金陽縣對坪小學(xué)

PAGE#10-金陽縣對坪小學(xué)2023年部門（單位）預(yù)算公開說明一、基本職能及主要工作（一）金陽縣對坪小學(xué)職能簡介1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行縣教體科局的行政規(guī)章制度。2.配合縣、鎮(zhèn)人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。3.鞏固提高“控輟”工作成果和整體水平，配合各級人民政府依法動員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴格控制輟學(xué)。4.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。5.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。6.負責(zé)本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。7.指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。（二）金陽縣對坪小學(xué)2023年重點工作1.加強思想政治工作，確保學(xué)校的持續(xù)健康發(fā)展。加強政治理論學(xué)習(xí)，是學(xué)校教育教學(xué)工作取得突破性成效的關(guān)鍵，也是強師興校的指南，加強制度建設(shè)，狠抓落實，不斷提升學(xué)校管理的規(guī)范性。2.牢固樹立“育人為本、德育為首”的觀念，不斷創(chuàng)新班級工作管理機制，開展豐富的校園文化生活，繼續(xù)推進學(xué)校德育精細化管理工作。3.堅持以教學(xué)為中心，推進課改，進一步落實教學(xué)常規(guī)，突出畢業(yè)班工作，保證教學(xué)質(zhì)量。學(xué)校行政實行輪流坐班制度。學(xué)校行政人員每天從早上七點半到晚上十點半值守校園，為全校師生保駕護航，取得了非常好的效果。4.加強教育教學(xué)質(zhì)量交流會。5.以提高教學(xué)質(zhì)量作為工作的核心，提高教師的教育教學(xué)和教育科研水平。6.積極組織教師外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和觀摩，了解并掌握最新的教科研動態(tài).7.以“一師一優(yōu)課”為平臺，扎實而有成效地開展聽評課活動。我們根據(jù)教研室的要求，指導(dǎo)并落實三類課：新授課，復(fù)習(xí)課、試卷評講課的教學(xué)，努力提高初三年級復(fù)習(xí)課、試卷評講課的課堂40分鐘的效率，著力于學(xué)生的學(xué)法指導(dǎo)、能力培養(yǎng)。絕大多數(shù)教師能夠制作教學(xué)課件，豐富教學(xué)手段。8.抓好教學(xué)“六認真”工作，推行老教師的“傳、幫、帶”示范作用，加快青年教師專業(yè)化成長的步伐，促進青年教師肯鉆研、愛學(xué)習(xí)、會交流的能力。9.深化正風(fēng)肅紀工作。一是加強作風(fēng)建設(shè)。好的作風(fēng)是推動工作的保障、樹立形象的關(guān)鍵。我們將通過多種形式加強對干部的教育，并建立健全促進干部作風(fēng)轉(zhuǎn)變的各項規(guī)章制度，努力打造一支紀律嚴明、戰(zhàn)斗力強、責(zé)任心重、執(zhí)行力堅決的干部隊伍。二是加強廉政教育。三是進一步嚴肅財經(jīng)紀律。繼續(xù)地方財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪涡袆?，持續(xù)嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行國家、省定公務(wù)員工資津貼補貼范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴格預(yù)決算約束和信息公開，嚴格工資基金管理，強化財政票據(jù)管理，完善規(guī)章制度及管理辦法，嚴明紀律規(guī)矩，強化紀律意識，加強監(jiān)督檢查，進一步推進正風(fēng)肅紀工作邁上新臺階。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成金陽縣對坪小學(xué)系金陽縣教育體育和科學(xué)技術(shù)局下屬二級預(yù)算單位1個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。金陽縣對坪小學(xué)編制人數(shù)310人，其中：行政編制0人、事業(yè)編制人310人、工勤編制0人；實有人數(shù)298人，其中：行政人員0人，事業(yè)人員267人，工勤人員0人，離休人員0人，編外長聘人員0人，遺屬人員31人。三、收支預(yù)算情況說明按照綜合預(yù)算的原則，金陽縣對坪小學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入62167255.78元；支出包括：教育支出56891533.7元、社會保障和就業(yè)支出5274222.08元、衛(wèi)生健康支出1500元。金陽縣對坪小學(xué)2023年收支總預(yù)算62167255.78元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加9822336.48元，主要是2023年教師工資預(yù)算提標(biāo)。（一）收入預(yù)算情況金陽縣對坪小學(xué)2023年收入預(yù)算62167255.78元。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入62167255.78元，占MERGEFIELDD0067100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，占0%；事業(yè)收入0元；占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。（二）支出預(yù)算情況金陽縣對坪小學(xué)2023年支出預(yù)算62167255.78元，其中：基本支出61045055.78元，占98.19%；項目支出1122200元，占1.81%。四、財政撥款收支預(yù)算情況說明金陽縣對坪小學(xué)2023年財政撥款收支總預(yù)算62167255.78元,比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加9822336.48元，主要是2023年教師工資預(yù)算提標(biāo)。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入62167255.78元；支出包括：教育支出56891533.7元、社會保障和就業(yè)支出5274222.08元、衛(wèi)生健康支出1500元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況金陽縣對坪小學(xué)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款62167255.78元，比2022年預(yù)算數(shù)增加9822336.48元，主要是2023年教師工資預(yù)算提標(biāo)。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況教育支出56891533.7元，占91.51%、社會保障和就業(yè)支出5274222.08元，占8.48%、衛(wèi)生健康支出1500元，占0.01%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.教育支出（205）普通教育（02）學(xué)前教育（01）2023年預(yù)算數(shù)為7073400.86元，主要用于：學(xué)前教育人員工資。2.教育支出（205）普通教育（02）小學(xué)教育（02）2023年預(yù)算數(shù)為49818132.84元，主要用于：小學(xué)教育人員工資。3.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）事業(yè)單位離退休（02）2023年預(yù)算數(shù)為21000元，主要用于：退休人員目標(biāo)績效獎。4.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）2023年預(yù)算數(shù)為5253222.08元，主要用于：單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。5.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）2023年預(yù)算數(shù)為1500元，主要用于：特崗教師體檢費。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明金陽縣對坪小學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出61045055.78元，其中：人員經(jīng)費59758895.78元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他工資福利支出、社會保險繳費、生活補助、

