàng)目,由工程部主管在接單后15分鐘內(nèi)對維修的可行性和維修費(fèi)用作出評審,回復(fù)園區(qū)各單位是否可以維修,經(jīng)征得園區(qū)各單位對維修費(fèi)用的認(rèn)可及同意維修后,再按上述時(shí)效和維修要求安排維修人員前往維修。

⑷.工程部維修人員到達(dá)現(xiàn)場后,應(yīng)輕叩門三下或輕按門鈴,在有應(yīng)答時(shí),應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)語言:'我是管理處的維修工,這是我的工作證和您的報(bào)修單。'在住

戶確認(rèn)無誤后,說:'我可以進(jìn)來維修了嗎',在園區(qū)各單位及住戶同意后,換上一次性鞋套進(jìn)入業(yè)主家中。

⑸.維修人員在維修時(shí)應(yīng)首先對報(bào)修項(xiàng)目進(jìn)行對比確認(rèn),不相同的,在《工程派工單》上如實(shí)填寫實(shí)際的維修項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),并向園區(qū)各單位及住戶解釋清楚。

⑹.維修人員向園區(qū)各單位出示收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)修單位同意維修后開始維修;如報(bào)修單位不同意維修的應(yīng)提醒單位考慮同意后再行報(bào)修,并及時(shí)返回工程部向工程部主管說明情況,與工程部主管一同在《工程派工單》上注明原因并簽名確認(rèn)后交還客戶服務(wù)部備案。

⑺.如果維修材料是園區(qū)各單位及住戶提供的,維修人員應(yīng)對材料質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證,并將驗(yàn)證結(jié)果('合格''不合格''質(zhì)量不佳'等)填寫在備注欄內(nèi)。對于驗(yàn)證不合格的材料,維修人員應(yīng)主動提示園區(qū)各單位使用不當(dāng)材料的結(jié)果,但應(yīng)注意尊重園區(qū)各單位的選擇。

⑻.維修工作完成后,維修人員應(yīng)按《維修項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》在《工程派工單》上注明應(yīng)收的各項(xiàng)費(fèi)用金額。并請園區(qū)各單位以及住戶試用或檢查合格后,在《工程派工單》上簽名確認(rèn)。

⑼.維修人員將《工程派工單》(第二三聯(lián))交回工程部主管確認(rèn)后將《工程派工單》(第二聯(lián))送還到客戶服務(wù)部,工程部同時(shí)填寫《維修收費(fèi)登記表》后拿到客服部由收費(fèi)員簽字并開收據(jù),由工程部維修人員將收據(jù)第二聯(lián)送還到各單位或住戶手中。

(2)本規(guī)程作為相關(guān)人員績效考評的依據(jù)之一。

p公司零庫存管理作業(yè)流程

公司零庫存管理作業(yè)流程

零庫存?zhèn)淦穫浼y(tǒng)一按照**公司物資管理的正常程序辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。公司倉庫保管、質(zhì)檢應(yīng)各負(fù)其責(zé),確保公司制度落實(shí)到零庫存物品管理收發(fā)領(lǐng)用的各個環(huán)節(jié)。

一、零庫存?zhèn)淦穫浼?jì)劃申報(bào)

1、零庫存廠家應(yīng)根據(jù)**公司相關(guān)備品備件計(jì)劃申報(bào)管理情況合理確定應(yīng)儲備物資的品種、規(guī)格、數(shù)量。儲備定額需滿足**各生產(chǎn)廠的生產(chǎn)需要。

2、計(jì)劃申報(bào)審批流程:(略)

3、各廠計(jì)劃員應(yīng)及時(shí)落實(shí)申報(bào)計(jì)劃刪減和執(zhí)行情況。對不能按要求到貨的原因,盡快與相關(guān)部門溝通核實(shí)。

二、零庫存?zhèn)淦穫浼鋈霂旃芾?/p>

1、**公司大庫保管員負(fù)責(zé)核對出入庫貨物的規(guī)格型號、實(shí)際數(shù)量與送貨單據(jù)必須一致。

2、設(shè)備部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對出入庫備件檢驗(yàn)。判定貨物的規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、數(shù)量及外觀完好情況,核實(shí)出廠合格證等質(zhì)量保證資料。

3、生產(chǎn)廠技術(shù)人員負(fù)責(zé)對出入庫備件與現(xiàn)場使用情況的核實(shí),確認(rèn)符合使用要求,方能辦理出入庫手續(xù)。

4、零庫存廠家保管員負(fù)責(zé)貨物倉儲保管的日常工作。按**公司管理要求,做到“賬目清晰、干凈整齊,方便收發(fā),防火防盜”,確保滿足各廠生產(chǎn)需要。

5、零庫存?zhèn)淦穫浼霂炝鞒?(略)

6、零庫存?zhèn)淦穫浼鰩炝鞒?(略)

三、零庫存?zhèn)淦穫浼鰪S管理

1、零庫存?zhèn)淦穫浼鰪S(包括排廢、退舊、更換、外修等各種情況)必須經(jīng)**公司相關(guān)生產(chǎn)廠和工程設(shè)備部同意。

2、零庫存?zhèn)淦穫浼鰪S流程:(略)

3、零庫存?zhèn)淦穫浼鰪S后重新返廠時(shí),必須到公司大庫查對記錄,登記返廠具體情況。

工程設(shè)備部

zx物業(yè)高空作業(yè)管理流程

金科物業(yè)高空作業(yè)管理流程

1目的

規(guī)范管理處高空作業(yè)工作,保障員工人身安全。

2適用范圍

適用于金科物業(yè)管理有限公司各管理處的小區(qū)高空作業(yè)工作。

3職責(zé)

