中有色某分公司工程分承包控制程序

工程分承包控制程序編號：標準條款：7.4發(fā)布日期：2003.4.11目的和適用范圍為了確保工程分承包方提供的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，而制定本程序。適用于對參加我公司工程施工的分承包方進行控制。本程序不適用工程設(shè)備、材料的采購。2相關(guān)文件《質(zhì)量手冊》QB23YA-03《工程承攬及合同評審程序》QB23YB08-033職責3.1由建設(shè)公司企業(yè)管理部負責歸口管理本程序，工程管理部、技術(shù)中心、經(jīng)營部配合；建設(shè)公司企業(yè)管理部負責編寫和修改本程序。3.2兩級公司企業(yè)管理部門對項目部（含分公司）實施本程序的檢查與指導，保存檢查記錄。3.3項目部根據(jù)工程施工需要經(jīng)主管領(lǐng)導批準后，評價和選擇工程分承包方。工程、技術(shù)、質(zhì)量、安全、勞人部門予以配合。3.4項目部（含分公司）依據(jù)本程序?qū)Ψ殖邪降氖┕べ|(zhì)量、進度、安全、文明施工、培訓和保修服務(wù)實施具體管理，保存質(zhì)量記錄。4工作程序工作流程圖：分包內(nèi)容的確定分包內(nèi)容的確定控制方式與程度控制方式與程度對分包方的選擇與評價對分包方的選擇與評價質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄合同管理合同管理4.1工程分包內(nèi)容的確定4.1.1根據(jù)施工合同的約定或施工需要擬選定分承包方時，由項目經(jīng)理提出，填寫分包工程報告單（表32），經(jīng)主管領(lǐng)導批準后選擇分承包方。4.1.2分包工程的內(nèi)容為企業(yè)施工資質(zhì)未能覆蓋的特殊專業(yè)的分部、分項工程或某一工序及外委試驗等服務(wù)。4.1.3應(yīng)顧客要求確定的某一分包工程項目。4.1.4分包工程項目分為：包工包料工程；勞務(wù)分包工程。4.2對工程分承包方的評價與選擇。4.2.1擬選定分承包方應(yīng)填寫工程分承包方施工資格審查表（表33）一式四份，由需用單位的企業(yè)管理部門牽頭，經(jīng)工程、技術(shù)、質(zhì)量、安全部門對其合法的施工資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、安全許可證、法人委托書原件、法人代表身份證及經(jīng)辦人身份證復(fù)印件驗證，并簽署評定意見。經(jīng)選定為合格工程分承包的單位填寫(表34)，并由公司企業(yè)管理部辦理登記注冊，并建立臺帳。4.2.2對有特殊要求的工程項目簽訂分包合同時，簽訂分包合同單位還應(yīng)對其施工類似工程業(yè)績、能力進行考核，查看類似工程業(yè)主評定情況，記錄考核結(jié)果，經(jīng)考核認定后與業(yè)主評定情況一并存檔。4.2.3實行施工資質(zhì)、質(zhì)量、安全、信譽一票否決制，確保分承包工程由合格的分承包方進行施工。4.2.4顧客對總承包單位選擇的分承包方的資質(zhì)、業(yè)績、信譽不信任或表示反對時，總承包方應(yīng)充分考慮顧客的意見。4.3工程分承包方的分包合同管理4.3.1合格的分承包方須與總承包單位簽訂分包合同，分包合同必須以總包合同的相關(guān)條款為依據(jù)，不得與法律、法規(guī)和總包合同條款有抵觸或遺漏，并寫明技術(shù)及質(zhì)量標準要求。4.3.2分承包工程內(nèi)容或范圍發(fā)生變化，不論分承包方隊伍是否更換，均應(yīng)根據(jù)新的工程內(nèi)容重新簽訂分包合同或補充協(xié)議。