其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費1286160元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費等。七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明金陽縣對坪小學(xué)2023年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。因公出國（境）經(jīng)費與2022年預(yù)算持平。主要原因是2022年、2023年沒有預(yù)算因公出國（境）經(jīng)費。根據(jù)省外僑辦（港澳辦、臺辦）批準(zhǔn)的2023年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次,0人。（二）公務(wù)接待費與2022年預(yù)算持平。主要原因是2022年、2023年沒有預(yù)算公務(wù)接待費。（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2022年預(yù)算持平。主要原因是因為本年度沒有預(yù)算公務(wù)用車購置及運行維護費。單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。2023年安排公務(wù)用車購置費0元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。2023年安排公務(wù)用車運行維護費0元，用于0輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。八、政府性基金預(yù)算支出情況說明金陽縣對坪小學(xué)2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明金陽縣對坪小學(xué)2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費2023年金陽縣對坪小學(xué)為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。（二）政府采購情況2023年，金陽縣對坪小學(xué)無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年底，金陽縣對坪小學(xué)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛其中，公務(wù)用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。金陽縣對坪小學(xué)2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，專用項目按要求編制績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。2023年金陽縣對坪小學(xué)整體支出績效目標(biāo)62167255.78元，設(shè)定30萬元以上的項目績效2個，合計2184560元，分別是一般商品和服務(wù)支出（事業(yè)）1284560元，營養(yǎng)改善計劃炊事員工資900000元。十一、名詞解釋1.綜合預(yù)算：指單位預(yù)算編制必須遵循的一項原則。單位在編制預(yù)算時，要將所有收入，包括以前年度結(jié)余、財政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入以及其他收入等全部納入預(yù)算，統(tǒng)籌考慮、合理安排單位支出。2.一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。3.政府性基金預(yù)算:是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。4.國有資本經(jīng)營預(yù)算:是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。5.政府采購預(yù)算：指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的，并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃。是行政事業(yè)單位財務(wù)預(yù)算的一個組成部分。一般包括采購項目、采購資金來源、數(shù)量、型號、單價、項目實施時間等。集中反映了預(yù)算年度內(nèi)各級政府用于政府采購的支出計劃，在一定程度上反映了行政事業(yè)單位的資金收支規(guī)模、業(yè)務(wù)活動范圍和方向，是部門預(yù)算的組成部分，也是政府采購工作的基礎(chǔ)。6.預(yù)算績效目標(biāo)：指財政預(yù)算資金計劃在一定期限內(nèi)達到的產(chǎn)出和效果。是建設(shè)項目庫、編制部門預(yù)算、實施績效監(jiān)控、開展績效評價等的重要基礎(chǔ)和依據(jù)。分為基本支出績效目標(biāo)、項目支出績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)?；局С隹冃繕?biāo)是部門預(yù)算中安排的基本支出在一定期限內(nèi)對本單位正常運轉(zhuǎn)的預(yù)期保障程度。項目支出績效目標(biāo)指各部門依據(jù)部門職責(zé)的事業(yè)發(fā)展要求，設(shè)立并通過預(yù)算安排的項目支出在一定期限內(nèi)預(yù)期達到的產(chǎn)出和效果。部門整體支出績效目標(biāo)指部門及其所屬單位按照確定的職責(zé)，利用全部部門預(yù)算資金在一定期限內(nèi)預(yù)期達到的總體產(chǎn)出和效果。7.預(yù)算管理一體化建設(shè)：替代財政大平臺系統(tǒng)，分為基礎(chǔ)信息管理、項目庫管理、預(yù)算編制、預(yù)算批復(fù)、預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑、預(yù)算執(zhí)行、會計核算、決算和報告等8個部分以及附錄，涵蓋預(yù)算管理的全部環(huán)節(jié)。旨在按系統(tǒng)化思維，全流程整合預(yù)算管理制度，構(gòu)建現(xiàn)代信息技術(shù)條件下“制度+技術(shù)”的管理機制，集中反映單位基礎(chǔ)信息和會計核算、資產(chǎn)管理、賬戶管理等預(yù)算信息。規(guī)范和統(tǒng)一各級預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程、管理要素和控制規(guī)則，并嵌入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)統(tǒng)一實施，實現(xiàn)政府預(yù)算、部門預(yù)算、單位預(yù)算之間以及上下級預(yù)算之間的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)無縫銜接和有效