3.1管理處主任負(fù)責(zé)小區(qū)高空作業(yè)工作的管理。

3.2管理處各部門主管依照本規(guī)程實(shí)施小區(qū)高空作業(yè)工作。

4程序要點(diǎn)

4.1管理處各部門應(yīng)盡量減少高空作業(yè),因特殊原因需要進(jìn)行高空作業(yè)的,須報(bào)部門主管批準(zhǔn)。必要時(shí)部門主管可到現(xiàn)場查看,如因把關(guān)不嚴(yán)造成事故,部門主管和管理處主任負(fù)有責(zé)任。

4.2如存在下列情況之一,不得進(jìn)行高空作業(yè):

4.2.1患有心臟病、高血壓、癲癇病、精神病、美尼爾氏綜合癥、嚴(yán)重貧血、關(guān)節(jié)炎、恐高癥、力障礙等不宜登高人員不得進(jìn)行高空作業(yè);

4.2.2未經(jīng)部門主管同意,不得進(jìn)行高空作業(yè);

4.2.3惡劣天氣情況下,不得進(jìn)行高空作業(yè);

4.2.4安全措施不到位,無安全器械;

4.2.5登高用具不合要求;

4.2.6高空作業(yè)環(huán)境惡劣、無防護(hù)措施和設(shè)施。

4.3高空作業(yè)安全要求:

4.3.1遵守高空作業(yè)安全操作規(guī)程;

4.3.2安全帶佩戴良好;

4.3.3使用梯子高度超過兩米,必須有人輔助;

4.3.4作業(yè)面上下方均不得存在垂直同時(shí)作業(yè);

4.3.5高空作業(yè)所需工具、物品必須有專用工具傳遞,不得拋擲;

4.3.6高空作業(yè)下方為禁戒區(qū)域,人員進(jìn)入必須佩戴安全帽。

4.3.7高空作業(yè)完畢后,應(yīng)做到人走場清,消除一切不安全因素;并做好施工現(xiàn)場清理,安全器械做好保養(yǎng)維護(hù)工作后交回值班室。

4.4凡作業(yè)高度超過2米時(shí)(包括2米),都屬高空作業(yè),在此高度或以上高度作業(yè)必須要系安全帶或有其它安全保護(hù)措施或改進(jìn)作業(yè)方法。如有違反,情節(jié)輕重,對當(dāng)事人、部門主管和管理處主任給予處罰。如有管理處不按此規(guī)定執(zhí)行,發(fā)生意外事故,違章者或當(dāng)事人后果自負(fù)。

放炮作業(yè)使用閉合流程卡管理規(guī)定

為保證閉鎖式網(wǎng)絡(luò)導(dǎo)通放炮器和井下放炮作業(yè)閉合流程卡的順利實(shí)施,切實(shí)強(qiáng)化井下放炮各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督時(shí)控,杜絕放炮引起的種類事故發(fā)生,制定以下管理制度:

(一)管理規(guī)定

1.放炮器和放炮母線實(shí)行集中管理,統(tǒng)一發(fā)放。

2.放炮員下井后,首先到發(fā)放室領(lǐng)取放炮器具和爆破工時(shí)控卡,認(rèn)真檢查,填寫放炮器具的完好情況,并由發(fā)放室人員簽字。

3.放炮員到工作地點(diǎn)后,必須把放炮器閉鎖開關(guān)鑰匙交給安監(jiān)員保管,充電放炮開關(guān)鑰匙由放炮員自己保管,放炮時(shí)先由安監(jiān)員打開閉鎖開關(guān),然后放炮員充電、放炮。

4.放炮員領(lǐng)取炸藥、雷管后,要認(rèn)真填寫炸藥、雷管及水炮泥的數(shù)量,并由庫管員簽字。

5.放炮員做炮頭時(shí),要用竹簽扎眼,電雷管要由藥卷的頂部全部插入藥卷內(nèi),并扭結(jié)好雷管腳線,灌好水炮泥,否則按嚴(yán)違處理。

6.放炮員定炮前要首先檢查瓦斯?jié)舛?瓦斯?jié)舛仍?.8%以下時(shí),方準(zhǔn)定炮,并對放炮地點(diǎn)前后30米范圍內(nèi)進(jìn)行灑水降塵,否則按嚴(yán)違處理,并由安監(jiān)員在爆破工時(shí)控卡片上簽字。

7.放炮員定炮時(shí),要使用好水炮泥,封泥長度要符合《規(guī)程》要求,并使用專用炮棍定炮,定炮時(shí),班組長要對連通放炮地點(diǎn)的各個巷道進(jìn)行設(shè)崗堵人,設(shè)崗堵人距離符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定,并拉好警戒牌,定炮時(shí)要由安監(jiān)員進(jìn)行監(jiān)護(hù),并在爆破工時(shí)控卡片上簽字。

8.放炮前,放炮員要檢查放炮地點(diǎn)20米范圍內(nèi)的瓦斯?jié)舛?打開放炮地點(diǎn)的各種水幕,落實(shí)好設(shè)崗堵人情況,當(dāng)符合規(guī)程規(guī)定時(shí),方準(zhǔn)拉線放炮,拉線距離必須符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定,并由班組長在爆破工時(shí)控卡片上簽字。

9.放炮后,放炮員首先進(jìn)行瓦斯檢查及檢查是否有殘炮、啞炮,有殘炮、啞炮必須按規(guī)程規(guī)定進(jìn)行處理,并由班組長在爆破工時(shí)控卡片上簽字。

