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FICO模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖凡谷SAPERP項(xiàng)目FG-TOBE-FICO-144固定資產(chǎn)處置流程流程基本信息流程編碼FG-TOBE-FICO-144流程名稱固定資產(chǎn)處置流程流程說明本流程適用于涉及固定資產(chǎn)處置(資產(chǎn)對(duì)外出售)事項(xiàng),描述了未來固定資產(chǎn)的處理步驟。業(yè)務(wù)提供者童小琴流程繪制者童小琴業(yè)務(wù)流程圖流程步驟說明步驟步驟詳述涉及崗位備注10業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)辦理固定資產(chǎn)處置流程資產(chǎn)管理部/資產(chǎn)管理員20根據(jù)原始資料進(jìn)行審核,如果有錯(cuò)誤,重新執(zhí)行總裁辦/總裁或被授權(quán)人30處置資料移交財(cái)務(wù),處置收入存入公司賬戶資產(chǎn)管理部/資產(chǎn)管理員40根據(jù)原始資料在SAP系統(tǒng)進(jìn)行固定資產(chǎn)下賬處理,并將原始憑證提交財(cái)務(wù)部。系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證貸:固定資產(chǎn)原值借:固定資產(chǎn)清理借:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊資產(chǎn)管理部/資產(chǎn)管理員50根據(jù)處置資料和處置收入開具金稅發(fā)票財(cái)務(wù)部/總賬會(huì)計(jì)/應(yīng)收會(huì)計(jì)60根據(jù)原始資料在總賬記賬,文本備注需要注明資產(chǎn)銷售合同編號(hào),借:銀行存款貸:資產(chǎn)處置收益/固定資產(chǎn)清理貸:銷項(xiàng)稅財(cái)務(wù)部/總賬會(huì)計(jì)70審核會(huì)計(jì)憑證財(cái)務(wù)部/會(huì)計(jì)主管相關(guān)單據(jù)和表單流程步驟編號(hào)流程步驟說明單據(jù)和表單名稱10提交固定資產(chǎn)處置資料處置單、報(bào)廢申請(qǐng)單,處置收入銀行單據(jù)相關(guān)功能和集成開發(fā)流程編號(hào)相關(guān)功能和集成開發(fā)相關(guān)銜接流程流程編號(hào)流程名稱FG-TOBE-FICO-150財(cái)務(wù)FI月結(jié)流程系統(tǒng)權(quán)限需求崗位權(quán)限需求內(nèi)容會(huì)計(jì)錄入會(huì)計(jì)憑證權(quán)限關(guān)鍵控制點(diǎn)固定資產(chǎn)處置資料完整齊全。有處置收入要及時(shí)開具
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