評(píng)審中心內(nèi)部業(yè)務(wù)工作流程

評(píng)審中心內(nèi)部業(yè)務(wù)工作流程根據(jù)評(píng)審中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職責(zé)劃分及各項(xiàng)考核管理辦法，為提高工作效率，加強(qiáng)各部室間的協(xié)調(diào)配合，現(xiàn)就評(píng)審中心審核業(yè)務(wù)工作程序及有關(guān)要求明確如下：設(shè)置原則：在確保簡(jiǎn)便、高效開展業(yè)務(wù)工作的前提下，按照“各施其職、各負(fù)其責(zé)、逐級(jí)落實(shí)、逐級(jí)上報(bào)、層層把關(guān)”的原則設(shè)置。程序及要求：業(yè)務(wù)工作程序共分八步。第一步、接受任務(wù)：辦公室負(fù)責(zé)對(duì)外接受有關(guān)部門委托的審核任務(wù)并按規(guī)定及時(shí)對(duì)委托評(píng)審項(xiàng)目進(jìn)行登記，做到隨接隨登。必要時(shí)，辦公室會(huì)同綜合部共同接受審核任務(wù)。第二步、分配任務(wù)及制定實(shí)施方案：對(duì)屬于正常概、預(yù)、結(jié)（決）算基本建設(shè)及財(cái)政專項(xiàng)資金預(yù)算項(xiàng)目，辦公室商綜合部后按照下列規(guī)定時(shí)間提出任務(wù)分配意見并報(bào)分管主任審批：?jiǎn)蝹€(gè)委托項(xiàng)目，須在當(dāng)日提出分配意見；委托任務(wù)中項(xiàng)目較多的，須在2日內(nèi)提出分配意見。對(duì)有關(guān)部門委托較大的、特殊的審核項(xiàng)目，辦公室需征得綜合部及各業(yè)務(wù)審核部門負(fù)責(zé)人意見的基礎(chǔ)上原則于3日內(nèi)提出分配意見。綜合部根據(jù)分配意見及時(shí)提出具體實(shí)施方案。第三步、審批下達(dá)任務(wù)：辦公室接到分管主任審批意見后，須在當(dāng)日內(nèi)以通知單的形式將任務(wù)下達(dá)各審核部，與此同時(shí)將任務(wù)分配情況反饋綜合部，綜合部以此作為對(duì)審核部門跟蹤考核的依據(jù)。第四步、貫徹落實(shí)評(píng)審任務(wù)下達(dá)后，各審核部按照下列程序及時(shí)組織安排項(xiàng)目審核工作。擬定項(xiàng)目審核計(jì)劃：根據(jù)項(xiàng)目評(píng)審任務(wù)要求，明確審核基本事項(xiàng)，提出審核作業(yè)計(jì)劃，包括對(duì)審核內(nèi)容、審核人員、審核時(shí)間進(jìn)度等的具體安排。實(shí)施審核工作：具體項(xiàng)目審核工作按初審、復(fù)審兩階段進(jìn)行。初審：審核員熟悉各種技術(shù)資料，查找依據(jù)，踏驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)，檢查、核實(shí)、更正被審單位所報(bào)支出預(yù)算及工作量，聽取被審單位意見，向被審單位通報(bào)審核情況，形成初審結(jié)論。復(fù)審：審核部部長(zhǎng)復(fù)查初審結(jié)論的合理性，抽查主要計(jì)算依據(jù)是否準(zhǔn)確、真實(shí)、費(fèi)率取費(fèi)是否符合規(guī)定，向被審單位通報(bào)復(fù)審結(jié)論。出具審核報(bào)告：根據(jù)評(píng)審中心制定的統(tǒng)一報(bào)告格式，出具正式審核報(bào)告，并報(bào)送綜合部復(fù)核。第五步、跟蹤考核為及時(shí)反映審核工作進(jìn)展情況，各審核部需于本月25日前將當(dāng)月項(xiàng)目審核進(jìn)度情況以文字說明形式報(bào)綜合部、辦公室。審核說明要言簡(jiǎn)意賅，講清情況及存在問題。根據(jù)各審核部提供的實(shí)際情況，綜合部于下月3日前草擬上報(bào)“評(píng)審中心項(xiàng)目審核工作分析報(bào)告”。各審核部須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審核報(bào)告報(bào)綜合部復(fù)核，如無法按期完成，須及時(shí)做出文字說明報(bào)綜合部，綜合部于當(dāng)日內(nèi)核實(shí)情況后上報(bào)各分管主任。第六步、復(fù)核審查綜合部負(fù)責(zé)對(duì)各審核部出具的項(xiàng)目報(bào)告進(jìn)行復(fù)核審查。為確保審核工作時(shí)效性，在正常情況下，綜合部對(duì)項(xiàng)目報(bào)告原則上要做到隨報(bào)隨審，不得無故拖延復(fù)審時(shí)間。對(duì)有問題的報(bào)告應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)退審核部修改。經(jīng)確認(rèn)的報(bào)告要于當(dāng)日上報(bào)各分管主任審批。分管主任簽署意見后，退綜合部。屬下列項(xiàng)目的報(bào)告原則上需報(bào)中心主任審批。 （1）、有關(guān)部門委托的較大的、特殊的審核項(xiàng)目； （2）、市財(cái)政各職能部門委托的財(cái)籌投資在1億元以上的概、預(yù)算基本建設(shè)及專項(xiàng)資金安排的項(xiàng)目；第七步、出具報(bào)告根據(jù)分管主任及主任批示，綜合部將審核報(bào)告退轉(zhuǎn)各業(yè)務(wù)審核部。各業(yè)務(wù)審核部原則上在2日內(nèi)完成項(xiàng)目報(bào)告的排版、校對(duì)、打印工作并出具兩份正式報(bào)告送辦公室。正式報(bào)告要求做到無錯(cuò)字、無缺頁、干凈整潔。辦公室原則上在當(dāng)日內(nèi)將正式報(bào)告裝訂后送達(dá)項(xiàng)目委托單位及有關(guān)部門。第八步、檔案管理項(xiàng)目審核工作全面完成后，各審核部門須將有關(guān)資料及時(shí)退還被審項(xiàng)目單位，避免丟失。需本中心留存的工作底稿等相關(guān)資料報(bào)送辦公室。辦公室對(duì)項(xiàng)目資料要按類別及時(shí)整理歸檔。本辦法從2001年9月1日起執(zhí)行。附：1、評(píng)審中心內(nèi)部業(yè)務(wù)工作流程圖2、審核任務(wù)安排意見表3、審核任務(wù)通知單