10.放炮員在炸藥、雷管、爆破器具退庫時(shí),要將爆破工時(shí)控卡片一同交到爆破器具發(fā)放室,并由庫管員、發(fā)放人員簽字。

11.放炮員、安監(jiān)員、庫管員、班組長等相關(guān)人員必須按要求認(rèn)真填寫放炮作業(yè)閉合流程卡,字跡要清楚,內(nèi)容要真實(shí),嚴(yán)禁弄虛作假,否則,按照規(guī)定嚴(yán)格考核。

(二)爆破器具發(fā)放室人員崗位責(zé)任制

1.發(fā)放人員要堅(jiān)守崗位,嚴(yán)禁脫崗、睡崗。

2.發(fā)放室人員每班都要打掃好室內(nèi)的衛(wèi)生,做到環(huán)境整潔、衛(wèi)生,爆破器具存放整齊。

3.爆破器具退庫時(shí),發(fā)放室人員要認(rèn)真檢查放炮母的長度,是否有損壞,放炮器是否完好,并在爆破工時(shí)控卡片上簽字。

4.爆破器具必須保證時(shí)時(shí)完好,發(fā)現(xiàn)有損壞的爆破器具必須及時(shí)進(jìn)行匯報(bào),并按要求及時(shí)上井維修。

5.發(fā)放室人員及時(shí)將三班交回的放炮作業(yè)流程卡收集整理后交安監(jiān)處存檔備查。

五、綜合規(guī)定

(一)強(qiáng)化管理管理,嚴(yán)格執(zhí)行對爆破工工作的監(jiān)督檢查和領(lǐng)、退爆炸材料登記制度,把住爆炸材料的發(fā)放關(guān)口。杜絕爆炸材料的流失。一旦發(fā)現(xiàn)爆炸材料丟失和被盜事故,要立即匯報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和主管部門,并認(rèn)真追查。

(二)嚴(yán)格進(jìn)出爆炸材料庫管理,進(jìn)入爆炸材料庫的人員必須持有集團(tuán)公司公安部門頒發(fā)的證件或礦公安部門的證明。

(三)定期組織涉爆人員學(xué)習(xí)爆炸材料管理的法律、法規(guī)及煤礦“三大規(guī)程”,提高其法律意識和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

(四)各單位必須對班(組)長、爆破工、警戒人員落實(shí)以下責(zé)任:

1.班(組)長是當(dāng)班施工地點(diǎn)爆破管理的第一責(zé)任者,負(fù)責(zé)當(dāng)班的爆破安全管理。

2.爆破工是當(dāng)班爆破工作的直接責(zé)任者,按班(組)長下達(dá)的命令進(jìn)行爆破。

3.警戒人員是當(dāng)班每次爆破前警戒工的直接責(zé)任者,按班(組)長下達(dá)的命令在警戒地點(diǎn)擔(dān)任警戒工作。

4.每次爆破前班(組)長必須親自到警戒地點(diǎn)檢查警戒情況,確保無誤并通知安監(jiān)員后方可通知爆破工起爆。

(五)安監(jiān)員對所屬范圍內(nèi)的爆破管理工作負(fù)安全檢查監(jiān)督責(zé)任,發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定時(shí),必須立即停止爆破工作進(jìn)行處理。

(六)兩個或兩個以上的單位在爆破所影響范圍內(nèi)同時(shí)施工時(shí),爆破單位必須對施工人員落實(shí)好爆破管理責(zé)任制,明確安全負(fù)責(zé)人,爆破管理責(zé)任人,落實(shí)好爆破管理的各項(xiàng)規(guī)定,其他單位必須聽從爆破單位的命令。

(七)爆破作業(yè)必須編制爆破作業(yè)說明書,說明書必須符合下列要求:

1.炮眼布置圖必須表明采煤工作面的高度和打眼范圍或掘進(jìn)工作面的巷道斷面尺寸,炮眼位置、個數(shù)、深度、角度及炮眼編號,并用正面圖、平面圖和剖面圖表示。

2.炮眼說明表必須說明炮眼的名稱、深度、角度、使用炸藥、雷管品種、裝藥量、封泥長度、連線方法和起爆順序。

3.必須編入采掘作業(yè)規(guī)程,并及時(shí)修改補(bǔ)充。

4.爆破工必須依照說明書進(jìn)行爆破作業(yè)。

(八)一個采掘工作面只允許使用一臺發(fā)爆器進(jìn)行爆破。

(九)電雷管必須有爆破工親自運(yùn)送,炸藥由爆破工或在爆破工監(jiān)護(hù)下由他人運(yùn)送。運(yùn)送時(shí)必須用藥箱,嚴(yán)禁用手直接提攜炸藥。爆破工不得同時(shí)運(yùn)送電雷管和炸藥。

(十)運(yùn)送爆炸材料的人員必須直接運(yùn)送到臨時(shí)存放地點(diǎn),嚴(yán)禁中途停留,乘車時(shí)不得與其他人同坐一輛列車,并要乘坐靠尾部的車輛,嚴(yán)禁用刮板輸送機(jī)、帶式輸送機(jī)等運(yùn)送爆炸材料。

(十一)從成束的電雷管中抽取單個電雷管時(shí),不得手拉腳線硬拽管體也不得手拉管體硬拽腳線,應(yīng)將成束的電雷管順好,拉住前端腳線將電雷管抽出。抽出單個電雷管后,必須將其腳線扭結(jié)成短路。

(十二)裝配起爆藥卷時(shí),必須遵守以下規(guī)定:

1.必須在頂板完好、支架完整、避開電氣設(shè)備和導(dǎo)電體的爆破工作地點(diǎn)附近進(jìn)行。嚴(yán)禁坐在爆炸材料箱上裝配起爆藥卷。裝配起爆藥卷數(shù)量,以當(dāng)時(shí)當(dāng)?shù)匦枰臄?shù)量為限。