4.4對工程分承包方的控制方式和程度4.4.1分包合同中應(yīng)明確總承包單位對分承包方實施控制的方式和程度。4.4.2分承包方的質(zhì)量管理與保證體系，應(yīng)滿足兩級公司的質(zhì)量管理體系要求。分承包方的管理人員、特種作業(yè)人員的持證情況應(yīng)符合規(guī)定和滿足施工的需用。4.4.3項目部要明確指定專人負責控制管理工程分承包方。4.4.4項目部的相關(guān)責任部門在對分承包方實施控制管理時，應(yīng)對其施工進度、質(zhì)量、安全及文明施工。按分包合同的約定進行檢查和評價，保存質(zhì)量記錄。4.4.5顧客（或監(jiān)理方）有權(quán)對分承包方施工的產(chǎn)品進行驗證，項目部及分承包方應(yīng)予以充分配合，直至驗證的產(chǎn)品達到規(guī)定的要求，顧客滿意為止。4.4.6對不服從管理，且出現(xiàn)工程質(zhì)量問題的分承包方隊伍，相關(guān)責任部門應(yīng)對其發(fā)出整改通知單；對于采取不正當手段評定過關(guān)的，或施工質(zhì)量低劣的，發(fā)包單位有權(quán)責令其停止施工，并逐級上報主管部門，由兩級公司企業(yè)管理部門發(fā)出通告，并不準在二十三冶內(nèi)任何單位再次錄用。4.4.7對在本單位辦理注冊的分承包方，每年進行一次資格審查，綜合對其資格、能力、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、合同履約、社會信譽等進行評價，評價合格的才能繼續(xù)與其進行分承包合作。4.5質(zhì)量記錄4.5.1由發(fā)包單位及項目部同時建立《工程分承包方評價表》（表35），該表應(yīng)在施工過程中由項目經(jīng)理部門牽頭按動態(tài)管理要求填寫，由項目經(jīng)理明確評價該隊伍是否合格，工程完工后逐級上報發(fā)包單位企業(yè)管理部門統(tǒng)一歸檔保存。4.5.2合格分承包方的管理資料以臺帳形式每年年底報兩級公司企業(yè)管理部門備案。不合格分承包方名單，由企業(yè)管理部門歸檔保存。5記錄與表格工程分承包控制程序應(yīng)保存下列記錄5.1工程分承包臺帳及分承包方評價資料；5.2各項附表：《分包工程報告單》表32《工程分承包施工資格審查表》表33《合格工程分承包方登記表》表34《工程分承包方評價表》表35本程序記錄保存至該分包隊伍在二十三冶注冊注銷后五年。分包工程報告單表32建設(shè)單位擬分包方情況分承包單位單位工程名稱營業(yè)執(zhí)照證號擬分包的分部分項工程名稱施工資質(zhì)證號分包工作量分承包方負責人開、竣工日期職務(wù)、職稱工程項目部意見簽字：年月日工程公司管理部門意見簽字：年月日公司領(lǐng)導意見簽字：年月日填表人：填表時間：年月日工程分承包方施工資格審查表表33分包單位名稱負責人營業(yè)執(zhí)照證號成立時間資質(zhì)等級地址管理及技術(shù)人員概況姓名性別年齡職務(wù)職稱專業(yè)已承擔過的施工項目建設(shè)單位單位工程名稱結(jié)算值（萬元）單位工程質(zhì)量評定意見相關(guān)部門意見填表時間：年月日承包人：合格工程分承包方登記表表34單位名稱營業(yè)執(zhí)照證號郵編資質(zhì)證書證號電話資質(zhì)等級分承包方負責人成立時間職務(wù)、職稱地址企業(yè)主要管理人員情況職務(wù)姓名性別年齡技術(shù)職稱文化程度專業(yè)主要施工機械名稱型號數(shù)量（臺）備注注：此表不可補充續(xù)表填表時間：年月日承辦人：工程分承包方評價表表35承包我公司工