2021年度蒲江縣北街幼兒園

年度蒲江縣北街幼兒園部門預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作（一）基本職能蒲江縣北街幼兒園是事業(yè)單位，主要為3-6歲幼兒提供保育和教育，為社區(qū)提供早教指導(dǎo)工作。為公益二類事業(yè)單位。（二）2021年重點(diǎn)工作一、堅(jiān)持文化建設(shè)，重團(tuán)隊(duì)建設(shè)。工作氛圍是一個看不見、摸不到的東西，它是在同事之間不斷的交流和互動中逐漸形成的，沒有人與人之間的互動，氛圍也就無從談起。一個令人愉快的工作氛圍是高效率工作的一個很重要的影響因素，快樂而尊重的氣氛對提高教師工作積極性起著不可忽視的作用。1.完善科學(xué)的制度，大事小事做到教師心中有數(shù)。2.豐富團(tuán)建活動，讓教師心與心的距離更近。3.民主對話，教師能說敢說促進(jìn)工作良性發(fā)展。二、追求專業(yè)成長，強(qiáng)教學(xué)實(shí)力。在教學(xué)中，只有每位教師的專業(yè)能力都提升起來，才能讓團(tuán)隊(duì)發(fā)展的更快、更好、更遠(yuǎn)。為此，我園主張師生共同成長，積極策劃教師成長計(jì)劃，努力尋求全方位、寬領(lǐng)域、多途徑的教師專業(yè)成長行動方案。1.搭建平臺，成就“魅力”教師。2.教學(xué)研討，成就“專業(yè)”課堂。3.多方聯(lián)動，成就“實(shí)力”團(tuán)隊(duì)。三、凝聚團(tuán)隊(duì)智慧，求課程實(shí)效。兒童的發(fā)展就是我們教育的最大目的。我園將依托生活教育理念，以幼兒為本開展各項(xiàng)活動，致力于為兒童打造兼學(xué)習(xí)與游戲?yàn)橐惑w的生活環(huán)境。1、開展豐富多樣的活動，保證兒童的游戲時間的同時提升兒童綜合素質(zhì)的深入發(fā)展。2、結(jié)合各類主題活動，還兒童主動權(quán)。3、關(guān)注一日生活各環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)兒童自我管理。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成從部門預(yù)算單位構(gòu)成看，蒲江縣北街幼兒園2021年部門預(yù)算只包括本級預(yù)算，屬于教育事業(yè)單位。蒲江縣北街幼兒園屬于二級預(yù)算單位，上級主管部門為蒲江縣教育局，本單位無下級預(yù)算單位。三、收支預(yù)算情況說明按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2021年收支總預(yù)算406.06萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入406.06萬元。支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。2021年收支總預(yù)算406.06萬元，比2020年收支總預(yù)算642.05萬元減少235.99萬元，減少36.76%，變動的主要原因是2021年保繳費(fèi)納入預(yù)算內(nèi)管理。（一）收入預(yù)算情況蒲江縣北街幼兒園2021年收入預(yù)算406.06萬元，本年一般公共預(yù)算撥款收入406.06萬元，占100%。（二）支出預(yù)算情況蒲江縣北街幼兒園2021年支出預(yù)算406.06萬元，其中：基本支出406.06萬元，占100%；無項(xiàng)目支出。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明蒲江縣北街幼兒園2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算406.06萬元,比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加84.01萬元，主要原因是因國家政策變化因素導(dǎo)致薪級工資調(diào)標(biāo)及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動等。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入406.06萬元。支出包括：教育支出298.51萬元、社會保障和就業(yè)支出54.37萬元、衛(wèi)生健康支出18.8萬元、住房保障支出34.38萬元。五、2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款406.06萬元，比2020年預(yù)算數(shù)萬元增加84.01萬元，增長26.09%，變動的主要原因是因國家政策變化因素導(dǎo)致薪級工資調(diào)標(biāo)及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動等。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況教育支出298.51萬元，占73.51%；社會保障和就業(yè)支出54.37萬元，占13.39%；衛(wèi)生健康支出18.80萬元，占4.63%；住房保障支出34.38萬元，占8.47%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.教育支出（類）普通教育（款)

學(xué)前教育（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為298.51萬元，主要用于：蒲江縣北街幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為36.25萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為18.12萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為18.8萬元，主要用于：部門基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為34.38萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。六、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明本部門2021年一般公共預(yù)算基本支出406.06萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)395.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)10.17萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明2021年未安排“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款，其中：無公務(wù)接待費(fèi)，無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2021年未安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，與2020年預(yù)算一致。（二）公務(wù)接待費(fèi)2021年未安排公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)，與2020年預(yù)算一致。（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年未安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，與2020年預(yù)算一致。政府性基金預(yù)算支出情況說明

蒲江縣北街幼兒園2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

蒲江縣北街幼兒園2021年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，北街幼兒園無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。（二）政府采購情況

2021年，北街幼兒園未安排政府采購預(yù)算。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2020年末，蒲江縣北街幼兒園無車輛使用情況。無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年本部門已編制部門整體支出績效目標(biāo)，涉及金額406.06萬元。十一、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（三）教育支出（類）普通教育（款)學(xué)前教育（項(xiàng)）：指教育系統(tǒng)用于學(xué)前教育教學(xué)正常運(yùn)行的開支。

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（六）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。（七）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。（八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（九）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十二、2021年部門預(yù)算附表1、表1部門預(yù)算收支總表2、表1-1部門收入總表3、表1-2部門支出總表4、表2財(cái)政撥款收支預(yù)算總表5、表2-1財(cái)