2.裝配起爆藥卷必須防止電雷管受震動、沖擊、折斷腳線和損壞腳線絕緣層。

3.電雷管必須由藥卷的頂部裝入,裝配起爆藥卷時(shí),必須遵守以下規(guī)定:

①必須在頂板完好、支架完整、避開電氣設(shè)備和導(dǎo)電體的爆破工作地點(diǎn)附近進(jìn)行。嚴(yán)禁坐在爆炸材料箱上裝配起爆藥卷。裝配起爆藥卷數(shù)量,以當(dāng)時(shí)當(dāng)?shù)匦枰臄?shù)量為限。

②裝配起爆藥卷必須防止電雷管受震動、沖擊、折斷腳線和損壞腳線絕緣層。

③電雷管必須由藥卷的頂部裝入,嚴(yán)禁用電雷管代替竹、木棍扎眼,電雷管必須全部插入藥卷內(nèi),嚴(yán)禁將電雷管斜插在藥卷的中部或捆在藥卷上。

④電雷管插入藥卷后,必須用腳線將藥卷纏住,并將電雷管腳線扭結(jié)成短路。

(十三)裝藥前,首先必須清除炮眼內(nèi)的煤粉或巖粉,再用木質(zhì)或竹質(zhì)炮棍將藥卷輕輕推入,不得沖撞或搗實(shí)。炮眼內(nèi)的各藥卷必須彼此密接,裝藥后,必須將電雷管腳線懸空,嚴(yán)禁電雷管腳線、爆破母線與運(yùn)輸設(shè)備、電氣設(shè)備以及采掘機(jī)械等導(dǎo)體相接觸。

(十四)炮眼封泥必須用水炮泥,水炮泥外剩余的炮眼部分應(yīng)用粘土炮泥封實(shí),嚴(yán)禁用煤粉、塊狀材料或其它可燃性材料作炮眼封泥,無封泥、封泥不足或不實(shí)的炮眼嚴(yán)禁爆破,嚴(yán)禁裸露爆破。

(十五)炮眼深度和炮眼封泥長應(yīng)符合下列要求:

1.炮眼深度小于0.6米時(shí),不得裝藥爆破;在特殊情況下,如拉底、刷幫、挑頂確需淺眼爆破時(shí),必須制定安全措施,炮眼深度可小于0.6米,但必須封滿炮泥。

2.炮眼深度為0.6~1.0米時(shí),封泥長度不得小于眼深的1/2。

3.炮眼深度超過1米時(shí),封泥長度不得小于0.5米。

4.炮眼深度超過2.5米時(shí),封泥長度不得小于1.0米。

5.光面爆破時(shí),周邊眼應(yīng)用炮泥封實(shí),且長度不得小于0.3米。

6.工作面有2個或2個以上自由面時(shí),最小抵抗線煤層不得小于0.5米,巖層不得小于0.3米,淺眼爆破大塊巖石時(shí),最小抵抗線和封泥長度不得小于0.3米。

(十六)裝填炮泥:

1.先緊靠藥卷填上30~40毫米的炮泥,然后按作業(yè)規(guī)程的數(shù)量裝填水炮泥,再在水炮泥外端用炮泥將炮眼封實(shí),不得使用漏水的水炮泥。

2.裝填時(shí)要一手拉腳線,一手填炮泥,用炮棍輕輕用力將炮泥慢慢搗實(shí),用力不要過猛,防止搗破水炮泥,炮眼裝填完后,要將電雷管腳線懸空、扭結(jié)。

(十七)處理卡在溜煤眼中的煤、矸時(shí),如果無爆破以外的辦法,可爆破處理,但必須遵守以下規(guī)定:

1.每次爆破只準(zhǔn)使用1個電雷管,最大裝藥量不得超過300g。

2.爆破前必須檢查溜煤眼內(nèi)堵塞部位的上部、下部空間的瓦斯。

3.爆破前必須灑水。

(十八)裝藥前和爆破前有下列情況之一的,嚴(yán)禁裝藥、爆破。

1.采掘工作面的控頂距不符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定的,或者支架有損壞、或者傘檐超規(guī)定時(shí);

2.爆破地點(diǎn)附近20米以內(nèi)風(fēng)流中瓦斯?jié)舛冗_(dá)到0.8%時(shí);

3.爆破地點(diǎn)20米以內(nèi),礦車未清的煤矸或其他物體,堵塞巷道斷面1/3以上時(shí);

4.炮眼內(nèi)發(fā)現(xiàn)異狀,溫度聚高聚低,有顯著瓦斯涌出,煤巖松散、透老空等情況時(shí);

5.采掘工作面風(fēng)量不足,或采煤工作面風(fēng)向不穩(wěn)定時(shí);

6.采掘工作面炮眼內(nèi)有異狀、有壓力水,出現(xiàn)塌陷、裂縫、煤巖松散等情況時(shí);

7.炮眼深度、角度、位置不符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定時(shí);

8.炮眼內(nèi)煤(巖)粉未清除干凈時(shí);

9.發(fā)現(xiàn)拒爆、殘爆等未處理時(shí)。

(十九)采掘工作面爆破前后、附近30米范圍內(nèi)必須灑水降塵。

(二十)爆破母線和連接線應(yīng)符合下列要求:

1.爆破母線和連接線、電雷管腳線和連接線、腳線和腳線之間的接頭必須相互扭緊并懸掛,不得與軌道、金屬管、金屬網(wǎng)、鋼絲繩、刮板運(yùn)輸機(jī)等導(dǎo)電體相接觸。

2.巷道掘進(jìn)時(shí),爆破母線應(yīng)隨用隨掛,不得使用固定爆破母線。

3.爆破母線與電纜、電線、信號線等應(yīng)分別掛在巷道的兩側(cè),如掛同一側(cè),爆破母線必須掛在電纜下方0.3米以上。

4.只準(zhǔn)使用絕緣母線單回路爆破,嚴(yán)禁用軌道、金屬管、金屬網(wǎng)、水或大地等當(dāng)回路。

5.爆破前,母線必須扭結(jié)成短路。

(二十一)發(fā)爆器的鑰匙必須由爆破工隨身攜帶,安監(jiān)員的鑰匙由本人隨身攜帶,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)交他人,不到爆破通電時(shí),不得將鑰匙插入發(fā)爆器,爆破后必須立即將鑰匙拔出,摘掉母線,并扭結(jié)成短路。

(二十二)“三人連鎖爆破”即爆破前,班組長安排人員對巷道灑水降塵工作后,由班組長再負(fù)責(zé)派人警戒,并檢查警戒人員到位情況、工作面人員撤離情況和清點(diǎn)人數(shù),完成無誤后,班組長在“爆破時(shí)控卡”上簽名;爆破工開始檢查瓦斯,并在“爆破時(shí)控卡”上簽名,然后定炮、連線、拉線等作業(yè),并開啟放炮噴霧、凈化水幕,到規(guī)定爆破警戒地點(diǎn);安監(jiān)員監(jiān)督各項(xiàng)措施落實(shí)無誤后在“爆破時(shí)控卡”上簽名允許爆破;首先安監(jiān)員用鑰匙打開閉鎖開關(guān),爆破工發(fā)出放炮口哨后進(jìn)行爆破,爆破作業(yè)完成后三人共同檢查爆破現(xiàn)場情況,此過程由現(xiàn)場安監(jiān)員監(jiān)督落實(shí)執(zhí)行。放炮工序完成后,安監(jiān)員取出閉鎖鑰匙,放炮員保管發(fā)炮鑰匙,戴上防塵帽。

(二十三)爆破前班(組)長必須親自派責(zé)任心強(qiáng),有一定爆破知識的人員到各警戒地點(diǎn)擔(dān)任警戒工作,必須親自到各警戒地點(diǎn)檢查警戒情況,確保無誤并通知安監(jiān)員到現(xiàn)場后方可通知爆破工爆破。

(二十四)爆破前腳線的連接工作可由經(jīng)過專門訓(xùn)練的班(組)長協(xié)助爆破工進(jìn)行。爆破母線連接腳線、檢查線路和通電工作,只準(zhǔn)爆破工一人操作。爆破工接到起爆命令后,必須先發(fā)出爆破警號,并回頭觀看人員情況,至少再等5秒后方可起爆。

裝藥的炮眼應(yīng)當(dāng)班爆破完畢。特殊情況下,當(dāng)班留有尚未爆破的裝藥的炮眼時(shí),當(dāng)班爆破工必須在現(xiàn)場向下一班爆破工交接清楚。

(二十五)爆破后,待15分鐘,待工作面的炮煙被吹散后,爆破工、安監(jiān)員(瓦斯異常區(qū)增加瓦斯檢查員)和班組長,必須首先巡視爆破地點(diǎn),檢查通風(fēng)、瓦斯、煤塵、頂板、支架、拒爆、殘爆等情況。如有危險(xiǎn)情況必須立即處理。

(二十六)爆破結(jié)束后,爆破工要報(bào)告班(組)長,由班(組)長親自解除警戒后,其他人員方可進(jìn)入工作地點(diǎn)作業(yè)。

(二十七)通電后拒爆時(shí),爆破工必須先取下發(fā)爆器的鑰匙,并將母線從電源上摘下,扭結(jié)成短路,再等15分鐘后,方可沿線路邊挽線邊檢查進(jìn)入爆破地點(diǎn)找出拒爆的原因,其他人員嚴(yán)禁進(jìn)入爆破工前方。

(二十八)處理拒爆、殘爆時(shí)必須在班(組)長指導(dǎo)下進(jìn)行,并應(yīng)在當(dāng)班處理完畢,如果當(dāng)班未能處理完畢,當(dāng)班爆破工必須在現(xiàn)場向下一班爆破工交接清楚。處理拒爆、殘爆時(shí)必須遵守下列規(guī)定:

1.由于連線不良造成的拒爆可重新連線起爆。

2.在距拒爆炮眼0.3米以外,另打與拒爆炮眼平行的新炮眼,重新裝藥起爆。

3.嚴(yán)禁用鎬刨或從炮眼中取出原放置的起爆藥卷或從起爆藥卷中拉出電雷管。不論有無殘余炸藥,嚴(yán)禁將炮眼殘底繼續(xù)加深;嚴(yán)禁用打眼的方法往外掏藥;嚴(yán)禁用壓風(fēng)吹拒爆、殘爆的炮眼。

4.處理拒爆的炮眼爆炸后,爆破工必須詳細(xì)檢查炸落的煤矸,收集未爆的電雷管。

5.在拒爆處理完畢以前,嚴(yán)禁在該地點(diǎn)進(jìn)行與處理拒爆無關(guān)的工作。

(二十九)爆破作業(yè)必須采用正向裝藥串聯(lián)網(wǎng)絡(luò),嚴(yán)禁使用并聯(lián)、混合聯(lián);嚴(yán)禁反向裝藥。

cca2102：2008《成本管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)官方解釋：流程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

cca2102:2008《成本管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)官方解釋:流程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

流程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

標(biāo)準(zhǔn)條文

組織應(yīng)根據(jù)成本動量標(biāo)準(zhǔn)的要求制定、執(zhí)行和保持文件化的流程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),并確保:

a)流程和作業(yè)得到識別和定義;

b)流程和作業(yè)實(shí)施的過程和要求得到規(guī)定;

c)成本動量要求得到規(guī)定并與成本動量標(biāo)準(zhǔn)保持一致;

d)必要時(shí),得到測試和驗(yàn)證,以確認(rèn)其有效性和穩(wěn)定性;

e)發(fā)布前得到評審和批準(zhǔn)并發(fā)放到使用處(見4.3.3)。

組織在執(zhí)行流程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)定期組織評審,評審的結(jié)果可能導(dǎo)致調(diào)整或修改標(biāo)準(zhǔn)的情況。組織應(yīng)識別和實(shí)施這些調(diào)整或修改需求,并確保相關(guān)文件得到修改和相關(guān)人員獲得已變更的信息。由調(diào)整或修改所引起的任何記錄應(yīng)予保持(見4.3.4)。

目的和意圖

制定流程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是為了規(guī)范流程和作業(yè),更好地控制成本動量發(fā)生的合理性和穩(wěn)定性,充分發(fā)揮過程能力,實(shí)現(xiàn)預(yù)期的成本水平。

本要素條款給出了制定流程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

理解要點(diǎn)

●流程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是規(guī)范流程和作業(yè)的文件。組織應(yīng)根據(jù)成本動量標(biāo)準(zhǔn)的要求制定、執(zhí)行和保持文件化的流程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),并確保:

a)在標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)識別和定義流程和作業(yè),如生產(chǎn)一種產(chǎn)品都需要哪些作業(yè),他們的生產(chǎn)順序是怎樣的;

b)在標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定流程和作業(yè)實(shí)施的過程和要求(流程和作業(yè)應(yīng)該如何實(shí)施);

c)成本動量要求得到規(guī)定并與成本動量標(biāo)準(zhǔn)保持一致;

d)必要時(shí),對流程和作業(yè)進(jìn)行測試和驗(yàn)證,以確認(rèn)其有效性和穩(wěn)定性;

e)流程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在發(fā)布前應(yīng)得到評審和批準(zhǔn)并發(fā)放到使用處(見4.3.3)。

●組織在執(zhí)行流程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)定期組織評審,評審的結(jié)果可能導(dǎo)致調(diào)整或修改標(biāo)準(zhǔn)的情況(見4.3.3)。組織應(yīng)識別和實(shí)施這些調(diào)整或修改需求,并確保相關(guān)文件得到修改和相關(guān)人員獲得已變更的信息。由調(diào)整或修改所引起的任何記錄應(yīng)予保持(見4.3.4)。

●流程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也是組織其他管理(如生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理和人力資源管理等)的基礎(chǔ)工作。

與其他要素條款間的相互關(guān)系

本條款支持6.4成本動量標(biāo)準(zhǔn)條款。

軟件園裝修管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程

軟件園區(qū)裝修管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程

1、職責(zé)

(1)工程部主管負(fù)責(zé)裝修申請的審批及重大違章裝修的處理。

(2)客服部主管負(fù)責(zé)裝修申請的審核及一般違章裝修的處理

(3)工程部負(fù)責(zé)依照本規(guī)程實(shí)施裝修施工檢查、驗(yàn)收工作。

(4)客服部收費(fèi)處負(fù)責(zé)核收裝修管理費(fèi)用。

(5)保安部負(fù)責(zé)裝修施工人員管理。

(6)工程部負(fù)責(zé)裝修施工中的水電管理。

(7)保潔部負(fù)責(zé)裝修垃圾的清運(yùn)工作。

2、程序要點(diǎn)

(1)裝修的申請與審批。

①.申請:住戶需提前7日向物業(yè)公司客服部提出裝修申請(租戶必須持業(yè)主委托書);

a)申請時(shí)如實(shí)填寫《裝修申請表》各款內(nèi)容,并附裝修設(shè)計(jì)圖紙,室內(nèi)裝修說明書;

b)住戶自請的施工隊(duì),須附裝修施工隊(duì)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件一份(住戶申請裝修項(xiàng)目少或簡單的除外);

②.審核與審批:

a)不宜審批的情況:

--涉及有拆改承重墻的;

--涉及有消防隱患的;

--涉及有破壞外墻體立面的。

b)在確認(rèn)裝修設(shè)計(jì)不會對樓宇安全、公共設(shè)施設(shè)備正常使用及房屋外觀造成不良影響時(shí),應(yīng)當(dāng)在半工作日內(nèi)給出同意意見;

c)審核同意的報(bào)有關(guān)部門主管審批,并應(yīng)當(dāng)在半個工作日內(nèi)給出審批意見;

d)客服部將審批后的裝修申請通知住戶,對需要住戶修改設(shè)計(jì)的,應(yīng)告之住戶修乞討。

(2)裝修申請獲得批準(zhǔn)后,客服部應(yīng)通知住戶帶領(lǐng)裝修施工隊(duì)一同到客服部辦理有關(guān)手續(xù)。

①.客服部將《室內(nèi)裝修企業(yè)營業(yè)執(zhí)照》、《執(zhí)業(yè)許可證》(資質(zhì)證書)復(fù)印一份附在《裝修申請表》后。

②.將裝修圖紙復(fù)印一份附在《裝修申請表》后。

③.將住戶和施工隊(duì)承諾的《裝修施工承諾表》附在《裝修申請表》后。

④.要求住戶簽署《裝修安全責(zé)任書》,并將之附在《裝修申請表》后。

⑤.收取住戶和施工隊(duì)一定數(shù)額的裝修押金和垃圾清運(yùn)費(fèi);

a)住戶應(yīng)交納一定數(shù)額的裝修押金和垃圾清運(yùn)費(fèi);

b)施工隊(duì)?wèi)?yīng)交納一定數(shù)額的裝修押金和施工人員證件工作費(fèi);

⑥.指引施工隊(duì)負(fù)責(zé)人到保安部辦理《出入證》

a)施工隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)將施工人員的照片和身份證復(fù)印件一份交保安部;

b)保安部將其中一張照片和身份證復(fù)印件及施工人員的基本情況登記在《施工人員登記表》中

(3)施工期的管理。

①.工程部負(fù)責(zé)監(jiān)控施工隊(duì)土建、水電裝修是否違章。

②.保安部負(fù)責(zé)按《封閉小區(qū)物品/人員出入管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》《治安巡邏標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》及《出租屋暫住人員、施工人員及'三無'人員管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》對施工人員進(jìn)行管理。

(4)裝修施工的竣工驗(yàn)收。

①.裝修施工結(jié)束后,由住戶和施工隊(duì)負(fù)責(zé)人共同向客服部提出驗(yàn)收申請。

②.客服部在當(dāng)日內(nèi)組織驗(yàn)收人員(工程部主管或技術(shù)人員)對裝修進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收。裝修如無違章情況,按以下程序辦理,如發(fā)現(xiàn)有違章情況,按4.5.2款辦理。

③.竣工驗(yàn)收合格的,由客服部主管在《裝修竣工報(bào)驗(yàn)單》上簽署姓名圾日期。

④.保安部收回出入證,如有丟失,給予施工隊(duì)每證40元罰款。

⑤.施工隊(duì)當(dāng)日清場離開。

⑥.裝修驗(yàn)收合格由客服部收費(fèi)處部退還住戶及施工隊(duì)的裝修押金。

(5)違章裝修的處理

①.裝修施工期間,發(fā)現(xiàn)違章裝修的,客服部應(yīng)立即要求住戶停止違章裝修,恢復(fù)原狀,并視情況采取以下方式進(jìn)行處理:

a)批評教育,規(guī)勸改正;

b)責(zé)令停工,出具《違章整改通知單》限期整改;

c)責(zé)令恢復(fù)原狀;

d)要求賠償損失(須報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn));

e)依據(jù)規(guī)定罰沒違約金。

②.裝修施工驗(yàn)收時(shí),如發(fā)現(xiàn)住戶違章裝修的,客服部主管應(yīng)對違章裝修給樓宇安全、美觀造成的危害程度做出評估,并視情況征得有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后,列清扣款數(shù)額,由客服部收費(fèi)處按以下方法進(jìn)行扣款,扣款順序?yàn)?

a)首先從施工隊(duì)裝修押金中扣款;

b)施工隊(duì)裝修押金不足以補(bǔ)償扣款的,再從住戶裝修押金中予以補(bǔ)扣;

c)扣完住戶裝修押金仍不能補(bǔ)償扣款的,要求住戶給予賠償。

(6)《裝修申請表》、《裝修竣工報(bào)驗(yàn)單》、《裝修施工承諾表》、《裝修安全責(zé)任書》、《裝修違章整改通知單》歸入住戶檔案長期保存。

cca2102：2008《成本管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)官方解釋：流程和作業(yè)控制

cca2102:2008《成本管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)官方解釋:流程和作業(yè)控制

流程和作業(yè)控制

7.2.1總則

標(biāo)準(zhǔn)條文

組織應(yīng)對產(chǎn)生成本動量的流程和作業(yè)進(jìn)行控制,并確保:

a)針對成本動量標(biāo)準(zhǔn)制定流程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn);

b)流程和作業(yè)有能力滿足成本動量標(biāo)準(zhǔn)的要求和其他要求;

c)提供必要的方法、技術(shù)、裝置和手段控制成本動量發(fā)生的合理性和穩(wěn)定性;

d)與流程和作業(yè)相關(guān)的人員得到培訓(xùn)(見4.5.2);

e)持續(xù)改進(jìn)流程和作業(yè)的有效性。

注:除成本動量標(biāo)準(zhǔn)外的其他要求通常包括:質(zhì)量、安全、環(huán)境、現(xiàn)場、貯存、生產(chǎn)和服務(wù)提供等要求。

目的和意圖

流程和作業(yè)是成本動量源,是資源消耗的地方,對流程和作業(yè)進(jìn)行控制是控制資源(動量)消耗的根本。本要素條款給出了對流程和作業(yè)進(jìn)行控制的總體要求。

理解要點(diǎn)

●成本動量(cca2101:2008標(biāo)準(zhǔn)第2.7.5條)是指決定和驅(qū)動某種過程的資源消耗水平的可變量。成本動量通常應(yīng)包括:

――資源動量(資源消耗的數(shù)量);

――價(jià)格動量(某種資源的單位價(jià)格);

――作業(yè)動量(單位流程中的作業(yè)數(shù)量);

――業(yè)務(wù)動量(從事單位業(yè)務(wù)的次數(shù));

――時(shí)間動量(時(shí)間消耗量);

――距離動量(距離的長短);

――產(chǎn)出動量(產(chǎn)出的數(shù)量);

――質(zhì)量動量(不合格品的數(shù)量);

――費(fèi)用動量(費(fèi)用消耗數(shù)量);

――流程動量(流程的數(shù)量)。

組織應(yīng)對產(chǎn)生上述這些成本動量的流程和作業(yè)進(jìn)行控制,并確保:

a)針對成本動量標(biāo)準(zhǔn)制定流程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn);

b)流程和作業(yè)有能力滿足成本動量標(biāo)準(zhǔn)的要求和其他要求(除成本動量標(biāo)準(zhǔn)外的其他要求通常包括:質(zhì)量、安全、環(huán)境、現(xiàn)場、貯存、生產(chǎn)和服務(wù)提供等要求);

c)提供必要的方法、技術(shù)、裝置(包括動量裝置7.2.3)和手段控制成本動量發(fā)生的合理性和穩(wěn)定性(成本動量發(fā)生的合理性和穩(wěn)定性是系統(tǒng)和過程能力的具體體現(xiàn));

d)與流程和作業(yè)相關(guān)的人員得到培訓(xùn)(見4.5.2),包括管理人員、工程技術(shù)人員和操作人員。

e)持續(xù)改進(jìn)流程和作業(yè)的有效性,使流程和作業(yè)更加先進(jìn)。流程改善可包括取消流程、合并流程、重排流程、簡化流程,也包括流程革新、流程創(chuàng)新和流程標(biāo)桿等方面;作業(yè)改善可包括作業(yè)動量的改善、作業(yè)識別和分析、作業(yè)消除(消除非增值作業(yè))、作業(yè)選擇、作業(yè)減少、作業(yè)共享等方面。

與其他要素條款間的相互關(guān)系

本條款對以下要素條款起指導(dǎo)作用:

――7.2.2流程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn);

――7.2.3成本動量裝置控制。

物業(yè)公司庫房管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程-4

物業(yè)公司庫房管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程(四)

1.0目的

1.1本流程規(guī)范庫房管理工作,確保對庫房物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理。

2.0適用范圍

2.1本規(guī)程適用于物業(yè)公司庫房管理工作。

3.0職責(zé)

3.1公司采購員負(fù)責(zé)物品的采購工作。

3.2庫房管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管。

3.3物業(yè)公司客服財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)物品的核算。

3.4物業(yè)公司客服主管負(fù)責(zé)庫房管理工作的監(jiān)督。

4.0管理工作要點(diǎn)

4.1庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)

4.1.1日常消耗物料的庫存限額:

a)一般為每月平均消耗量的1.2倍;

b)特殊情況另行處理。

4.1.2常備的零件物品的庫存限額:

a)一般為每月平均消耗量的1.5倍;

b)特殊情況另行處理。

4.2物品采購的申請

4.2.1庫房管理員原則上應(yīng)在每月28日前根據(jù)庫房實(shí)際庫存量,編制下月物品采購計(jì)劃。

4.2.2當(dāng)庫房物品低于規(guī)定的庫存限額時(shí),應(yīng)及時(shí)填制所需物品的采購計(jì)劃。

4.2.3庫房中無儲存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負(fù)責(zé)人填制采購計(jì)劃。

4.2.4庫房管理員應(yīng)在每月28日前將采購計(jì)劃交物業(yè)公司客服部。

4.2.5物業(yè)公司經(jīng)理依據(jù)下列內(nèi)容審核:

a)倉庫實(shí)際庫存量;

b)當(dāng)月實(shí)際消耗量;

c)庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn);

d)下月預(yù)計(jì)消耗量;

4.3物品的驗(yàn)收程序

4.3.1物品驗(yàn)證的要求:

a)每次采購物品單位數(shù)量少于10個的,要求100%抽樣驗(yàn)證;

b)每次采購物品單位數(shù)量多于10個的,要求10%-50%驗(yàn)證;

c)采購物品必須具備合格證,特別對批量購買的物品必須要驗(yàn)證物品的合格證,物品合格證由庫管員保存;

d)對目測無法驗(yàn)證的物品,必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗(yàn)證;

e)物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購計(jì)劃單》上的內(nèi)容相符;

f)庫管員應(yīng)將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗(yàn)證無誤后交物業(yè)客服保存、備查。

4.4物品的入倉程序

4.4.1物品的入倉程序:

a)采購員原則上應(yīng)在物品采購回來的當(dāng)日,將物品送交倉庫驗(yàn)收,特殊情況不能在當(dāng)日入倉的,應(yīng)報(bào)物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)后另行處理;

b)如采購員通知物品供應(yīng)商送貨上門,采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到庫房驗(yàn)貨;

c)庫房管理員應(yīng)對符合購買計(jì)劃的物品進(jìn)行驗(yàn)收;

d)經(jīng)驗(yàn)收合格的物品,庫房管理員應(yīng)開具《入庫單》,登記庫房物品明細(xì)賬,并將物品分類存放;

e)庫房管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗(yàn)收單,及時(shí)登記物品明細(xì)賬;

4.4.3設(shè)備工具的入倉程序:

a)新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行;

b)以舊換新的設(shè)備工具入倉程序:

-經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在部門主管簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù);

-庫房管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù),發(fā)給新工具,同時(shí)在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認(rèn);

c)退還的設(shè)備工具入倉程序:

-庫房管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項(xiàng)目,逐項(xiàng)清點(diǎn)退還工具;

-庫房管理員對退還的工具進(jìn)行驗(yàn)收;

-庫房管理員應(yīng)在《工具登記卡》上登記,并由使用人所在部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后存檔。

d)借用工具入倉程序:

-工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;

-庫房管理員根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄,進(jìn)行驗(yàn)收;

-庫房管理員應(yīng)及時(shí)在《工具登記卡》上登記。

4.5庫房物品的存放管理

4.5.1物品存放倉庫的自然條件:

a)有通風(fēng)設(shè)備;

b)光線充足;